鋁業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

PAGE/r/n146/r/n//r/nNUMPAGES/r/n149/r/n三門(mén)峽義翔鋁業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依據(jù)/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n標(biāo)準(zhǔn)）/r/n/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日實(shí)施/r/n

/r/n三門(mén)峽義翔鋁業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依據(jù)/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n標(biāo)準(zhǔn)）/r/n/r/n編制：崔澤明/r/n劉少軍/r/n王兵祥/r/n審核：尚明義/r/n批準(zhǔn)：/r/n于國(guó)順/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日實(shí)施/r/n

程序文件目錄/r/n序號(hào)/r/n名/r/n/r/n稱/r/n編/r/n/r/n號(hào)/r/n作業(yè)指導(dǎo)文件名稱/r/n頁(yè)碼/r/n1/r/n文件操縱程序/r/nYXLY/QP42/r/n3/r/n-1/r/n1/r/n2/r/n記錄操縱程序/r/nYXLY/QP42/r/n4/r/n-2/r/n5/r/n3/r/n治理評(píng)審操縱程序/r/nYXLY/QP56/r/n0/r/n-1/r/n8/r/n4/r/n培訓(xùn)操縱程序/r/nYXLY/QP62/r/n2/r/n-1/r/n13/r/n5/r/n設(shè)備治理操縱程序/r/nYXLY/QP63/r/n0/r/n-1/r/n17/r/n6/r/n與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序/r/nYXLY/QP72/r/n0/r/n-1/r/n20/r/n7/r/n采購(gòu)操縱程序/r/nYXLY/QP74/r/n0/r/n-1/r/n22/r/n8/r/n生產(chǎn)過(guò)程治理操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n1/r/n-1/r/n25/r/n9/r/n產(chǎn)品標(biāo)識(shí)操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n3/r/n-2/r/n28/r/n10/r/n產(chǎn)品防護(hù)操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n5/r/n-3/r/n31/r/n11/r/n監(jiān)視測(cè)量裝置操縱程序/r/nYXLY/QP76/r/n0/r/n-1/r/n33/r/n12/r/n客/r/n戶/r/n中意操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n1/r/n-1/r/n36/r/n13/r/n內(nèi)部審核操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n2/r/n-2/r/n40/r/n14/r/n檢驗(yàn)化驗(yàn)操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n3/r/n-3/r/n45/r/n15/r/n不合格品操縱程序/r/nYXLY/QP83/r/n0/r/n-1/r/n47/r/n16/r/n糾正預(yù)防措施操縱程序/r/nYXLY/QP85/r/n0/r/n-1/r/n49/r/n17/r/n環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)操縱程序/r/nYXLY/QP431-1/r/n53/r/n18/r/n危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)操縱程序/r/nYXLY/QP431-2/r/n59/r/n19/r/n法律法規(guī)和其他要求操縱程序/r/nYXLY/QP432-1/r/n65/r/n20/r/n目標(biāo)、指標(biāo)治理方案操縱程序/r/nYXLY/QP433-1/r/n68/r/n21/r/n協(xié)商與溝通信息交流操縱程序/r/nYXLY/QP443-1/r/n72/r/n22/r/n環(huán)境監(jiān)測(cè)治理操縱程序/r/nYXLY/QP451-1/r/n77/r/n23/r/n績(jī)效監(jiān)測(cè)操縱程序/r/nYXLY/QP451-2/r/n80/r/n24/r/n資源能源利用治理操縱程序/r/nYXLY/QP451-3/r/n84/r/n25/r/n合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序/r/nYXLY/QP452-1/r/n86/r/n26/r/n固體廢棄物排放治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-1/r/n89/r/n27/r/n廢水廢氣治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-2/r/n93/r/n28/r/n廠區(qū)綠化治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-3/r/n96/r/n29/r/n危險(xiǎn)化學(xué)品使用治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-4/r/n99/r/n30/r/n特種/r/n作業(yè)及特種/r/n設(shè)備/r/n治理/r/n操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-5/r/n101/r/n31/r/n用電安全治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-6/r/n105/r/n32/r/n女工愛(ài)護(hù)治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-7/r/n109/r/n33/r/n車輛安全操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-8/r/n111/r/n34/r/n安全治理與操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-9/r/n112/r/n35/r/n應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序/r/nYXLY/QP47-1/r/n115/r/n36/r/n勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-/r/n10/r/n119/r/n文件操縱程序/r/n1、目的/r/n對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保治理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。/r/n2、適用范圍/r/n公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系覆蓋的所有部門(mén)及場(chǎng)所的文件治理/r/n和操縱/r/n。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.3/r/n條款；GB/T24001-2004/r/n/r/n4.4.5條款；GB/T28001-2001/r/n/r/n4.4.5條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1行政辦公室/r/n負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司行政文件的處理；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。/r/n3.2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)與體系有關(guān)文件的治理與操縱。/r/n3.3企管科負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)各項(xiàng)治理制度匯編，及考核文件的發(fā)文治理。/r/n3.4公司相關(guān)部門(mén)/r/n負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)文件的制定、收集、治理。/r/n4、工作程序/r/n4.1文件的分類及保管/r/n4.1.1/r/n公司編制的文件：/r/n公司《治理手冊(cè)》、《程序文件》，由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室治理。/r/n公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理等其它文件，由公司行政辦公室歸檔保存。/r/n4.1.2/r/n集團(tuán)公司編制文件：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理等其它文件，由公司行政辦公室和相關(guān)部門(mén)保存。/r/n4.2文件編寫(xiě)、批準(zhǔn)、公布/r/n4.2.1/r/n公司《治理手冊(cè)》、《程序文件》由治理者代表領(lǐng)導(dǎo)，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織編寫(xiě)。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《治理手冊(cè)》，治理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。企管辦負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。/r/n4.2.2/r/n公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。《技術(shù)操作規(guī)程》由生產(chǎn)工藝科編寫(xiě)，總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。/r/n4.2.3/r/n公司擬定的治理性文件，由公司有關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，公司各主管經(jīng)理批準(zhǔn)。/r/n4.2.4/r/n公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，并填寫(xiě)《發(fā)文登記表》，公司各部門(mén)/單位做好《收文登記表》，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室建立公司《受控文件清單》，各部門(mén)建立本部門(mén)《受控文件清單》。/r/n4.2.5/r/n公司相關(guān)部門(mén)/單位收到治理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨意修改，復(fù)印。/r/n4.3文件的評(píng)審及修改/r/n4.3.1/r/n文件在實(shí)公布前和施過(guò)程中發(fā)生重大變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織，文件編寫(xiě)部門(mén)依照情況進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。/r/n4.3.2/r/n程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)程序《文件修改單》，經(jīng)公司治理者代表批準(zhǔn)，公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織采納/r/n“/r/n劃改加蓋修改章/r/n”/r/n或/r/n“/r/n換頁(yè)/r/n”/r/n的方式進(jìn)行。/r/n其他文件由原擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。/r/n4.3.3/r/n文件確定更新，由擬稿部門(mén)在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門(mén)自行處理，及時(shí)修改部門(mén)有效文件清單，并通知安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室更改公司《受控文件清單》。