缺陷管理標準

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)Q/KCGSQ/GDKC-G0406-2016缺陷管理標準2016–10–30發(fā)布2016–11–01實施國電@@發(fā)電有限公司發(fā)布目??次TOC\o"1-1"\h\z\u前??言本標準是為規(guī)范和指導國電@@發(fā)電有限公司標準化管理工作，提高標準化管理水平而制定的。本標準由國電@@發(fā)電有限公司生產技術部提出。本標準由生產技術部負責起草。本標準主要起草人：梁家瑞本標準審核人：魏勇本標準審定人：裴小軍本標準批準人：王彥生本標準由生產技術部歸口并負責解釋缺陷管理標準1范圍本標準規(guī)定了國電@@發(fā)電有限公司缺陷管理的職責、管理活動的內容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適用于國電@@發(fā)電有限公司缺陷管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！栋l(fā)電廠檢修導則》DL-T838-2003《中國國電集團公司火電廠現場安全文明生產標準化規(guī)范及評定標準》《發(fā)電設備可靠性管理辦法》（國電SC-02-05）《國電@@發(fā)電有限公司設備管理標準》《生產系統考核實施細則》《設備檢修標準化》3術語和定義缺陷定義3.1.1缺陷是指運行或備用的主、輔設備、系統、儀器儀表、自動和保護裝置、環(huán)保設施發(fā)生影響人身和設備安全、經濟運行，需要采取相應對策進行處理的異常情況，及任何偏離原設計或規(guī)范的狀態(tài)，如環(huán)境衛(wèi)生、設備“八漏”等。3.1.2出現下列情況之一的，確認為設備發(fā)生了缺陷：設備或部件的損壞造成設備的被迫停止運行或安全可靠性、經濟性降低。設備或系統的部件失效，造成滲漏（包括煤、油、風、粉、氣、汽、煙、水）。設備或系統的部件失效，造成運行參數長期偏離正常值，接近報警值或頻繁報警。設備或系統的狀態(tài)指示、參數指示與實際不一致。由于設備本身或保護裝置故障引起的誤報警、誤跳閘或不報警、保護拒動；控制系統聯鎖失去、誤啟動或拒啟動。對設備進行定期試驗時發(fā)現卡澀、動作值偏離整定值。對設備進行檢驗性試驗時，發(fā)現反映設備整體或局部狀態(tài)的指標超標，或有非正常急劇變化。設備或部件的操作性能下降，動作遲緩甚至操作不動。設備運轉時存在異常聲響、振動或發(fā)熱現象。設備標志標識不全及損壞，設備、管道外表溫度超標或保溫破損變形的。設備的安全防護設施不完善或達不到應有的功能，閥門手輪、欄桿、護板、照明、玻璃等破損或缺失，設備油漆缺損。現場控制盤、臺、柜的門、鎖、把手、標志牌缺失或不能正常使用。生產現場環(huán)境衛(wèi)生、下水、地面、墻面損壞等問題。廠區(qū)內建筑物、道路、綠化、綜合管道管架、門窗及其他設備設施的文明生產問題。缺陷分類設備缺陷一類缺陷：指影響主機、供熱系統、環(huán)保設備安全穩(wěn)定運行，可能造成主機非計劃停運，粉塵、氮氧化物、二氧化硫連續(xù)超標排放或顯示超標，供熱中斷、供熱能力降低或危及人身、電網安全的缺陷。二類缺陷：指對設備和人身有一定威脅，影響主機出力和經濟性，對消防、供熱、環(huán)保安全有較大影響，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行，需要臨時停止主要輔機、變更公用系統運行方式或解列公用系統才能消除的缺陷。三類缺陷：指除一、二類缺陷以外，不影響主機、供熱系統、環(huán)保設備、消防系統出力，可在不停止主設備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過倒換系統、解列設備即可消除的缺陷。滲漏缺陷滲點：有介質滲出即為滲點（水泵的軸封正常滴水除外）。