綜合檢查及月度考評實施辦法

綜合檢查及月度考評實施辦法檢查、季節(jié)性和節(jié)假日檢查等；不定期檢查分為專項檢查、日常檢查以及按查等。條檢查依據(jù)：(二)公司(或指揮部)與各參建單位簽訂的合同、協(xié)議等。要求等。(四)經(jīng)審批的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、專項方案等。(五)指揮部下達的年、季、月度施工生產(chǎn)計劃。(一)工程進度管理：主要包括施工計劃、計劃分解及完成情況、節(jié)點(二)安全與文明施工：1.安全：主要包括安全管理機構(gòu)及人員資格、安全管理體系、安全責(zé)任管理與安全協(xié)調(diào)管理、安全費用計劃和使用、應(yīng)急管理、事故報告處理、群2.文明施工：主要包括現(xiàn)場圍擋、封閉管理、交通疏導(dǎo)、施工場地、材(三)質(zhì)量管理：主要包括質(zhì)量管理機構(gòu)及人員資格、質(zhì)量管理體系、(四)工程技術(shù)管理：主要包括技術(shù)管理體系、技術(shù)管理崗位責(zé)任制、方案實施、施工條件驗收、施工現(xiàn)場技術(shù)管理、測量與監(jiān)測、單位及分部分(五)物資管理：主要包括物資管理機構(gòu)及人員配置、物資管理制度、(六)設(shè)備管理：主要包括設(shè)備管理機構(gòu)及人員配置、機械設(shè)備和采購設(shè)備管理制度、設(shè)備進場和退場管理、設(shè)備驗收管理、設(shè)備安裝管理、設(shè)備使用管理、設(shè)備調(diào)試管理、特種設(shè)備作業(yè)人員管理、設(shè)備檔案管理、內(nèi)部信(七)合同管理：主要包括合同履約、概預(yù)算和責(zé)任成本、分包管理、(八)財務(wù)管理：主要包括財務(wù)內(nèi)控制度、項目資金使用、會計基礎(chǔ)工條檢查周期(一)原則上對各標(biāo)段經(jīng)理部從開工至完工持續(xù)開展日常檢查、專項檢(二)不定期檢查為當(dāng)月日常檢查、專項檢查。(三)定期檢查為當(dāng)月月度綜合檢查。條檢查的組織方式(一)日常檢查以指揮部各職能部門現(xiàn)場巡查的方式開展。(二)專項檢查由指揮部相關(guān)主管部門組織。(三)月度綜合檢查由指揮部指揮長或分管領(lǐng)導(dǎo)組織，各職能部門參與期限時驗證相應(yīng)單位整改情況。應(yīng)在整改通知書上備注說明，并在月度綜合檢查時按照問題扣分標(biāo)準(zhǔn)雙倍扣第十四條檢查存在的問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，視為標(biāo)段經(jīng)理部慣性問題，(一)慣性問題在當(dāng)月指揮部檢查評比中根據(jù)檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)和出現(xiàn)次數(shù)(二)慣性問題按照經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍對責(zé)任單位、責(zé)任人員進行經(jīng)(三)當(dāng)慣性問題連續(xù)出現(xiàn)三次(不含)以上時，由指揮部指揮長或分管領(lǐng)導(dǎo)約談該標(biāo)段經(jīng)理部主要負責(zé)人，責(zé)令其督促整改；如標(biāo)段經(jīng)理部對慣性問題整改不力或未整改，指揮部通報其上級單位并要求其上級單位派遣工第十五條考評方式(一)指揮部以當(dāng)月日常檢查情況(包括日常檢查、專項檢查)結(jié)合月標(biāo)段經(jīng)理部進行綜合考評。(二)日常檢查考評主要包括以下五項：安全與文明施工、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、物資管理和設(shè)備管理。合同管理、財務(wù)管理和綜合管理的日常檢評。(三)月度綜合檢查考評包括工程進度管理、安全與文明施工、質(zhì)量管第十六條評分方式(一)安全與文明施工、質(zhì)量管理、工程技術(shù)管理、物資管理和設(shè)備管項評分分為兩類，即日常檢查評分和月度綜合檢查評分。日常檢查和月度綜2.日常檢查評分:指揮部各部門根據(jù)部門問題庫依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)對各標(biāo)段經(jīng)理部存在的問題進行扣分，月度綜合檢查前由主責(zé)部門匯總扣分分值，計在的問題并列出扣分數(shù)值，計算標(biāo)段經(jīng)理部月度綜合檢查得分，即月度綜合檢查得分×30%+各項月度綜合檢查得分×70%月度得分計算表(一)項目12b’c’d’e’3456a’’b’’c’’d’’e’’789A=A’+A’’B=B’+B’’C=C’+C’’D=D’+D’’E=E’+E’’(二)工程進度管理、合同管理、財務(wù)管理和綜合管理評分方式2.主管部門統(tǒng)計標(biāo)段經(jīng)理部在日常檢查和月度綜合檢查中存在的問題月度得分計算表(二)項目12f’g’h’34(三)標(biāo)段經(jīng)理部月度綜合考評得分依據(jù)各單項月度得分占綜合得分的權(quán)重進行換算，相加得出綜合得分。FABCDEGHI(四)出現(xiàn)以下情形時，在當(dāng)月綜合得分基礎(chǔ)上扣分：。11.在地方行政主管部門及業(yè)主的信譽評價中，影響公司、指揮部信譽，14.施工中造成民房等(構(gòu))建筑物損壞，每處扣2分。(五)出現(xiàn)以下事故(件)時，實行一票否決，當(dāng)月考評得分為零分，。重傷三人(含)以上的。事故。