公司計(jì)算機(jī)管理辦法模版

計(jì)算機(jī)管理辦法第一節(jié)總則第一條為合理使用計(jì)算機(jī)工具，促進(jìn)計(jì)算機(jī)管理的規(guī)范化制度化，推動辦公自動化、企業(yè)信息化和管理現(xiàn)代化進(jìn)程，不斷提高工作效率和管理水平，特制定本辦法。第二節(jié)計(jì)算機(jī)的歸口管理第二條集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)信息部為公司信息化建設(shè)和管理的職能部門，對全公司所有計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和軟件應(yīng)用進(jìn)行扎口管理，具體負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的購置、安裝、維修，耗材采購，網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、構(gòu)建、維護(hù)，企業(yè)信息化系統(tǒng)及其應(yīng)用軟件的開發(fā)、實(shí)施，企業(yè)網(wǎng)站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理，電子郵局的維護(hù)，以及網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布、計(jì)算機(jī)安全管理、計(jì)算機(jī)保密、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)等工作。各企業(yè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程控制使用的計(jì)算機(jī)（主要指設(shè)備自帶的單片機(jī)）由各企業(yè)設(shè)備科管理。第三節(jié)硬件及耗材的采購與使用管理第三條涉及計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的所有硬件（包括臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換器、路由器、防火墻、UPS等）、輸入輸出設(shè)備和輔助設(shè)備（如鍵盤、鼠標(biāo)、掃描儀、打印機(jī)、光驅(qū)、刻錄機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、投影儀等）以及存儲器（軟盤、刻錄光盤、移動優(yōu)盤、移動硬盤等）、各類耗材（墨盒、硒鼓等）的購買統(tǒng)一由網(wǎng)絡(luò)信息部扎口管理。一、電腦等大型設(shè)備由部門提出申請，經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，送交網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行審核和選型，并報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一購買及安裝；二、打印機(jī)等小型設(shè)備由使用部門提出書面申請，經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，送交網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行審核和選型，并報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)信息部購買及安裝；三、各類耗材由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一采購，使用部門提出領(lǐng)用申請并由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部核實(shí)后到集團(tuán)公司辦公室直接領(lǐng)用。各級領(lǐng)導(dǎo)在對設(shè)備申請內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，應(yīng)對所申請的設(shè)備的數(shù)量和用途進(jìn)行審核，并簽屬相關(guān)意見。各種耗材使用完后，應(yīng)將空墨盒及空硒鼓送交網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部對空墨盒和空硒鼓根據(jù)情況進(jìn)行再次利用等處理。第四條計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備安裝時(shí)，使用人員必須在辦公設(shè)備檔案卡和設(shè)備領(lǐng)用登記單上簽字確認(rèn)。設(shè)備在安裝后不得隨意更換設(shè)備位置，如因人員變動或辦公地點(diǎn)變動，需移動計(jì)算機(jī)等設(shè)備必須通知網(wǎng)絡(luò)信息部派專人搬遷，并對相關(guān)情況進(jìn)行記錄。第五條工作人員因工作調(diào)動（跨單位）或者離職，硬件設(shè)備需要調(diào)拔使用或向部門移交的，相關(guān)部門必須及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部根據(jù)工作人員原用設(shè)備記錄進(jìn)行逐一檢查、核對移交（包括硬件、軟件），拔出拔入部門或移交人、接收人應(yīng)簽字確認(rèn)調(diào)拔或移交情況。第六條計(jì)算機(jī)等設(shè)備因使用時(shí)間過長不能正常工作，或因重大故障無法修理或修理成本過高，需要報(bào)廢更新，由設(shè)備使用部門提出申請，網(wǎng)絡(luò)信息部對設(shè)備進(jìn)行核查，報(bào)送網(wǎng)絡(luò)信息部及設(shè)備所屬部門的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行報(bào)廢。