對于風、粉、灰、煙、氣系統，如果用手或其它方法測不到漏點，但目測有漏的痕跡即視為滲點。一般漏點：有介質少許滴落即為一般漏點。其中，間斷性的風、粉、灰、煙、氣泄漏；水泵的軸封水滴成線狀；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超過1/3仍然漏汽水且出現間斷的“噗噗”聲為一般漏點。嚴重漏點：油每5分鐘一滴以上，水每10秒鐘一滴以上，風、粉、灰、煙、氣不間斷泄漏為嚴重漏點；汽以聲音、濃度、四周溫度等實際情況判斷滲漏程度。其中，水泵的軸封水滴形成甩出狀態(tài)；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超過1/3仍然漏汽水且出現連續(xù)的“呲呲”聲為嚴重漏點。文明生產類缺陷指不直接影響機組安全、穩(wěn)定運行，但對運行操作、經濟指標以及安全文明生產有影響的非發(fā)電設備問題、環(huán)境問題。保溫方面：設備、管道外表溫度超標；保溫破損；保溫保護層缺失、變形。安全防護設施：轉動設備的安全防護罩不全、固定不良、偏斜起不到完全防護作用；各類電纜槽盒、電纜穿線套管破損；各類擋水、隔熱、減震、屏蔽設施不全或損壞；管道支吊架、電纜支架損壞或達不到應有的功能等。各種設備標識、安全標識脫落、變形、短缺等。欄桿、固定式安全圍欄、步道、護板、爬梯、照明（水位計照明除外）、玻璃、蓋板、孔3.2.3.1洞、密封墊破損和缺失。設備腐蝕、油漆缺損。水道堵塞、疏放水管道、漏斗返水。轉動設備的轉向指示、管道顏色、介質流向缺失和不完整不準確。衛(wèi)生狀況不合要求；現場遺留雜物；地面損壞、廢棄物存放箱損壞、道路及綠化問題等。所有的開關柜門、動力箱門、電焊箱門、照明箱門、建筑物門窗及把手缺失或不能正常使用。設備浮灰，設備生產現場的衛(wèi)生。4管理機構和職責4.1管理機構4.1.1缺陷管理在生產副總經理的領導下進行，實行廠部、生產部門、班組三級管理，生產技術部是缺陷管理的歸口部門。4.1.2生產技術部定期對本廠的缺陷管理狀況進行檢查、指導、監(jiān)督與考核。各部門應按職責分工，完成缺陷管理的具體工作。4.1.3生產技術部設兼職缺陷管理專責，負責組織實施缺陷的日常管理工作。4.1.4缺陷管理每月3號（節(jié)假日順延）進行月度缺陷總結分析會議，會議對缺陷管理工作存在的問題進行分析、考核，提出改進措施，會議形成記錄。4.2生產副總經理職責4.2.1對缺陷管理負全面領導責任。4.2.2組織建立缺陷管理制度并監(jiān)督實施。4.2.3組織落實月度缺陷管理的獎罰情況，批準缺陷管理考核。4.2.4批準重大缺陷的技術方案、運行檢修防范措施。并組織、協調、監(jiān)督相關部門完成。4.3總工程師職責4.3.1組織貫徹執(zhí)行缺陷管理標準。4.3.2組織重大缺陷的分析和專題調查，審查重大缺陷和隱患的治理方案、防范措施。4.3.3對缺陷管理的嘉獎、考核結果進行審核。4.3.4批準一類缺陷擇機處理申請，跟蹤、督促一類缺陷的消除情況。4.3.5審定重大缺陷的技術方案、運行檢修防范措施。4.4生產技術部職責生產技術部是缺陷管理的歸口部門，負責組織、檢查、監(jiān)督缺陷的處理及考核等管理工作,并根據現場實際情況調整修訂缺陷管理標準。及時掌握機組運行及一、二、三類缺陷情況，總體協調檢修部、燃管部、發(fā)電部、計劃部、物業(yè)部和脫硫外委單位做好設備維護和消缺工作。負責組織有關部門對設備運行狀況和重大缺陷進行分析，負責編制一類缺陷的處理方案和運行檢修防范措施，并監(jiān)督執(zhí)行。負責組織總結、研究缺陷管理工作的經驗和不足，優(yōu)化調整檢修計劃，提高設備健康水平。負責組織對頻發(fā)性、重大缺陷進行分析，并指導檢修部門制定技術措施及消除計劃；審核暫不能消除缺陷的臨時措施，審批缺陷的擇機申請。負責確定重大缺陷的驗收方式，并參加重大缺陷消除后的驗收工作。負責定期召集有關部門對缺陷情況進行分析，編制缺陷統計、分析報告。負責做好缺陷管理系統的正常、穩(wěn)定運行。