/r/n4.3.4/r/n文件中少量字?jǐn)?shù)的修改可由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室采納劃改方式更改。/r/n4.4文件狀態(tài)的確認(rèn)：/r/n4.4.1/r/n文件狀態(tài)的確認(rèn)通過(guò)受控文件清單的形式進(jìn)行操縱。/r/n4.4.2/r/n公司各部門(mén)編寫(xiě)新的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)文件時(shí)，必須報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。經(jīng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室登記案后加蓋受控章方可發(fā)放。新文件應(yīng)送行政辦公室歸檔保存兩份。/r/n4.5文件的標(biāo)識(shí)：/r/n4.5.1/r/n公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件，依照編號(hào)確認(rèn)文件的相關(guān)內(nèi)容，/r/n“/r/nE/r/n”/r/n代表環(huán)境相關(guān)文件；/r/n“/r/nQ/r/n”/r/n代表質(zhì)量相關(guān)文件；/r/n“/r/nO/r/n”/r/n代表職業(yè)健康安全相關(guān)文件。/r/n4.5.2/r/n《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊(cè)》、《程序文件》和第三層與治理體系相關(guān)文件，由公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室加蓋/r/n“/r/n受控/r/n”/r/n章。/r/n4.5.3/r/n作廢文件需保留時(shí)，由行政辦公室加蓋/r/n“/r/n作廢留查/r/n”/r/n章。/r/n4.5.4/r/n外來(lái)文件的操縱參照法律法規(guī)和其他要求的操縱程序進(jìn)行治理各部門(mén)建立清單。/r/n4.6文件歸檔/r/n4.6.1/r/n每年有新文件按《檔案治理方法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)移交公司行政辦公室兩份存檔。/r/n4.6.2/r/n檔案室人員按《檔案治理方法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立卷。/r/n4.6.3/r/n借閱檔案執(zhí)行公司《檔案治理方法》。/r/n4.7公司內(nèi)與治理體系有關(guān)的外來(lái)文件按法律法規(guī)和其他要求條款進(jìn)行操縱。/r/n5、相關(guān)文件/r/n5.1公司《公文處理方法》YXLY/WI42-1/r/n5.2公司《檔案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n6、記錄/r/n6.1受控文件清單QR423-1/r/n6.2收文登記表QR423-2/r/n6.3發(fā)文登記表QR423-3/r/n6.4文件修改單QR423-4/r/n

/r/n記錄操縱程序/r/n1、目的/r/n對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供產(chǎn)品、過(guò)程和治理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。/r/n2、適用范圍/r/n適用于證明產(chǎn)品、過(guò)程和治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄的操縱。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.4/r/n條款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.5.3/r/n條款；/r/nGB/T28001-20014.5.3/r/n條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室/r/n編制本程序，是記錄操縱的歸口治理部門(mén)。/r/n3.2/r/n相關(guān)部門(mén)/單位/r/n負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄，編制本部門(mén)的記錄清單。/r/n3.3/r/n行政辦公室負(fù)責(zé)治理公司歸檔的記錄。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n記錄的形式/r/n各部門(mén)/單位記錄的格式依照實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核備案。記錄的方式可采納文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采納有效資料治理文件的表格。/r/n5.2/r/n記錄的標(biāo)識(shí)/r/n各記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出：/r/n⑴/r/n記錄名稱：義翔鋁業(yè)有限公司/r/n××/r/n記錄（表）。/r/n⑵/r/n記錄類型：質(zhì)量記為/r/nQ/r/n，環(huán)境記為/r/nE/r/n，職業(yè)健康安全記為/r/nO/r/n。共用記錄不標(biāo)類型。/r/n⑶/r/n記錄編號(hào)：QR＋記錄類型＋標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)-序號(hào)/r/n5.3/r/n記錄的填寫(xiě)/r/n5.3.1/r/n各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種緣故不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)劃／標(biāo)識(shí)。/r/n5.3.2/r/n記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采納劃改的方式，并在/r/n“/r/n備注欄/r/n”/r/n或相關(guān)位置簽上更改人的姓名及更改日期。/r/n5.4/r/n記錄的保存、愛(ài)護(hù)/r/n⑴/r/n各部門(mén)/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；/r/n⑵/r/n記錄應(yīng)放于安全、適宜的地點(diǎn)，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；/r/n⑶/r/n應(yīng)規(guī)定每個(gè)記錄的保存期限，記錄的保存期限按《記錄清單》中的要求執(zhí)行；/r/n⑷/r/n關(guān)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交行政辦公室。/r/n5.5/r/n記錄空白表式的治理/r/n5.5.1/r/n各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核后匯總，備案，制做光盤(pán)。/r/n5.5.2/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室建立公司《記錄清單》，各部門(mén)按公司記錄清單建立本部門(mén)的《記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號(hào)、保管部門(mén)、保存期、備注等。/r/n5.6記錄的查閱/r/n5.6.1/r/n公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案治理方法》。/r/n5.6.2/r/n合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表能夠在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案治理方法》的規(guī)定查閱。/r/n5.7/r/n記錄的銷毀/r/n保存期滿后的記錄，各部門(mén)/單位填寫(xiě)《記錄銷毀單》，報(bào)部門(mén)主管后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案治理方法》。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《檔案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n7、記錄/r/n7.1/r/n記錄清單QR424-1/r/n7.2/r/n記錄銷毀單QR424-2/r/n

/r/n治理評(píng)審操縱程序/r/n1、目的/r/n按策劃的時(shí)刻間隔評(píng)審公司治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司治理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身進(jìn)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司治理體系。/r/n2、適用范圍/r/n適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的評(píng)審的操縱。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n5.6/r/n條款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.6/r/n條款；/r/nGB/T28001-20014.6/r/n條款；/r/n3、職責(zé)/r/n3.1/r/n總經(jīng)理/r/n3.1.1/r/n主持治理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。/r/n3.1.2/r/n決定專門(mén)情況下追加治理評(píng)審。/r/n3.2/r/n治理者代表/r/n3.2.1/r/n負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；/r/n3.2.2/r/n批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施打算。/r/n3.3/r/n各歸口負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況的局部業(yè)績(jī)進(jìn)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)建議。/r/n3.4/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室/r/n3.4/r/n.1/r/n/r/n3.4/r/n.2/r/n3.5/r/n各相關(guān)部門(mén)/單位/r/n3.5/r/n.1/r/n3.5/r/n.2/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n治理評(píng)審打算/r/n5.1.1/r/n治理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)刻間隔不超過(guò)十二個(gè)月。/r/n當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)治理評(píng)審。/r/n⑴/r/n公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；/r/n⑵/r/n發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；/r/n⑶/r/n當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；/r/n⑷/r/n市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；/r/n⑸/r/n立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；/r/n⑹/r/n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合時(shí)；/r/n⑺/r/n其他情況需要時(shí)。/r/n5.1.2/r/n企管辦負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審打算要緊內(nèi)容包括：/r/n⑴/r/n評(píng)審時(shí)刻；/r/n⑵/r/n評(píng)審目的；/r/n⑶/r/n評(píng)審范圍；/r/n⑷/r/n參加評(píng)審部門(mén)（人員）；/r/n⑸/r/n相關(guān)部門(mén)應(yīng)預(yù)備的資料。