提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理水平QC模板(管理型)

（集集團(tuán)團(tuán)））有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司1提升升企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信信息息化化管管理理水水平平管理理型型12009年度度優(yōu)優(yōu)秀秀QC成果果發(fā)發(fā)布布材材料料序言言企業(yè)業(yè)的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理是是以以建建立立健健全全企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)體體系系為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)，，以以管管好好、、用用好好這這一一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)體體系系為為手手段段，，最最大大限限度度地地滿滿足足企企業(yè)業(yè)生生產(chǎn)產(chǎn)和和經(jīng)經(jīng)營營管管理理對(duì)對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化的的需需求求。。生生產(chǎn)產(chǎn)一一包包卷卷煙煙的的背背后后承承載載著著三三千千余余項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量量和和管管控控水水平平直直接接影影響響著著卷卷煙煙產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量和和生生產(chǎn)產(chǎn)效效率率，，而而標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的起起草草、、制制修修訂訂、、審審批批、、發(fā)發(fā)布布等等過過程程的的管管理理又又直直接接影影響響著著標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量量。。為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“簡化化、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)、、統(tǒng)統(tǒng)一一、、高高效效”的企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理，，小小組組嘗嘗試試通通過過信信息息化化管管理理手手段段來來提提升升企企業(yè)業(yè)的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理水水平平。。課題題選選定定:提升升企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信信息息化化管管理理水水平平文件件無無紙紙化化要要求求建立立高高效效、、順順暢暢的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程需需求求選擇擇課課題題標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資源源共共享享需需求求1、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂、、審審批批及及發(fā)發(fā)布布過過程程情情況況調(diào)調(diào)查查：現(xiàn)狀狀調(diào)調(diào)查查1廠級(jí)級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂、、審審批批、、發(fā)發(fā)布布審審批批流流程程圖圖1部門門級(jí)級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂、、審審批批、、發(fā)發(fā)布布審審批批流流程程圖圖現(xiàn)狀狀調(diào)調(diào)查查6.5天總平平均均6.1天平均均用用時(shí)時(shí)7天平均均用用時(shí)時(shí)6修訂訂車間間現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理辦辦法法8修訂訂1工會(huì)會(huì)活活動(dòng)動(dòng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)管管理理辦辦法法5制定定車間間生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織管管理理辦辦法法9修訂訂1工會(huì)會(huì)委委員員選選舉舉管管理理辦辦法法7制定定車間間績績效效管管理理辦辦法法9制定定1專賣賣管管理理辦辦法法6制定定生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)調(diào)度度管管理理規(guī)規(guī)定定7制定定1紀(jì)檢檢監(jiān)監(jiān)察察規(guī)規(guī)范范化化管管理理辦辦法法8修訂訂車間間質(zhì)質(zhì)量量管管理理辦辦法法8修訂訂1設(shè)備備管管理理辦辦法法6制定定車間間現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理辦辦法法8修訂訂1生產(chǎn)產(chǎn)管管理理規(guī)規(guī)定定7修訂訂車間間設(shè)設(shè)備備管管理理規(guī)規(guī)定定5制定定1財(cái)務(wù)務(wù)管管理理辦辦法法4修訂訂車間間環(huán)環(huán)境境安安全全管管理理規(guī)規(guī)定定4修訂訂績效效管管理理辦辦法法6制定定車間間專專賣賣管管理理辦辦法法7制定定合同同管管理理辦辦法法6修訂訂車間間現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理辦辦法法5制定定文件件管管理理規(guī)規(guī)定定審批批用用時(shí)時(shí)（（天天））制定定/修訂訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名名稱稱（部部門門級(jí)級(jí)管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)））審批批用用時(shí)時(shí)（天天））制定定/修訂訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名名稱稱（廠廠級(jí)級(jí)管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)））標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批用用時(shí)時(shí)調(diào)調(diào)查查表表現(xiàn)狀狀調(diào)調(diào)查查1.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量量情情況況工廠廠在在用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)共共計(jì)計(jì)1354項(xiàng)2.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送送審審過過程程耗耗紙紙情情況況每項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)自自審審批批到到發(fā)發(fā)布布平平均均耗耗紙紙10余頁頁3.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使使用用過過程程耗耗紙紙情情況況標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)無無紙紙化化程程度度耗紙紙10000余頁頁2、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)無無紙紙化化程程度度調(diào)調(diào)查查：現(xiàn)狀狀調(diào)調(diào)查查3、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)歸歸檔檔情情況況調(diào)調(diào)查查：1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)紙紙質(zhì)質(zhì)審審批批2保存存空空間間有有限限3紙質(zhì)質(zhì)文文稿稿變變形形圖3：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)歸歸檔檔情情況況確定定目目標(biāo)標(biāo)1.減少少標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂送送審審用用時(shí)時(shí)；；2.減少少標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批及及執(zhí)執(zhí)行行過過程程的的紙紙張張消消耗耗，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批“無紙紙化化”。目標(biāo)標(biāo)現(xiàn)狀值目標(biāo)值6.5天2天標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批用用時(shí)時(shí)柱柱狀狀圖圖活動(dòng)動(dòng)前前的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂審審批批主主要要借借助助人人工工送送審審的的方方式式，，每每項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送送審審一一般般都都要要經(jīng)經(jīng)過過3至4個(gè)審審批批環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)。。如果果能能借借助助信信息息化化手手段段，，通通過過增增加加審審批批人人員員和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使使用用人人員員的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)使使用用資資源源的的審審批批權(quán)權(quán)限限，，提提供供適適宜宜的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管管理理平平臺(tái)臺(tái)。。即即可可以以實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)縮短短標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批周周期期和減少少用用紙紙量量這兩兩項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)。。目標(biāo)標(biāo)可可行行性性分分析析原因因分分析析