報(bào)廢設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行統(tǒng)一處理，處理所得的款項(xiàng)統(tǒng)一交由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。第七條網(wǎng)絡(luò)信息部對公司所有電腦與相關(guān)設(shè)備進(jìn)行備案登記，建立完整設(shè)備檔案，并對從請購、購置、安裝、維修、調(diào)拔、報(bào)廢全過程進(jìn)行跟蹤管理。第四節(jié)計(jì)算機(jī)的安全管理第八條電腦硬件設(shè)備的安全措施一、網(wǎng)絡(luò)信息部配備專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)，嚴(yán)禁任何人私自對計(jì)算機(jī)等設(shè)備進(jìn)行拆裝等操作。二、各專業(yè)維護(hù)人員必須經(jīng)常檢查公司所有計(jì)算機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。三、電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者做簡易處理仍不能排除的，通知網(wǎng)絡(luò)信息部修理，若無法進(jìn)行修理的，由網(wǎng)絡(luò)信息部經(jīng)相應(yīng)處理后送專業(yè)設(shè)備維修站進(jìn)行修理，并將維修所需時(shí)間通知相關(guān)人員。四、電腦維護(hù)人員在進(jìn)行計(jì)算機(jī)維護(hù)時(shí)，必須采取必要的防靜電處理措施。五、電腦維護(hù)人員在作業(yè)完成后，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原，并對相關(guān)使用人員進(jìn)行相應(yīng)的情況說明。六、外請人員對電腦進(jìn)行現(xiàn)場維修時(shí)，網(wǎng)絡(luò)信息部應(yīng)指定專人陪同。七、計(jì)算機(jī)操作人員必須認(rèn)真落實(shí)所轄電腦及配套設(shè)備使用和保養(yǎng)責(zé)任，并必須采取必要措施，確保所用的微機(jī)及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)。八、做好電腦設(shè)備的防塵、防曬、防水、防震工作，注意計(jì)算機(jī)及財(cái)物的安全，工作人員外出或下班均須關(guān)閉好計(jì)算機(jī)。九、任何人未經(jīng)他人同意，不得擅自使用他人的電腦。十、對于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配置必要的斷電繼電保護(hù)電源（UPS），并對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行正確連接。十一、計(jì)算機(jī)主機(jī)房及各部門內(nèi)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)線按規(guī)定鋪設(shè)，不得私拉亂接。各部門如需增加或更改計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線路的，必須通報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部組織布線。十二、計(jì)算機(jī)房內(nèi)應(yīng)采取必要措施防止鼠害，避免發(fā)生意外。十三、凡因個(gè)人違規(guī)使用和疏于管理所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，公司將酌情由使用者賠償。第九條病毒的防治一、使用計(jì)算機(jī)的科室發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除，并通知網(wǎng)絡(luò)信息部，無法清除的應(yīng)當(dāng)及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)信息部人員報(bào)告，并對“中毒”的計(jì)算機(jī)采取隔離、控制措施。待專業(yè)人員確認(rèn)病毒類型、查明出入途徑、被感染的設(shè)備并徹底清除病毒后，方可重新接入使用。二、公司購買使用公安部頒布批準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)版或單機(jī)版的電腦殺毒產(chǎn)品，并統(tǒng)一安裝到各單臺計(jì)算機(jī)上，使用者應(yīng)打開實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，并經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測和清除。三、對防病毒軟件的病毒庫及軟件引擎必須隨時(shí)進(jìn)行更新。四、未經(jīng)許可，任何人不得攜入軟件和存儲器使用，防止病毒傳染。五、凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。六、網(wǎng)絡(luò)信息部必須及時(shí)關(guān)注各網(wǎng)絡(luò)病毒的預(yù)警、防治情況和提示，隨時(shí)根據(jù)情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)配置，避免病毒侵襲，對企業(yè)造成損失。七、建立備份制度，對重要資料除在電腦儲存以外，還應(yīng)對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)備份，以防止遭病毒破壞而丟失。數(shù)據(jù)備份由專業(yè)人員管理，備份所使用的存儲設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一提供。八、禁止任何人以任何借口故意制造、傳播、復(fù)制計(jì)算機(jī)病毒。九、網(wǎng)絡(luò)信息部專業(yè)人員定期對各電腦防、查、殺毒措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，并對可能造成病毒傳染的計(jì)算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處理。