4.5生產技術部主任（副主任）職責了解設備運行狀況和缺陷處理情況，并對缺陷的處理情況進行追蹤。審核一、二類缺陷處理的技術方案及運行檢修防范措施。批準二類缺陷擇機處理申請，跟蹤、督促二類缺陷的消除情況。組織召開缺陷專題分析會，對重要缺陷、疑難缺陷、長期延期未消除缺陷、可能引起機組非計劃停運的缺陷進行分析，制定技術方案及運行檢修防范措施。提出缺陷管理處理建議供廠領導決策。監(jiān)督本部門嚴格執(zhí)行本標準。4.6生產技術部各專業(yè)專工職責在主任（副主任）的領導下，負責本專業(yè)缺陷的具體管理工作，是本專業(yè)缺陷管理的第一責任人。負責指導、監(jiān)督、協調、考核本專業(yè)范圍內機組大小修及日常消缺工作，每日登陸MIS系統，了解本專業(yè)缺陷處理情況，對缺陷進行追蹤。批準本專業(yè)三類缺陷擇機申請，審核本專業(yè)一、二類缺陷擇機申請。負責編制本專業(yè)一類缺陷技術方案，并現場指導、督促缺陷處理、組織檢查驗收。負責審核本專業(yè)二類缺陷技術方案及運行檢修防范措施，并監(jiān)督執(zhí)行。鑒定缺陷處理的有效性，責成有關部門對不合格的缺陷處理采取其它措施進行處理或防范。跟蹤、督促擇機缺陷的備件到貨、方案編制、缺陷消除情況。負責本專業(yè)范圍缺陷的分析總結，并在月度缺陷分析會上提出專業(yè)意見。每月2日前對本專業(yè)上月月度缺陷消缺率、重要缺陷、重復發(fā)生缺陷、擇機未消除缺陷等進行分析，并將缺陷分析報告及考核意見提交生產技術部缺陷管理專責。4.7生產技術部缺陷管理專責職責負責缺陷的日常管理、負責缺陷管理標準的制定、修改和監(jiān)督執(zhí)行。每月3日前對上月月度缺陷進行統計，對缺陷管理情況進行分析，對各部門提交的缺陷分析報告進行匯總。監(jiān)督生技部各專工日常缺陷管理情況，并提出考核意見。監(jiān)督有關部門嚴格執(zhí)行本標準。4.8安全監(jiān)察部職責會審一、二類缺陷運行檢修防范措施。負責消除缺陷的安全監(jiān)督工作。參與重大缺陷的分析和專題調查。針對缺陷管理過程中出現的問題，提出安全工作建議和考核意見。負責廠內消防缺陷、安全文明生產、安全設施裝置缺陷的管理。4.9運行部門職責發(fā)電部、燃管部及脫硫外委運行稱為運行部門。4.9.1運行部門主任（經理）職責運行部門主任（經理）是本部門缺陷管理第一責任人。負責運行管理，嚴格執(zhí)行設備巡回檢查和定期輪換制度，確保設備安全運行和缺陷的及時發(fā)現。會審一、二類缺陷技術方案及運行檢修防范措施。每日登錄MIS系統，隨時準確掌握設備的缺陷和消除情況。參加月度缺陷分析會并提出本部門在缺陷管理方面的綜合意見。督促本部門人員嚴格執(zhí)行本標準。4.9.2運行專工職責對分管專業(yè)缺陷管理工作進行監(jiān)督、檢查，確保缺陷下達的準確性和完整性。掌握設備、系統的運行狀況，通過分析判斷設備、系統存在的問題，及時聯系檢修部門解決。指導本部門運行人員做好所轄設備的巡檢工作。參與重大缺陷的分析和專題調查，研究解決缺陷處理的技術難題。負責制定一類缺陷、二類缺陷的運行防范措施、事故預想，并監(jiān)督執(zhí)行。負責對消缺驗收情況進行監(jiān)督檢查，參加重大缺陷消除后的驗收工作。負責對機組修前缺陷的統計，上報生產技術部。每月統計設備滲漏點缺陷清單上報生技部。負責督促檢修部門及時消缺。每月3日前對本專業(yè)上月月度缺陷進行分析，找出問題和癥結，不斷提升缺陷管理水平。4.9.3運行人員職責嚴格遵守《運行規(guī)程》及有關安全的規(guī)章制度，認真監(jiān)視設備的運行情況。加強設備巡回檢查，做好巡回檢查記錄。及時發(fā)現缺陷，加強事故預想，制定預防措施。負責缺陷的發(fā)現、通知、錄入、驗收等缺陷管理工作。執(zhí)行缺陷處理的技術方案及運行防范措施，配合做好設備消缺工作。當班運行值長要做好缺陷的確認工作，并對缺陷性質進行判斷。