圖2:原因分析關(guān)聯(lián)圖制圖：羅金波日期：2008年12月2日標(biāo)準(zhǔn)信息化管理水平低計(jì)算機(jī)用戶缺少協(xié)同用戶權(quán)限可供用于標(biāo)準(zhǔn)化管理的計(jì)算機(jī)資源崗位覆蓋率低無標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的相關(guān)方案標(biāo)準(zhǔn)管理人員缺乏運(yùn)用信息化管理意識(shí)具備計(jì)算機(jī)資源的用戶與具備協(xié)同用戶權(quán)限現(xiàn)狀不匹配計(jì)算機(jī)硬件資源不充分沒有充分利用有關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)建立標(biāo)準(zhǔn)信息化管理系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的流程尚未建立協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標(biāo)準(zhǔn)化管理作為單獨(dú)模塊開發(fā)要因因確確認(rèn)認(rèn)要因因確確認(rèn)認(rèn)表表否根據(jù)京華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處情況反饋，目前協(xié)同辦公系統(tǒng)僅對(duì)有需求的用戶開通用戶權(quán)限。但只要有需求，他們能將計(jì)算機(jī)用戶與協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶的權(quán)限進(jìn)行一一匹配

電話咨詢具備計(jì)算機(jī)資源的用戶與具備協(xié)同用戶權(quán)限的現(xiàn)狀不匹配

3否根據(jù)信息組對(duì)現(xiàn)有計(jì)算機(jī)的登記臺(tái)帳顯示，目前各科室和車間行政人員均已配置了相應(yīng)的計(jì)算機(jī)，且計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)功能正常，可正常應(yīng)用于信息化管理。

