消防檢測(cè)公司程序文件

112/112程序文件文件編號(hào)：GL-CX-00第一版第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)主題：目錄頒布日期:年月日目錄1保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序2文件操縱程序3檢測(cè)分包治理程序4服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)操縱程序5合同評(píng)審治理程序6顧客申訴和投訴處理程序7不符合工作操縱程序8糾正、預(yù)防措施治理程序9記錄操縱程序10內(nèi)部審核治理程序11治理評(píng)審程序12人員培訓(xùn)治理程序13設(shè)施與環(huán)境治理程序14檢測(cè)方法確認(rèn)操縱程序15數(shù)據(jù)處理操縱程序16儀器設(shè)備治理程序17量值溯源操縱程序18期間核查操縱程序19抽樣和樣品治理程序20結(jié)果質(zhì)量操縱程序21結(jié)果報(bào)告操縱程序22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢測(cè)方法操縱程序23檢測(cè)工作治理程序24開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目工作程序25改進(jìn)治理程序26測(cè)量不確定度的評(píng)定程序27實(shí)驗(yàn)室安全治理操作程序程序文件文件編號(hào)：GL-CX-01第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)主題：保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序頒布日期:年月日1.目的維護(hù)客戶權(quán)益，愛(ài)護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害。2.適用范圍適用于本檢測(cè)檢測(cè)公司與客戶及相關(guān)人員。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料外借、復(fù)印和涉及客戶機(jī)密及所有權(quán)問(wèn)題的處理和審批。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查和受理客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)問(wèn)題的反饋、調(diào)查，提出處理意見(jiàn)。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職員進(jìn)行保密知識(shí)教育。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)程序?qū)嵤?.程序4.1對(duì)客戶提出保密要求的樣品及有關(guān)技術(shù)資料，樣品接收人員應(yīng)在樣品托付單中加以記錄，指定專人保管，嚴(yán)格保密。樣品流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)有交接記錄，不得丟失和隨意處置。4.2外來(lái)人員不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，客戶要求進(jìn)入檢測(cè)區(qū)參觀或觀看其送檢樣品的檢測(cè)過(guò)程時(shí)，需經(jīng)檢測(cè)室的許可，在《外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)室登記表》上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶機(jī)密不受侵害。4.3樣品的檢測(cè)記錄、證書、報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料，檢測(cè)室負(fù)責(zé)治理和保密，末經(jīng)客戶同意，不得透露給他人。4.4如客戶要求用電話、傳真或郵寄等方式傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部、檢測(cè)室應(yīng)嚴(yán)格確認(rèn)并采取有效措施，確保傳輸數(shù)據(jù)的保密性、真實(shí)性。執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與操縱程序》。4.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理客戶機(jī)密信息(包括借閱、復(fù)印資料)和所有權(quán)問(wèn)題的調(diào)查，提出處理意見(jiàn)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6辦公室負(fù)責(zé)定期向職員進(jìn)行保密知識(shí)教育，增強(qiáng)職員的保密意識(shí)。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-01第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)主題：保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序頒布日期:年月日5.相關(guān)文件《抽樣和樣品處理程序》GL-CX-l9《數(shù)據(jù)處理操縱程序》GL-CX-l56.相關(guān)記錄《文件借閱/復(fù)印登記表》ZJ/004《外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)室登記表》zJ/058程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第1頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日1.目的對(duì)本檢測(cè)公司的質(zhì)量體系文件進(jìn)行治理和操縱，確保工作人員能及時(shí)獲得和使用現(xiàn)行有效版本的文件。2.適用范圍適用檢測(cè)公司范圍內(nèi)的各類文件治理與操縱。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和公布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織治理型程序文件的編制、修訂并保持其有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織技術(shù)型程序文件的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂和審批并保持其有效性。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的操縱和治理，確保所用文件現(xiàn)行有效。4.程序4.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成與分類4.1.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量體系文件由三層構(gòu)成，第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件，第三層為作業(yè)指導(dǎo)書及表格。4.1.2質(zhì)量體系文件的分類質(zhì)量體系文件依照文件的來(lái)源分為本檢測(cè)公司內(nèi)部制訂的體系文件和外來(lái)文件兩部分。4.1.2.1內(nèi)部制訂的體系文件包括，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、體系活動(dòng)打算、內(nèi)審、治理評(píng)審報(bào)告等。4.1.2.2外來(lái)文件包括:標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則等。4.1.3所有文件能夠承載在各種媒體上。媒體能夠是紙張、磁盤、光盤或其它電子媒體、照片以及它們的組合。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第2頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日4.2質(zhì)量體系文件的編制、審核與批準(zhǔn)4.2.1第一層文件質(zhì)量手冊(cè)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。4.2.2第二層文件程序文件，治理型的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)型的由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。4.2.3第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性的質(zhì)量記錄格式，由檢測(cè)室制定，室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。治理性質(zhì)量記錄格式，由質(zhì)量部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.4所有文件批準(zhǔn)后，均由質(zhì)量部文件治理員負(fù)責(zé)編號(hào)治理。4.3文件的發(fā)放回收4.3.1對(duì)質(zhì)量治理體系起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由文件治理員及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。4.3.2文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，文件治理員記錄《文件發(fā)放回收登記表》，由檢測(cè)室資料員或室主任負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)取。4.3.3文件發(fā)放范圍由質(zhì)量部依照工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。專門情況下需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。4.4文件的修改4.4.1文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與4.2條款規(guī)定相同。一般由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件制(修)訂申報(bào)審批表》，并負(fù)責(zé)辦理。4.4.2文件修改后，將所改文件按《文件發(fā)放回收登記表》發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。對(duì)非受控文件不作修改。4.4.3文件修改單頁(yè)不超過(guò)30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。4.4.4質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.5文件的借閱、復(fù)制借閱體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量部提出程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第3頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日并填寫《文件借閱/復(fù)制登記表》，經(jīng)質(zhì)量部主任批準(zhǔn)后借閱或復(fù)制。4.6文件的作廢和銷毀4.6.1所有作廢文件，=由質(zhì)量部文件治理員負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放回收登記表》的記載收回。對(duì)專門需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋醒目的作廢標(biāo)記，防止誤用。4.6.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由質(zhì)量部文件治理員填寫《文件銷毀申報(bào)審批表》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部實(shí)施。4.7外來(lái)文件的操縱4.7.1外來(lái)的法規(guī)性文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則等經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，填寫《外來(lái)文件使用/變更審批表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.7.2外來(lái)文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并同時(shí)收回舊文件。4.7.3質(zhì)量部文件治理員對(duì)外來(lái)文件要定期檢索，及時(shí)更換有效版本。4.8文件的保存4.8.1質(zhì)量治理體系文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門、檢測(cè)室的文件保管情況進(jìn)行檢查。4.8.2質(zhì)量部應(yīng)編制檢測(cè)公司和各部門受控文件清單，以便檢索。各部門應(yīng)填寫本部門文件清單，便于治理。4.8.3受控文件不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，要確保文件的清晰，易于識(shí)不。4.8.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄，由質(zhì)量部整理歸檔。4.8.5原版文件由質(zhì)量部登記歸檔，存入磁盤的文件應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。4.9文件的評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第4頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日門、檢測(cè)室結(jié)合平常使用情況迸行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。具體實(shí)施執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.10受控文件飽編號(hào)規(guī)則4.10.1受控文件的編號(hào)范圍質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄(質(zhì)量記錄和原始記錄)4.10.2編號(hào)規(guī)則4.10.2.1質(zhì)量手冊(cè)為GL-SC-XX(流水號(hào)九其申GL-SC為治理手冊(cè)的代號(hào)(拼音打頭字母、以下類同)。