根據發(fā)現的缺陷性質果斷處理或采取相應防范措施，防止處理前缺陷進一步擴大。當班運行值長對重要缺陷及時聯系、逐級匯報。負責缺陷的檢查、發(fā)現、分類、錄入、通知、簡單的處理和倒換系統，配合檢修消缺及消缺后的驗收工作。當班運行值長要隨時掌握缺陷情況，根據機組負荷、系統運行方式，積極為檢修創(chuàng)造條件及時消缺。4.10檢修部門職責檢修部、脫硫外委檢修稱為檢修部門。檢修部門是缺陷處理的責任部門，負責消缺工作的組織實施，及時消除運行部門通知的缺陷，制定二類缺陷的處理措施并及時匯報缺陷的處理情況。4.10.1檢修部門主任（經理）職責組織協調落實缺陷的處理工作，督促各班組及時安排落實消缺工作。會審一、二類缺陷技術方案及運行檢修防范措施。督促安排檢修班組進行定期或不定期的設備巡回檢查工作。組織協調、現場監(jiān)督指導重大缺陷的處理工作。每日登錄MIS系統，對缺陷進行追蹤。參與重大缺陷的分析和專題調查，研究解決缺陷處理的技術難題。審核本部門缺陷分析及月度缺陷管理考核意見。定期組織召開本部門月度缺陷分析會。參加月度缺陷分析會并提出本部門在缺陷管理方面的意見。監(jiān)督本部門人員嚴格遵守本標準。4.10.2檢修部門專工職責每工作日早上上班后、下午下班前登錄MIS系統，了解設備運行狀況和缺陷處理情況，并深入現場對缺陷處理情況進行跟蹤。督促、協調和檢查缺陷消除情況，提出缺陷處理方案，落實消缺所需物資，對缺陷消除工作進行檢查和驗收。參與重大缺陷的分析和專題調查，研究解決缺陷處理的技術難題。及時、準確、深入地分析對本專業(yè)影響系統及機組正常運行的重要缺陷、損失電量缺陷、重復發(fā)生的缺陷、擇機未消除缺陷以及有可能或已導致機組非計劃停運的缺陷。負責本專業(yè)擇機缺陷的申請工作。負責編制二類缺陷消缺的技術方案及檢修防范措施，并指導實施。參加重大缺陷消除后的驗收工作，有權對設備消缺工作提出考核意見。4.10.3檢修部門缺陷管理專責職責負責協調本部門所管轄設備范圍內的缺陷管理工作，對本部門所管轄設備的缺陷處理情況進行檢查、督促和考核。負責本部門擇機缺陷和缺陷責任歸屬轉移的審核工作。每月2日前對本部門上月月度缺陷的重復缺陷、重要缺陷、擇機缺陷情況和消缺率進行分析，找出問題和癥結，不斷提升缺陷管理水平。4.10.4檢修班組職責負責缺陷消除的具體實施，執(zhí)行缺陷處理的技術方案及檢修防范措施，做好設備消缺工作。負責掌握設備運行狀況，編制物資采購計劃，并在規(guī)定時間內高質量消除缺陷。負責缺陷消除后的驗收申請，運行部門驗收合格后辦理驗收終結。負責對發(fā)生的缺陷定期組織分析，找出缺陷發(fā)生的規(guī)律，制定相應的檢修防范措施。負責做好設備巡回檢查工作。負責做好物資采購、備品備件管理工作。及時做好月度缺陷統計分析，參加檢修部門缺陷管理例行會議，參與缺陷處理技術方案和檢修防范措施的制定。4.11物業(yè)部職責4.11.1物業(yè)部主任（副主任）職責對外委物業(yè)公司、消防保衛(wèi)隊管轄內的缺陷負管理責任。及時將重大綜合類缺陷情況匯報生產技術部主任，有必要時匯報分管廠領導。負責綜合類缺陷的通知、記錄、錄入、驗收、關閉等工作。負責對消缺驗收情況進行監(jiān)督檢查，有權對設備消缺工作提出考核意見。負責定期對全廠消防系統實施進行缺陷排查，并編制普查報告及整改措施上報安監(jiān)部。5管理活動的內容與方法5.1本標準依據的流程缺陷管理流程（見附錄C）。5.2管理目標與原則管理目標：實現缺陷全覆蓋，缺陷發(fā)現、填寫正確率達到100%，消缺率≥97%，全廠綜合滲漏率≤0.3‰，缺陷復現率為0，提高設備健康水平，保證機組安全經濟運行。缺陷管理實行廠部、部門、班組三級管理。建立缺陷管理的全過程管理機制，即缺陷的定義、分類、提出、消除、驗收、評價、統計、考核，形成閉環(huán)管理。消缺工作嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《調度規(guī)程》以及“檢修/運行規(guī)程”等規(guī)定，嚴禁違章作業(yè)。