2015 9001 內(nèi)部審核檢查表

JL8.2.2-04JL8.2.2-04注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門見證人簽名確認(rèn)）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表大連東晟達(dá)鑄造有限公司2015年6月

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：高層管理者審核條款質(zhì)量管理體系審核員季英楠審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N14.1總要求質(zhì)量手冊(cè)□體系建立、實(shí)施和保持的基本情況？□是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的總要求？□是否存在外包過程？有哪些外包過程？如何控制外包過程？公司從2015年2月依據(jù)GB/T19001-2008要求記錄實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)，A/0版。根據(jù)體系的要求建立、實(shí)施和持續(xù)保持了質(zhì)量管理體系。外包過程：無，手冊(cè)中規(guī)定發(fā)生時(shí)按采購(gòu)過程進(jìn)行控制24.2文件要求質(zhì)量手冊(cè)□體系文件包括哪些內(nèi)容，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？查閱了公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，提供了有效體系文件清單34.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)間？批準(zhǔn)人？是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了刪減？刪減的理由是什么？刪減后是否影響滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求？質(zhì)量手冊(cè)于2015年2月1日發(fā)布，2月10日實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)查閱了質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中規(guī)定刪剪7.3。46.1/8.1/8.2.2/8.5程序文件□已配置了哪些資源？是否能夠滿足要求？□是否策劃并實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程？□公司是否按策劃的要求進(jìn)行內(nèi)部審核？□公司都采取哪些糾正措施和預(yù)防措施？公司為體系運(yùn)行提供了相關(guān)資源，包括產(chǎn)品加工和服務(wù)所需的的必備條件。查閱：已策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)，提供過程的監(jiān)控記錄。查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃，已按策劃的要求于2015年6月1日至6月2日進(jìn)行內(nèi)部審核。正在實(shí)施中

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：辦公室審核條款4.2.3文件控制審核員A吳名君B邵勁松審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N體系文件是否復(fù)蓋了標(biāo)準(zhǔn)中的要素并符合其要求文件控制程序□是否具有符合標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件？□質(zhì)量管理手冊(cè)是否滿足GB/T19001的要求？□質(zhì)量管理體系程序文件、作業(yè)文件、記錄是否滿足GB/T19001的要求？查閱：公司QMS已形成文件，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件6個(gè)、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求。制定的文件控制程序文件控制程序□程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？□程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？□現(xiàn)有文件是否是有效版本？查已建立《文件控制》查閱有文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以及版本A/0。查閱有外來文件的登記表和發(fā)放記錄查閱作廢文件已登記，有銷毀記錄文件控制的執(zhí)行情況文件控制程序□文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？□文件修改后是否重新批準(zhǔn)？□文件現(xiàn)行修改狀態(tài)是否能夠識(shí)別？□所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識(shí)是否明確？□使用處是否都使用適用文件的有效版本？□作廢文件是否得到控制，保留的作廢文件是否做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)？□追查分發(fā)控制和標(biāo)識(shí)是否符合要求？查閱：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件均由總經(jīng)理批準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表批準(zhǔn)文件版本為A/0，能夠識(shí)別。文件有打印和復(fù)印兩種格式，字跡清晰。相關(guān)文件已發(fā)到各相關(guān)部門，有分發(fā)記錄。無作廢文件。抽查：辦公室使用文件均為有效版本，下發(fā)文件有分發(fā)記錄，符合要求。外來文件的控制文件控制程序□是否對(duì)所需外來文件做出標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)？□執(zhí)行的如何？查閱：有效外來文件清單，收集了與產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范等，正本保存辦公室，有分發(fā)記錄，已執(zhí)行。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：辦公室審核條款4.2.4記錄控制審核員A吳名君B邵勁松審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N是否建立和保持《記錄控制》程序4.2.4記錄控制□程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等要求內(nèi)容做了規(guī)定？□與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄有哪些？是否充分？□與受審核部門有關(guān)的質(zhì)量記錄有哪些？□是否有保存期限的規(guī)定？查已建立《記錄控制》程序中對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行了規(guī)定。查閱：有公布“有效記錄清單”，覆蓋了公司的質(zhì)量管理體系全過程,符合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建立和保持記錄要求。