4.10.2.2程序文件為GL-CX-XX(流水號(hào))。其中GL-CX為治理程序的代號(hào)。4.10.2.3作業(yè)指導(dǎo)書為ZY/XX(類不代號(hào))-XX(專業(yè)代號(hào))-XX(流水號(hào))。其中ZY-作業(yè)指導(dǎo)書的代號(hào);類不代號(hào):BP-測(cè)量不確定度評(píng)定、CZ-操作規(guī)程、JC-檢測(cè)方法、qJ-期間核查、ZJ-自校方法。專業(yè)代號(hào)見(jiàn)表1。4.10.2.4質(zhì)量打算為ZL-JH-XX(流水號(hào))。其申皿為質(zhì)量打算代號(hào)。4.10.2.5質(zhì)量報(bào)告為ZL一BG一XX(流水號(hào))。其中BG為質(zhì)量報(bào)告的代號(hào)。4.10.2.6質(zhì)量記錄為ZJ/XX(類不代號(hào))-xx(流水號(hào))。其申ZJ為質(zhì)量記錄的代號(hào);類不代號(hào)見(jiàn)表2。4.10.2.7原始記錄為YJ/XX(專業(yè)代號(hào))-XX(流水號(hào))。其中YJ為原始記錄代號(hào)。4.10.2.8外來(lái)文件為WMXX(專業(yè)代號(hào))-XX(流水號(hào))。其申WL為外來(lái)文件代號(hào)。5.相關(guān)文件《保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序》GL-CX-O1《記錄操縱程序》GL-CX-O96.相關(guān)記錄程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第5頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日《文件制(修)訂申報(bào)審批表》ZJ/001《文件發(fā)放回收登記表》ZJ/006《受控文件清單》·ZJ/003《文件銷毀申報(bào)審批表》ZJ/O05《外來(lái)文件使用/變更審批表》ZJ/O02程序文件文件編號(hào)：GL-CX-02第一版第0次修改第6頁(yè)共6頁(yè)主題：文件操縱程序頒布日期:年月日表1專業(yè)室代號(hào)專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)檢測(cè)一室FX1LH1JC檢測(cè)二室FX2LH2RN質(zhì)量記錄類不類不記錄名稱類不記錄名稱001文件制（修）訂申報(bào)審批表031專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表002外來(lái)文件使用/變更審批表032人員外出培訓(xùn)審批表003受控文件清單033人員外出培訓(xùn)反饋及評(píng)價(jià)表004文件借閱/復(fù)印登記表034操作考核記錄表005文件銷毀申報(bào)審批表035溫濕度監(jiān)控記錄006文件發(fā)放回收登記表036檢測(cè)方法審批表007檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表037檢測(cè)方法評(píng)審表008檢測(cè)工作分包考核表038購(gòu)置儀器設(shè)備審批表009檢測(cè)工作分包評(píng)審表039儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄010分包合同書040租借儀器設(shè)備審批表011采購(gòu)申請(qǐng)表041儀器設(shè)備維修申報(bào)審批表012月采購(gòu)打算042儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢審批表013支持服務(wù)供應(yīng)商名錄043量值溯源打算表014支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表044期間核查年度打算015供應(yīng)品驗(yàn)收單045期間核查報(bào)告016樣品檢測(cè)托付單046樣品抽樣單017合同評(píng)審表047檢測(cè)流轉(zhuǎn)單018顧客申訴/投訴處理審批表048檢測(cè)結(jié)果異常情況申報(bào)審批表019客戶中意度調(diào)查表049檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證打算實(shí)施記錄020客戶中意度評(píng)價(jià)表050監(jiān)控有效性評(píng)審表021糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表051更改結(jié)果報(bào)告審批表022糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表052補(bǔ)發(fā)結(jié)果報(bào)告審批表023年度內(nèi)部審核打算053偏離申報(bào)審批表024內(nèi)部審核實(shí)施打算054偏離調(diào)查處理審批表025內(nèi)部審核檢查表055現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)登記表026不符合項(xiàng)報(bào)告056開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目審批表027內(nèi)部審核報(bào)告057開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目驗(yàn)收申報(bào)審批表028治理評(píng)審年打算058外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)檢測(cè)公司登記表029治理評(píng)審記錄030治理評(píng)審報(bào)告程序文件文件編號(hào)：GL-CX-03第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)主題：檢測(cè)分包治理程序頒布日期:年月日1.目的對(duì)檢測(cè)分包方進(jìn)行評(píng)審;選擇合格分包方的各項(xiàng)操縱活動(dòng)。2.適用范圍適用于檢測(cè)工作分包全過(guò)程。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2業(yè)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)受理檢測(cè)室提出分包工作的申請(qǐng)。3.2.2組織檢測(cè)室對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核。3.2.3協(xié)調(diào)與分包方、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核、監(jiān)督，員責(zé)分包檢測(cè)工作的實(shí)施。4.程序4.1分包工作的申請(qǐng)檢測(cè)室確因工作量或因某些專門設(shè)備、環(huán)境條件等緣故的阻礙，不能滿足某項(xiàng)檢測(cè)工作及客戶需要時(shí)，可提出分包工作申請(qǐng)。填寫《檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表》報(bào)業(yè)務(wù)部。4.2分包方的考核和審批4.2.1業(yè)務(wù)部在受理檢測(cè)室報(bào)來(lái)的分包工作申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)組織檢測(cè)室對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核，填寫《檢測(cè)工作分包考核表》，考核內(nèi)容有以下幾個(gè)要緊方面:a.分包方檢測(cè)公司的儀器設(shè)備狀況;b.環(huán)境條件;c.人員素養(yǎng);d.檢測(cè)能力的驗(yàn)證。4.2.2業(yè)務(wù)部依照對(duì)分包方的考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，填寫《檢測(cè)工作分包評(píng)審表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)《分包合同書》。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-03第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)主題：檢測(cè)分包治理程序頒布日期:年月日4.3分包工作的實(shí)施4.3.1檢測(cè)室在進(jìn)行檢測(cè)工作分包時(shí)，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)書面通知并得到客戶的確認(rèn)。4.3.2由分包方完成的工作，檢測(cè)室應(yīng)在原始記錄中予以講明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)連同原始記錄一并存檔。4.3.3為客戶出具的結(jié)果報(bào)告，應(yīng)注明分包項(xiàng)目。4.4分包工作的治理4.4.1分包合同開(kāi)始履行后，檢測(cè)室組織分包檢測(cè)工作的實(shí)施和必要的監(jiān)督，審核分包檢測(cè)結(jié)果。確有需要，檢測(cè)人員可參入?yún)f(xié)助分包方的檢測(cè)工作。4.4.2業(yè)務(wù)部對(duì)分包方的工作質(zhì)量，按照質(zhì)量治理體系的要求進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可在內(nèi)審時(shí)一并進(jìn)行。4.4.3業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。5.相關(guān)文件《合同評(píng)審治理程序》GL-CX-O56.相關(guān)記錄《檢測(cè)1作分包申報(bào)審批表》ZJ/007《檢測(cè)1作分包考核表》ZJ/008《檢測(cè)工作分包評(píng)審表》ZJ/O09《分包合同書》ZJ/O10程序文件文件編號(hào)：GL-CX-04第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)操縱程序頒布日期:年月日1.目的使選擇的服務(wù)和采購(gòu)的供應(yīng)品能夠符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于檢測(cè)公司選擇支持服務(wù)和采購(gòu)供應(yīng)品。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)支持服務(wù)部門、購(gòu)置打算的審批。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)選擇支持服務(wù)部門的審核評(píng)價(jià)。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)品采購(gòu)，對(duì)供方審核評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申報(bào)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋。4.程序4.1對(duì)支持服務(wù)部門的選擇4.1.1選擇經(jīng)省級(jí)計(jì)量行政治理部門授權(quán)的或國(guó)家認(rèn)可委認(rèn)可的檢測(cè)公司，來(lái)承擔(dān)本所的量值傳遞和溯源。4.1.2選擇具有治理規(guī)范的、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承擔(dān)人員培訓(xùn)。4.1.3選擇具有法人證明、工商執(zhí)照、誠(chéng)信服務(wù)的供應(yīng)商。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)4.2.1檢測(cè)室依照檢測(cè)工作的需要，每月底填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，室主任簽字后交業(yè)務(wù)匯總。4.2.2《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注明所需供應(yīng)品的特征，技術(shù)要求、提供時(shí)刻等信息。4.3制定供應(yīng)品采購(gòu)打算及實(shí)施4.3.1業(yè)務(wù)部依據(jù)各檢測(cè)室的《采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行匯總，制定《月采購(gòu)打算》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。4.3.2實(shí)施采購(gòu)應(yīng)確保采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)時(shí)刻。·并建立保存采購(gòu)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-04第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)操縱程序頒布日期:年月日4.3.3采購(gòu)過(guò)程出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)將緣故及時(shí)通知相關(guān)檢測(cè)室，重新申請(qǐng)審批，再進(jìn)行采購(gòu)。4.3.4儀器設(shè)備采購(gòu)或采購(gòu)配件、消耗材料數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)與供方簽定采購(gòu)合同，以確保采購(gòu)質(zhì)量。4.4對(duì)支持服務(wù)供方的評(píng)審4.4.1業(yè)務(wù)部在支持服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)前，均需組織檢測(cè)室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，填寫《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》。4.4.2評(píng)審的內(nèi)容包括供方資質(zhì)、提供服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)質(zhì)量、(收費(fèi))價(jià)格、供貨(檢測(cè))期限、質(zhì)量保證能力等情況、提供資質(zhì)證明，如生產(chǎn)或銷售許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、國(guó)家授權(quán)的資格證書等復(fù)印件。