/r/n5.2/r/n治理評(píng)審輸入/r/n治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。/r/n5.2.1/r/n審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系審核的結(jié)果。/r/n5.2.2/r/n相關(guān)方反饋的意見(jiàn)和顧客的反饋，包括顧客中意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。/r/n5.2.3/r/n過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。/r/n5.2.4/r/n改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實(shí)施情況，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。/r/n5.2.5/r/n以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。/r/n5.2.6/r/n可能阻礙質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。/r/n5.2.7/r/n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。/r/n5.2.8/r/n治理方案完成情況，應(yīng)急與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果。/r/n5.2.9/r/n改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。/r/n5.3/r/n治理評(píng)審預(yù)備/r/n5.3.1/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室擬定治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)/單位，各部門(mén)/單位按打算做好相應(yīng)預(yù)備。/r/n5.3.2/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室依照治理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。/r/n5.4/r/n治理評(píng)審的實(shí)施/r/n5.4.1/r/n治理評(píng)審一般采納會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議，宣布治理評(píng)審的目的、內(nèi)容及議程。/r/n5.4.2/r/n治理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況。/r/n5.4.3/r/n副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的局部業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求。/r/n5.4.4/r/n進(jìn)行臨時(shí)治理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出專項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。/r/n5.4.5/r/n各要緊部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人作部門(mén)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求的報(bào)告。與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)議。/r/n/r/n5.4.6/r/n總經(jīng)理對(duì)治理體系的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)論并提出改進(jìn)要求。/r/n5.5/r/n治理評(píng)審輸出/r/n5.5.1/r/n治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：/r/n⑴/r/n公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及其過(guò)程適宜性、充分性和有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱、環(huán)境治理方案/職業(yè)健康安全治理方案和體系文件的改進(jìn)需求；/r/n⑵/r/n與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。/r/n⑶/r/n資源配置的調(diào)整、變化和改善。/r/n5.5.2/r/n會(huì)議結(jié)束后，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室依照會(huì)議記錄和治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《治理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)/單位。/r/n5.6/r/n改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證/r/n5.6.1/r/n對(duì)治理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，由治理者代表組織制訂糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。/r/n5.6.2/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。/r/n5.7/r/n假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件操縱程序》。/r/n5.8/r/n治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室保存。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《內(nèi)部審核程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n2《文件操縱程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n3《信息溝通程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n4《記錄操縱程序》YXLY/QP822-1/r/n6.5《糾正預(yù)防措施操縱程序》YXLY/QP85-1/r/n7、記錄/r/n7.1/r/n治理評(píng)審打算QR560-1/r/n7.2治理評(píng)審會(huì)議記錄QR560-2/r/n7.2/r/n治理評(píng)審報(bào)告QR560-3/r/n

/r/n培訓(xùn)操縱程序/r/n1、目的/r/n對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。通過(guò)教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，并按規(guī)定作好本崗位工作。/r/n2、適用范圍/r/n本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-/r/n2008/r/n/r/n6.2條款；GB/T24001-/r/n2004/r/n4.4.2/r/n條款；GB/T28001-20014.4.2條款；/r/n3、職責(zé)/r/n3.1勞資辦/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作治理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對(duì)其能力提出要求。/r/n⑵/r/n組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意識(shí)。/r/n⑶/r/n負(fù)責(zé)治理和規(guī)劃職員培訓(xùn)工作。/r/n⑷/r/n對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。/r/n3.2相關(guān)部室/單位/r/n負(fù)責(zé)制定本部門(mén)、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求打算，并協(xié)助實(shí)施培訓(xùn)。/r/n3.3安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室/r/n負(fù)責(zé)勞務(wù)供方、為組織或代表組織進(jìn)行工作的人員的安全環(huán)境教育。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1人員覆蓋范圍：/r/n5.1.1/r/n治理層：公司機(jī)關(guān)各單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（質(zhì)檢員、計(jì)量員、測(cè)量員、預(yù)算員、材料員、安全環(huán)保員、內(nèi)審員）及一般治理人員。/r/n5.1.2/r/n作業(yè)層：從事與質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)有關(guān)，有為組織或代表組織工作的所有人員。/r/n5.2意識(shí)、能力要求/r/n5.2.1/r/n由各部門(mén)提出阻礙質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求，由勞資辦最終審定并形成《崗位標(biāo)準(zhǔn)》要求。/r/n5.2.2/r/n勞資辦依據(jù)各部門(mén)提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的職員，配置合格的人力資源，保留相關(guān)記錄。/r/n5.2.3/r/n勞資辦組織，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)在職員進(jìn)入操作崗位之前，或使用新工藝、新設(shè)備前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全能力和意識(shí)的教育，使其具備應(yīng)有的能力，并充分認(rèn)識(shí)治理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。/r/n5.3意識(shí)、能力的考核、評(píng)價(jià)/r/n5.3.1/r/n各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)對(duì)所治理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力要求等方面的考核，并保留考核的記錄。/r/n5.3.2/r/n勞資辦將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、培養(yǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。/r/n5.4培訓(xùn)/r/n5.4.1/r/n培訓(xùn)對(duì)象和分類/r/n⑴/r/n各類崗位操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。/r/n⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵治理崗位人員的崗位培訓(xùn)。/r/n⑶/r/n專業(yè)技術(shù)人員的接著教育培訓(xùn)。/r/n⑷/r/n對(duì)所有為組織或代表組織工作的人員的環(huán)境意識(shí)、治理體系要求、工作技能、合規(guī)性要求等的教育培訓(xùn)。/r/n5.4.2/r/n培訓(xùn)打算的制定和審批/r/n⑴/r/n每年的十二月，公司相關(guān)單位依照工作需要，編制來(lái)年培訓(xùn)需求打算，報(bào)勞資辦。/r/n⑵/r/n公司勞資辦匯合相關(guān)單位培訓(xùn)需求打算，結(jié)合公司實(shí)際情況，在每年的一月編制/r/n“/r/n公司年度教育培訓(xùn)打算/r/n”/r/n，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并組織實(shí)施。