第十條數(shù)據(jù)安全一、計(jì)算機(jī)的使用人員必須對各自計(jì)算機(jī)上的數(shù)據(jù)文檔進(jìn)行定時(shí)備份，以保證個(gè)人數(shù)據(jù)安全。二、工作人員不得將公司重要的內(nèi)部資料和數(shù)據(jù)使用共享文檔在網(wǎng)絡(luò)上共享；對有特殊情況確實(shí)需要共享的數(shù)據(jù)和文檔必須共享后及時(shí)通知相關(guān)人員，在進(jìn)行相應(yīng)處理后應(yīng)立即將共享文檔進(jìn)行取消。三、服務(wù)器數(shù)據(jù)由網(wǎng)絡(luò)信息部通過磁盤陣列或雙機(jī)備份，以及定時(shí)對數(shù)據(jù)進(jìn)行光盤拷貝刻錄的方式保證數(shù)據(jù)安全，并在服務(wù)器出現(xiàn)異常后對數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)恢復(fù)。四、各單位、部門、科室人員不得將公司內(nèi)部資料或數(shù)據(jù)以任何方式帶出公司。如因工作需要必須將相關(guān)資料或數(shù)據(jù)帶離公司的，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)和檢查后方可帶出，否則一律按私自帶出論處，并根據(jù)造成的影響進(jìn)行相關(guān)處理。五、外來人員一律不得使用公司內(nèi)部電腦，如有私自使用的，所有工作人員具有制止其使用的責(zé)任和權(quán)力。第五節(jié)軟件的應(yīng)用和開發(fā)第十一條軟件的應(yīng)用和開發(fā)應(yīng)遵守如下管理規(guī)定：一、網(wǎng)絡(luò)信息部根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況和發(fā)展方向制定出適合本集團(tuán)的具體信息化方案，根據(jù)信息化方案，制定出詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，并遵循整體規(guī)劃、分布實(shí)施、循序漸進(jìn)、講求實(shí)效的原則，組織進(jìn)行軟件的功能確定、選型，購買，實(shí)施等工作。二、公司各部門購買軟件，由部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后提交網(wǎng)絡(luò)信息部。網(wǎng)絡(luò)信息部根據(jù)申請，對情況進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)實(shí)際情況與網(wǎng)絡(luò)信息部共同實(shí)施軟件的開發(fā)或引進(jìn)。電腦系統(tǒng)軟件由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一購買、安裝。三、計(jì)算機(jī)所需要的各項(xiàng)軟件由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一進(jìn)行安裝，任何使用人員不得私自安裝和卸載軟件。四、網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)做好電腦軟件的升級工作，相關(guān)使用人員必須積級配合，并掌握系統(tǒng)軟件的升級方法，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部工作人員指導(dǎo)后，及時(shí)對系統(tǒng)進(jìn)行更新升級。五、軟件在使用過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向公司網(wǎng)絡(luò)信息部匯報(bào)，網(wǎng)絡(luò)信息部根據(jù)情況及時(shí)解決。經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部工作人員確認(rèn)，軟件故障如果是由于操作不當(dāng)或私自安裝軟件所引起，在確認(rèn)責(zé)任后，提出處理意見，記入檔案并通知相關(guān)部門。辦公自動化系統(tǒng)的管理（一）由集團(tuán)擬定用戶權(quán)限明細(xì)。經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論、批準(zhǔn)后由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限分配。（二）各用戶應(yīng)及時(shí)修改由管理員授予的初始口令，并經(jīng)常修改自己的口令，以免口令被竊。（三）用戶保管好各自的口令，不得將口令隨意告訴其他用戶。（四）不得擅自使用其他用戶的賬號上網(wǎng)，若確需使用其他用戶賬號，須經(jīng)原用戶同意。（五）不得嘗試盜用其他用戶的各種口令。（六）不得使用非法獲取的其他用戶口令上網(wǎng)竊取他人的資料。（七）不得嘗試非法進(jìn)入、攻擊計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)資源第六節(jié)應(yīng)用系統(tǒng)管理制度第十二條保證ERP、OA、人事管理和資金管理等應(yīng)用系統(tǒng)正常、可靠地運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)安全、保密。本制度明確了各應(yīng)用系統(tǒng)的權(quán)限管理、口令與軟件使用管理、備份管理、各應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的系統(tǒng)資源管理與故障排除等系統(tǒng)日常維護(hù)工作的職責(zé)、內(nèi)容與要求。