4.4.3業(yè)務(wù)部將《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》連同資質(zhì)證明復(fù)印件一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，列入《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》，每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》，并建立供方檔案，分不保存。4.5采購(gòu)配件、消耗品的驗(yàn)收4.5.1驗(yàn)收依據(jù)a.采購(gòu)打算標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。b.采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。c.國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。d.本檢測(cè)公司進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范。4.5.2供應(yīng)品的驗(yàn)收a.采購(gòu)供應(yīng)品到貨后，由保管員依照進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收單》，合格后簽字入庫(kù)。b.保管員發(fā)覺(jué)不合格，簽字連同供應(yīng)品返給采購(gòu)員，進(jìn)行退貨處理。4.6供應(yīng)品治理、儲(chǔ)存和領(lǐng)用4.6.1保管員對(duì)驗(yàn)收合格的供應(yīng)品按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-04第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)操縱程序頒布日期:年月日4.6.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保證一定數(shù)量常用供應(yīng)品的庫(kù)存，以備使用部門隨時(shí)領(lǐng)取。4.6.3檢測(cè)室填寫"領(lǐng)料單"，經(jīng)室主任簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。4.7服務(wù)供應(yīng)方再評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人每年定期組織業(yè)務(wù)部及檢測(cè)室對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供方選擇實(shí)施情況和《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》的取舍進(jìn)行評(píng)審，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量不受阻礙。5.相關(guān)文件《量值溯源操縱程序》GL-CX-17《人員培訓(xùn)治理程序》GL-CX-l26.相關(guān)記錄《采購(gòu)申請(qǐng)表》ZJ/O1l《月采購(gòu)打算》ZJ/O12《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》ZJ/013《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》ZJ/014《供應(yīng)品驗(yàn)收單》ZJ/O15程序文件文件編號(hào)：GL-CX-05第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：合同評(píng)審治理程序頒布日期:年月日1.目的積極理解并指導(dǎo)客戶明確要求，使各項(xiàng)要求能被明確規(guī)定且為客戶和檢測(cè)公司共同同意。2.適用范圍適用于與客戶簽訂檢測(cè)工作的標(biāo)書、合同的評(píng)審。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審。授權(quán)修改合同，組織合同的實(shí)施，解決實(shí)施中的技術(shù)問(wèn)題。3.2業(yè)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)接待過(guò)程中客戶提出的常規(guī)、例行、簡(jiǎn)單任務(wù)要求(托付)及合同評(píng)審。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的質(zhì)量及其他要求與相關(guān)檢測(cè)室溝通并確定滿足的方法。3.2.3負(fù)責(zé)建立并保存合同的評(píng)審、修改與執(zhí)行等記錄。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)與客戶溝通、咨詢服務(wù)，實(shí)施標(biāo)書、合同。4.程序4.1合同的受理4.1.1儀器收發(fā)室在同意客戶常規(guī)的例行的口頭或書面(托付書)檢測(cè)要求時(shí)，填寫《樣品檢測(cè)托付單》，明確客戶提出的相關(guān)要求的合理性，審查提交的相關(guān)資料是否齊全。針對(duì)客戶的要求明確檢測(cè)公司是否有能力和資源滿足其要求。4.1.2對(duì)客戶要求經(jīng)評(píng)審得到雙方認(rèn)可后，按正常的相關(guān)程序辦理校準(zhǔn)手續(xù)。執(zhí)行《檢測(cè)1作治理程序》。4.1.3當(dāng)客戶提出完全承包型形式，要求檢測(cè)公司提供校準(zhǔn)服務(wù)的合同，由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部簽訂執(zhí)行。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-05第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：合同評(píng)審治理程序頒布日期:年月日4.1.4對(duì)大型的檢測(cè)工程項(xiàng)田或重大的、復(fù)雜檢測(cè)項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂執(zhí)行。4.2合同評(píng)審4.2.1檢測(cè)項(xiàng)目要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容包括:a.客戶要求是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。b.檢測(cè)項(xiàng)目是否在檢測(cè)公司的檢測(cè)范圍內(nèi)。c.檢測(cè)依據(jù)是否適用并滿足客戶要求。d.樣品是否符合檢測(cè)要求，如有偏離，雙方應(yīng)達(dá)成了致，并記錄和簽字。e.客戶提供信息是否全面和明確。f.如有分包，應(yīng)獲得客戶準(zhǔn)許并書面同意。g.已對(duì)工作質(zhì)量、完成時(shí)刻和收費(fèi)給予規(guī)定。h.與顧客保持有效聯(lián)系與合作，讓顧客能在執(zhí)行合同期對(duì)其監(jiān)督。和其他需要講明的問(wèn)題。4.2.2業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目合同進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同評(píng)審表》。4.3合同的修改4.3.1合同執(zhí)行期間，如客戶臨時(shí)提出修改合同中部分內(nèi)容或執(zhí)行中需要作偏離處理時(shí)，應(yīng)再作評(píng)審。4.3.2合同修改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知所有相關(guān)部門和人員，以防止工作差錯(cuò)造成損失。4.3.3由于突發(fā)事件(停電、停水、設(shè)備故障)造成合同不能如期履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶和相關(guān)部門，得到客戶諒解同意。得到解決后，接著履行合同。4.3.4合同的修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)后進(jìn)行。4.4合同的執(zhí)行程序文件文件編號(hào)：GL-CX-05第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：合同評(píng)審治理程序頒布日期:年月日4.4.1合同簽定后，受理部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)檢測(cè)室按工作程序開(kāi)展工作，并按合同要求完成。4.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織合同的實(shí)施，及時(shí)解決實(shí)施中遇到的技術(shù)問(wèn)題。4.5合同評(píng)審記錄合同評(píng)審應(yīng)有記錄，由業(yè)務(wù)部保存，執(zhí)行《記錄操縱程序》。記錄包括:4.5.1對(duì)例行和簡(jiǎn)單任務(wù)的合同評(píng)審應(yīng)由授權(quán)人在合同上簽字并標(biāo)注日期作為合同記錄。4.5.2在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的記錄也應(yīng)予以保存。4.5.3合同的重大變化如合同修改、偏離確認(rèn)記錄等。氏相關(guān)文件《檢測(cè)分包治理程序》GL-CX-03《記錄操縱程序》GL-CX-O96.相關(guān)記錄《樣品檢測(cè)托付單》ZJ/016《合同評(píng)審表》ZJ/017程序文件文件編號(hào)：GL-CX-06第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期:年月日1.目的正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本檢測(cè)公司工作質(zhì)量不中意的申訴和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)本檢測(cè)公司的誠(chéng)信度。2.適用范圍適用于申訴和投訴的受理、處理過(guò)程。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)受理客戶的申訴私投訴、接待私調(diào)查、核實(shí)及處理，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3.3相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)配合申訴和投訴的調(diào)查核實(shí)，制定糾正、預(yù)防措施并具體實(shí)施。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶中意度調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.程序4.1申訴和投訴的信息來(lái)源a.顧客的申訴和投訴。b.與顧客的直接溝通。c.對(duì)顧客下發(fā)問(wèn)卷與調(diào)查。d.媒體的的報(bào)道。e.行業(yè)研究活動(dòng)。4.2申訴和投訴的受理4.2.1質(zhì)量部接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)間明情況，并作好記錄，填寫《顧客申訴和投訴處理審批表》。4.2.2各部室發(fā)覺(jué)客戶申訴和投訴應(yīng)及時(shí)填寫《顧客申訴和投訴處理審批表》，報(bào)質(zhì)量部。4.3申訴和投訴的調(diào)查確認(rèn)程序文件文件編號(hào)：GL-CX-06第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期:年月日4.3.1質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴所涉及的部]進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)予以積極配合，確定申訴和投訴是否成立。4.3.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)檢測(cè)室對(duì)原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、人員操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查分析，推斷是否存在問(wèn)題，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。4.3.3質(zhì)量部會(huì)同業(yè)務(wù)部處理對(duì)檢測(cè)樣品真實(shí)性和代表性的申訴和投訴，要詳細(xì)核查抽樣、樣品登記、發(fā)放傳遞、交接記錄等，必要時(shí)應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證。確屬樣品的真實(shí)性和代表性問(wèn)題時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢測(cè)。4.4申訴和投訴的處理4.4.1假如申訴和投訴成立，相關(guān)檢測(cè)室應(yīng)立即組織糾正，提出處理意見(jiàn)和措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。構(gòu)成不符合工作的申訴和投訴，執(zhí)行《不符合工作操縱程序》。4.4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)申訴私投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見(jiàn)以書面形式通知客戶，屬檢測(cè)工作中出現(xiàn)差錯(cuò)造成申訴和投訴，有關(guān)人員應(yīng)向顧客道歉挽回阻礙。屬結(jié)果報(bào)告有誤的，執(zhí)行《結(jié)果報(bào)告操縱程序》，必要時(shí)重新檢測(cè)。對(duì)給客戶造成損失的，要按相關(guān)規(guī)定給以賠償。4.4.3質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴核查，確認(rèn)原結(jié)果報(bào)告無(wú)誤時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以書面形式講明維持原結(jié)果報(bào)告的理由，并通知客戶。4.4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)申訴和投訴處理的反饋意見(jiàn)。如客戶對(duì)處理意見(jiàn)有異議，可向上級(jí)主管部門提出仲裁。各有關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先安排申訴和投訴處理工作，不得以任何理由進(jìn)行拖延或阻止。