/r/n5.4.3/r/n培訓(xùn)實(shí)施/r/n⑴/r/n培訓(xùn)打算的實(shí)施由勞資辦協(xié)助組織實(shí)施。/r/n⑵/r/n實(shí)施培訓(xùn)打算時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。/r/n⑶/r/n通過(guò)培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。/r/n5.4.4/r/n培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)/r/n⑴/r/n從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書(shū)、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，通過(guò)考試的要有考試成績(jī)證明。/r/n⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，專門(mén)情況可由治理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。/r/n⑶生產(chǎn)工藝科組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞資辦/r/n。/r/n⑷/r/n經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書(shū)者，要接著學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。/r/n⑸/r/n人員上崗后，不能勝任工作的。勞資辦依照需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)或采取其他措施保證滿足崗位要求。/r/n5.4.5/r/n培訓(xùn)記錄/r/n⑴/r/n勞資辦負(fù)責(zé)收集、整理、保管崗位需求記錄、培訓(xùn)記錄，建立職員《培訓(xùn)檔案》，相關(guān)單位保存各自的《培訓(xùn)記錄》。/r/n⑵/r/n勞資辦對(duì)參加接著教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書(shū)復(fù)印件。/r/n⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書(shū)或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)印件存勞資辦。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《勞動(dòng)法》/r/n/r/n6.2《安全培訓(xùn)制度》/r/nYXLY/WI62-1/r/n6.3/r/n《崗位標(biāo)準(zhǔn)》/r/nYXLY/WI62-2/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1培訓(xùn)記錄/r/n/r/n/r/nQR622-1/r/n7.2培訓(xùn)需求/r/n/r/n/r/nQR622-2/r/n7.3公司年度培訓(xùn)打算/r/nQR622-3/r/n7.4培訓(xùn)臺(tái)帳/r/nQR622-4/r/n

/r/n設(shè)備治理操縱程序/r/n1/r/n、目的/r/n對(duì)公司的所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足生產(chǎn)需要，降低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，幸免機(jī)械損害，確保在生產(chǎn)過(guò)程中安全使用適宜的設(shè)備。/r/n2/r/n、適用范圍/r/n本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001—/r/n2008/r/n6.3b/r/n）、/r/n7.5.1/r/nc/r/n）條款/r/n3/r/n、職責(zé)/r/n3.1/r/n設(shè)備動(dòng)力科/r/n⑴/r/n編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序；/r/n⑵/r/n負(fù)責(zé)提供、治理和維護(hù)公司所有生產(chǎn)設(shè)備。/r/n3.2/r/n各生產(chǎn)車間/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理；/r/n⑵/r/n確保在生產(chǎn)過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。/r/n4/r/n、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5/r/n、工作程序/r/n5.1/r/n生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置/r/n5.1.1/r/n設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的《購(gòu)置打算》，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司設(shè)備動(dòng)力科統(tǒng)一購(gòu)置。/r/n5.1.2/r/n購(gòu)置的設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試和驗(yàn)收；設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保和安全應(yīng)符合要求。/r/n/r/n5.2/r/n生產(chǎn)設(shè)備的治理/r/n5.2.1/r/n設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)建立公司所有生產(chǎn)《設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳》。/r/n5.2.2/r/n設(shè)備動(dòng)力科應(yīng)依照生產(chǎn)工藝科生產(chǎn)技術(shù)要求，確保在生產(chǎn)過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。/r/n5.2.3/r/n生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。/r/n5.2.4/r/n設(shè)備動(dòng)力科向各車間提供生產(chǎn)設(shè)備前，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要。/r/n5.2.5/r/n設(shè)備動(dòng)力科每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好《設(shè)備檢查整改表》。/r/n5.2./r/n6/r/n5.2./r/n7/r/n⑴/r/n建立車間《設(shè)備臺(tái)帳》；/r/n⑵/r/n生產(chǎn)設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；/r/n⑶/r/n每班對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。/r/n5.3/r/n生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和修理/r/n5.3.1/r/n機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫(xiě)《設(shè)備保養(yǎng)潤(rùn)滑記錄》。/r/n5.3.2/r/n設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)所有設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要。/r/n5.3.3/r/n每年十二月，設(shè)備動(dòng)力科依照所有設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的《機(jī)械設(shè)備大中修打算》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修打算，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大中修打算可依照具體情況按月進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。/r/n檢修后的生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要，并做好《修理驗(yàn)收記錄》。/r/n5.3.5/r/n現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備動(dòng)力科應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。/r/n5.4/r/n環(huán)境愛(ài)護(hù)和安全治理/r/n5.4.1/r/n設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)所有設(shè)備的環(huán)境愛(ài)護(hù)和安全生產(chǎn)的日常治理工作，每周組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。/r/n5.4.2/r/n設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)對(duì)所有設(shè)備的工作噪聲進(jìn)行操縱，對(duì)噪聲較大的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，并保存測(cè)試記錄；對(duì)噪聲測(cè)試超標(biāo)設(shè)備應(yīng)由歸口治理部門(mén)采取措施。/r/n5.4.3/r/n機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時(shí)排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫(kù)，由材料治理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。/r/n5.4.4/r/n機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。/r/n6/r/n、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《生產(chǎn)過(guò)程治理操縱程序》YXLY/QP75-1/r/n/r/n/r/n7/r/n、質(zhì)量記錄/r/n7.1/r/n設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳QR630-1/r/n7.2/r/n設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄/r/nQR630-2/r/n7.3/r/n設(shè)備及備品備件驗(yàn)貨單QR630-3/r/n7.4/r/n機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳QR630-4/r/n7.5/r/n修理驗(yàn)收記錄QR630-5/r/n7.6/r/n機(jī)械設(shè)備大中修打算QR630-6/r/n7.7/r/n設(shè)備保養(yǎng)潤(rùn)滑記錄QR630-7/r/n7.8/r/n設(shè)備檢查整改表QR630-8/r/n7.9/r/n購(gòu)置打算QR630-9/r/n