以上道路交通責(zé)任事故。8.發(fā)生安全或質(zhì)量事故，隱瞞不報或遲報、謊報事故情況的并經(jīng)指揮部被盜事件。第十七條考評結(jié)果的應(yīng)用(一)指揮部將每月考評結(jié)果上報公司，作為公司勞動競賽等活動的依(二)指揮部向標(biāo)段經(jīng)理部所屬上級主管單位(處級)通報考評結(jié)果。第十八條對指揮部職能部門工作要求(二)檢查人員要明確標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一尺度、廉潔自律。方案，明確檢查重點。(四)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要根據(jù)問題的嚴重性及時下發(fā)整改通知、罰款(五)要安排專人負責(zé)資料收集、歸檔工作，及時提交考評資料。十九條對標(biāo)段經(jīng)理部的工作要求(一)對檢查的內(nèi)容進行認真分解，責(zé)任到人，建立內(nèi)部獎罰機制，努(二)根據(jù)檢查內(nèi)容安排熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的人員協(xié)助、配合檢查工作。(三)對檢查中存在的問題，要在規(guī)定期限內(nèi)按“閉環(huán)管理”要求整改第二十一條指揮部檢查獎罰不影響上級單位對標(biāo)段經(jīng)理部的其它各類務(wù)管理和綜合管理檢查細則安全質(zhì)量檢查記錄號項目部位實際填寫，一般為單位工程、分部或分項工程名稱簽字年月日簽字年月日安全質(zhì)量檢查整改記錄 (回)號單位印章項目部位實際填寫，一般為單位工程、分部或分項工程名稱檢查人員整改的問題描述閉合過程，粘貼整改前、后對比照片、此欄可另增附頁、說明整改單位負責(zé)人(項目經(jīng)理)簽字年月日證人簽字年月日規(guī)定，對你單位給予檢查人員(簽字)年月日(簽字)(公章)年月日施工單位(簽收)年月日交通4號線工程指揮部月度綜合檢查評分匯總表 (20年月)123456789////////////安全與文明施工、質(zhì)量管理檢查細則附錄1安全與文明施工、質(zhì)量管理檢查細則編制說明..................................162安全與文明施工檢查得分表..................................................173質(zhì)量管理檢查得分表 174安全管理檢查標(biāo)準(zhǔn) 184.1M1安全管理資源配置 184.2M2安全管理制度 204.3M3安全現(xiàn)場管理 234.4M4過程控制 275文明施工檢查評分表 286質(zhì)量管理檢查評分表 316.1M1質(zhì)量管理資源配置及管理制度 316.2M2質(zhì)量現(xiàn)場管理 336.3M3過程控制 357安全質(zhì)量檢查附表 367.1表1扣件式鋼管腳手架安全檢查評分表 367.2表2碗扣式鋼管腳手架安全檢查評分表 387.3表3滿堂式腳手架安全檢查評分表 407.4表4基坑支護、土方作業(yè)安全檢查評分表 427.5表5模板工程安全檢查評分表 457.6表6盾構(gòu)法隧道施工安全檢查評分表 477.7表7礦山法隧道施工安全檢查評分表 507.8表8施工用電安全檢查評分表 547.9表9安全防護檢查評分表 567.10表10龍門吊安全檢查評分表 597.11表11塔吊安全檢查評分表 617.12表12起重吊裝安全檢查評分表 647.13表13施工機具安全檢查評分表 667.14表14民爆物品管理檢查表 697.15表15明挖法施工質(zhì)量檢查評分表 707.16表16礦山法施工質(zhì)量檢查評分表 717.17表17盾構(gòu)法施工質(zhì)量檢查評分表 737.18表18路基與高架橋施工質(zhì)量檢查評分表 75安全與文明施工、質(zhì)量管理檢查細則編制說明1、本細則依據(jù)《城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南(試行)》編制。2、本細則分為安全與文明施工、質(zhì)量管理兩個板塊，每個板塊標(biāo)準(zhǔn)分為明施工檢查得分表序號項目12\\文明施工綜合檢查得分(安全管理項目實得分+文明施工項目實得分)檢查得分表序號項目1M1安全管理資源配置目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)系安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專生產(chǎn)管理人員配備辦法》及股份公司《關(guān)于進一步加強安全質(zhì)量環(huán)保專職機構(gòu)設(shè)置及人員配備的通知》規(guī)定核用管理制度或編制安全文明“三類人1.3.1項目經(jīng)理、專職安全人員(含協(xié)作隊伍)無合法有效安況目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)集中監(jiān)督與不定期分散監(jiān)督理件的出租單位未簽訂合同或工單位簽訂安全管理協(xié)全與職業(yè)衛(wèi)生用具或安全防全管理人員未按照規(guī)定到崗M2安全管理制度目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)55應(yīng)關(guān)系不符扣隨工程進展及時更新，扣目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)78 