4.5中意度調(diào)查4.5.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)與客戶溝通。溝通方式包括電話傳真、上門走訪、發(fā)信函中意度調(diào)查表等。收集客戶反饋意見(jiàn)和建議。4.5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶中意度調(diào)查，分析和評(píng)價(jià)，填寫《客戶中意度評(píng)價(jià)表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-06第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期:年月日4.6中意度、申訴和投訴記錄的治理中意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量部整理保存，年底歸檔治理。5.相關(guān)文件《不符合工作操縱程序》GL-CX-07《結(jié)果報(bào)告操縱程序》GL-CX-216.相關(guān)記錄《顧客申訴和投訴處理審批表》ZJ/018《客戶中意度調(diào)查表》ZJ/O19程序文件文件編號(hào)：GL-CX-07第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)主題：不符合工作操縱程序頒布日期:年月日1.目的為保證所建質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)不和操縱，防止不符合的結(jié)果報(bào)告發(fā)放或使用。2.適用范圍適用于質(zhì)量治理體系治理要求和技術(shù)要求中出現(xiàn)不符合工作的操縱。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)不符合工作的收集、識(shí)不、確認(rèn)，并對(duì)糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3各部室負(fù)責(zé)不符合工作采取糾正措施的實(shí)施。4.程序4.1不符合工作的識(shí)不在治理體系和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)中，識(shí)不不符合工作。從以下幾個(gè)方面進(jìn)行收集:a.人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面。b.結(jié)果報(bào)告方面。c.內(nèi)部審核、治理評(píng)審方面。d.質(zhì)量操縱方面。e.客戶申訴和投訴方面。4.2不符合工作的確認(rèn)4.2.1不符合工作一般分為:體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不符合。4.2.2各部室、質(zhì)量監(jiān)督員、治理人員和技術(shù)人員，均有識(shí)不不符合工作的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)覺(jué)不符合工作時(shí)，立即向質(zhì)量部或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集不符合工作的信息，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作進(jìn)行確認(rèn)，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。4.3不符合工作的糾正程序文件文件編號(hào)：GL-CX-07第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)主題：不符合工作操縱程序頒布日期:年月日4.3.1質(zhì)量部對(duì)不符合工作進(jìn)行確認(rèn)，屬于質(zhì)量體系方面的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)審;屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，責(zé)成相關(guān)部門和人員，采取積極措施及時(shí)糾正或補(bǔ)救。對(duì)嚴(yán)峻不符合工作，應(yīng)暫停檢測(cè)工作，必要時(shí)取消(中止)合同。執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施治理程序》。4.3.2質(zhì)量部查找出的不符合工作緣故己阻礙到己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人以書面形式通知客戶，追回己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告。4.3.3責(zé)任部、室針對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的緣故制定糾正措施，填寫《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部對(duì)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)審，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3.4對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題涉及到多個(gè)部門采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。4.4不符合工作的記錄質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的記錄進(jìn)行整理和保存，每年底歸檔治理。5.相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施治理程序》GL-CX-086.相關(guān)記錄《不符合項(xiàng)報(bào)告》ZJ/026《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》ZJ/022程序文件文件編號(hào)：GL-CX-08第一版第0次修改第1頁(yè)共4頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施治理程序頒布日期:年月日1.目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證?！?.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2各部、室參與質(zhì)量體系改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾正私預(yù)防措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的審批。3.4檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1檢測(cè)公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高質(zhì)量治理的有效性效率。在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程的改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)門常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和治理能夠使用糾正和預(yù)防措施。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃時(shí)應(yīng)考慮:a.政進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。b.分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案。c.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。4.1.4質(zhì)量部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、客戶投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、治理評(píng)審結(jié)果，查找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)體系需要改進(jìn)的方向(如檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、資源配置)，組織各部門進(jìn)行策劃，制定政迸打算報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-08第一版第0次修改第2頁(yè)共4頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施治理程序頒布日期:年月日4.2糾正措施4.2.1關(guān)于存在的不符合工作均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不符合再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的阻礙程度相適應(yīng)。4.2.2識(shí)不不符合工作質(zhì)量治理體系或技術(shù)工作中的問(wèn)題能夠通過(guò)各種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)。a.檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題。b.內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)不符合時(shí)。c.外部審核發(fā)覺(jué)不符合時(shí)。d.治理評(píng)審。e.顧客申訴和投訴信息分析確認(rèn)存在不符合時(shí)。f.對(duì)職員的考核或監(jiān)督中發(fā)覺(jué)不符合時(shí)。g其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量治理體系文件要求的情況。4.2.3緣故分析a.質(zhì)量部組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生司題的所有潛在緣故，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、職員的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測(cè)。b.可采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不符合產(chǎn)生的要緊緣故。c.評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不符合對(duì)質(zhì)量阻礙的重要程度。4.2.4糾正措施的選擇和實(shí)施a.需要采取糾正措施時(shí)，各責(zé)任部室應(yīng)填寫《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》，對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行描述，采取糾正措施及具體要求和完成日期，報(bào)質(zhì)量部。b.責(zé)任部室負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施，措施要與間題的嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。c.將糾正措施采取的任為必要的變更，制定成文件并加以實(shí)施。4.2.5糾正措施的監(jiān)控程序文件文件編號(hào)：GL-CX-08第一版第0次修改第3頁(yè)共4頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施治理程序頒布日期:年月日a.質(zhì)量部組織內(nèi)審員或監(jiān)督員對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，填寫《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》并進(jìn)行評(píng)定，如無(wú)效應(yīng)調(diào)查分析緣故，要求責(zé)任部門重新提出措施打算。b.如有專門緣故，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.2.6附加審核a.當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)，并由此引起對(duì)檢測(cè)公司是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┐蛩阃獾母郊訉徍?。b.附加審核按《內(nèi)部審核治理程序》要求進(jìn)行。4.3預(yù)防措施4.3.1檢測(cè)公司應(yīng)識(shí)不潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不符合緣故，防止不符合發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的阻礙程度相適應(yīng)。4.3.2識(shí)不潛在不符合工作4.3.2.1質(zhì)量部及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點(diǎn)分析以記錄:a.檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行，技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)分析、資源配置、顧客中意程度調(diào)查。b.宴驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果。c.以往的內(nèi)審報(bào)告、治理評(píng)審報(bào)告。d.糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.2.2發(fā)覺(jué)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，依照潛在的問(wèn)題阻礙程度確定輕重緩急，檢測(cè)室填寫《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》，描述潛在的不符合事實(shí)并對(duì)此提出要求。4.3.2.3責(zé)任部門分析緣故，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-08第一版第0次修改第4頁(yè)共4頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施治理程序頒布日期:年月日4.3.2.4質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。