制造部物料收發(fā)管理流程原材料和產(chǎn)品的收發(fā)管理

重慶金海標準件有限公司物流管理文件版本：1.0版（第0次修改）文件編號：L/JH37制造部物料收發(fā)管理流程受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2012年7月1日發(fā)布2012年7月1日實施重慶金海標準件有限公司物流管理文件版本：1.0（第0次修改）L/JH37制造部物料收發(fā)管理流程一、目的：建立物料接受流程，確保物料在接受進程中得到有效的管理。二、適用范圍：原材料和產(chǎn)品的收發(fā)。三、物料收發(fā)流程3.1、原材料收發(fā)貨流程：3.1.1生產(chǎn)總調(diào)度接合當前原材料庫房庫存數(shù)量，依照最低、最高安全存量標準，形成采購計劃，經(jīng)改制車間主任會簽，部長、生產(chǎn)副總審批后下達采購部實施采購。3.1.2、原材料到公司后，原材料進入車間卸貨至待檢區(qū)，按每車放在一個區(qū)域，擺放在木料架上，堆放高度不得超過規(guī)則的“限高線”，堆放層之間放絨布，收貨的時候改制車間原材料庫管員和采購部收貨人員當面點數(shù)辦理交接手續(xù)，核關(guān)于《物資運輸單》和原材料吊牌信息是否相符（囊括原材料材質(zhì)、規(guī)格、爐號、單件重量）。3.1.3、改制車間原材料庫管員和采購部收貨人員確認無誤后，由采購部收貨人員開《重慶金海物資驗收入庫單》，改制車間退火操作工人根據(jù)《重慶金海物資驗收入庫單》按規(guī)則立即取樣，放在改制車間“試樣處”，檢測中心檢測人員每天到改制車間“試樣處”取試樣去檢測。3.1.4、檢測合格后檢測人員將該批原材料的《產(chǎn)品原材料入廠試驗結(jié)果表明》當面交給原材料庫管員，原材料庫管員將蓋合格章的《工序流轉(zhuǎn)卡》用電腦打印好該批原材料每一件的信息（囊括原材料材質(zhì)、規(guī)格、爐號、單件重量、檢測批號），關(guān)于應(yīng)放入該批每件原材料上，然后經(jīng)過叉車轉(zhuǎn)入庫房相應(yīng)的位置，擺放在木料架上，堆放高度不得超過規(guī)則的“限高線”，堆放層之間放絨布。若檢測不合格，則轉(zhuǎn)入不合格區(qū)域，并且掛上不合格相應(yīng)的標識。3.1.5、關(guān)于于不合格區(qū)域的原材料，應(yīng)按技術(shù)部評審的要求執(zhí)行。如退貨，應(yīng)立即將該批原材料轉(zhuǎn)入退貨區(qū)，原材料庫管員通知采購部退貨。3.1.6原材料庫管員入庫后，立即更新《原材料先進先出狀態(tài)表》，并且按要求掛上先進先出的色板。原材料管理必需遵守批次號管理辦法，按“先進先出”管理原則作好色板標識卡，并且即時在ERP系統(tǒng)上核關(guān)于、接受單據(jù)參數(shù)，確保帳、卡、物相符。3.1.7原材料出庫時，庫管員根據(jù)車間主任開取《領(lǐng)料單》，按《領(lǐng)料單》內(nèi)容找到相關(guān)于應(yīng)的原材料，并且和叉車工當面交接，確認《領(lǐng)料單》和出庫原材料材質(zhì)、規(guī)格、重量無誤后，由叉車將原材料轉(zhuǎn)運至生產(chǎn)工段，并且即時開具《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》。3.1.8前工序調(diào)度員根據(jù)冷鐓每周生產(chǎn)計劃并且接合生產(chǎn)完成情況開據(jù)次日所需《冷鐓車間光絲材料日需求申請表》到改制車間，改制車間接到申請表后嚴格按此申請表生產(chǎn)成品光絲。3.1.9成品光絲庫管員關(guān)于當天生產(chǎn)的成品光絲即時過稱后在《工序流程卡》上填上重量裝入卡片保護袋中并且做好記錄、登記電腦帳。準確無誤地記錄好光絲的規(guī)格、材質(zhì)、鋼廠、爐號、檢測批號、生產(chǎn)日期等信息。3.1.10冷鐓車間員工收到生產(chǎn)指令后根據(jù)圖紙和計劃數(shù)量要求,開據(jù)《光絲材料領(lǐng)料單》到改制車間，改制車間成品光絲庫管員根據(jù)《光絲材料領(lǐng)料單》的信息，找到相關(guān)于應(yīng)的原材料，按“先進先出”管理原則經(jīng)過ERP系統(tǒng)開具《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》并且確認《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》的信息與實物一致后通知叉車工發(fā)貨。