2.7.1未建立安全檢查(隱患排查治理)制度，扣10分2.7.3項目主要負責(zé)人未組織安全檢查(隱患排查治理)或安全52.9.4未對進入新崗位或新入場作業(yè)人員(含其中機械租賃單位目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)次5安全生產(chǎn)人員管理、設(shè)物品及重大危險空間作業(yè)安全件和檔案管理、設(shè)備(工種)操作規(guī)程、現(xiàn)場動火與消防管理、用品管理制度、環(huán)境5M3安全現(xiàn)場管理目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)險性較大的分部分項工程無項目負責(zé)人及專職安全生產(chǎn)監(jiān)督安排3.1.6項目經(jīng)理每月帶班生產(chǎn)時間少于本月施工時間的80%，或帶3.2.1未采用TN-S接零保護系統(tǒng)(三相五線制)和三級配電二級末端箱內(nèi)配置未做到“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”,行電欄項扣風(fēng)目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)(接上頁)收處扣作業(yè)、大型機械設(shè)備、用電設(shè)備等場所無安全防護設(shè)安全防護制度、措施未認真落實，或存在明顯安全隱的一般安全隱患未按“五定”原則落實整改，每項扣0分3.4.2核查結(jié)果與建設(shè)單位提供的資料不符時未反饋信息，扣3分分3.4.3未對施工影響范圍內(nèi)的重要建(構(gòu))筑、管線采取專項防護與受施工影響的管線管理單位簽保護協(xié)議，扣2分/項3.4.5在重要建(構(gòu))筑或管線安全保護范圍內(nèi)施工時未進行安全目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)理83.5.2現(xiàn)場使用明火無防火措施或無動火審批，每次扣2分883.7.5機械設(shè)備帶病作業(yè)或鋼絲繩、吊鉤等不符合規(guī)定，扣8分業(yè)時無專職安全人員進行現(xiàn)場安全管理或無專職指揮人零目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)53.8.2未按規(guī)定內(nèi)容標(biāo)識(包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進6353.10.3密閉、狹小作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未定期檢測或3.10.4相關(guān)作業(yè)場所，施工人員未佩戴防塵口罩、防護面具、防3.11.1在政府部門的檢查中因安全隱患被責(zé)令停工整改或安全文532M4過程控制目查存在問題…分…值。。/檢查項目數(shù)量－其它事項扣分。查評分表目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)123疏解告示、行人繞行提示、文544.4無防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水(河)道措施扣5分4.5現(xiàn)場未設(shè)置車輛沖洗裝置或車輛未經(jīng)沖洗帶泥上路、或運料未5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)5(接上頁)5.6燃易爆物品未分類儲藏在專用庫房、庫房安全距離不符合規(guī)范6宿分77.3施工現(xiàn)場消防通道、消防水源、消防設(shè)施與器材的設(shè)置不符合859牌8目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)救66檢查評分表M1質(zhì)量管理資源配置及管理制度目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)制訂質(zhì)量協(xié)議或在合同中未明量管理進行管控或管控不到(隱患排量檢查(隱患排查治理)或頻率不足，扣10分率不足，扣3分/次目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)度55M2質(zhì)量現(xiàn)場管理目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)備和商品混凝土進2.2.2違反規(guī)定使用已被淘汰、被禁止使用的建材產(chǎn)品(如實心件以及有關(guān)材料進行項2.2.9檢測儀器設(shè)備沒有按規(guī)定檢定(或校準(zhǔn))或檢定(校準(zhǔn))工地標(biāo)養(yǎng)室管理不到位或設(shè)備配置不齊、設(shè)備故障不及無技術(shù)人員值質(zhì)量進行檢查和記目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)(接上頁)2.3.6“三檢”制度(自檢、互檢、交接檢)制定與執(zhí)行不符合處5因保護措施不到位或監(jiān)管不到位造成工程成品或半成品M3過程控制目查存在問題…分…值。。/檢查項目數(shù)量－其它事項扣分。