/r/n與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序/r/n1、目的/r/n充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。有效履行產(chǎn)品銷售合同。/r/n2、適用范圍/r/n適用銷售合同簽訂及修訂前的評(píng)審的操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.2.1/r/n、7.2.2條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1供銷科銷售辦公室/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)制定本程序；/r/n⑵/r/n負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室，確定顧客的要求和對(duì)銷售合同的評(píng)審，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。/r/n⑵/r/n確認(rèn)是否能夠依照顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。/r/n3.3供銷科/r/n確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。/r/n3.2生產(chǎn)工藝科/r/n⑴/r/n確認(rèn)公司是否能夠按打算、按/r/n時(shí)刻/r/n要求履行合同。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定/r/n5.1.1/r/n在合同或協(xié)議中明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。/r/n5.1.2/r/n顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，但涉及產(chǎn)品的環(huán)境、安全方面內(nèi)容，公司對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途必須滿足的，包括通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、針對(duì)顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。/r/n5.1.3/r/n與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。/r/n5.2評(píng)審的內(nèi)容/r/n5.2.1/r/n確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致的需求得到解決。/r/n5.2.2/r/n公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。/r/n5.3評(píng)審過(guò)程/r/n5.3.1/r/n供銷科銷售辦公室組織供銷科、生產(chǎn)工藝科就銷售合同有關(guān)要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審并填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師簽字批準(zhǔn)。/r/n5.4合同的修訂/r/n合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的阻礙，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由供銷科銷售辦公室再次組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并以《合同變更通知單》通知相關(guān)部室。/r/n5.5生產(chǎn)工藝科依照生產(chǎn)需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。/r/n5.6供銷科銷售辦公室建立《合同臺(tái)悵》，并保存合同評(píng)審記錄。/r/n5.7供銷科銷售辦公室負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，將客戶意見(jiàn)登記在《顧客意見(jiàn)登記本》上，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《中華人民共和國(guó)合同法》/r/n7、記錄/r/n7.1合同評(píng)審表QR720-1/r/n7.2合同變更通知單QR720-2/r/n7.3合同臺(tái)悵/r/n/r/nQR720-3/r/n7.4顧客意見(jiàn)登記本QR720-4/r/n采購(gòu)操縱程序/r/n1、目的/r/n對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行操縱，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購(gòu)的物資符合/r/n產(chǎn)品/r/n質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司所有的物資采購(gòu)的治理和操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n20087.4、/r/n7.5.3/r/n、7.5.5條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1原料辦公室/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。/r/n⑵/r/n負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)原材料如：鋁礦石、石灰、液堿、煤。/r/n⑶/r/n負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)治理工作。/r/n3.2供銷科/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料/r/n⑵/r/n負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資治理。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1供方的評(píng)審及評(píng)價(jià)/r/n5.1.1/r/n對(duì)直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的物資供方，對(duì)可能造成環(huán)境阻礙的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。/r/n5.1.2/r/n物資供方評(píng)審由供銷科、原料辦分不進(jìn)行對(duì)每個(gè)供方填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》；/r/n/r/n5.1.3/r/n供銷科/原料辦公室組織相關(guān)人員對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求者，列入/r/n“/r/n合格供方名冊(cè)/r/n”/r/n。/r/n5.1.4/r/n供銷科建立的/r/n“/r/n合格供方名冊(cè)/r/n”/r/n，由公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。原料辦公室建立的《合格供方名冊(cè)》，由公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購(gòu)的依據(jù)。/r/n5.1.5/r/n因生產(chǎn)需要采購(gòu)專門(mén)材料，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,并納入《合格供方名冊(cè)》。/r/n5.1.6/r/n集團(tuán)公司物資供應(yīng)處公布的《物資合格供方名冊(cè)》，可作為采購(gòu)物資時(shí)選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評(píng)審。/r/n5.1.7/r/n供銷科/原料辦依照供方供貨情況，每半年填寫(xiě)《采購(gòu)物資質(zhì)量反饋表》，報(bào)公司企管辦，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊(cè)的依據(jù)。/r/n5.1.8/r/n經(jīng)評(píng)價(jià)，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。/r/n5.2采購(gòu)信息及采購(gòu)/r/n5.2.1/r/n采購(gòu)人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量治理體系。/r/n5.2.2/r/n各生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)進(jìn)度，編制《物資需用打算》，報(bào)公司供銷科/原料辦。打算應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。/r/n5.2.3/r/n供銷科/原料辦匯總各生產(chǎn)車間的物資需用打算，編制具體《采購(gòu)打算》，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員按照打算在合格供方中采購(gòu)。/r/n5.2.6/r/n采購(gòu)員在簽訂加工半成品合同時(shí)，供銷科同樣按以上條款，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，納入《合格供方名冊(cè)》。/r/n5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證/r/n5.3.1/r/n采購(gòu)人員/r/n負(fù)責(zé)/r/n向供方索取所購(gòu)物資的/r/n“/r/n質(zhì)量證明書(shū)/r/n”/r/n、/r/n“/r/n合格證/r/n”/r/n等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購(gòu)物資相符。/r/n5.3.2/r/n供銷科/原料辦所采購(gòu)的物資，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，供銷科/原料辦的材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好《進(jìn)場(chǎng)物資檢查記錄》。/r/n5.3.3/r/n對(duì)需復(fù)檢的物資，各生產(chǎn)車間按照規(guī)定由化驗(yàn)室取樣化驗(yàn)。執(zhí)行《檢驗(yàn)化驗(yàn)操縱程序》。/r/n5.3.4/r/n必要時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。/r/n5.3.5/r/n采購(gòu)/加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《驗(yàn)證記錄》。/r/n5.3.6/r/n顧客或其代表提出，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。在貨源處差不多顧客驗(yàn)證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《檢驗(yàn)化驗(yàn)操縱程序》YXLY/QP82-3/r/n6.2《不合格品操縱程序》YXLY/QP83-1/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1供方調(diào)查評(píng)審表QR740-1/r/n7.2合格供方名冊(cè)QR740-2/r/n7.3采購(gòu)物資質(zhì)量反饋表QR740-3/r/n7.4進(jìn)場(chǎng)物資檢查記錄QR740-4/r/n