現(xiàn)場調(diào)研可供用于標(biāo)準(zhǔn)化管理的計(jì)算機(jī)資源崗位覆蓋率低2否通過抽樣方式選取六個(gè)車間和五個(gè)科室的兼職標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行調(diào)查，通過問詢，這些標(biāo)準(zhǔn)化管理人員都覺得目前針對(duì)紙質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)使用人工管理的現(xiàn)狀在效率、質(zhì)量方面都不滿意，大家都希望能通過引入標(biāo)準(zhǔn)信息化管理提升工作效率?，F(xiàn)場走訪調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)管理人員缺乏應(yīng)用信息化管理知識(shí)1負(fù)責(zé)人是否要因確認(rèn)情況確認(rèn)方法末端因素序號(hào)2008.11.42008.11.4確認(rèn)認(rèn)時(shí)間間2008.11.4制表表：：羅羅金金波波日日期期：：2008年12月08日確認(rèn)認(rèn)地地點(diǎn)點(diǎn)各車車間間科科室室設(shè)備備技技術(shù)術(shù)科科信信息息組組網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處是根據(jù)據(jù)京京華華網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處介介紹紹，，如如果果在在協(xié)協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)上上開開發(fā)發(fā)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理模模塊塊，，前前提提除除了了由由工工廠廠提提出出需需求求外外，，同同時(shí)時(shí)還還得得事事先先針針對(duì)對(duì)需需求求設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)相相關(guān)關(guān)業(yè)業(yè)流流程程，，有有了了流流程程后后技技術(shù)術(shù)處處才才能能根根據(jù)據(jù)流流程程進(jìn)進(jìn)行行相相應(yīng)應(yīng)程程序序的的開開發(fā)發(fā)和和設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息息化管管理的的流程程沿未未建立立5是根據(jù)京京華網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)處處介紹紹，協(xié)協(xié)同辦辦公系系統(tǒng)的的開發(fā)發(fā)是一一項(xiàng)逐逐步推推進(jìn)的的工程程，先先通過過公文文流程程、合合同網(wǎng)網(wǎng)上審審批功功能正正常后后，其其它業(yè)業(yè)務(wù)模模塊也也可能能通過過提交交需求求的方方式進(jìn)進(jìn)行開開發(fā)。。目前前由于于工廠廠未提提交需需求，，所以以協(xié)同同系統(tǒng)統(tǒng)也就就沒有有專門門為工工廠開開發(fā)用用于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化管理理的專專業(yè)模模塊現(xiàn)場討討論協(xié)同系系統(tǒng)開開發(fā)初初期沒沒有將將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管管理作作為單單獨(dú)模模塊開開發(fā)4負(fù)責(zé)人人是否要因確認(rèn)認(rèn)情情況況確認(rèn)方方法末端因因素序號(hào)要因確確認(rèn)確認(rèn)時(shí)間2008.11.52008.11.8要因確確認(rèn)表表制表：：羅金金波日日期期：2008年12月08日現(xiàn)場討討論確認(rèn)地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)處處網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)處處協(xié)同系系統(tǒng)開開發(fā)初初期沒沒有將將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管管理作為單單獨(dú)模模塊開開發(fā)要因確確認(rèn)能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的流程沿未建立

要因制定對(duì)對(duì)策對(duì)策措措施表表制表：：羅金金波日日期期：2008年12月13日2009.01辦公室室設(shè)計(jì)各各功能能業(yè)務(wù)務(wù)流程程各流程程應(yīng)用用于系系統(tǒng)后后應(yīng)能能順利利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各項(xiàng)項(xiàng)功能能針對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定修修訂作作廢借借閱打打印設(shè)設(shè)計(jì)相相應(yīng)流流程。。能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息息化管管理的的流程程沿未未建立立22008.12辦公室室編寫需需求說說明書書向技技術(shù)部部門提提出需需求實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的審批批查詢?cè)兘栝嗛喆蛴∮w檔檔等功功能在系統(tǒng)統(tǒng)中開開發(fā)用用于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化管理理的專專業(yè)模模塊協(xié)同系系統(tǒng)開開發(fā)初初期沒沒有將將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管管理作作為單單獨(dú)模模塊開開發(fā)1負(fù)責(zé)人人完成時(shí)間地點(diǎn)具體措措施實(shí)現(xiàn)目標(biāo)對(duì)策要因序號(hào)對(duì)策實(shí)實(shí)施實(shí)施一一：形形成正正式的的《標(biāo)準(zhǔn)管管理需需求說說明書書》說明書書中主主要列列出了了諸如如標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定定、修修訂、、作廢廢、打打印、、借閱閱等業(yè)業(yè)務(wù)流流程的的主要要功能能和設(shè)計(jì)要要點(diǎn)，，以此此征尋尋京華華公司司的開開發(fā)意意見。。說明書書提交交后一一個(gè)星星期得得到了了公司司的同同意，，由此此，小小組及及時(shí)組組織開開展對(duì)對(duì)第二二項(xiàng)對(duì)對(duì)策的的實(shí)施施。對(duì)策實(shí)實(shí)施1、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定定業(yè)務(wù)務(wù)流程程及表表單的的設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布和和自動(dòng)動(dòng)歸檔檔功能能實(shí)施二二：設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化管理理各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)流程程對(duì)策實(shí)實(shí)施2、標(biāo)準(zhǔn)修修訂業(yè)業(yè)務(wù)流流程及及表單單設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)修修訂和和自動(dòng)動(dòng)歸檔檔功能能對(duì)策實(shí)實(shí)施3、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作廢廢業(yè)務(wù)務(wù)流程程及表表單設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作作廢和和自動(dòng)動(dòng)歸檔檔功能能標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)作廢理由：提出作廢的部門：標(biāo)準(zhǔn)類型：作廢日期：提出作廢的部門領(lǐng)導(dǎo)意見：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科審批意見：對(duì)策實(shí)實(shí)施4、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)打印印流程程及表表單設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期歸還日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)理由：