記錄控制的實(shí)施4.2.4記錄控制□對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)是否與要求相一致？□記錄是否填寫正確、字跡清楚？□貯存是否便于存取和檢索？□貯存條件，如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？□過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？□記錄能否做到可追溯性？□員工在需要時(shí)能否從公司的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？核查：已按《記錄控制》程序進(jìn)行了控制查閱：辦公室已按要求經(jīng)理和保持了相關(guān)記錄?記錄中填與正確，字跡清楚，簽字齊全，并分類按月進(jìn)行裝訂，?辦公室有專用文件和記錄貯存柜，使用文件夾分類存放，貯存條件適宜，防護(hù)得當(dāng)。?過期記錄已按要求進(jìn)行處理。?與產(chǎn)品有關(guān)記錄已建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，達(dá)到“一機(jī)一檔”，具有可追溯性。?凡是建立和保持的記錄均可查閱。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：高層管理者審核條款5管理職責(zé)審核員季英楠審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N15.1管理承諾質(zhì)量手冊(cè)□最高管理者在質(zhì)量管理體系中做出了哪些管理承諾？□如何在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？查閱質(zhì)量方針，目標(biāo)包括了持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客要求的承諾。查閱相關(guān)會(huì)議記錄、通知，總經(jīng)理宣貫了質(zhì)量方針和目標(biāo)、法律法規(guī)和顧客要求的重要性25.2以顧客為關(guān)注隹占八、、八、、質(zhì)量手冊(cè)□公司的顧客是誰？如何將顧客的要求轉(zhuǎn)換為企業(yè)的要求？是否已經(jīng)確定并予以滿足？如果不能滿足采取什么措施？查閱：公司的顧客主要來自各生產(chǎn)加工型企業(yè)，通過設(shè)計(jì)和開發(fā)、合同、協(xié)議等，明確要求，并予以滿足。35.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)□何時(shí)頒布文件化的質(zhì)量方針？□質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？□公司的質(zhì)量方針是什么？□公司的質(zhì)量方針在內(nèi)部如何得到溝通？□確認(rèn)質(zhì)量方針是否得到實(shí)施？查閱公司在質(zhì)量手冊(cè)中頒布質(zhì)量方針，并對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵進(jìn)行說明，方針包括了持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客要求的承諾，體現(xiàn)了公司質(zhì)量總方向?？偨?jīng)理對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣貫，已傳達(dá)到全體員工，并實(shí)施監(jiān)督檢查實(shí)施結(jié)果。45.4策劃質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策劃？是否對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃？□質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？□是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測(cè)量？是否與質(zhì)量方針保持一致？□質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何？公司在質(zhì)量手冊(cè)中頒布了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo),并結(jié)合實(shí)際在相關(guān)職能/部門進(jìn)行展開，形成“年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，納入對(duì)各部門的績(jī)效考核。公司/部門質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)的，與公司質(zhì)量方針保持一致，年度測(cè)量結(jié)果已達(dá)成。55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通質(zhì)量手冊(cè)□公司規(guī)定了哪些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)？□是否授權(quán)管理者代表，其職責(zé)是否明確？□公司內(nèi)部有哪些溝通形式？溝通的內(nèi)容是什么？溝通的效果如何？查閱公司的職責(zé)和權(quán)限，職責(zé)已分配總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理吳名君為管理者代表，并賦予了相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限建立了相關(guān)的溝通會(huì)議記錄，溝通暢順

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：高層管理者審核條款5.6管理評(píng)審審核員季央楠審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N質(zhì)量手冊(cè)6是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定□是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？□管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？核杳：公司2015年管理評(píng)審計(jì)劃于2015年6月10日進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，已下發(fā)計(jì)劃。管理評(píng)審的輸入質(zhì)量手冊(cè)□管理評(píng)審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?！豕芾碓u(píng)審的輸入是否充分管理評(píng)審輸入要求已通知到各有關(guān)部門，與質(zhì)量手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)要求保持一致。策劃管理評(píng)審在2015年6月10日進(jìn)行管理評(píng)審的實(shí)施情況□是否有管理評(píng)審計(jì)劃？□有無評(píng)審記錄和形成的其他文件？管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？質(zhì)量手冊(cè)□管理評(píng)審的輸出有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)？