/r/n生產(chǎn)過(guò)程治理操縱程序/r/n1、目的/r/n為保證公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。/r/n2、/r/n適用范圍/r/n適用于公司的生產(chǎn)過(guò)程的治理與操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.5.1/r/n、7.5.2條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1/r/n生產(chǎn)工藝科/r/n⑴/r/n負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程；/r/n⑵/r/n審核生產(chǎn)《生產(chǎn)工藝指標(biāo)考核表》，并檢查執(zhí)行情況。/r/n⑶/r/n負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指標(biāo)的治理操縱；/r/n3.2/r/n生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備物料調(diào)度及動(dòng)力平衡;負(fù)責(zé)異常情況下的生產(chǎn)組織與操縱。/r/n3.3/r/n各車間確保過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足質(zhì)量要求。/r/n3.4/r/n化驗(yàn)室確保生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n生產(chǎn)過(guò)程操縱/r/n/r/n5.1.1/r/n生產(chǎn)要求的下達(dá)/r/na、企管科依照公司設(shè)計(jì)能力、大型設(shè)備檢修情況下達(dá)月《生產(chǎn)打算》/r/nb、生產(chǎn)調(diào)度室依照月生產(chǎn)打算組織生產(chǎn)，并對(duì)物料、熱能、水、電、風(fēng)、氣進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)指揮，確保生產(chǎn)打算的完成；/r/n5.1.2/r/n生產(chǎn)過(guò)程操縱/r/na、生產(chǎn)調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的臨時(shí)性問(wèn)題，由值班調(diào)度以電話方式下達(dá)調(diào)度命令并填寫(xiě)《調(diào)度日記》；如發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)由調(diào)度室主任簽發(fā)書(shū)面《調(diào)度命令》。/r/nb、生產(chǎn)調(diào)度室于每天7：40-8：30組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，由副總以上及各單位負(fù)責(zé)人參加，以協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程的有關(guān)事宜，并安排當(dāng)日生產(chǎn)。/r/n5.1.3/r/n生產(chǎn)過(guò)程使用設(shè)備的操縱/r/na、設(shè)備動(dòng)力科每年制訂《設(shè)備大、中修打算》由綜修車間按打算執(zhí)行；/r/nb、設(shè)備大、中修完成后由車間、設(shè)備動(dòng)力科綜修車間進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)設(shè)備《設(shè)備驗(yàn)收記錄》/r/n5.1.4/r/n生產(chǎn)原材料及上下工序的操縱生產(chǎn)過(guò)程原料質(zhì)量由化驗(yàn)室按《采樣規(guī)程》、《制樣規(guī)程》進(jìn)行化驗(yàn)，并出據(jù)《化驗(yàn)分析報(bào)告》/r/n5.1.5/r/n生產(chǎn)工藝要求的操縱、過(guò)程操作方法的操縱/r/n生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)編寫(xiě)《技術(shù)操作規(guī)程》，并負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展對(duì)其進(jìn)行修編；/r/na、/r/n技術(shù)操作規(guī)程對(duì)工藝條件、操作要求提出了嚴(yán)格要求，生產(chǎn)工藝科應(yīng)確保規(guī)程的正確、統(tǒng)一、完整。/r/nb、/r/n生產(chǎn)工藝科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的小問(wèn)題立即提出調(diào)整要求，出現(xiàn)的較大問(wèn)題下達(dá)《技術(shù)整改通知單》通知車間進(jìn)行調(diào)整。/r/n5.1.6/r/n安全文明生產(chǎn)的操縱/r/na.安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化治理，要求車間按《安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程》執(zhí)行；/r/nb.每周二進(jìn)行一次安全檢查，并在下午召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)提出安全要求、安排安全生產(chǎn)事項(xiàng)、通報(bào)安全檢查結(jié)果和安全事故。對(duì)檢查結(jié)果納入考核。/r/n5.2生產(chǎn)打算完成；/r/n各車間所生產(chǎn)的過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品要符合公司《生產(chǎn)工藝指標(biāo)考核制度》中所規(guī)定的指標(biāo)量。/r/n5.3勞資科、車間對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位人員達(dá)到要求，操作者對(duì)所操作的設(shè)備按《技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。并填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)行記錄》、《交接班記錄》《班前會(huì)記錄》、《生產(chǎn)班報(bào)》。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《生產(chǎn)工藝指標(biāo)考核制度》YXLY/WI751-1/r/n6./r/n2《技術(shù)操作規(guī)程》YXLY/WI751-2/r/n6./r/n3《安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程》YXLY/WI751-3/r/n6./r/n4《采樣規(guī)程》YXLY/WI751-4/r/n6./r/n5《制樣規(guī)程》YXLY/WI751-5/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1/r/n生產(chǎn)打算QR751-1/r/n7.2/r/n調(diào)度指令QR751-2/r/n7.3/r/n技術(shù)整改通知單QR751-3/r/n7.4/r/n化驗(yàn)分析報(bào)告QR751-4/r/n7.5/r/n設(shè)備驗(yàn)收記錄QR751-5/r/n7.6/r/n設(shè)備運(yùn)行記錄QR751-6/r/n7.7/r/n交接班記錄QR751-7/r/n7.8/r/n班前會(huì)記錄QR751-8/r/n7.9/r/n生產(chǎn)班報(bào)QR751-9/r/n7.10調(diào)度日記QR751-10/r/n產(chǎn)品標(biāo)識(shí)操縱程序/r/n1./r/n目的/r/n防止生產(chǎn)過(guò)程混淆，便于轉(zhuǎn)序和/或可追/r/n溯，防止誤用不合格品，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。/r/n2./r/n適用范圍/r/n工作場(chǎng)所、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的操縱。/r/n3./r/n定義或術(shù)語(yǔ)/r/n可追溯性:追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。/r/n4/r/n./r/n職責(zé)/r/n4/r/n./r/n1生產(chǎn)工藝科、各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。/r/n4/r/n./r/n2供銷科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品的標(biāo)識(shí)。/r/n4/r/n.3/r/n生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。/r/n4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作場(chǎng)所（包括辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等）的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標(biāo)識(shí)等。/r/n5/r/n./r/n工作程序/r/n5.1/r/n產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍/r/n5.1.1/r/n原材料的標(biāo)識(shí)由原料辦負(fù)責(zé)，在原料倉(cāng)庫(kù)采納愛(ài)護(hù)原包裝、掛牌、標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)等；/r/n5.1.2/r/n生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)區(qū)域、掛牌、標(biāo)簽、各種記錄等。/r/n5.1.3/r/n成品標(biāo)識(shí)專用包裝袋、/r/n5.2/r/n產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)/r/n5.2.1/r/n/r/n原料采納記錄形式。標(biāo)牌、標(biāo)簽可與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)同時(shí)使用；/r/n5.2.2/r/n生產(chǎn)過(guò)程要緊狀態(tài)標(biāo)識(shí)是《化驗(yàn)班報(bào)》；/r/n5.2.3/r/n/r/n成品由化驗(yàn)標(biāo)識(shí)要緊是合格證和《化驗(yàn)班報(bào)》；/r/n5.2.4/r/n/r/n記錄標(biāo)識(shí)形式包括：生產(chǎn)記錄；生產(chǎn)過(guò)程的檢查記錄；各車間產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等。檢查、驗(yàn)收記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)結(jié)果、授權(quán)放行人和日期。/r/n5.3/r/n標(biāo)識(shí)的實(shí)施/r/n5.3.1/r/n車間依照產(chǎn)品的實(shí)際情況及可操作性，確定采納產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式，能夠選擇標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄中的一種或多種形式；當(dāng)同一部位采納多種形式標(biāo)識(shí)時(shí)，須保證標(biāo)識(shí)內(nèi)容的一致性。/r/n5.3.2/r/n經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)確認(rèn)不合格或懷疑為不合格的材料、半成品應(yīng)由負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法除在掛牌的檢驗(yàn)狀態(tài)欄目中表示或做明顯標(biāo)記外，還必須作好文字記錄。/r/n5.3./r/n3/r/n5.3./r/n4/r/n/r/n5.3./r/n5/r/n5.4各部門(mén)在本單位的工作場(chǎng)所（包括辦公室、施工現(xiàn)場(chǎng)等），可依照需要設(shè)置防火、有毒、出入口、疏散方向、噪聲、排污口監(jiān)測(cè)點(diǎn)等有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標(biāo)識(shí)等。/r/n5./r/n5標(biāo)識(shí)的治理/r/n5./r/n5/r/n.1/r/n5.5.2/r/n采納掛牌、標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)必須清晰、牢固、耐久，且便于發(fā)覺(jué)。/r/n5.5.3/r/n采納文件或記錄形式實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)時(shí)，記錄應(yīng)齊全，以便隨時(shí)能夠追溯。/r/n5.5.4/r/n各單位選用的標(biāo)識(shí)方法要便于生產(chǎn)作業(yè)人員辨識(shí)。/r/n5.5.5/r/n重要的生產(chǎn)標(biāo)識(shí)，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)，并經(jīng)常檢查測(cè)定，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性。/r/n5.5.6/r/n發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)丟失或損壞，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。/r/n6./r/n相關(guān)文件/r/n7./r/n記錄/r/n7./r/n1《化驗(yàn)班報(bào)》/r/n