其中備份管理、系統(tǒng)資源管理與故障排除等系統(tǒng)日常維護(hù)工作適用于系統(tǒng)操作員和系統(tǒng)管理員；權(quán)限管理和口令與軟件使用管理適用于所有應(yīng)用系統(tǒng)用戶（包括系統(tǒng)管理員和服務(wù)器管理員）第十三條職責(zé)：一、網(wǎng)絡(luò)部管理員負(fù)責(zé)權(quán)限的管理和服務(wù)器的日常維護(hù)及數(shù)據(jù)備份方案的制定以及系統(tǒng)優(yōu)化、故障排除以及軟件升級。（人事系統(tǒng)的權(quán)限由人事部管理）二、各業(yè)務(wù)部門人員變更或人員權(quán)限變更都需要先填寫申請表單，由該部門主管簽字審批，再提交到網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行人員相關(guān)的變更。（人事系統(tǒng)的變更由人事部管理）三、網(wǎng)絡(luò)部和人事部對相應(yīng)的審批單進(jìn)行保存。四、網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)ERP、OA系統(tǒng)權(quán)限管理和最終審核；人事部負(fù)責(zé)人事系統(tǒng)權(quán)限管理和最終審核；資金管理部負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)權(quán)限管理和最終審核。第十四條控制程序：一、權(quán)限管理ERP、OA、人事和資金管理系統(tǒng)用戶及權(quán)限的最初設(shè)置根據(jù)各關(guān)鍵用戶的角色定義設(shè)置。因工作需要授權(quán)他人或使用他人權(quán)限進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，應(yīng)征得部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且時(shí)間應(yīng)限制在24小時(shí)以內(nèi)，如有特殊情況可放寬至48小時(shí)。二、口令與軟件使用管理公司各部門員工在得到用戶權(quán)限后，第一次登陸系統(tǒng)后必需對初始密碼進(jìn)行更改。系統(tǒng)管理員根據(jù)批準(zhǔn)的員工權(quán)限給相關(guān)的部門及人員進(jìn)行用戶授權(quán)，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員方可進(jìn)入系統(tǒng)，每個(gè)用戶只能看到自己權(quán)限范圍的信息。各應(yīng)用系統(tǒng)客戶端軟件由各相應(yīng)系統(tǒng)管理員或授權(quán)人員安裝，用戶不得隨意安裝。三、系統(tǒng)資源管理與故障排除系統(tǒng)管理每天上午、下午、夜間至少監(jiān)視服務(wù)器資源占用情況一次，發(fā)現(xiàn)長時(shí)間大量占用系統(tǒng)資源的用戶要進(jìn)行跟蹤并采取措施。系統(tǒng)管理員不得直接處理業(yè)務(wù)，確因系統(tǒng)維護(hù)需要應(yīng)做好記錄或標(biāo)識。系統(tǒng)管理員應(yīng)用戶的要求及時(shí)排除系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。系統(tǒng)管理員在維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象和處理方法、處理結(jié)果都應(yīng)記載在操作日志上。對于重大運(yùn)行故障，除按規(guī)定登記外還須另行提交故障分析及處理報(bào)告。四、數(shù)據(jù)備份各應(yīng)用系統(tǒng)正式運(yùn)行期間按《信息資源備份及災(zāi)難恢復(fù)管理制度》的要求執(zhí)行。五、工作記錄ERP、OA用戶權(quán)限申請記錄、新增應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限申請記錄由網(wǎng)絡(luò)部保存；人事管理系統(tǒng)用戶申請記錄由人事部保存；資金管理系統(tǒng)用戶申請記錄由資金管理部保存。第七節(jié)IT項(xiàng)目管理規(guī)定第十五條在符合集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和IT規(guī)劃前提下，規(guī)范集團(tuán)IT項(xiàng)目管理過程，實(shí)現(xiàn)對IT項(xiàng)目的監(jiān)控和集中管理，保證其有效性，并做到有章可循。本規(guī)定適用于集團(tuán)總部及所屬各公司任何IT項(xiàng)目從提出需求、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收及維護(hù)等全過程的一系列管理。IT項(xiàng)目：關(guān)于網(wǎng)絡(luò)平臺、信息安全體系及各應(yīng)用信息系統(tǒng)等方面的一系列信息化建設(shè)項(xiàng)目。如有：OA、CRM、CAD/CAM、PDM、ERP等信息技術(shù)系統(tǒng)方面的項(xiàng)目。一、業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提出IT業(yè)務(wù)需求、對調(diào)研和實(shí)施過程進(jìn)行全力配合和支持，并在項(xiàng)目完成后協(xié)助IT部門做好的系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)工作。二、網(wǎng)絡(luò)信息部：負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)部門提出的需求并初步審核、組織調(diào)研，并將需求提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管；在開發(fā)或?qū)嵤┻^程中配合項(xiàng)目組進(jìn)行一系列的活動。負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)工作。