□“管理評(píng)審報(bào)告”中有無質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求？包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求？□管理評(píng)審的決定和措施有哪些？如何落實(shí)？手冊(cè)規(guī)定了管理評(píng)審輸出要求,要求管理評(píng)審報(bào)告”中有質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。還規(guī)定了評(píng)審輸出應(yīng)做出必要的措施決定。并實(shí)施和驗(yàn)證有效性。等要求，符合標(biāo)準(zhǔn)。管理評(píng)審的后續(xù)管理質(zhì)量手冊(cè)□評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？□對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？還未進(jìn)行管理評(píng)審已規(guī)定后續(xù)工作實(shí)施完畢后將實(shí)施結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理等要求，符合標(biāo)準(zhǔn)。JL8.2.2-04JL8.2.2-04JL8.2.2-04JL8.2.2-04注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門見證人簽名確認(rèn)）注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門見證人簽名確認(rèn)）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：辦公室審核條款6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)審核員A吳名君B邵勁松審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1是否確定了從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員能力要求□對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求？□確定人員能力范圍是否包括所有從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員？查閱公司規(guī)定的員工崗位入職要求，對(duì)各崗位任職人員的能力提出了要求。包括特種設(shè)備許可規(guī)定的特種作業(yè)人員資格要求。2是否建立了確定培訓(xùn)需求和提供培訓(xùn)或采取措施公司是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃□公司是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？□是否進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？□是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)？□是否對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？□是否采取其他措施？查閱公司2015年度的培訓(xùn)計(jì)劃，已根據(jù)公司的需求，納入計(jì)劃。查閱培訓(xùn)記錄，包括:總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的培訓(xùn)，以及標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)已實(shí)施的外委培訓(xùn)有：內(nèi)部審核員培訓(xùn)、特種人員、質(zhì)檢員、安全人員培訓(xùn)等。3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)？□培訓(xùn)計(jì)劃是否得以實(shí)施？□培訓(xùn)后是否考核？□是否評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？核查：公司的培訓(xùn)計(jì)劃已得到實(shí)施。經(jīng)培訓(xùn)有：持證焊工2名、內(nèi)審員3人、檢查員1人等。已對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和考評(píng)。4培訓(xùn)記錄的管理□是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？建立記錄有“培訓(xùn)簽到和考評(píng)表”，“員工培訓(xùn)檔案”

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部/車間審核條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施、6.4工作環(huán)境A吳名君審核員八關(guān)卄葉審核日期6月2日C李央楠序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N16.3基礎(chǔ)設(shè)施□本公司確定和配備了哪些基礎(chǔ)設(shè)施？當(dāng)前這些基礎(chǔ)設(shè)施是否充分？□是否對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？?公司提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司基礎(chǔ)設(shè)施、廠房車間、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備滿足生產(chǎn)需要。?提供了“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”、“工藝裝備確認(rèn)表”?查閱了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖?公司生產(chǎn)布局（廠房、加工車間、鑄造車間、材料庫(kù)、油品庫(kù)）基本能夠優(yōu)化材料、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，便于材料、產(chǎn)品的同步流動(dòng)。?查閱生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)完好，運(yùn)行正常。26.4工作環(huán)境□公司確定的工作環(huán)境的內(nèi)容和要求？□公司如何管理工作環(huán)境？□現(xiàn)場(chǎng)察看工作環(huán)境是否能達(dá)到產(chǎn)品符合要求？?生產(chǎn)部對(duì)工作環(huán)境實(shí)行監(jiān)督管理，車間對(duì)其維護(hù)。?公司的工作環(huán)境與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房，有露天作業(yè)場(chǎng)地，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，設(shè)備布局合理，有利于工序間流水作業(yè)和零部件流轉(zhuǎn)。?現(xiàn)場(chǎng)查看：廠房有兩處，透風(fēng)、光亮、溫濕度均達(dá)到產(chǎn)品符合性要求。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)整潔、有序；設(shè)備布局合理、材料、零部件、產(chǎn)品擺放合理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、安全通道劃分清晰，消防設(shè)備齊全。