對于危及設備及人身安全的缺陷，及時向有關部門或領導匯報，按事故處理規(guī)定進行處理，并制定安全技術措施。缺陷管理把缺陷作為設備管理超前控制的基準點，根據設備的運行狀況和變化規(guī)律，努力做到防患于未然。樹立“零缺陷”理念，當設備存在缺陷時，均應及時組織消除。由于運行方式、技術問題、備品材料等原因不能及時消除的重大缺陷，應制定安全技術措施，做好事故預想，防止缺陷的蔓延擴大。凡必須停機才能消除的缺陷，除明顯危及生產安全經濟運行需臨修外，一般應安排在最近一次計劃檢修時消除。對于突發(fā)性嚴重威脅機組安全經濟運行及人身安全的缺陷，應立即停止設備甚至機組運行。在機組大小修過程中，若正常運行的設備發(fā)生了缺陷，應以先消除運行中的缺陷為主。各級管理人員要經常登錄缺陷管理MIS系統，查詢缺陷情況，深入現場檢查消缺情況，指導設備消缺。5.3缺陷管理流程缺陷管理包括從缺陷的發(fā)現、登記、確認、消除、驗收、評價（鑒定）、統計、分析、考核的全過程管理。5.4缺陷登錄運行人員發(fā)現缺陷后，及時在MIS系統中錄入缺陷，并電話通知有關檢修人員到場處理（夜間22時至次日9時發(fā)現的缺陷由值長根據缺陷性質決定），重大缺陷檢修人員15分鐘內未到場確認處理的，運行人員應電話通知檢修部值班人員，并在運行交接班日志上做好記錄。運行人員在生產MIS(缺陷)管理系統上錄入內容應包括下列內容：缺陷名稱、具體內容、缺陷編號、所屬設備、發(fā)現班組或發(fā)現人、發(fā)現日期等。一、二類缺陷必須在登錄的同時匯報部門主管領導和生產技術部負責人,必要時通知廠部有關領導。運行人員應嚴格區(qū)分、審核一類、二類、三類缺陷的登記準確性，以確保缺陷的消缺及時率。對于重要設備頻發(fā)缺陷，當缺陷第二次重復發(fā)生時，當值值長通知消缺人員的同時，應通知檢修部門專業(yè)專工和生產技術部專業(yè)專工，如有必要通知檢修部門主任到現場指導消缺工作。缺陷錄入的具體規(guī)定5.4.5.1為了做到缺陷與設備的對應，缺陷必須登錄到設備樹的設備、子設備上，不允許登錄到系統或子系統上。5.4.5.2與轉動設備連接的管道、風道、煙道、擋板和閥門等均為獨立設備，其發(fā)生的缺陷不可登錄到轉動設備本體上。5.4.5.3在未知缺陷的具體故障情況時，缺陷描述可以填寫具體的缺陷現象，但不可簡單地用諸如“故障”之類的籠統詞語。5.4.5.4驗收時，運行人員應該向消缺人員了解缺陷產生的直接原因、消缺工藝和過程、使用備件或材料數量等，并填寫在“檢修處理說明”欄中。5.5缺陷的處理缺陷受理后，檢修班組應積極組織消缺工作。消缺人員工作開始前，必須到集控室通知值長或機組長并辦理工作票，值長或機組長對安全情況做交代，必要時由運行人員到現場配合消缺。缺陷涉及到其它部門或專業(yè)時，缺陷所在單位應積極聯系有關部門幫助解決，必要時匯報部門領導協調。對于既不消缺又不匯報的單位，將按有關規(guī)定從嚴進行考核。5.6缺陷擇機缺陷擇機處理必須符合下述條件：備品備件無庫存、系統暫時無法隔離或需要停運設備、經生產技術部專工同意延期處理。三類缺陷擇機由檢修部門專業(yè)專工申請，由生產技術部專業(yè)專工批準后生效。二類缺陷擇機由檢修部門副主任申請、生產技術部專業(yè)專工審核、生產技術部主任或副主任批準后生效。一類缺陷擇機由檢修部門副主任申請、生產技術部專業(yè)專工確認、生產技術部主任或副主任審核、總工程師批準后生效。缺陷擇機必須給定擇機時限，擇機時限到期仍不能消除的缺陷，按超期未消缺陷對待，按照本標準條款進行考核，同時檢修部門繼續(xù)組織消除。如確屬無法消缺的擇機缺陷，檢修部門與運行部門專業(yè)確認，匯報生產技術部主管專業(yè)，經生產技術部專業(yè)匯報總工程師同意后，在擇機缺陷狀態(tài)評估表上做好登記，辦理消除缺陷手續(xù)。對于擇機未消除的一、二類缺陷，在三日內制定缺陷處理技術方案和運行檢修防范措施，由生產技術部專業(yè)專工、主任（副主任）審核，總工程師審定、生產副總經理批準后下發(fā)執(zhí)行。