4.4糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施操縱及記錄4.4.1當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或檢測(cè)公司信譽(yù)產(chǎn)生重大阻礙時(shí)，不符合或出現(xiàn)嚴(yán)峻潛在的不符合，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析緣故和確定責(zé)任部門制定措施打算，并監(jiān)督糾措施實(shí)施的過(guò)程。4.4.2質(zhì)量部填寫《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》，用于記錄本次不符合或潛在不符合事實(shí)簡(jiǎn)述、措施要求的發(fā)生時(shí)刻、責(zé)任部門、完成時(shí)刻、驗(yàn)證結(jié)果及有效性評(píng)審。4.4.3由糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文件操縱程序》4.4.4質(zhì)量部收集和保存糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次治理評(píng)審輸入之一。5.相關(guān)文件《內(nèi)部審核治理程序》GL-CX-l0《治理評(píng)審程序》GL-CX-l1《文件操縱程序》GL-CX-O2《記錄操縱程序》GL-CX-O96.相關(guān)記錄《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》ZJ/O21《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》ZJ/022程序文件文件編號(hào)：GL-CX-09第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄操縱程序頒布日期:年月日1.目的確保各種記錄內(nèi)容真實(shí)、填寫規(guī)范、保存完整。為質(zhì)量體系運(yùn)行和改進(jìn)，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。2.適用范圍適用于檢測(cè)公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的操縱。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的操縱。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、檢測(cè)結(jié)果報(bào)告副本的操縱及記錄印制分發(fā)。3.5各部門、檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫。4.程序4.1記錄的分類:記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。4.1.1質(zhì)量記錄包括:質(zhì)量體系內(nèi)審、治理評(píng)審、糾正、預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、服務(wù)、供應(yīng)與采購(gòu)、合同評(píng)審、文件操縱等。4.1.2技術(shù)記錄包括:檢測(cè)原始記錄、結(jié)果報(bào)告副本、分包記錄、計(jì)量器具期間核查記錄、檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄等。4.2記錄的制定、審批和印制4.2.1質(zhì)量記錄出質(zhì)量部依據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的要求組織制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2技術(shù)記錄由業(yè)務(wù)部依據(jù)規(guī)程、規(guī)范要求組織制定，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3記錄表格的印制統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部安排及并負(fù)責(zé)分發(fā)。4.3記錄的要求4.3.1所有記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得騰抄、涂改和憑回憶補(bǔ)記。不能填寫的項(xiàng)目應(yīng)用單線劃去，各相關(guān)欄目不同意空自。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-09第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄操縱程序頒布日期:年月日4.3.2因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤而需要修改原信息時(shí)，應(yīng)采納雙杠劃去原信息，在其旁邊填寫上更改后的信息，并加蓋更改人的印章或簽字。更改只能由填寫人更改，其他人不得代替。4.3.3記錄要保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜條件的環(huán)境設(shè)施中。所有記錄均要予以安全愛(ài)護(hù)私保密。執(zhí)行《保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序》。4.3.4對(duì)計(jì)算機(jī)中記錄的存取和修改，執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理操縱程序》。4.3.5記錄的借閱、復(fù)制、修改和銷毀執(zhí)行《文件操縱程序》。4.4記錄治理4.4.1質(zhì)量記錄的治理4.4.1.1所有在質(zhì)量體系運(yùn)行中提供的客觀證據(jù)都耍予以記錄。各部、室資料治理員負(fù)責(zé)收集、整理本部、室的質(zhì)量記錄。4.4.1.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件操縱程序》中的規(guī)定執(zhí)行。4.4.1.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄依照日期順序進(jìn)行分類整理，編制清單，作為治理評(píng)審、內(nèi)部評(píng)審的信息輸入。每年底匯總移交檔案室保存。4.4.1.4質(zhì)量記錄一般保存五年。4.4.2技術(shù)記錄的治理4.4.2.1技術(shù)記錄要盡可能使用設(shè)計(jì)合理的表格，力求規(guī)范化，體現(xiàn)信息完整性。4.4.2.2檢測(cè)記錄的內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息，使之能夠復(fù)現(xiàn)檢測(cè)的全過(guò)程，并識(shí)不出產(chǎn)生不確定度的阻礙因素，應(yīng)有檢測(cè)與核驗(yàn)人員的簽字，不同意代簽，并執(zhí)行《結(jié)果質(zhì)量操縱程序》。4.4.2.3檢測(cè)原始記錄要客觀如實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確，并加以識(shí)不。記錄使用黑(藍(lán))色墨水筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清晰工整。4.4.2.4檢測(cè)記錄、結(jié)果報(bào)告正本由檢測(cè)室送交儀器發(fā)放室驗(yàn)收存放。結(jié)果報(bào)告的副本在計(jì)算機(jī)中保存。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-09第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄操縱程序頒布日期:年月日4.4.2.5儀器收發(fā)室收回的檢測(cè)記錄每月由業(yè)務(wù)部分類整理，妥善存放，每三個(gè)月送檔案室歸檔?！z測(cè)記錄的保存期限至少為兩年。4.4.2.6期間核查、檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。年底匯總移交檔案室保存。保存期五年。4.4.2.7所有記錄應(yīng)安全愛(ài)護(hù)和保密，借閱記錄執(zhí)行《文件操縱程序》、《保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序》。5.時(shí)目關(guān)文件《文件操縱程序》GL-CX-O2《保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序》GL-CX-O1《結(jié)果質(zhì)量操縱程序》GL-CX-20《數(shù)據(jù)處理操縱程序》GL-CX-l56.相關(guān)記錄程序文件文件編號(hào)：GL-CX-10第一版第0次修改第1頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核治理程序頒布日期:年月日1.目的驗(yàn)證質(zhì)量管埋體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.適用范圍適用于質(zhì)量治理體系涉及到的所有部分和所有要求的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核打算。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核打算，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施打算和審核報(bào)告。3.3委派內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施審核，編制內(nèi)部審核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各部、室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施制定和具體實(shí)施。4.程序4.1內(nèi)部審核打算的編制4.1.1每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核打算，填寫《年度內(nèi)部審核打算》。審核打算一般包括:審核的時(shí)刻、方式、范圍、內(nèi)容、部門、內(nèi)審組成員等。審核打算由檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。若遇專門情況，可按一定程序修改審核打算，修改后打算仍需經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。4.1.2審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量治理體系的所有要素和部門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核:a.出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。b.內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)覺(jué)問(wèn)題。c.在同意第二方、第三方審核之前。4.1.3每次審核可依照需要審核質(zhì)量管埋體系覆蓋的全部要素和部門，也能夠?qū)ｉT對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。4.2內(nèi)部審核前的預(yù)備程序文件文件編號(hào)：GL-CX-10第一版第0次修改第2頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核治理程序頒布日期:年月日4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人依照被審核部門和要素，委派具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。并明確審核組長(zhǎng)，制定《內(nèi)部審核實(shí)施打算》。4.2.2受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件，(如質(zhì)量手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等)，并制定《內(nèi)部審核檢查表》。4.2.3審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員批閱質(zhì)量體系文件，確定審核日程表，并提早一周通知相關(guān)檢測(cè)室，做好協(xié)調(diào)工作。4.3內(nèi)部審核實(shí)施4.3.1首次會(huì)議首次會(huì)議參加人員應(yīng)是審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)檢測(cè)公司的領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)參加。首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)闡明審核的目的和范圍、審核依據(jù)以及審核的方法和程序等。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意的問(wèn)題:a)審核組長(zhǎng)要操縱審核打算和審核進(jìn)度;b)內(nèi)審員要客觀公正，用數(shù)據(jù)事實(shí)講話，切記主觀臆斷。隨機(jī)抽樣要注意代表性。4.3.3審核發(fā)覺(jué)4.3.3.1內(nèi)審員將收集到的客觀證據(jù)對(duì)比《檢測(cè)公司資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和檢測(cè)公司治理體系文件進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.3.2要客觀公正、全面地記錄審核發(fā)覺(jué)，尤其是不符合項(xiàng)。4.3.3.3發(fā)覺(jué)不符合事實(shí)，內(nèi)審員要與受審部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。4.3.4開(kāi)具不符合報(bào)告4.3.4.1不符合項(xiàng)分類a)嚴(yán)峻不符合項(xiàng):治理體系中特不重要的遺漏或失控、或?qū)π?zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)峻的不良后果或阻礙為嚴(yán)峻不符合項(xiàng)。b)一般不符合項(xiàng):文件化不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合等，糾正即可，不阻礙治理體系運(yùn)行的為一般不符合項(xiàng)。