目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1架體搭設(shè)超過規(guī)范允許高度，專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證，扣23結(jié)架體底層第一步縱向水平桿處未按規(guī)定設(shè)置連墻件或未采用其他可靠措搭設(shè)高度超過規(guī)范要求的雙排腳手架未采用剛性連墻件與建筑結(jié)構(gòu)可靠45腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不牢、不穩(wěn)，扣7~10分6收7目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)8897質(zhì)555目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)123架體底層第一步水平桿處未按規(guī)范要求設(shè)置連墻件或采用其他可靠措施專用斜桿兩端未固定在縱、橫向水平桿與立桿匯交的碗扣節(jié)點處，每處4未按專項施工方案設(shè)計的步距在立桿連接碗扣結(jié)點處設(shè)置縱、橫向水平5腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不牢、不穩(wěn)，扣7~10分采用掛扣式鋼腳手板時掛鉤未掛扣在橫向水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀6收7架體外側(cè)未采用密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間連接不嚴，扣7~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)分8975目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)123拉結(jié)或其他可靠的穩(wěn)定措施，45水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀態(tài)，6收78質(zhì)9875目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1負責(zé)人、總監(jiān)理工程師審查、簽字，扣專項施工方案未遵循“開槽支撐、先撐后挖、分層分段、嚴禁超挖”基本原則，或者針對性差不能指導(dǎo)施工，扣10~15分23基坑支護不及時，扣5~10分鋼支撐和腰梁架設(shè)(包括支撐連接、支撐和腰梁連接)、與圍護結(jié)構(gòu)連接(包括斜支撐設(shè)置防滑移裝置、連接的密實性等)，防鋼支撐墜落措施、預(yù)加應(yīng)力等違反設(shè)計或方案要求，每項扣4~6分支護結(jié)構(gòu)拆除或換撐不符合設(shè)計或方案要求(包括混凝土撐強度條件、拆撐換撐順序、預(yù)加力卸載程序等)，扣5~8分4施需要降水時未進行降水試驗、編制降水專項方案或方案未按規(guī)定進行專家論證，扣5~8分分未設(shè)置足夠截面的排水溝，或未設(shè)置截水、封堵、防倒流等措施防止地表沖刷基坑側(cè)壁，扣3~5分圍護結(jié)構(gòu)漏水(沙)或基坑底積水、涌水(沙)，每處扣5分85土、料具堆放距坑邊距離小于設(shè)計規(guī)定，扣5~8分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)678889未按監(jiān)測方案對樁(墻)體位移、支撐軸力、地表沉降、水位等進行監(jiān)測，扣5~8分未按規(guī)定對受施工影響范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物、重要管線和道路等進行沉未按設(shè)計及工程情況及時處理監(jiān)測數(shù)據(jù)并反饋、指導(dǎo)施工，扣3~5分基坑支護變形、軸力變化、監(jiān)測保護對象變形及其他重要監(jiān)測數(shù)據(jù)等達到預(yù)警和報警值時未按規(guī)定程序有效處理，扣5~8分8目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)8目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1屬危險性較大的模板工程無專項施工方案或?qū)ｍ検┕し桨肝窗匆?guī)定進行專項施工方案未按照規(guī)定組織專家論證或未按專家意見修改完善，扣8分2模板、主(次)楞、對拉螺栓的材質(zhì)、型號與方案不符扣3~5分主(次)楞間距、對拉螺栓間距等與方案不符，扣3~5分53模4目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)5各種模板存放不整齊、過高等不符合安全要求，扣3~5分5678度達9目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)123掘進參數(shù)異常、姿態(tài)異常、地面沉降超限，扣3~5分參數(shù)異常、姿態(tài)異常、地面沉降超限未采取有效措施，扣5~8分盾構(gòu)機長期停滯，且不在加固區(qū)，為制定并采取防止沉降、坍塌、滲漏等措施，扣5~10分無盾構(gòu)機維修和保養(yǎng)記錄或記錄不全，扣3~5分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)4分隧道內(nèi)存在雜物未清理、積泥(水)，影響車輛通行，扣3~5分56分洞門或聯(lián)絡(luò)通道管片拆除后，出現(xiàn)滲漏、掉渣等，未及時封閉，暴露時5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)7系統(tǒng)、人閘、密封等)無測試或檢測，并形成記錄，扣5分規(guī)程，扣2~5分8未定期對吊裝螺栓、管片與吊裝、拼裝設(shè)備連接部位進行檢查，或其存9施未按規(guī)定對施工影響范