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部審核條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃審核員A吳名君c季英楠審核日期6月2日序號(hào)檢查內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查Y/N1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃□公司體系覆蓋的產(chǎn)品范圍有哪些？□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致（見4.1）。□是否對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？□是否明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？□是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、資源和文件的要求？□是否明確產(chǎn)品所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（詳見&2.4）□是否明確為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見4.2.4）?□質(zhì)量策劃的輸出形式是否適合于組織的運(yùn)作方式。?查閱了產(chǎn)品的朿劃方案和產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃?提供了生產(chǎn)流程圖、車間生產(chǎn)平面布置圖核查：上述文件規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所涉及的過程，資源和所執(zhí)行的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范及公司所規(guī)定的控制文件，已明確了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。提供了產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，明確了產(chǎn)品所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的要求，及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則。提供了產(chǎn)品質(zhì)量檔案，已明確產(chǎn)品質(zhì)量所需記錄。核查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出適合公司的運(yùn)作方式，與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求保持一致。2新產(chǎn)品策劃的實(shí)施□新產(chǎn)品質(zhì)量朿劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃如何進(jìn)行朿劃，形成何文件，要求是否明確？核查：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)朿劃方案、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃已形成證實(shí)文件，文件規(guī)定要求明確。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：業(yè)務(wù)部審核條款7.2與顧客有關(guān)的過程審核員邵勁松審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1部門職責(zé)、權(quán)限及公司內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊(cè)5.5.1、5.5.3.□部門該過程的職責(zé)和權(quán)限，如何落實(shí)？□部門在該過程與相關(guān)部門如何進(jìn)行溝通？?業(yè)務(wù)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)該過程的實(shí)施和控制?組織相關(guān)部門評(píng)審，將顧客要求傳到J相關(guān)部門。2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定□公司如何確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求？□體系覆蓋產(chǎn)品的明示要求有哪些？□隱含要求有哪些？□適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)有哪些？□公司認(rèn)為必要的附加要求有哪些？?查閱合同評(píng)審，合同評(píng)審日期在簽定日期之前?查合同評(píng)審記錄，已對(duì)顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審在合同和協(xié)議中已明確產(chǎn)品的規(guī)定要求，包括有關(guān)業(yè)務(wù)部的要求和隱含要求，以及產(chǎn)品的售后服務(wù)要求、公司的附加要求等。?總經(jīng)理對(duì)每份合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審□合同的主要形式？□是否對(duì)合同要求進(jìn)行評(píng)審？評(píng)審、評(píng)審時(shí)機(jī)掌握是否恰當(dāng)？跟蹤措施是否已得到實(shí)施？□口頭要求是否經(jīng)過確認(rèn)并轉(zhuǎn)化為文件？□產(chǎn)品要求更改時(shí)，文件是否已得到修改？是否通知到有關(guān)部門和人員？?主要形式是：正式的合同文本、協(xié)議、標(biāo)書?查閱：有合同評(píng)審記錄，評(píng)審方式分別有業(yè)務(wù)部評(píng)審、公司會(huì)議評(píng)審、總經(jīng)理評(píng)審等方式。?有顧客的產(chǎn)品要求登記，沒有發(fā)生顧客的口頭訂單。?產(chǎn)品要求更改時(shí)，由三方簽字確認(rèn)，內(nèi)部按原合同發(fā)放部門重新發(fā)放。4顧客溝通□如何和顧客進(jìn)行溝通？溝通的內(nèi)容有哪些？□顧客反饋意見和投訴時(shí)如何處理和溝通？查顧客反饋記錄和信息反饋記錄。對(duì)顧客提出的信息均進(jìn)行了登記,并根據(jù)具體要求進(jìn)行處理和反饋，包括派人現(xiàn)場(chǎng)處理和溝通