三、網(wǎng)絡(luò)信息部主管：對IT部門提交的《IT項(xiàng)目開發(fā)報(bào)告》進(jìn)行審核，指定項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理可以從網(wǎng)絡(luò)信息部主管、業(yè)務(wù)部門和IT部門中產(chǎn)生），并負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、控制、評估和指導(dǎo)。四、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，是承擔(dān)團(tuán)隊(duì)中履行各種職能的主要責(zé)任人；根據(jù)項(xiàng)目需求，可以調(diào)配集團(tuán)內(nèi)所有IT人力資源；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、變更和風(fēng)險(xiǎn)等各方面的控制，分派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的工作任務(wù)。五、項(xiàng)目組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目從實(shí)施、培訓(xùn)、運(yùn)行直到項(xiàng)目結(jié)束等一系列活動。第十六條管理細(xì)則：一、立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)需求，填寫《需求分析報(bào)告》，并向所在IT部門提交申請。IT部門收到《需求分析報(bào)告》后必須在3個(gè)工作日之內(nèi)給予答復(fù)。IT部門對需求進(jìn)行審核，并組織初步調(diào)研，填寫《IT項(xiàng)目需求調(diào)查表》。同時(shí)生成立項(xiàng)報(bào)告提交到網(wǎng)絡(luò)信息部主管審批。項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部主管審批通過后，IT部門起草《項(xiàng)目方案建議書》提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管，網(wǎng)絡(luò)信息部主管必需盡快給予答復(fù)。（注：前期所產(chǎn)生的相關(guān)文檔都必須提交一份給網(wǎng)絡(luò)信息部主管保存）網(wǎng)絡(luò)信息部主管審核項(xiàng)目方案后，提交總部領(lǐng)導(dǎo)主管公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。二、項(xiàng)目組成立網(wǎng)絡(luò)信息部主管負(fù)責(zé)指定項(xiàng)目經(jīng)理，發(fā)布《項(xiàng)目章程及項(xiàng)目經(jīng)理委派書》。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，分配項(xiàng)目組成員工作任務(wù)，并負(fù)責(zé)對項(xiàng)目組成員的績效考核，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定《項(xiàng)目任務(wù)書》和《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》并提交給網(wǎng)絡(luò)信息部主管。三、軟件外包審核項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對需求進(jìn)行分析，并修訂《需求分析報(bào)告》提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管。（注：此文件應(yīng)該有版本控制，需求如不詳細(xì)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人員對相關(guān)部門進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研）不能購買現(xiàn)成大型軟件包實(shí)現(xiàn)，并超過一個(gè)月/人開發(fā)周期的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向網(wǎng)絡(luò)信息部主管提出采用外包的形式。網(wǎng)絡(luò)信息部主管進(jìn)行審批是否外包，最終由主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效。四、外包形式招標(biāo)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編寫《招標(biāo)說明書》并經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部主管審批后，發(fā)給供應(yīng)商（供應(yīng)商至少在三家以上，需要對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考察審核）。商務(wù)部門負(fù)責(zé)組織評標(biāo)，任何業(yè)務(wù)部門在未經(jīng)項(xiàng)目組同意不得擅自就軟件采購事宜與任何軟件供應(yīng)商進(jìn)行洽談。簽訂合同：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織討論技術(shù)協(xié)議（包括技術(shù)方案和實(shí)施方案），由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂技術(shù)協(xié)議后，提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管審批，再交由主管公司領(lǐng)導(dǎo)最終審批。網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)簽訂合同，未經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批的IT項(xiàng)目采購計(jì)劃一律不能受理。