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物、地鐵線路、重要管線和道路情況及時處理監(jiān)測數(shù)據(jù)并反饋、指導(dǎo)施工，扣3~5分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1未對重大風(fēng)險源(爆破作業(yè)、涌水涌泥、有毒氣體地層，穿越建(構(gòu))筑物或既有地鐵線等)制定專項方案，扣8分隧道專項施工方案、爆破專項方案未經(jīng)專家評審，或未按專家意見修改開挖前未核實施工現(xiàn)場及其毗鄰區(qū)域內(nèi)的建(構(gòu))筑物、地下管線并制2分洞口鄰近建(構(gòu))筑物時未采取措施防護，扣10分3開挖前及過程中降水施工未按照方案實施，扣5~10分分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)4未按設(shè)計要求及規(guī)范進行超前支護、加固或地下管線等工程周邊環(huán)境保大管棚(小導(dǎo)管)材質(zhì)、規(guī)格、長度及花眼不符合設(shè)計和方案要求，扣5~8分(管棚、超前小導(dǎo)管或開挖面深孔)注漿參數(shù)不符合設(shè)計要求，扣5~8分5鋼架未采用螺栓連接或連接(板)不符合要求，扣5分鋼架底部未墊實、連接筋間距、搭接長度及焊縫等不符合設(shè)計文件要求，鋼筋網(wǎng)片之間搭接長度不符合設(shè)計、規(guī)范要求，且未和鋼架牢固焊接，錨桿及鎖腳錨管材質(zhì)、規(guī)格、長度及花眼不符合設(shè)計和方案要求，未按65目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)7分58護9分未按監(jiān)測方案對拱頂下沉、隧道收斂、初支應(yīng)力等監(jiān)測項目進行監(jiān)測，扣5~8分未按規(guī)定對受施工影響范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物、既有地鐵線路、重要管線據(jù)并反饋、指導(dǎo)施工，扣3~5分隧道拱頂下沉、隧道收斂、初支應(yīng)力、監(jiān)測保護對象變形及其他重要監(jiān)測數(shù)據(jù)等達到預(yù)警或報警值時未按規(guī)定程序及時、有效處理，扣5~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定配備有毒有害氣體檢測儀或未按規(guī)定進行氧氣及瓦斯、沼氣、鑿巖、放炮、噴射混凝土等產(chǎn)塵作業(yè)，不采取噴霧灑水凈化等防塵措施目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道之間的安全不~10分在線路下方搭設(shè)臨時設(shè)施，扣5~10分2扣5~8分34目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)5線路過道無保護(管)，每處扣5分657要求，每處扣2~10分分8置59織設(shè)計“編制、審核、批準(zhǔn)”程序不符合要求，扣5~8分3分內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1234鉆孔、注漿、噴混凝土、切割、打磨等揚塵作業(yè)不戴防塵口55護66676內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)8護臨邊防護不符合要求(防護不嚴、不牢固或高度不滿足規(guī)范規(guī)69護655端距分分內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)臺懸挑式鋼平臺的擱支點與上部拉結(jié)點，未設(shè)置在建筑物結(jié)構(gòu)5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1234繩目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)56分7兩臺及以上龍門吊在同一軌道上作業(yè)或行走作業(yè)區(qū)間存在交叉作業(yè)無859識5養(yǎng)目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)123行走及小車變幅的軌道行程末端未安裝緩沖器及止擋裝置4繩、卷筒未安裝鋼絲繩防脫裝置或不符合規(guī)范要求，扣鋼絲繩的規(guī)格、固定、纏繞不符合產(chǎn)品說明書及規(guī)范要求，扣5~8分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)5表未經(jīng)責(zé)任人簽字，扣5~10分驗收表填寫不符合規(guī)范要求，每項扣2~4分采取有效聯(lián)絡(luò)信號，扣7~10分6附著裝置水平距離或間距不滿足產(chǎn)品說明書要求，未進行設(shè)安裝內(nèi)爬式塔式起重機的建筑承載結(jié)構(gòu)未進行承載力計算，7塔式起重機與架空線路安全距離不符合規(guī)范要求，未采取防要求，扣4~6分分8593~5分5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)機之間的最小架設(shè)距離不符合規(guī)范要求，555養(yǎng)分5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1235455在滿負荷或近滿負荷時，降落臂桿或同時進行兩個動作(變幅、擺臂、68~10分7起重機的地面松軟不平時，起吊同時進行兩個動作(變幅、擺臂、轉(zhuǎn)8目