/r/n產(chǎn)品防護(hù)操縱程序/r/n1.目的/r/n為了防止產(chǎn)品搬運(yùn)/r/n儲(chǔ)存/r/n包裝不當(dāng)造成損壞/r/n變質(zhì)而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量/r/n特制定本程序。/r/n2.適用范圍/r/n本程序適用于產(chǎn)品防護(hù)的操縱。/r/n3.職責(zé)/r/n3.1由供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的產(chǎn)品防護(hù)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的產(chǎn)品防護(hù)操縱。/r/n/r/n3.2生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)操縱/r/n在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行產(chǎn)品搬運(yùn)/r/n儲(chǔ)存/r/n包裝工作/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5.工作程序/r/n5/r/n1/r/n1/r/n搬運(yùn)前/r/n應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查/r/n單證/r/n講明書(shū)等要齊全/r/n無(wú)損壞和霉?fàn)€/r/n檢查產(chǎn)品包裝不走形/r/n牢固/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n2/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n5/r/n1/r/n4/r/n對(duì)搬運(yùn)后的產(chǎn)品/r/n要再次檢查/r/n5/r/n1/r/n5/r/n做好現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)事故記錄/r/n記錄包括/r/n搬運(yùn)產(chǎn)品名稱/r/n型號(hào)/r/n5/r/n./r/n2/r/n建立入、出庫(kù)物資質(zhì)量驗(yàn)收制度/r/n/r/n5/r/n2/r/n./r/n1/r/n/r/n倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立《物資臺(tái)悵》，按《倉(cāng)庫(kù)治理方法》應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)悵、卡、物相符。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火。/r/n/r/n物資入庫(kù)前/r/n5/r/n2/r/n2/r/n物資出庫(kù)時(shí)，必須由領(lǐng)料員/r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n3/r/n包裝/r/n供銷科對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行外包操縱，采納由中國(guó)商檢部/r/n門(mén)認(rèn)/r/n可的包裝品包裝/r/n顧客對(duì)產(chǎn)品包裝有要求的/r/n應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行/r/n/r/n6.相關(guān)文件/r/n《倉(cāng)庫(kù)治理方法》YXLY/WI753-1/r/n/r/n7.記錄/r/n7.1物資臺(tái)悵QR755-1/r/n7.2庫(kù)存物資檢查記錄QR755-2/r/n監(jiān)視測(cè)量裝置操縱程序/r/n1、目的/r/n通過(guò)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的治理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)確性。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)裝置和過(guò)程監(jiān)測(cè)裝置的操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.6/r/n條款；GB/T24001/r/n—/r/n2004/r/n4.5.1/r/n條款；GB/T28001/r/n—/r/n2001/r/n4.5.1/r/n條款。/r/n3、職責(zé)/r/n3.1生產(chǎn)工藝科/r/n建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。/r/n3.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1監(jiān)視與測(cè)量裝置的配備和購(gòu)置/r/n5.1.1/r/n公司生產(chǎn)工藝科對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)不和配備。/r/n5.1.2/r/n公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)不和配備。/r/n5.1.3/r/n當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)，使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。/r/n5.1.4/r/n新購(gòu)置的監(jiān)視與測(cè)量裝置由生產(chǎn)工藝科計(jì)入《計(jì)量器具臺(tái)悵》，會(huì)同有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。同時(shí)，購(gòu)置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳。/r/n5.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的治理/r/n5.2.1/r/n公司生產(chǎn)工藝科建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量治理制度》。/r/n5.2.2/r/n使用單位建立監(jiān)視與測(cè)量裝置分臺(tái)賬。/r/n5.2.3/r/n關(guān)于能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，在投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國(guó)家法定部門(mén)進(jìn)行檢定，或采納與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)的方法對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定制定《周期檢定、校準(zhǔn)打算》并托付有資格的單位進(jìn)行周期檢定，保存檢定記錄。/r/n5.2.4/r/n關(guān)于無(wú)法溯源的監(jiān)視與測(cè)量裝置，執(zhí)行《計(jì)量治理制度》。/r/n5.2.5/r/n對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。/r/n5.2.6/r/n監(jiān)視與測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在使用過(guò)程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。/r/n5.2.7/r/n當(dāng)發(fā)覺(jué)監(jiān)視與測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。/r/n5.3監(jiān)視與測(cè)量裝置的處置/r/n監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由設(shè)備使用人通知設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)組織維修。維修不行的可做報(bào)廢處置。同時(shí)在臺(tái)賬上注明。/r/n5.4各車間、化驗(yàn)室對(duì)本單位的計(jì)量器具，應(yīng)按時(shí)送檢，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。/r/n5.5當(dāng)計(jì)量器具異常時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)的產(chǎn)品，采取措施重新確認(rèn)，并對(duì)計(jì)量器具采取措施，記錄結(jié)果。/r/n5.6當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)控或檢測(cè)時(shí)應(yīng)在初次使用時(shí)或發(fā)覺(jué)異常時(shí)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《計(jì)量治理制度》YXLY/WI760-1/r/n7、記錄/r/n7.1計(jì)量器具臺(tái)賬QR760-1/r/n7.2監(jiān)視與測(cè)量裝置購(gòu)置申請(qǐng)表QR760-2/r/n7.3監(jiān)視與測(cè)量裝置封存（報(bào)廢）表QR760-3/r/n7.4周期檢定、校準(zhǔn)打算QR760-4/r/n

/r/n客戶中意度調(diào)查操縱程序/r/n1/r/n范圍/r/n/r/n本程序適用于氧化鋁營(yíng)銷服務(wù)全過(guò)程。在氧化鋁營(yíng)銷服務(wù)全過(guò)程中，收集、獵取和利用客戶對(duì)本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，以便不斷增強(qiáng)客戶中意程度。/r/n2/r/n術(shù)語(yǔ)/r/n/r/n本程序采納ISO9000：2008中的術(shù)語(yǔ)給出的定義。/r/n3/r/n職責(zé)/r/n3.1公司領(lǐng)導(dǎo)/r/n3.1.1/r/n經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)對(duì)客戶中意度調(diào)查工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；/r/n3.1.2/r/n經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶中意度調(diào)查工作的組織協(xié)調(diào)。/r/n3.2供銷科/r/n3.2./r/n1/r/n3.2.2/r/n負(fù)責(zé)組織聘任客戶關(guān)系委員會(huì)代表，按時(shí)組織召開(kāi)客戶座談會(huì)；/r/n3.2.3/r/n確定開(kāi)展客戶中意度調(diào)查所需要的信息種類和收集方法；/r/n3.2.4/r/n對(duì)客戶信訪提出的問(wèn)題實(shí)施調(diào)查，走訪落實(shí)；/r/n3.2.5/r/n對(duì)收集到的各類信息進(jìn)行綜合分析，并依據(jù)分析結(jié)果組織有關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施；/r/n3.2.6/r/n督促各相關(guān)單位開(kāi)展客戶中意度的調(diào)查工作，檢查各相關(guān)單位的執(zhí)行情況。/r/n3.3供銷科/r/n3.3.1/r/n配合企管科做好客戶中意度的調(diào)查，/r/n組織選聘客戶關(guān)系委員會(huì)代表，協(xié)助召開(kāi)客戶關(guān)系委員會(huì)代表座談會(huì)；/r/n3.3.2/r/n按照本程序收集客戶對(duì)本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息并及時(shí)分類匯總，上報(bào)企管科；/r/n3.3.3/r/n負(fù)責(zé)依照中意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)和/r/n預(yù)防措施并驗(yàn)證其效果。/r/n4工作程序/r/n4.1客戶中意信息的分類/r/n4.1.1/r/n有關(guān)氧化鋁質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面的客戶反映；/r/n4.1.2/r/n客戶需要的變化；/r/n4.1.3/r/n市場(chǎng)需要的變化。