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-10第一版第0次修改第3頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核治理程序頒布日期:年月日4.3.4.2內(nèi)審員按《不符合項(xiàng)報(bào)告》所列內(nèi)容開(kāi)具不符合報(bào)告，不符合事實(shí)應(yīng)客觀并可追溯。4.3.5未次會(huì)議參加首次會(huì)議的人員均應(yīng)到會(huì)，由審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議。內(nèi)容包括:講明本次內(nèi)審不符合報(bào)告的數(shù)量及分類并宣讀不符合報(bào)告，要求被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字并盡快提出糾正/預(yù)防措施等。審核組組長(zhǎng)應(yīng)宣布審核結(jié)論和約定糾正措施可能完成日期等。4.4內(nèi)部審核報(bào)告的編制4.4.1審核完成后，由審核組組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由質(zhì)量部發(fā)放。4.4.2內(nèi)審報(bào)告包括以下信息:a)審核組成員姓名;b)審核日期;c)審核區(qū)域;d)檢查所有區(qū)域詳細(xì)情況;e)體系運(yùn)行中值得確信的或好的方面;f)確定不符合項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的相關(guān)文件條款;9)改進(jìn)建議;h)商定的糾正措施及完成時(shí)刻，以及負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施人員;i)采取糾正措施;j)確認(rèn)完成糾正措施的日期;k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)完成糾正措施的簽名。4.5糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證4.5.1各部、室按照本次會(huì)議要求，按照制定糾正產(chǎn)生，并在商定時(shí)刻內(nèi)完成糾正措施實(shí)施。4.5.2內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正進(jìn)行跟蹤，對(duì)完成的整改進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果報(bào)審核組長(zhǎng)。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-10第一版第0次修改第4頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核治理程序頒布日期:年月日4.5.3肖審核發(fā)覺(jué)的問(wèn)題己阻礙到治理體系的有效運(yùn)行或?qū)z測(cè)公司檢測(cè)結(jié)果有懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按《糾正、預(yù)防措施治理程序》采取糾正措施，糾正措施實(shí)施完后，由原內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤審核。4.5.4如問(wèn)題己阻礙到檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時(shí)通知客戶。4.5.5糾正措施完成后，"如需修改文件，按《文件操縱程序》執(zhí)行。4.6內(nèi)審記錄內(nèi)審的所有活動(dòng)都應(yīng)有記錄，記錄出審核組組長(zhǎng)整理完成后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存，《內(nèi)部審核報(bào)告》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交治理評(píng)審。5.相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施治理程序》GL-CX-086.相關(guān)記錄《年度內(nèi)部審核打算》ZJ/023《內(nèi)部審核實(shí)施打算》ZJ/024《內(nèi)部審核檢查表》ZJ/025《不符合項(xiàng)報(bào)告》ZJ/026《內(nèi)部審核報(bào)告》ZJ/027程序文件文件編號(hào)：GL-CX-11第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：治理評(píng)審程序頒布日期:年月日1.目的定期對(duì)質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。2.適用范圍適用于質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任3.1.1負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算審批，主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)制定治理評(píng)審打算，報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。3.2.2負(fù)責(zé)編制評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。3.3各部、室主任3.3.1負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料。3.3.2負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.程序4.1治理評(píng)審要求4.1.1質(zhì)量治理體系每年進(jìn)行一次治理評(píng)審，也可依照需要安排。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次治理評(píng)審前兩周編制評(píng)審打算，評(píng)審打算，要緊內(nèi)容包括:a評(píng)審目的c參加評(píng)審部門及人員e評(píng)審依據(jù)b評(píng)審范圍d評(píng)審時(shí)刻·f評(píng)審內(nèi)容4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，檢測(cè)公司主任可依照具體情況增加治理評(píng)審的頻次:a檢測(cè)公司的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);b發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);程序文件文件編號(hào)：GL-CX-11第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：治理評(píng)審程序頒布日期:年月日c市場(chǎng)需求有重大變化;d質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合時(shí);e當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。4.2治理評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改逃的機(jī)會(huì):a)政策和程序的適應(yīng)性;b)治理和監(jiān)督人員的報(bào)告;c)近期內(nèi)部審核的結(jié)果;d)糾正和預(yù)防措施;e)出外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審;f)檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果;g)工作量和工作類型的變化;h)顧客的反饋和投訴;i)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量操縱活動(dòng)、資源以及職員培訓(xùn)等。4.3治理評(píng)審預(yù)備4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量部制定治理評(píng)審打算，報(bào)檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)量部依照治理評(píng)審輸入要求，組織收集評(píng)審資料和質(zhì)量記錄，提供給相關(guān)人員作評(píng)審預(yù)備。4.3.3質(zhì)量部向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審打算。4.4治理評(píng)審實(shí)施4.4.1治理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，由檢測(cè)公司主任主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加。4.4.2各相關(guān)人員應(yīng)按《治理評(píng)審打算》的要求，以書面形式向治理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。4.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人向治理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)審報(bào)告，對(duì)治理體系運(yùn)行提出要求與建議五。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-11第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：治理評(píng)審程序頒布日期:年月日4.4.4治理評(píng)審包括對(duì)日常治理會(huì)議中有關(guān)治理體系和質(zhì)量方針、目標(biāo)等議題的研究。4.4.5在進(jìn)行充分討論、核實(shí)、分析和研究的基礎(chǔ)上，由檢測(cè)公司主任對(duì)治理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性私有效性作出結(jié)論，對(duì)校準(zhǔn)所需資源進(jìn)行調(diào)整并形成決議。4.4.6質(zhì)量部將治理評(píng)審的結(jié)果輸入到檢測(cè)公司打算系統(tǒng)中(包括下二年度的工作目標(biāo)和質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)打算)?！?.4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理評(píng)審的全部記錄及整理和歸檔;4.5治理評(píng)審報(bào)告4.5.1治理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在治理評(píng)審結(jié)束后的十日內(nèi)編制完成，治理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括治理評(píng)審的目的、會(huì)議日期、與會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容、結(jié)論、要緊司題及改進(jìn)要求等。4.5.2治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后下發(fā)到與會(huì)人員私各部門。4.5.3治理評(píng)審報(bào)告中的改進(jìn)要求由各相關(guān)部門采取糾正措施或預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、督促和驗(yàn)證完成情況。4.5.4治理評(píng)審中涉及文件的更改，按《文件操縱程序》執(zhí)行。4.5.5治理評(píng)審報(bào)告和有關(guān)記錄由質(zhì)量部歸檔保存，氏相關(guān)文件?！都m正、預(yù)防措施治理程序》GL-CX-08《文件操縱程序》GL-CX-O2《記錄操縱程序》GL-CX-O96.相關(guān)記錄《治理評(píng)審年打算》ZJ/028《治理評(píng)審記錄》ZJ/029《治理評(píng)審報(bào)告》ZJ/030程序文件文件編號(hào)：GL-CX-12第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)治理程序頒布日期:年月日1.目的配各具有資格和能力的人員從事相應(yīng)崗位的工作，并定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)，以適應(yīng)完成當(dāng)前和預(yù)期任務(wù)的需要。2.適用范圍適用于與檢測(cè)公司簽訂聘用(勞動(dòng))合同的全體職員。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)組織制定年度人員培訓(xùn)打算及人員培訓(xùn)與考核的實(shí)施。3.1.2對(duì)專業(yè)人員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、技術(shù)交流等提出的申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.1.3組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、崗位資格考核、學(xué)術(shù)交流的組織實(shí)施。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)人員外出培訓(xùn)的評(píng)價(jià)。3.2.3負(fù)責(zé)建立專業(yè)人員技術(shù)檔案。3.3各室主任負(fù)責(zé)本室人員專業(yè)基礎(chǔ)和崗位技能培訓(xùn)及考核打算申報(bào)。4.程序4.1培訓(xùn)內(nèi)容4.1.1專業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)包括:計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)、數(shù)據(jù)處理、誤差理論、專業(yè)外語(yǔ)和計(jì)算機(jī)知識(shí)等。4.1.2崗位技能培屯包括:質(zhì)量操縱、設(shè)備操作、微機(jī)操作、工作程序及治理服務(wù)等。4.2培訓(xùn)打算的制定4.2.1各部、室依照自身進(jìn)展要求和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)要求，填寫《專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表》報(bào)質(zhì)量部。