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)95作業(yè)人員(包括進場的租賃單位的人員)未經(jīng)過專門教育和安全技術(shù)5目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)12354械55868目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)7氣瓶未分類存放，或氧氣瓶與乙炔瓶的工作間距不符合規(guī)范要88車69688分機械作業(yè)區(qū)域地面承載力不符合規(guī)定要求或未采取有效硬化措機械與輸電線路安全距離不符合規(guī)范要求，扣1~2分84目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)分分分86目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1專職爆破員、安全員、保管員未持證上崗，保管員不是本單位員工，理人員的，扣5分/人23設(shè)備未落實，扣5~10分監(jiān)控、防盜、報警、鐵門、鐵窗、鐵柜設(shè)施的配置未落實，扣2~6分4名，扣1~10分未登記雷管編號，2~6分火工品使用未執(zhí)行申報審批程序，扣1~5分儲存爆炸物品品種、數(shù)量與核定品種、數(shù)量不相符，2~6分5標(biāo)識不齊全，扣1~5分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1邊坡支護不符合設(shè)計要求，扣10~20分場地積水扣2~5分爆破施工參數(shù)不符合方案及規(guī)范要求，扣5~10分2未樁檢合格即施工下道工序扣3~5分樁頭及外露鋼筋的處理不符合要求扣2~3分侵限處理不到位，影響主體結(jié)構(gòu)厚度，每處扣2~3分上道工序未檢查簽認合格就進入下道工序施工，扣5~10分3符，扣20~的位置或數(shù)量不符合設(shè)計要求，扣10~20分未驗收或驗收不合格投入使用，混45缺陷無處理方案，扣10~20分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1棚進行注漿或注漿參數(shù)不符合設(shè)計及方案要未按照設(shè)計及方案要求進行超前注漿，扣10~15分2未按設(shè)計及方案采取輔助措施(降水、超前預(yù)報等)，扣5~10分開挖過程中，各種施工參數(shù)(爆破參數(shù)、臺階間距、左右線掌子求，扣5~3、錨桿、小導(dǎo)管的安裝布設(shè)不符、方法不符合設(shè)計及規(guī)范，扣5~10分、拱架連接筋、錨桿、小導(dǎo)管等規(guī)格不符合設(shè)計要求，扣5~10分施工不符合設(shè)計、方案及規(guī)范要求，扣5~10分求回填注漿或注漿不到位，未對小導(dǎo)管和注漿錨桿注漿或注漿不到位，扣5~10分4層加固范圍、效果不滿足設(shè)計和方案要求，扣5~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)5縫、變形縫設(shè)置和處理不符合設(shè)計、方止水帶、止水條等防水材料安裝不符合設(shè)計要求，分注前底部虛碴未清理或積水未及時排出，每次扣5分行二襯背后注漿或注漿不到位，扣5~10分65~10分況超出設(shè)計和規(guī)范要求，扣5~10分，或堵漏材料不符合要求，扣5~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1未按規(guī)定進行管片強度、抗?jié)B試驗、水平拼裝、拉拔試驗，扣5~5分刷防腐防水材料，或涂刷不符合設(shè)計要求，扣2~5分封止水條，或止水條遭到破壞未處理即投入使用，扣2~5分2分拼裝后未進行同步注漿或同步注漿不到位，扣5~10分案要求進行二次注漿或注漿不到位，扣5~10分3洞門破除施工不符合設(shè)計、方案要求，扣5~10分進出洞地層加固范圍、效果不滿足設(shè)計、方案要求，扣2~5分45分未及時組織百環(huán)驗收，或百環(huán)驗收不合格，扣5~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)6分緊成型隧道滲漏水情況超出設(shè)計和規(guī)范要求，扣5~10分用功能，扣10~20分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)1開工前未做好截水、排水設(shè)施，或未測放出路堤、路塹位置和高施工現(xiàn)場路基范圍內(nèi)積水，扣3~5分試驗等，扣10~20分路基填筑未水平分層填筑碾壓密實，或填筑密實度不符合設(shè)計要求，扣10~20分路基施工層表面平整度差或出現(xiàn)有軟彈現(xiàn)象、下層未報檢簽認合范要求、含有明顯雜質(zhì)、粒徑超規(guī)范，扣5~10分填料質(zhì)量控制指標(biāo)(級配、粒徑等)超標(biāo)，每處扣1分填方未按設(shè)計或規(guī)范要求挖(留)臺階，每處扣2分0分路基附屬不符合設(shè)計及規(guī)范、外觀質(zhì)量差，扣5~10分2支座墊石不平整和梁底支承接觸面不平整，扣5~10分支座安裝不符合要求，扣5~10分支座墊石尺寸及支座規(guī)格型號不符合設(shè)計要求，扣10~20分3分預(yù)埋件規(guī)格型號不符合設(shè)計、未按要求進行檢測，或檢測結(jié)果不伸縮縫未按要求進行施工，扣5~10分目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)4欄桿(立柱、扶手等)尺寸、高程偏差超過允許值，扣10分外觀效果差，扣5~10分平整，蜂窩、麻面、孔洞、露筋、裂縫等，豎墻、接觸網(wǎng)基礎(chǔ)、排水孔位置等尺寸偏差超過允許值，扣5~5未按設(shè)計要求進行橋梁結(jié)構(gòu)性能試驗和測量檢測(靜載試驗、沉橋梁安裝及梁體之間的連接不符合設(shè)計和規(guī)范要求，扣5~10分20年季(月)工程進度檢查評分表評分條件及標(biāo)準(zhǔn)1(1)完成計劃得40分。