/r/n4.2客戶中意的信息收集方法和頻次作如下規(guī)定：/r/n4.2.1/r/n在與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)過(guò)程中的交談；/r/n4.2.2/r/n采納發(fā)放《客戶中意度調(diào)查表》的方式收集客戶信息；/r/n4.2.3/r/n負(fù)責(zé)將投訴情況填入《客戶投訴舉報(bào)處理單》，定期整理、歸納、填寫(xiě)《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》和《客戶投訴受理情況統(tǒng)計(jì)表》；/r/n4.2.4/r/n在社會(huì)各界聘任一批客戶代表，成立客戶關(guān)系委員會(huì)，公司企管科會(huì)同供銷科每半年召開(kāi)一次座談會(huì)，征集客戶意見(jiàn)和建議；/r/n4.2.5/r/n公司領(lǐng)導(dǎo)定期走訪客戶，發(fā)放《征求客戶意見(jiàn)卡》，按時(shí)接待客戶來(lái)訪，企管科負(fù)責(zé)收集、匯總《征求客戶意見(jiàn)卡》及走訪和來(lái)訪記錄；/r/n4.2.6/r/n各種媒體的報(bào)道；/r/n4.2.7/r/n社會(huì)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)和政府糾風(fēng)部門(mén)反饋的信息；/r/n4.2.8/r/n企管科會(huì)同供銷科每半年對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、氧化鋁價(jià)格進(jìn)行兩次/r/n明查暗訪活動(dòng)，并形成書(shū)面材料。/r/n4.3客戶中意度的測(cè)量/r/n4.3.1/r/n企管科和供銷科依照不同的客戶類型確定調(diào)查時(shí)刻并發(fā)送《客戶中意度調(diào)查表》，在半個(gè)月內(nèi)收回?；厥章食^(guò)85%，此次調(diào)查方為有效；/r/n4.3.2/r/n客戶中意度程度的劃分（三個(gè)格次）/r/n4.3.2/r/n.1中意；/r/n4.3.2/r/n.2差不多中意；/r/n4.3.2/r/n.3不中意。/r/n4.3.3/r/n客戶中意度的評(píng)估方法/r/n4.3.3/r/n.1對(duì)客戶中意程度予以量化；/r/n4.3.3/r/n.2對(duì)客戶中意程度的信息按4.1進(jìn)行分類，以年度為考核期。/r/n4.3.4/r/n客戶中意度（含中意和差不多中意）調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析/r/n4.3.4/r/n.1總票數(shù)/r/n×/r/n每張票數(shù)的項(xiàng)目=總票項(xiàng)目數(shù)；/r/n4.3.4/r/n.2中意票項(xiàng)目數(shù)/r/n÷/r/n總票項(xiàng)目數(shù)=中意率；/r/n4.3.4/r/n.3考核期客戶中意度=每次全部調(diào)查項(xiàng)目的客戶中意度總和/調(diào)查次數(shù)。/r/n4.4結(jié)果處理/r/n4.4.1/r/n供銷科依照對(duì)客戶中意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析，以及其他渠道獵取的客戶意見(jiàn)和投訴進(jìn)行整理，寫(xiě)出客戶中意度調(diào)查分析報(bào)告，提交治理評(píng)審，并作為質(zhì)量目標(biāo)考核依據(jù)之一；/r/n4.4.2/r/n企管科依照治理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施及需要改進(jìn)的項(xiàng)目，形成會(huì)議紀(jì)要，分發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，并適時(shí)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性；/r/n4.4.3/r/n各責(zé)任部門(mén)對(duì)客戶提出的要求和投訴，應(yīng)采取措施予以解決，并將客戶要求、采取措施及處理結(jié)果，報(bào)企管科。/r/n4.5上述所有各項(xiàng)活動(dòng)都應(yīng)按《記錄操縱程序》做好記錄。/r/n5相關(guān)文件/支持性文件/r/n《糾正和預(yù)防措施操縱程序》/r/n《記錄操縱程序》/r/n6記錄/r/n征求客戶意見(jiàn)卡QR821-1/r/n客戶投訴舉報(bào)處理單QR821-2/r/n客戶意見(jiàn)卡匯總表QR821-3/r/n投訴舉報(bào)收理情況統(tǒng)計(jì)表QR821-4/r/n

/r/n內(nèi)部審核操縱程序/r/n1、目的/r/n驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T1/r/n9001-2008/r/n8.2.2/r/n條款；/r/nGB/T/r/n24001-20044.5.4條款；/r/nGB/T/r/n28001-20014.5.4條款./r/n3/r/n、職責(zé)/r/n3.1/r/n治理者代表/r/n⑴/r/n批準(zhǔn)年度內(nèi)審打算、審核打算；/r/n⑵/r/n批準(zhǔn)治理體系內(nèi)部審核報(bào)告。/r/n⑶/r/n任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員，成立審核組；/r/n3.2/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室/r/n⑴/r/n擬定年度內(nèi)審打算并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；/r/n⑵/r/n組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)；/r/n⑶/r/n保存內(nèi)審資料。/r/n3.3/r/n審核組長(zhǎng)/r/n⑴/r/n編制實(shí)施內(nèi)審打算；/r/n⑵/r/n主持召開(kāi)首、末次會(huì)議，編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告；/r/n3.4/r/n內(nèi)審員/r/n⑴/r/n編制檢查表；/r/n⑵/r/n完成指定的審核工作，開(kāi)具不符合報(bào)告；/r/n⑶/r/n對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。/r/n3.6/r/n相關(guān)部室/單位/r/n全面配合內(nèi)審工作，及時(shí)制訂不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施并實(shí)施。/r/n4、術(shù)語(yǔ)和定義/r/n引用公司《治理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n年度內(nèi)審打算/r/n5.1.1/r/n依照擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編制《年度內(nèi)審打算》，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，時(shí)刻間隔不超過(guò)十二個(gè)月。/r/n5.1.2/r/n出現(xiàn)以下情況時(shí)由治理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核：/r/n⑴/r/n組織機(jī)構(gòu)、治理體系發(fā)生重大變化；/r/n⑵/r/n出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；/r/n⑶/r/n法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；/r/n⑷/r/n在同意第二、第三方審核之前；/r/n⑸/r/n在認(rèn)證證書(shū)到期換證前。/r/n5.1.3/r/n年度內(nèi)審打算的內(nèi)容：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍、依據(jù)和方法；/r/n⑵/r/n受審部門(mén)和審核時(shí)刻。/r/n5.1.4/r/n審核范圍：/r/n依照需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系全部要求。/r/n5.2/r/n審核預(yù)備/r/n5.2.1/r/n治理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員擔(dān)任。/r/n5.2.2/r/n審核組長(zhǎng)依照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制《審核打算》，治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容要緊包括：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；/r/n⑵/r/n內(nèi)審組成員；/r/n⑶/r/n審核的時(shí)刻、地點(diǎn)；/r/n⑷/r/n受審部門(mén)及審核要點(diǎn)。/r/n5.2.3/r/n安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室于審核前3日內(nèi)將審核時(shí)刻通知受審核部門(mén)，受審部門(mén)如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長(zhǎng)。經(jīng)協(xié)商后另行安排。/r/n5.2.4/r/n審核組成員按分工編寫(xiě)《檢查表》，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。/r/n5.3/r/n內(nèi)審的實(shí)施/r/n5.3.1/r/n首次會(huì)議/r/n⑴/r/n審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；/r/n⑵/r/n參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人；/r/n⑶/r/n會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項(xiàng)。/r/n5.3.2/r/n現(xiàn)場(chǎng)審核/r/n⑴/r/n按照審核打算和檢查表，內(nèi)審組對(duì)受審部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。/r/n⑵/r/n審核組長(zhǎng)需在內(nèi)審期間每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。/r/n⑶/r/n審核員在獵取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可后填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。/r/n5.3.3/r/n審核內(nèi)容按照檢查表進(jìn)行，審核中發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)與倍同人員共同確認(rèn)事實(shí)。/r/n5.3.4/r/n審核結(jié)果確認(rèn)/r/n⑴/r/n現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)受審核方的審核結(jié)果依照審核依據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，開(kāi)具不合格報(bào)告，填寫(xiě)《不符合項(xiàng)分布表》。/r/n⑵/r/n內(nèi)審組組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核結(jié)果，對(duì)受審核方的治理體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)。/r/n5.3.5/r/n末次會(huì)議/r/n⑴/r/n審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；/r/n⑵/r/n參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人；/r/n⑶/r/n會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、宣布不符合報(bào)告和審核結(jié)論。/r/n⑷/r/n提出完成糾正措施的要求及日期；/r/n5.3.6/r/n審核報(bào)告/r/n審核結(jié)束后三日內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《審核報(bào)告》，交治理者代表批準(zhǔn)。/r/n審核報(bào)告的內(nèi)容包括：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍；/r/n⑵/r/n審核綜述，包括：審核打算實(shí)施情況，體系符合性、有效性的內(nèi)容和不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)峻程