4.2.2質(zhì)量部依據(jù)各部、室提出的培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)打算，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-12第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)治理程序頒布日期:年月日4.2.3質(zhì)量部依據(jù)培訓(xùn)打算組織實(shí)施。4.3外出培訓(xùn)的審批對(duì)檢測(cè)室提出的外出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫《專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量部備案。4.4組織培訓(xùn)4.4.1崗前培訓(xùn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員，組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為檢測(cè)公司質(zhì)量治理體系文件、國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、及有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗的所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。質(zhì)量部組織專門人員授課，并負(fù)責(zé)記錄和考核。4.4.2崗位培訓(xùn)質(zhì)量部依照質(zhì)量治理體系運(yùn)行需求，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新，技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)及時(shí)了解，各檢測(cè)室負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)應(yīng)用研討會(huì)，互傳互授相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。4.4.3待崗培訓(xùn)對(duì)在質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過(guò)程中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)覺(jué)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在檢測(cè)室建議，由質(zhì)量部組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3-6個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核，達(dá)到規(guī)定要求，方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。4.4.4適時(shí)培訓(xùn)a質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)。b涉及檢測(cè)公司開(kāi)展檢測(cè)任務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，本所至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)。c參加上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回檢測(cè)公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)本室從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-12第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)治理程序頒布日期:年月日d培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需填寫《人員外出培訓(xùn)反饋及評(píng)價(jià)表》，需向質(zhì)量部提交其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料(如考試成績(jī)、結(jié)業(yè)證書等)。4.5崗位資格考核4.5.1檢測(cè)公司實(shí)行崗位資格考核制度，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織考核，考評(píng)員實(shí)施考核。填寫《操作考核記錄表》，確認(rèn)上崗資格，由質(zhì)量部確認(rèn)及各案。4.5.2新開(kāi)展項(xiàng)目人員、專門設(shè)備操作人員上崗前均需通過(guò)培訓(xùn)和考核，離崗兩年以上需重新上崗者也應(yīng)重新進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4.5.3新進(jìn)檢測(cè)公司和調(diào)整崗位的檢測(cè)人員，必須同意三個(gè)月時(shí)刻見(jiàn)習(xí)和培訓(xùn)，通過(guò)崗位考核合格取得相應(yīng)資格證后，從事檢測(cè)工作。4.5.4臨時(shí)簽約人員的考核由所在室參照人員任職資格提出考核意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織考核并受到監(jiān)督。4.5.5質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員由檢測(cè)公司主任書面任命，每年定期由質(zhì)量部組織培訓(xùn)和考核，必要時(shí)能夠外聘授課人員或外出培訓(xùn)，考核不合格者不得擔(dān)任相應(yīng)工作。4.6培訓(xùn)考核檔案的建立和存放4.6.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立專業(yè)人員技術(shù)檔案，內(nèi)容包括:差不多情況、學(xué)歷專業(yè)、技術(shù)工作簡(jiǎn)歷、技術(shù)職稱晉級(jí)、技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、專業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目、著作、論文發(fā)表、技術(shù)獲獎(jiǎng)情況、技術(shù)考核情況，學(xué)歷證書、職稱資格證書、檢測(cè)人員證書、培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書、著作、論文獲獎(jiǎng)證書等的復(fù)印件。4.6.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)檔案內(nèi)容的填寫、存放和保管。5.相關(guān)記錄《專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表》ZJ/031《人員外出培訓(xùn)審批表》ZJ/032《人員外出培訓(xùn)反饋及評(píng)價(jià)表》ZJ/033《操作考核記錄表》ZJ/034程序文件文件編號(hào)：GL-CX-13第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)主題：設(shè)施與環(huán)境治理程序頒布日期:年月日1.目的配置必要的設(shè)施和環(huán)境條件并進(jìn)行有效操縱，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。2.適用范圍適用于檢測(cè)公司檢測(cè)場(chǎng)所。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織程序的實(shí)施，保證程序?qū)嵤┵Y源。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件要求的制定及實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境的記錄及內(nèi)部整理。4.程序4.1設(shè)施與環(huán)境的技術(shù)要求4.1.1業(yè)務(wù)部依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目及相關(guān)的檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求，制定各檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.1.2用于檢測(cè)室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點(diǎn):a動(dòng)力和照明電壓分不按380V和220V供給;b對(duì)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測(cè)室，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng);c對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格操縱，對(duì)發(fā)生較大噪聲的檢測(cè)項(xiàng)目采取隔離措施;d相鄰區(qū)域工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。e檢測(cè)區(qū)、無(wú)菌室、消毒室、危險(xiǎn)區(qū)，應(yīng)設(shè)警示標(biāo)識(shí)等。f對(duì)檢測(cè)區(qū)產(chǎn)生的費(fèi)液、固廢物等集中收集處理；對(duì)廢氣、粉塵通風(fēng)排放；對(duì)噪聲采取屏蔽，維護(hù)檢測(cè)人員身心健康。4.2設(shè)施與環(huán)境條件的配置及操縱4.2.1由業(yè)務(wù)部制定標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各檢測(cè)室進(jìn)行設(shè)施的配置和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)督。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-13第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)主題：設(shè)施與環(huán)境治理程序頒布日期:年月日4.2.2檢測(cè)室操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行監(jiān)控并記錄/確保整個(gè)檢測(cè)過(guò)程滿足檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求。4.2.3檢測(cè)室在非固定及臨時(shí)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，也必須具備檢測(cè)要求的環(huán)境條件，以免阻礙檢測(cè)結(jié)果的有效性，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)行記錄。4.2.4當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)停止檢測(cè)，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，以采取措施保證檢測(cè)工作的有效進(jìn)行。4.3檢測(cè)室的內(nèi)務(wù)治理4.3.1檢測(cè)區(qū)應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，以方便檢測(cè)公作的進(jìn)行。4.3.2對(duì)檢測(cè)區(qū)的差不多要求為:a進(jìn)入檢測(cè)室應(yīng)遵守?fù)Q鞋制度;b外單位人員不得擅自進(jìn)入，必要時(shí)經(jīng)相關(guān)檢測(cè)室主任批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)方可進(jìn)入;c檢測(cè)區(qū)域內(nèi)一律穿工作服;d每天工作結(jié)束離開(kāi)檢測(cè)室時(shí)，應(yīng)切斷水、電源，關(guān)好門窗;e消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨意搬動(dòng)。4.3.3檢測(cè)室工作人員應(yīng)養(yǎng)成良好的內(nèi)務(wù)治理適應(yīng)，始終保持室內(nèi)、場(chǎng)地整潔、安靜。4.3.4檢測(cè)室應(yīng)妥善保管各種工具、登記建帳，指定專人保管，不得隨意亂放和私自外借。4.3.5檢測(cè)室資料員應(yīng)妥善保管好各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和丟失。5.相關(guān)記錄《溫濕度監(jiān)控記錄》ZJ/035程序文件文件編號(hào)：GL-CX-14第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)主題：檢測(cè)方法確認(rèn)操縱程序頒布日期:年月日1.目的為充分利用檢測(cè)公司資源，提高檢測(cè)能力，確保自行開(kāi)發(fā)檢測(cè)方法滿足客戶需要。2.適用范圍適用于檢測(cè)公司自行開(kāi)發(fā)檢測(cè)方法的操縱。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的確認(rèn)和非標(biāo)準(zhǔn)方法合法化的審批。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行確認(rèn)和審核，保證其現(xiàn)行有效。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)方法的選擇、非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定及實(shí)施。4.程序4.1檢測(cè)方法的選擇4.1.1樣品檢測(cè)應(yīng)優(yōu)先使用國(guó)家頒布的、現(xiàn)行有效的檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)細(xì)則;若無(wú)國(guó)家檢測(cè)規(guī)范，應(yīng)依次使用公開(kāi)公布的國(guó)際的、區(qū)域的或國(guó)家、地點(diǎn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范規(guī)定的方法，版本必須現(xiàn)行有效。4.1.2可選用通過(guò)確認(rèn)合法化的非標(biāo)準(zhǔn)方法，包括:a.檢測(cè)室自己制定的方法;b.