(2)未完成計劃得分=40×完成計劃百分比2加分=40×超額完成計劃百分數(shù)萬元，實際完成萬元，超額完成計劃百分數(shù)%3(1)完成形象進度得40分。(2)未完成形象進度得分=40×完成形象進度4(1)完成節(jié)點工期得10分。(2)未完成節(jié)點工期得分=10×完成節(jié)點工期5理編制設(shè)備需求計劃。(3分)2.均衡組織生產(chǎn)避免窩工和搶工。(2分)4.未根據(jù)合同變化更新總控計劃。(2分)6分3]+[4]+[5]目1件工作批手續(xù)是否齊全21.根據(jù)已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計檢查經(jīng)理部3全；3.危險性較大工程安全專項施工方案是否4.檢查施工組織設(shè)計和各項施工方案執(zhí)行41.檢查施工圖設(shè)計文件是否獲得主管部門審查批準(zhǔn)書；51.檢查經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系及施工質(zhì)量562.檢查施工交底的內(nèi)容是否有針對性和可3.檢查施工技術(shù)交底雙方簽字手續(xù)是否齊全1.根據(jù)批準(zhǔn)的施工進度計劃檢查工程實際81.檢查分包單位的資質(zhì)等級是否滿足施工料是否完整59用1.檢查項目部相關(guān)的新技術(shù)推廣應(yīng)用資料新技術(shù)應(yīng)用論證情況5理2.檢查環(huán)境管理方案編制審批及實施驗證和定期監(jiān)測記錄；4.檢查是否存在相關(guān)方的投訴及通報批評511.中標(biāo)通知書、施工承包合同手續(xù)是否32準(zhǔn)2.分項、分部、檢驗批技術(shù)交底資料是紙會審記錄、審查報告簽字蓋章；計圖紙變更記錄、洽商記錄33準(zhǔn)備34錄35錄36進告水材料、各種裝飾材料質(zhì)保書和復(fù)檢報告是否相符，分批抽檢是否符合規(guī)范要求，是否情況；件、商品混凝土合格證；施工試驗報告4.混凝土抗?jié)B試塊留置數(shù)量是否符合規(guī)范要求，試驗結(jié)果是否正確，統(tǒng)計評定、正確；5.鋼筋接頭(焊接、機械連接)試驗報告8錄1.對現(xiàn)場的原材料、試塊、試件、防水材料的抽樣，是否實行見證取樣制度，手續(xù)和記錄及相關(guān)的檢驗報告單是否齊全49檢檢2.地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收記錄是否及否齊全52.地下防水、裝飾等隱蔽工程記錄是否整；56.混凝土、砂漿含水率調(diào)整級配通知單它資料是否相符合安全和功能2.建筑物垂直度、標(biāo)高、全高是否及時4安全和功能試驗及檢查4分項分部工程質(zhì)量驗收3.分部、子分部驗收記錄評定是否正確8構(gòu)設(shè)置制度建設(shè)1設(shè)立專門物資管理部門無專門物資管理部門扣5分52配備專業(yè)的物資管理人員無專業(yè)物資管理人員或物資管理人員更換未提前通知扣1分；人員更換后工作未3制定物資管理辦法無物資管理辦法或內(nèi)容不合理扣1分，辦法中無對勞務(wù)分包隊伍物資管理扣1分4物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案無物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案或預(yù)案無操作性扣1分5物資管理部門、人員崗位職責(zé)部門、人員崗位職責(zé)每少一項扣1分資計劃管理1分工號主要物資明細表缺明細表扣2分，明細表錯誤每處扣0.52主要物資需用限(定)額數(shù)量總計劃表3主要物資月度需用量計劃表缺月度需用量計劃表扣2分4分工號主要物資限(定)額缺限(定)額臺帳扣2分，限(定)額臺額臺帳5物資計劃整理各類計劃、資料不分類歸檔、整理扣1，6按時提報物資計劃不按時上報計劃每延遲半天扣1分，至5分扣完7物資計劃準(zhǔn)確、規(guī)范計劃準(zhǔn)確率90%以下每項物資誤差5%扣8授權(quán)采購物資計劃未報授權(quán)采購物資申請計劃或計劃未經(jīng)審批或授權(quán)采購物資合同未經(jīng)上級審批，9計劃、發(fā)貨通知及時提報因計劃、發(fā)貨通知不及時提報，影響施工資采購、供應(yīng)、結(jié)算管理1不按規(guī)定采購每發(fā)生1次越權(quán)、違規(guī)采購、違規(guī)倒買扣2物資市場調(diào)查報告缺物資市場調(diào)查報告扣1分3合同管理物資合同評審資料不全每份扣1分資采購、供應(yīng)、結(jié)算管理3合同管理4收、發(fā)料原始單據(jù)，點收單5結(jié)算月底不及時與供應(yīng)商或中鐵物貿(mào)進行結(jié)算資料核對、簽收、蓋章每次扣2分6收發(fā)存動態(tài)報表報表每份扣1分7信息系統(tǒng)未使用《中國中鐵項目物資管理信息系資進場檢驗1進場/入庫物資驗收、登記無授權(quán)收料人確認書扣2分；收料人不符20無各類物資驗收標(biāo)準(zhǔn)(含國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，取樣頻次及要求)資料，每