3.1.11叉車工在接到通知后將《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》和成品光絲一起運到冷鐓車間，交到冷鐓統(tǒng)計員手上，待冷鐓統(tǒng)計員確認無誤后簽字，自己保留一聯(lián)并且回執(zhí)二聯(lián)給叉車工帶回成品光絲庫管員處，同時接受ERP系統(tǒng)里的出庫流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。3.2產(chǎn)品的收發(fā)貨流程：3.2.1冷鐓車間統(tǒng)計員接受到成品光絲材料后經(jīng)過《光絲材料領(lǐng)料單》信息發(fā)給冷鐓機臺生產(chǎn)產(chǎn)品，操作工按裝箱要求生產(chǎn)完一箱產(chǎn)品后將“卡片保護袋”里的《工序流程卡》拿到冷鐓車間助理那里打印相關(guān)信息并且填好機臺編號、產(chǎn)品批次號、箱數(shù)、車間、工序名稱、生產(chǎn)日期后放到盛具箱的卡片盒內(nèi)，通知冷鐓統(tǒng)計員收貨。冷鐓統(tǒng)計員在搬運工的協(xié)助下用電子吊秤準確的收貨，做好記錄并且將收貨重量填至《工序流程卡》上，通知工序試驗員試驗產(chǎn)品，經(jīng)試驗員判定產(chǎn)品合格后，冷鐓統(tǒng)計員經(jīng)過ERP系統(tǒng)的操作，自動減去冷鐓成型計劃后登記入庫，并且開據(jù)《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》送至《工序流程卡》上要求的下工序統(tǒng)計員手上。3.2.2流轉(zhuǎn)產(chǎn)品經(jīng)雙方統(tǒng)計員當面確認簽字后，搬運工用軌道運輸車將合格產(chǎn)品運至下工序待加工區(qū)的指定區(qū)域。下工序統(tǒng)計員根據(jù)《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》接受ERP系統(tǒng)里的入庫數(shù)據(jù)。3.2.3工序統(tǒng)計員每天關(guān)于本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品在搬運工的協(xié)助下稱重，并且將重量填寫在《工序流程卡》上，做好原始記錄，待試驗合格后關(guān)于計件員工開據(jù)工票單交財務(wù)審核。若產(chǎn)品試驗不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.2.4包裝車間統(tǒng)計員在收到上工序的《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》后當面核關(guān)于接受入庫，并且通知試驗員驗收產(chǎn)品，待驗收合格后，試驗員在《工序流程卡》上蓋上合格章。包裝工根據(jù)《工序流程卡》上的客戶準確的包裝產(chǎn)品，放入產(chǎn)品合格證，打包后貼上外標識，經(jīng)主管驗收合格后放到指定區(qū)域。工序統(tǒng)計員清點收貨，辦理《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》通知搬運工送至成品庫收貨區(qū)，交成品庫管員簽字接受。3.3物料收發(fā)管理瓶頸識別流程：3.3.1每月初由調(diào)度主管根據(jù)當月客戶訂單計劃量接合制造部各個加工工序的人員、設(shè)備、存儲空間、扶助工具等進行分析測量，制定《物料收發(fā)貨能力分析表》。3.3.2若在測量分析進程中，發(fā)現(xiàn)在某工序產(chǎn)生瓶頸（當前生產(chǎn)資源不能滿足本月客戶訂單計劃量）時，應(yīng)立即由調(diào)度主管組織制造部相關(guān)人員進行討論分析，從而提出解決方案使其某工序能正常運轉(zhuǎn)，順暢完成訂單計劃量，并且由調(diào)度員時刻關(guān)于各個工序的運轉(zhuǎn)進行跟蹤調(diào)查。四、收發(fā)貨流程圖、瓶頸識別流程圖：（附圖）五、相關(guān)文件《物資運輸單》、《重慶金海物資驗收入庫單》、《產(chǎn)品原材料入廠試驗結(jié)果表明》、《工序流轉(zhuǎn)卡》《領(lǐng)料單》、《光絲材料領(lǐng)料單》、《產(chǎn)品出庫流轉(zhuǎn)單》《不合格品控制程序》《物料收發(fā)貨能力分析表》本文件起草人：本文件審核人：本文件批準人：

附圖：原材料收發(fā)流程圖產(chǎn)品收發(fā)流程圖原材料計劃下達Y檢驗材料回廠采購不合格統(tǒng)計收貨接受材料（冷鐓）原材料計劃下達Y檢驗材料回廠采購不合格統(tǒng)計收貨接受材料（冷鐓）NN退貨退貨返修報廢返修報廢按計劃成型登記/ERP上賬按計劃成型登記/ERP上賬收收貨不合格退貨包裝計劃出庫（ERP