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：業(yè)務(wù)部審核條款7.4采購(gòu)審核員邵勁松審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1采購(gòu)過程□是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則？□是否對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，評(píng)價(jià)內(nèi)容是否完整？能否體現(xiàn)供方質(zhì)量管理體系狀況？查供方選擇和評(píng)價(jià)程序，已規(guī)定了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則查供方的評(píng)價(jià)記錄，建立了供方評(píng)價(jià)調(diào)查表、評(píng)價(jià)記錄表、合共供方名單等2米購(gòu)信息□是否明確采購(gòu)的信息，規(guī)定采購(gòu)的要求（規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求，供方名單，交付時(shí)間等）？□采購(gòu)信息是否經(jīng)過審批？是否可以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的？查采購(gòu)材料實(shí)行A、B、C分類控制查提供與供方簽定的訂貨合冋、質(zhì)量協(xié)議以及米購(gòu)計(jì)劃和米購(gòu)?fù)ㄖ獑?，采?gòu)合冋、協(xié)議，通知單中有相關(guān)人員的批準(zhǔn)3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證□采購(gòu)產(chǎn)品如何進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證？□當(dāng)公司和顧客需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在相應(yīng)采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定？查進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證，收集進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明，經(jīng)驗(yàn)證符合規(guī)定要求，建立驗(yàn)收登記臺(tái)帳，并納入該產(chǎn)品檔案管理，未發(fā)生在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的情況和顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的情況X—不合格14建立和保持紀(jì)錄□合格供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄是否建立和保持？已建立合格供方檔案，保持了2015年至今合格共供方評(píng)價(jià)記錄和供方資質(zhì)材料。未有發(fā)生相關(guān)采取措施的記錄。但發(fā)現(xiàn)供方'山陽(yáng)金屬'未評(píng)價(jià)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部審核條款7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供審核員A吳名君c季英楠審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N17.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制□是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來源是什么？□是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？查2份作業(yè)指導(dǎo)書是否經(jīng)批準(zhǔn)？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？□設(shè)備是否建立了臺(tái)帳？設(shè)備是否都有惟一標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否都有了“完好設(shè)備”、待維修設(shè)備”、“備用設(shè)備”的明顯標(biāo)識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或封存？□設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求？□設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？抽查2份維護(hù)保養(yǎng)記錄?！跏欠衩鞔_生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？□對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字認(rèn)可并注明放行日期？抽查2份記錄。查1、確定了產(chǎn)品特殊有關(guān)要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程，編制了作業(yè)指導(dǎo)書，有批準(zhǔn)、受控，是最新版，被納入受控文件清單。3、建立了設(shè)備臺(tái)帳，有惟一標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備都有完好設(shè)備4、符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。5、進(jìn)行了維護(hù)，查維護(hù)記錄符合要求。6、明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)，并選擇了適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7、對(duì)產(chǎn)品放行做出了規(guī)定，并形成文件，但暫時(shí)無放和產(chǎn)品。27.5.5產(chǎn)品防護(hù)□現(xiàn)場(chǎng)查看對(duì)產(chǎn)品防護(hù)是否符合要求？查在搬運(yùn)中輕拿輕放，擺放整齊，對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。JL8.2.2-04JL8.2.2-04質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部/車間審核條款7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供審核員A吳名君c季英楠審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1、是否識(shí)別了特殊過程2、特殊過程控制是否包括了：a）對(duì)特殊過程所使用的過程方法是否符合要求進(jìn)行評(píng)審，并予以批準(zhǔn)；b）對(duì)設(shè)備設(shè)施能力進(jìn)行確認(rèn)；c）特殊過程操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上岡；d）確定必需的工藝流程、工藝方法和最佳工藝參數(shù)，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書；e）實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，并規(guī)定記錄的要求；f）當(dāng)上述方面情況出現(xiàn)異常或重大變化時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。1、識(shí)別了特殊過程為：澆筑2、特殊過程控制包括：a）對(duì)特殊過程所使用的過程方法進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)；b）對(duì)過程能力進(jìn)行確認(rèn)；已提供確認(rèn)記錄。