缺陷驗收消缺結束后，由消缺負責人當面通知運行人員進行驗收，運行人員必須第一時間進行驗收，合格后予以驗收通過；若確因現場有大型操作，運行人員不能第一時間進行驗收時，檢修人員可以進行書面交待后，運行人員須在本班下班前給予驗收意見。缺陷驗收條件：缺陷已消除，現場已清理干凈，閥門手輪、標志牌等齊全，符合驗收條件。有必要時將該設備（系統）切換投入運行檢驗認可，否則需經生產技術部同意方可驗收。雙方經驗收合格后方可消除生產MIS(缺陷)管理系統中的缺陷單。由于交接班原因運行部門交接班前30分鐘可不受理缺陷驗收工作。5.7管理內容5.7.1消缺時間管理規(guī)定三類缺陷檢修人員須在受理后8小時內消除。一、二類缺陷檢修人員接到運行人員通知后必須24小時連續(xù)消缺。一、二類缺陷需要停機處理的，應在機組停運后由生產技術部集中安排消缺，消缺工作必須在生產技術部規(guī)定的時間內完成。明確處理時間的擇機缺陷必須在要求時間內消除，特殊原因無法消除的必須向生產技術部說明原因，生產技術部同意后方可辦理延期，否則加倍考核責任部門。5.7.2消缺物資管理規(guī)定 檢修部門應將現場維修過程中更換下廢舊物資統一列明清單匯總交付計劃部，計劃部經過生產技術部相關專責出具相關報告，經廠部領導批準后，進行集中處理。計劃部接到檢修部門提交并經批準完畢的“物資采購申請單”后，應第一時間開展物資采購工作，兩日內完成采購周期反饋給檢修部（在“申請單”上標注到貨時間返回），按期將采購的消缺物資送至檢修部門。5.7.3消缺現場監(jiān)督規(guī)定遇緊急缺陷，搶修人員接到通知后，經值長同意，立即組織人員進入搶修程序，按照相關規(guī)定補辦工作票。運行人員對發(fā)現的可能擴大的缺陷，在未消除期間，要指定專人加強對缺陷的監(jiān)視，防止缺陷擴大。重大缺陷未消除期間實行掛牌監(jiān)督制。生產技術部、安全監(jiān)察部、發(fā)電部、檢修部、燃管部、脫硫外委單位要按照設備專業(yè)歸屬指定分管副主任和專責進行全過程監(jiān)督，定期對缺陷部位進行檢查并在就地檢查記錄薄上簽字。重大缺陷處理實行人員到位制，各級生產人員應嚴格按照附錄B按時到位。單機運行、迎峰度夏、冬季供熱期間實施缺陷升級管理，重要缺陷按要求實行人員到位制。運行人員24小時受理工作票，在接到需辦理的工作票后，應在30分鐘內給予辦理，特殊情況不能辦理應給予說明并作好記錄。檢修工作負責人應親自辦理工作票，遇有在規(guī)定時間內運行人員無明確答復又延誤辦理工作票時，檢修人員應及時向有關人員反映。5.7.4缺陷的記錄與分析5.7.4.1檢修班組應將運行、試驗和檢修中發(fā)現的缺陷和處理情況錄入缺陷臺帳。缺陷記錄中應包括下列內容。5.7.4.1.1頻發(fā)性、重大缺陷記錄；5.7.4.1.2安全大檢查和設備技術狀況鑒定中有關影響設備、人身安全的缺陷記錄；5.7.4.1.3事故記錄及防止對策記錄；5.7.4.1.4上次機組大修及最近一次小修中尚未解決的缺陷記錄；5.7.4.1.5由于設備磨損，需定期更換的機械和部件記錄；5.7.4.1.6其他需要改進的項目記錄。5.7.4.2檢修專業(yè)、生產技術部各專業(yè)應做好月度、季度、年度的缺陷分析，全面分析總結各時間段缺陷變化規(guī)律，加強設備的管理和提高其可靠性，為設備大小修、更新改造提供依據。5.7.4.3月度缺陷管理例會每月召開一次，由缺陷專工主持，各部門主任、缺陷主管領導及生產部各專工參加。例會對上月21日0時至當月20日24時缺陷情況進行整體評價；對重大缺陷處理情況、重復缺陷情況及原因、擇機缺陷及制定安全技術措施情況、下月擇機缺陷消缺計劃進行分析，并提出相應的治理整改要求；協調辦理有關部門提出的建議和意見；通報未執(zhí)行缺陷管理規(guī)定情況及上月會議安排內容完成情況，并通過考核意見，形成閉環(huán)管理。