本部門文件管理員審批意見：實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在在線及及受控控打印印功能能對(duì)策實(shí)實(shí)施5、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)借閱閱業(yè)務(wù)務(wù)流程程及表表單設(shè)設(shè)計(jì)根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)適適用范范圍,通過設(shè)設(shè)置權(quán)權(quán)限實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的閱閱讀受受控標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期歸還日期申請(qǐng)部門借閱理由：標(biāo)準(zhǔn)歸口部門文件管理員審批意見：對(duì)策實(shí)實(shí)施6、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)日常常意見見在線線征集集、反反饋流流程及及表單單設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)修改意見或建議：提出部門/人員日期意見回復(fù)情況：有效避避免標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審缺缺乏依依據(jù)的的現(xiàn)象象，實(shí)實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在在線意意見征征集的的動(dòng)態(tài)態(tài)管理理。標(biāo)準(zhǔn)使使用部部門或或人員員將意意見和建議議填入入表單單本部門門文件件管理理員審審批標(biāo)準(zhǔn)歸歸口部部門填填寫處處理意意見提出意意見部部門文文件管管理員員結(jié)束效果檢檢查1、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制修修訂送送審用用時(shí)驗(yàn)驗(yàn)證1.325天總平均均1.3天平均用用時(shí)1.35天平均用用時(shí)修訂車間專專賣管管理辦辦法1修訂1不符合合、不不合格格品控控制管管理辦辦法1修訂車間現(xiàn)場管管理辦法2修訂1計(jì)劃碼段管管理規(guī)定1修定車間生產(chǎn)組組織管理辦辦法1.5制定1員工教育培培訓(xùn)管理規(guī)規(guī)定0.5修訂車間設(shè)備管管理規(guī)定1制定1回收煙支ERP流程管理規(guī)規(guī)定2.5修訂車間質(zhì)量管管理辦法0.5修訂1統(tǒng)計(jì)管理辦辦法2制定車間現(xiàn)場管管理辦法1修訂1殺蟲安全管管理規(guī)定1.5修訂車間設(shè)備管管理規(guī)定1.5制定1輻射事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)案1制訂車間環(huán)境安安全管理規(guī)規(guī)定2修訂1污染物控制制管理規(guī)定定1修訂車間設(shè)備管管理辦法2制定1合同管理辦辦法0.5修訂車間專賣管管理辦法1制定1管理大綱制定/修訂審批時(shí)用標(biāo)準(zhǔn)名稱（部門級(jí)管管理標(biāo)準(zhǔn)））審批時(shí)用制定/修訂標(biāo)準(zhǔn)名稱（廠級(jí)管理理標(biāo)準(zhǔn)）活動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審批用時(shí)時(shí)調(diào)查表2效果檢查現(xiàn)狀值目