c）已提供人員進(jìn)行鑒定、設(shè)備認(rèn)可記錄d）查有焊接工藝通用規(guī)范、焊接作業(yè)指導(dǎo)書等；e）對(duì)特殊過程進(jìn)行監(jiān)控并記錄；提供了當(dāng)天的特殊過程監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄；f）規(guī)定了出現(xiàn)異常情況進(jìn)行再確認(rèn)，目前未發(fā)生。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司米用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？監(jiān)視和和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？1、采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期等，沒有不標(biāo)識(shí)的情況。2、當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。3、米用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、監(jiān)視和測(cè)量有標(biāo)識(shí)狀態(tài)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否有顧客財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)管理情況？1?顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？2?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告？無故顧客財(cái)產(chǎn)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：業(yè)務(wù)部審核條款8.2.1顧客滿意審核員邵勁松審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N18.2.1顧客滿意□是否對(duì)顧客滿意信息收集、分析和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)行策劃？□是否收集、分析和利用顧客感受滿意或不滿意的信息？□是否監(jiān)視顧客感受，如顧客滿意度調(diào)查？□顧客滿意、不滿意信息收集，統(tǒng)計(jì)和分析評(píng)價(jià)結(jié)果？是否達(dá)到目標(biāo)？是否針對(duì)存在的問題制定糾正和預(yù)防措施查策劃，包括：?對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；?采用調(diào)查表和走訪等方式；?收集和傳遞顧客有關(guān)產(chǎn)品符合性的反饋及改進(jìn)意見。查顧客滿意度評(píng)價(jià)調(diào)查表2份，從六個(gè)方面（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品性能、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)、其他）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。測(cè)量結(jié)果顧客滿意率100%。達(dá)到目標(biāo).查核查公司“綜合管理考核”針對(duì)顧客反饋質(zhì)量問題、產(chǎn)品使用問題等，及時(shí)采取了糾正措施/預(yù)防措施，針對(duì)每次派員服務(wù)的結(jié)果進(jìn)行跟蹤和有效性評(píng)價(jià)。確認(rèn)達(dá)到顧客滿意。2注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門見證人簽名確認(rèn)）

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部/車間審核條款7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量審核員A吳名君C季英楠審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制□是否識(shí)別了產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)過程和所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備？□是否配置所需的測(cè)量設(shè)備，是否建立臺(tái)賬，有哪些？□測(cè)量設(shè)備是否定期或使用前校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證），是否有檢定計(jì)劃、檢定證書？□測(cè)量設(shè)備是否出現(xiàn)調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效□是否出現(xiàn)在使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間損壞的情況?！鯔z定計(jì)劃、檢定證書、清單等技術(shù)部歸檔保管是否完好?！跏欠裼袠?biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？□是否使用計(jì)算機(jī)軟件用于檢/監(jiān)測(cè)查：已識(shí)別和確定了確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)過程和所需的監(jiān)控設(shè)備查：提供了監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表,列有有卡尺、千分尺、高度尺、光譜等查：提供檢定計(jì)劃、檢定證書，有效查：未出現(xiàn)調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效情況查：未出現(xiàn)在使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間損壞的情況。查：檢定計(jì)劃、檢定證書、清單等技術(shù)部歸檔保管完好。查：狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰明確。查：未使用計(jì)算機(jī)用于檢測(cè)2過程的監(jiān)視和測(cè)量□是否對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？□當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施？查：已采用以下方法對(duì)體系實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度考核、職責(zé)規(guī)定和落實(shí)、資源配置和控制、銷售和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃和監(jiān)控、過程的策劃和監(jiān)控、顧客滿意監(jiān)控、銷售和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，上述活動(dòng)通過日常巡檢、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等形式實(shí)施綜合監(jiān)視和測(cè)量，并尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行，增強(qiáng)顧客滿意。查：已提供上述監(jiān)控相關(guān)記錄證實(shí)查：當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，相關(guān)部門已采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門見證人簽名確認(rèn)）