5.7.4.4消缺統計指標（按MIS上缺陷情況統計）消缺率=∑當月消除缺陷×100%∑登錄缺陷消缺及時率=∑登錄缺陷-∑處理超時缺陷×100%∑登錄缺陷-∑擇機缺陷缺陷發(fā)現正確率=∑運行人員發(fā)現并填寫正確的缺陷×100%∑運行人員登錄缺陷5.7.5其它5.7.5.1在缺陷確認、消缺工作中和缺陷驗收中，運行和檢修意見有分歧時，各自向本部門專工、部門主管匯報進行協調。5.7.5.2檢修消缺必須保證質量，檢修后的設備（系統），同一設備、同類型缺陷在檢修周期內重復發(fā)生兩次及以上，按重復消缺進行考核，對不同類型設備規(guī)定檢修周期如下：5.7.5.2.1焊接缺陷為受熱面管道及主汽水系統的六個月，其它輔助設備及輔助管道的一個月，焊接缺陷發(fā)生在原焊點0.5米范圍內的按重復缺陷處理。5.7.5.2.2熱工測量和指示儀表（含化學儀表）一個月，電動、氣動、液動執(zhí)行機構六個月，皮帶秤、分析儀三個月，控制系統六個月。5.7.5.2.3電氣照明設備半個月，其它電氣設備六個月。5.7.5.2.4制粉系統滲漏一個月，油、水、汽、氣系統滲漏六個月，帶壓堵漏六個月，閥門內漏六個月。5.7.5.2.5安全文明生產類缺陷六個月。5.7.5.3機組大修、小修、停機消缺或公用系統檢修后，檢修部應在機組啟動后一周內，將檢修后機組所有登錄缺陷提交運行人員驗收、消除。5.7.5.4機組大修、小修、停機消缺或公用系統檢修后，3個月內發(fā)生檢修范圍的一、二類缺陷，按缺陷管理有關條款進行考核，導致機組非停的按廠有關規(guī)定進行處理。5.7.5.5對于暫時無法處理的重大缺陷或運行中出現的異?，F象，生產技術部、發(fā)電部、檢修部應及時采取防止擴大的措施、共同制定預防措施，由生產副總經理（或總工程師）批準后，予以執(zhí)行。5.7.5.6對于技術難度較大和安全風險較大的消缺工作，應由生產技術部專業(yè)主管會同運行部門、檢修部門相關專業(yè)編寫安全技術措施或方案，經生產技術部主任、安全監(jiān)察部門及相關領導審核、批準后方可進行消缺工作。5.7.5.7確系由于運行方式或技術問題、備品材料等因素不能立即組織消除的重大缺陷必須完成以下工作：5.7.5.7.1檢修部負責安排臨時安全技術措施，在缺陷管理系統中注明不能消除的原因，并匯報生產技術部、安全監(jiān)察部。5.7.5.7.2發(fā)電部制定運行安全技術措施，并做好事故預想。5.7.5.7.3檢修部、發(fā)電部要對重大缺陷加強巡檢。5.7.5.7.4列入機組消缺計劃，具備消除條件后，立即消缺。嚴重威脅安全生產和經濟運行的缺陷，由生產廠長決定申請臨修。凡列入停機處理的缺陷，遇到停機機會時，及時消除，如不能消除必須由生產廠長批準。6考核6.1公共考核在缺陷登記、接收、擇機、驗收等方面弄虛作假，每發(fā)生一次考核責任部門100元。未按要求上報月度缺陷分析報告，每發(fā)生一次考核責任部門100元；缺陷分析內容不真實、不規(guī)范、不及時，原因分析不準確、不深入，每發(fā)生一次考核責任部門100元。需要交待注意事項或制定防范措施的擇機缺陷未在要求時間內辦理的，考核責任單位50元/條?，F場出現重大缺陷或異常以上情況，不及時匯報生產技術部及相關領導的，每發(fā)現一次考核責任單位100元。缺陷協調會上提出的問題未落實到位，每發(fā)生一項考核責任部門200元。機組大修、小修、停機消缺或公用系統檢修后，3個月內發(fā)生檢修范圍的一類缺陷，每項考核檢修單位500元，發(fā)生二類缺陷每項考核200元。如發(fā)生缺陷已嚴重影響到機組安全運行、供熱、環(huán)保、電網的，按照廠有關規(guī)章制度處理。未及時制定待機缺陷消缺準備與防護措施，每次考核檢修部對口專工50元。未及時制定運行防護措施，每次考核發(fā)電部對口專工50元。未在消缺工作安排中填寫備品材料計劃報出日期，材料名稱，每次考核檢修部對口專業(yè)50元。6.2對運行部門的考核缺陷的確認必須在2小時內進行，未按照要求執(zhí)行的考核當班值長，每項考核30元。