超出檢測(cè)方法規(guī)定范圍使用的方法;c.對(duì)檢測(cè)方法擴(kuò)充和修改過(guò)的方法。4.1.3檢測(cè)室對(duì)客戶指定的方法，當(dāng)確認(rèn)能滿足所進(jìn)行的檢測(cè)要求時(shí)，應(yīng)予以采納。若方法已過(guò)時(shí)或不適用，要通知客戶，并做好記錄。4.1.4客戶末指定方法時(shí)，要依次選擇國(guó)際、區(qū)域、國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或聞名技術(shù)組織、有關(guān)科技書籍和期刊公布的方法及設(shè)備制造商指定的方法，并將所選用的方法通知客戶。4.2檢測(cè)方法的制定4.2.1暫無(wú)國(guó)家、地點(diǎn)行業(yè)部門頒而的檢測(cè)細(xì)則或檢測(cè)規(guī)范時(shí)，檢測(cè)公司應(yīng)有打算地組織檢測(cè)室開(kāi)展非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定工作，并確保相關(guān)人員了解其內(nèi)容和進(jìn)展情況。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-14第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)主題：檢測(cè)方法確認(rèn)操縱程序頒布日期:年月日4.2.2指定的編制人員依掘客戶需求，查找標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范或有關(guān)科技書籍、期刊，選用或參照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)方法，編制檢測(cè)方法，填寫《檢測(cè)方法審批表》，報(bào)質(zhì)量部，曲質(zhì)量部組織相關(guān)人員進(jìn)行論證確認(rèn)。4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法4.3.1使用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)遵守與客戶達(dá)成協(xié)議的原則，包括對(duì)客戶要求的清晰講明以及檢測(cè)的目的。4.3.2使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，必須經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，通過(guò)確認(rèn)使其合法化，通過(guò)審核并提供客觀依掘，以證實(shí)某一特定用途的專門要求能得到滿足。4.4檢測(cè)方法的確認(rèn)4.4.1檢測(cè)室編制的檢測(cè)方法，經(jīng)室主任審核，報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行論證確認(rèn)，填寫《檢測(cè)方法審批表》，確認(rèn)該方法的內(nèi)容可參照J(rèn)JFl071-2000《國(guó)家校準(zhǔn)規(guī)范編寫守則》中的規(guī)定要求，是否滿足客戶提出的技術(shù)要求，測(cè)量不確定度是否合理，表述是否準(zhǔn)確。4.4.2確認(rèn)中發(fā)覺(jué)制定方法不能滿足客戶要求，即應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，采取其他措施。4.5檢測(cè)方法驗(yàn)證4.5.1經(jīng)質(zhì)量部對(duì)制定檢測(cè)方法確認(rèn)后，檢測(cè)室主任組織相關(guān)人員依據(jù)編制的檢測(cè)方法進(jìn)行試驗(yàn)性檢測(cè)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，測(cè)量不確定度評(píng)定，出具檢測(cè)結(jié)果報(bào)告，交室主任驗(yàn)證。4.5.2檢測(cè)室將驗(yàn)證后的檢測(cè)方法與客戶溝通予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)盡可能廣泛全面，以滿足預(yù)期用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要，以及方法是否適用于預(yù)期用途加以聲明。4.5.3質(zhì)量部對(duì)跟蹤方法驗(yàn)證結(jié)果簽署意見(jiàn)，將《檢測(cè)方法評(píng)審表》連同檢測(cè)方法一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6檢測(cè)方法審批4.6.1檢測(cè)方法經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。程序文件文件編號(hào)：GL-CX-14第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)主題：檢測(cè)方法確認(rèn)操縱程序頒布日期:年月日4.6.2質(zhì)量部按《文件操縱程序》發(fā)放到相應(yīng)檢測(cè)室實(shí)施。氏相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施治理程序》GL-CX-08《檢測(cè)方法編寫要求》GL-CX-Fl?《自校方法編寫要求》GL-CX-F2?《操作規(guī)程編寫要求》GL-CX-F3?《期間核查方法操作規(guī)程》GL-CX-F4?6.相關(guān)記錄《檢測(cè)方法審批表》ZJ/036《檢測(cè)方法評(píng)審表》ZJ/037程序文件文件編號(hào)：GL-CX-15第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)主題：數(shù)據(jù)處理操縱程序頒布日期:年月日1.目的確保數(shù)據(jù)在輸入、采集、傳輸、處理和存儲(chǔ)過(guò)程中的完整、安全和保密性。2.適用范圍適用于與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)處理與操縱及測(cè)量用軟件的治理。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和資源保證。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)處理與操盡情況監(jiān)控及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理。3.3各部室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理過(guò)程中的完整、準(zhǔn)確、一致，及安全保密等工作。4.程序4.1數(shù)據(jù)的操縱4.1.1檢測(cè)室應(yīng)按照本專業(yè)檢測(cè)方法或檢測(cè)細(xì)則的要求，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換(如單位轉(zhuǎn)換、數(shù)量級(jí)轉(zhuǎn)換)，應(yīng)在原始記錄中記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，并有檢測(cè)和核驗(yàn)人員簽字。4.1.2采納自動(dòng)化設(shè)備采集和處理的數(shù)據(jù)要隨時(shí)打印出來(lái)，由檢測(cè)人員對(duì)打印的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn)，加貼在技術(shù)記錄中保存，并應(yīng)有檢測(cè)私核驗(yàn)人員的簽字。4.2數(shù)據(jù)的處理4.2.1檢測(cè)人員要對(duì)采集到的原始數(shù)據(jù)依據(jù)現(xiàn)行的規(guī)范及方法的要求，進(jìn)行計(jì)算處理。4.2.2數(shù)據(jù)的修約執(zhí)行GB8170-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3數(shù)據(jù)的更正4.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤引起的對(duì)數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯(cuò)誤需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正時(shí)，應(yīng)遵循在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃兩杠水平線后，冉在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)右上角填寫正確數(shù)據(jù)的方法。更改后應(yīng)簽章確認(rèn)。4.4數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移程序文件文件編號(hào)：GL-CX-15第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)主題：數(shù)據(jù)處理操縱程序頒布日期:年月日4.4.1數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)本著轉(zhuǎn)移前、后一致的原則，保存轉(zhuǎn)移前的原始數(shù)據(jù)憑證，以便核實(shí)查證。4.4.2數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)移過(guò)程中不同意進(jìn)行修約、計(jì)算、變更。4.5計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備數(shù)據(jù)的操縱4.5.1用于提供和保持檢測(cè)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備的硬件、軟件，以及環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測(cè)要求。4.5.2使用的自動(dòng)化設(shè)各現(xiàn)行軟件，只能在該設(shè)備應(yīng)用范圍內(nèi)使用。4.5.3不得私自修改計(jì)算機(jī)私自動(dòng)化設(shè)備的程序文件和數(shù)據(jù)，確需修改時(shí)，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，必要的須通過(guò)驗(yàn)證。4.5.4嚴(yán)禁外來(lái)軟盤進(jìn)入檢測(cè)公司所轄計(jì)算機(jī)自動(dòng)化設(shè)備，以防帶入病毒破壞儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。4.5.5計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)應(yīng)隨時(shí)備份，由輸入數(shù)據(jù)者保存，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.6自動(dòng)化測(cè)量設(shè)備的文件治理4.6.1業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)各檢測(cè)室用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化測(cè)量設(shè)各使用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實(shí)施統(tǒng)一有效的治理。4.6.2購(gòu)迸測(cè)量設(shè)備自帶計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件，經(jīng)檢測(cè)室驗(yàn)收，業(yè)務(wù)部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。4.6.3檢測(cè)室編制的測(cè)量軟件應(yīng)向業(yè)務(wù)部申報(bào)，并由其組織有關(guān)人員論證后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。4.7數(shù)據(jù)的治理和保存4.7.1檢測(cè)室采集數(shù)據(jù)的原記錄，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一整理歸檔保存。4.7.2檢測(cè)室自編的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)形成書面文件私軟盤備份，由業(yè)務(wù)部存檔管埋。5.相關(guān)文件《記錄操縱程序》GL-CX-O96.相關(guān)記錄程序文件文件編號(hào)：GL-CX-16第一版第0次修改第1頁(yè)共4頁(yè)主題：儀器設(shè)備治理程序頒布日期:年月日1.目的配備適用的符合檢測(cè)要求的儀器設(shè)備，始終操縱在有效狀態(tài)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.適用范圍適用于操縱阻礙檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的所有儀器設(shè)備。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備的購(gòu)置，批準(zhǔn)儀器設(shè)備的維修、降級(jí)和報(bào)廢。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收，對(duì)提供的儀器設(shè)備維修、降級(jí)、報(bào)廢報(bào)告的審核，對(duì)儀器設(shè)備使用狀態(tài)的監(jiān)督檢查。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常使用、保養(yǎng)、維修和記錄，建立儀器設(shè)各檔案并負(fù)責(zé)治理。4.程序4.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置4.1.1檢測(cè)室填寫《購(gòu)置儀器設(shè)備審批表》，交業(yè)務(wù)部匯總報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織業(yè)務(wù)部、檢測(cè)室對(duì)擬購(gòu)置儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、性能等迸行論證，提出具體參考意見(jiàn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。4.1.3業(yè)務(wù)部會(huì)同檢測(cè)室與供貨商聯(lián)系，索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安