項物資進場沒按規(guī)定驗收數(shù)量、外觀質(zhì)量、資驗收登記薄未及時登記每次扣0.5分，每缺一份進場物資合格證、產(chǎn)品出廠檢驗合格資料或產(chǎn)品質(zhì)量證明文件扣1分2物資送檢物資未按規(guī)定由實驗室檢驗或委外檢驗確認合格而先用于工程的，每發(fā)現(xiàn)一次扣未按批次進行檢驗或送檢的，每發(fā)現(xiàn)一次物資送檢臺賬未按物資種類分開登記扣2報驗全套資料(報驗單、見證取樣記錄、生產(chǎn)廠質(zhì)量證明文件、檢驗報告)未完整出現(xiàn)質(zhì)量爭議時，不及時處理或未填制質(zhì)量處理爭議記錄的，每次扣2分發(fā)現(xiàn)的不合格品未標(biāo)識、記錄、隔離，每被監(jiān)理、業(yè)主或第三方單位抽檢不合格資成本管理1物資節(jié)超管理無物資月核算、季分析資料每次扣5；季分析資料無詳細文字分析每次扣2分每項物資不合理超用扣2分每發(fā)現(xiàn)一次物資不合理節(jié)余行為扣10分帳、物及支撐資料不真實或相互矛盾扣5分主要材料消耗量節(jié)超表不及時提報扣1說明問題分析、整改措施不全或上季問題2周轉(zhuǎn)料、小型機具管理周轉(zhuǎn)料、小型機具新購或租賃未經(jīng)上級單資成本管理2周轉(zhuǎn)料、小型機具管理周轉(zhuǎn)料、小型機具無管理臺帳扣1分3廢舊物資處理廢舊物資處理未集體評估，報上級單位批資倉儲、保管1物資出入庫有憑證、登記物資出入庫無憑證、登記或資料不全扣1~2分202庫房設(shè)置3儲備量儲備不適量，不滿足施工需要和危機應(yīng)急扣1~2分4物資裝卸未提供必要的裝卸設(shè)備扣2分物資到現(xiàn)場未及時卸車每次扣2分5物資防護措施無防銹、防雨雪(潮)、防火防盜等措施扣1~2分6施工現(xiàn)場物資存放料場內(nèi)原材料、半成品、成品未分類存放扣1~2分，料場、庫內(nèi)材料堆碼不整齊扣1~2分7產(chǎn)品標(biāo)識原材料、半成品、成品、廢料等庫內(nèi)材料8物資保管安全因物資保管不善造成丟失、損壞扣2~5分用爆炸物品管理1民用爆炸物品管理民用爆炸物品采購、運輸、儲存、發(fā)放、登記統(tǒng)計工作不符合《中鐵昆明建設(shè)投資有限公司民用爆炸物品管理辦法》要求，民用爆炸物品使用情況表上報不及時扣1分民用爆炸物品遺失登記表上報不及時扣1分他1上報資料未按要求提報上級單位資料，每延遲半天52供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)未按業(yè)主要求報送供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)報3整改及回復(fù)物資檢查整改未按要求整改、回復(fù)，每次匯總理部：序號檢查項目檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因備注1管理機構(gòu)及分)1.未成立專門的設(shè)備管理部門，扣6分扣3分3.未明確大型設(shè)備的分管領(lǐng)導(dǎo)，扣3分2制度建設(shè)1.未制定施工機械設(shè)備管理辦法，扣2分扣2分3設(shè)備配置計1.未按要求編制、上報設(shè)備配置計劃，扣2分2.設(shè)備配置計劃不滿足施工要求，扣3分4設(shè)備進場管理分2.未做好擬進場設(shè)備機械性能、運行狀態(tài)、安全性能等驗收記錄，扣3分；大型設(shè)備的驗收記錄未經(jīng)所屬上級單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批，扣5分3.未對設(shè)備租賃企業(yè)的資質(zhì)、產(chǎn)權(quán)資料、操作人員信息和證書進行審核、留存，扣3分4.與設(shè)備租賃企業(yè)未簽訂租賃合同和安全協(xié)5.未編制大型、特種設(shè)備的專項方案，扣4分/臺；未對專項方案報批、驗收，扣3分/臺6.未選擇有資質(zhì)企業(yè)進行大型、特種設(shè)備專項案的實施，扣3分/臺7.未完成特種設(shè)備報檢、驗收、取證、使用登記和定期檢驗的，每少一項扣2分5設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修1.未制定設(shè)備安全操作規(guī)程和大型、特種設(shè)備安全作業(yè)指導(dǎo)書扣2分；未制度設(shè)備維修、保2.未對操作人員進行安全技術(shù)培訓(xùn)、安全操作規(guī)程交底，無記錄扣2分/人；操作人員未持證上崗，扣2分/人；操作人員未正確佩帶和使用5設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修3.未粘貼設(shè)備標(biāo)識牌、未噴涂中國中鐵標(biāo)識、管理號碼，扣1分/臺；特種設(shè)備未粘貼安全檢驗合格標(biāo)志，扣1分/臺4.未粘貼設(shè)備安全操作規(guī)程標(biāo)識，扣1分/臺;危險處未設(shè)警示牌或標(biāo)志，扣1分/臺5.設(shè)備外觀未保持清潔，存在三漏(漏水、漏油、漏電)的情況，扣1分/臺;各類安全防護裝置、附屬部件不完整、有缺損，扣1分/臺6.未嚴格執(zhí)行公司設(shè)備租賃限價的管理要求，7.操作人員未按操作規(guī)程和設(shè)備性能等要求進8.未對設(shè)備日常運轉(zhuǎn)、交接班資料記錄，內(nèi)容填寫不完整、不真實，與實際不符，扣2分/臺9.未對設(shè)備及時進行維修、定期保養(yǎng)，無維修、扣2分/臺進行檢查，無檢查記錄扣2分扣2分/次11.未按要求對大型、特種設(shè)備開展專項檢查，錄，扣2分/次