項(xiàng)目組最后提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管技術(shù)協(xié)議和合同副本后，網(wǎng)絡(luò)信息部主管負(fù)責(zé)執(zhí)行合同中有關(guān)付款事宜。實(shí)施：項(xiàng)目組組織相關(guān)需求部門進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施一系列的活動，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等項(xiàng)目文檔，并提交網(wǎng)絡(luò)信息部主管備份。五、自主開發(fā)詳細(xì)設(shè)計(jì)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，并完成《設(shè)計(jì)說明書》。代碼編寫：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編寫代碼，對代碼進(jìn)行版本控制。測試、培訓(xùn)及試運(yùn)行：程序編寫完后，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行測試、培訓(xùn)。并向網(wǎng)絡(luò)信息部主管提交測試計(jì)劃及報(bào)告、培訓(xùn)方案。同時(shí)提交試運(yùn)行報(bào)告后對系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行至少在一個(gè)月以上。項(xiàng)目總結(jié)：項(xiàng)目經(jīng)理編寫《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，并組織項(xiàng)目總結(jié)會議的召開。在召開項(xiàng)目總結(jié)會議之前，項(xiàng)目的所有成果提交給網(wǎng)絡(luò)信息部主管作備份。六、監(jiān)督、驗(yàn)收在實(shí)施過程中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向網(wǎng)絡(luò)信息部主管提交項(xiàng)目進(jìn)度周計(jì)劃和總結(jié)，網(wǎng)絡(luò)信息部主管對項(xiàng)目適時(shí)監(jiān)控和督察，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)告知項(xiàng)目組進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)提出驗(yàn)收，起草驗(yàn)收報(bào)告，網(wǎng)絡(luò)信息部主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收并以主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效才能驗(yàn)收合格。七、維護(hù)對于最終決定僅限于在公司內(nèi)使用的系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)信息部主管可授權(quán)相關(guān)IT部門（業(yè)務(wù)部門）負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)，IT部門（業(yè)務(wù)部門）需就系統(tǒng)成效簽訂責(zé)任書。針對跨公司或跨部門的系統(tǒng)必須由網(wǎng)絡(luò)信息部主管指定專人進(jìn)行系統(tǒng)管理和維護(hù)。網(wǎng)絡(luò)信息部主管根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)安全制定對下級IT部門的數(shù)據(jù)授權(quán)，各下級IT部門可據(jù)此進(jìn)行報(bào)表開發(fā)和有限的二次開發(fā)。超越授權(quán)的開發(fā)需求需向網(wǎng)絡(luò)信息部主管申請。第八節(jié)網(wǎng)絡(luò)的使用與管理第十七條本規(guī)定涉及的網(wǎng)絡(luò)范圍包括公司各辦公地點(diǎn)的局域網(wǎng)、辦公地點(diǎn)之間的廣域連接、公司與各駐外分公司、辦事機(jī)構(gòu)的廣域網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)接入、Internet出口以及網(wǎng)絡(luò)上提供的各類服務(wù)等。第十八條公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)考慮成本、費(fèi)用、效率、先進(jìn)、適用、最優(yōu)的原則，一次規(guī)劃，分步實(shí)施。第十九條公司網(wǎng)絡(luò)資源是公司用于工作目的的投資，只能用于工作和相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不允許任何人在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的活動。第二十條公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)，任何部門和個(gè)人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，各部門如需增加信息點(diǎn)等必須事先與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系。個(gè)人電腦及實(shí)驗(yàn)環(huán)境設(shè)備等所用IP地址必須按所在地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員指定的方式設(shè)置，不可擅自改動。第二十一條嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取公司網(wǎng)上的保護(hù)信息。