運行或備用中的設備，凡有異?；蛉毕荩\行人員應能發(fā)現而未發(fā)現的，根據缺陷的性質，一類缺陷每項考核200元，二類缺陷每項考核100元，三類缺陷每項考核50元。缺陷錄入信息不全、不準確、不規(guī)范以及缺陷所屬系統、設備名稱、缺陷描述等要求內容記錄不完整或重復，每發(fā)生一項考核50元。運行人員交接班時未交接缺陷、不掌握缺陷處理過程，以“不知道”、“不清楚”等借口拖延、推諉消缺工作，造成消缺延誤的，每發(fā)生一次考核100元。發(fā)現設備滲漏未及時登記，或者滲漏消除后未及時驗收，每項各考核責任單位100元。運行人員未驗收就辦理缺陷注銷手續(xù)的，以及驗收時未對設備和地面污染、破壞、垃圾、設備標牌、色環(huán)、介質流向、保溫、安全護欄、警示標志等方面存在的問題不進行把關，每發(fā)生一次考核責任單位200元。運行人員操作不當、定期工作不到位，造成設備產生缺陷，每條考核責任部門200元。構成異常及以上問題的按廠有關規(guī)章制度處理。6.3對檢修維護部門的考核檢修人員接到缺陷通知，未能在15分鐘內趕到現場確認缺陷，每發(fā)生一次考核100元，在超時考核的基礎上每條缺陷每拖延1小時考核50元。三類缺陷未在8小時內處理完，每發(fā)生一次考核責任部門100元，在超時考核的基礎上每條缺陷每拖延1天考核200元。一、二類缺陷未在24小時內處理完，每發(fā)生一次考核責任部門200元，在超時考核的基礎上每條缺陷每拖延1天考核200元。設備、系統不具備停運條件，無備品備件需擇機處理的缺陷，應及時辦理擇機處理缺陷手續(xù)，未及時辦理擇機手續(xù)的按照消缺超時處理。發(fā)現擇機缺陷辦理弄虛作假的每發(fā)生一次考核責任單位200元。擇機缺陷未及時消除（備品備件未按時到貨的除外），每發(fā)生一次考核責任部門100元；辦理延期消除理由不充分或弄虛作假，每發(fā)生一次考核責任部門200元。缺陷在檢修周期內重復發(fā)生的每次考核責任單位200元。未按照要求的檢修工藝、檢修任務施工，缺陷處理不徹底或缺陷處理后有擴大趨勢的考核相關人員100元，造成影響機組安全、降出力事件的按廠有關規(guī)定進行處理。對提請驗收的缺陷經驗收不合格的，每發(fā)生一次考核責任部門100元，并責成責任部門重新組織在24小時內消缺。如有爭議由生產技術部裁決，按照生產技術部裁定結果，考核責任部門200元。缺陷消除后，未能做到垃圾清除以及設備標牌、介質流向、警示標志完好的，按照缺陷驗收不合格處理。對地面、警示標識、安全設施造成損壞、對環(huán)境造成污染的，按照《文明生產管理標準》和《成品保護管理規(guī)定》進行考核。檢修部采購消缺備品備件時應提供準確的規(guī)格型號、技術參數，嚴格執(zhí)行備品備件入廠驗收手續(xù)。發(fā)生由于備件規(guī)格型號不符合現場、或者備品備件到貨時不及時驗收影響消缺的，每次考核檢修部門200元。發(fā)現隱瞞不報、弄虛作假的，每次考核檢修部門500元。缺陷分析材料每月初未按時上報的考核責任部門200元，內容存在錯誤的考核100元。6.4對物資供應部的考核6.4.1物資采購、加工原因造成備件未及時到貨或未按照技術要求到貨，導致缺陷不能消除的，每發(fā)生一次考核200元。6.4.2夜間消缺需要領用物資，物資供應部不能及時發(fā)放，影響消缺的，每發(fā)生一次考核100元。附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖附錄B（資料性附錄）缺陷管理網人員名單單位缺陷管理網成員缺陷管理員生產技術部主任、副主任、汽機主管、鍋爐主管、電氣主管、熱控主管、化學專責、環(huán)保專責、土建專責熱控主管安全監(jiān)察部主任、副主任物資供應部主任、副主任、采購專責、庫管員發(fā)電部主任、副主任、汽機專工、鍋爐專工、電氣專工、化學專工檢修部主任、副主任、汽機專工、鍋爐專工、電氣專工、熱控專工、化學