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部/車間審核條款&2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A吳名君審核員八關(guān)卄葉審核日期6月2日C李央楠序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量□是否依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，確定了需測(cè)量的過程、參數(shù)以及檢驗(yàn)/試驗(yàn)依據(jù)。監(jiān)視測(cè)量過程有哪些？□符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形成文件？□是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)（記錄），記錄有無標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員？□有無特殊放行？□如有，特殊放行時(shí)，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？□是否做到除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和父付服務(wù)？查檢驗(yàn)過程：進(jìn)貨過程、零部件加工、裝配過程和最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)。?進(jìn)貨檢驗(yàn)依據(jù)：采購(gòu)合冋和檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程內(nèi)容：檢驗(yàn)品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)單、供方的檢驗(yàn)單?過程檢驗(yàn)依據(jù)：圖紙、工藝準(zhǔn)則（包含檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求）內(nèi)容：主要是過程控制參數(shù)等?最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)依據(jù)：圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?內(nèi)容：產(chǎn)品外觀、尺寸、性能、安全等，根據(jù)國(guó)標(biāo)及顧客要求實(shí)施型式試驗(yàn)?查采購(gòu)檢驗(yàn)單確認(rèn)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)、包裝、數(shù)量無誤，技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)單、檢驗(yàn)報(bào)告合格，同意入庫(kù)。有驗(yàn)證人簽字查過程檢驗(yàn)?提供《工序檢驗(yàn)記錄》內(nèi)容有加工部位、工件名稱、工序名稱、規(guī)格尺寸、機(jī)床號(hào)、操作者、材料材質(zhì)、質(zhì)量檢查情況：外觀、尺寸等檢驗(yàn)結(jié)果記錄，檢驗(yàn)結(jié)論：合格有檢驗(yàn)員簽字。?最終檢驗(yàn)查顧客驗(yàn)收確認(rèn)單、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等合格。查目前無特殊放行發(fā)生查已規(guī)定特殊放行必須得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客書面許可方可放行交付。目前未發(fā)生上述情況。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：生產(chǎn)部/車間審核條款8.3不合格品控制審核員A吳名君C季英楠審核日期6月2日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1不合格品控制□是否制定了不合格品/服務(wù)控制程序？是否包括不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？□是否對(duì)不合格產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付？□不合格產(chǎn)品是否予以修正，修正后是否進(jìn)行了再確認(rèn)？□當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？□當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？□是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施，以便顧客最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步？□是否對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)查不合格品控制程序，文件包括不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。查不合格品全部采用掛牌標(biāo)識(shí)，并記錄。材料不合格原則上予以退貨，工序內(nèi)不合格全部在檢查工序發(fā)現(xiàn)，由車間檢查員修正或標(biāo)記標(biāo)識(shí)并記錄。質(zhì)檢部成品檢查出現(xiàn)不合格由車間處置。工程內(nèi)和成品的主要不良是調(diào)試不合格、裝配不合格、外觀劃傷等。查不合格品評(píng)審/處置單3份有不合格描述、不合格原因分析、采取的糾正措施、處置結(jié)果等再確認(rèn)：合格驗(yàn)證人簽字查當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)，公司采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。主要包括：上門服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)維修、賠償?shù)?，但體系運(yùn)行以來未發(fā)生上述狀況。查對(duì)報(bào)告不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施，以便顧客最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步做出規(guī)定，但目前未發(fā)生上述狀況。查采用調(diào)查統(tǒng)計(jì)匯總表和排列圖，統(tǒng)計(jì)和分析不合格品，并采取了糾正措施。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門/人員：辦公室審核條款&4數(shù)據(jù)分析審核員A吳名君B邵勁松審核日期6月1日序號(hào)檢杳內(nèi)容涉及文件及過程現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢杳Y/N1數(shù)據(jù)分析□是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)的方法，以證實(shí)體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處