第二十二條公司網(wǎng)上服務(wù)如DNS、DHCP、WINS等由網(wǎng)絡(luò)信息部同意規(guī)劃，任何部門和個(gè)人不得在網(wǎng)上擅自設(shè)置該類服務(wù)。第二十三條嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在上班時(shí)間利用辦公電腦進(jìn)行上網(wǎng)聊天、打游戲、聽音樂、看電影等與工作無關(guān)的活動。嚴(yán)禁利用公司電腦登陸不健康網(wǎng)站及反動網(wǎng)站。嚴(yán)禁利用公司電腦在網(wǎng)上私自設(shè)立BBS、NEWS、個(gè)人主頁、WWW站點(diǎn)、FTP站點(diǎn)及各種文件服務(wù)器等。第二十四條任何部門和個(gè)人應(yīng)高度重視保護(hù)公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，對于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證有嚴(yán)密的授權(quán)控制。第二十五條任何部門、任何人員未經(jīng)許可不得在公司計(jì)算機(jī)上安裝任何與工作無關(guān)的程序軟件。第二十六條所有工作人員因工作需要在INTERNET進(jìn)行信息查詢時(shí)，須及時(shí)將不使用的網(wǎng)頁連接關(guān)閉，查詢完畢后，應(yīng)關(guān)閉所有網(wǎng)頁。第二十七條對因工作需要而將私人電腦帶入集團(tuán)使用并需要接入辦公局域網(wǎng)的本公司員工或客戶，必須通過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提前與網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行聯(lián)系，在得到允許使用的認(rèn)可后方可接入，使用時(shí)，相關(guān)人員必須始終陪同。網(wǎng)絡(luò)管理員通過相應(yīng)的設(shè)備和軟件對網(wǎng)絡(luò)的狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題必須及時(shí)解決；對在監(jiān)督過程中所發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的計(jì)算機(jī)設(shè)備使用情況進(jìn)行記錄，并對相關(guān)使用人員進(jìn)行相應(yīng)的處理。第九節(jié)網(wǎng)站的管理與維護(hù)第二十八條集團(tuán)公司網(wǎng)站頂級域名為，。根據(jù)集團(tuán)公司與各子公司網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)宣傳的需要，由網(wǎng)絡(luò)信息部申請其它相關(guān)域名。第二十九條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)站域名的管理和軟硬件的安全、維護(hù)工作。遇有計(jì)算機(jī)硬件或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)排除；做好操作系統(tǒng)的維護(hù)工作，及時(shí)為系統(tǒng)安裝升級包或者系統(tǒng)補(bǔ)丁，保證網(wǎng)站穩(wěn)定高效工作；落實(shí)防病毒防攻擊的安全策略措施，隨時(shí)防范病毒或黑客攻擊。如網(wǎng)站或其中的部分項(xiàng)目不能正常運(yùn)行，應(yīng)及時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)上說明。第三十條網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)做好網(wǎng)站資料及數(shù)據(jù)文件等的備份保存及保管工作，并保證網(wǎng)站的正常運(yùn)行。第三十一條未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人和網(wǎng)站管理員同意，任何人不得擅自增加、刪除或修改網(wǎng)站的項(xiàng)目或內(nèi)容。第三十二條網(wǎng)站管理員必須嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得利用本公司網(wǎng)站危害國家安全、泄露國家秘密，違反國家法律法規(guī)等犯罪活動和違反本公司規(guī)章制度的活動；不允許利用公司網(wǎng)站傳播違反四項(xiàng)基本原則的信息；不得制作、瀏覽、復(fù)制和傳播有損社會主義精神文明有礙社會治安和有傷風(fēng)化的信息。第三十三條不得在本公司網(wǎng)站上發(fā)布不真實(shí)的信息、散布計(jì)算機(jī)病毒、傳播黑客程序、濫用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行游戲；不得使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)或不以真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等以及進(jìn)行其他干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動。第三十四條不能發(fā)布、鏈接有關(guān)反動、色情、暴力、宗教、迷信等信息，網(wǎng)站管理人員發(fā)現(xiàn)在本公司網(wǎng)站上出現(xiàn)上述信息應(yīng)馬上刪除。第三十五條網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每天定時(shí)檢查網(wǎng)站上留言板的信息，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)回復(fù)和操作。涉及專業(yè)技術(shù)的留言應(yīng)及時(shí)找相關(guān)負(fù)責(zé)人員處理。凡違反法律法規(guī)、有損公司形象及損社會主義精神文明、有礙社會治安和有傷風(fēng)化的留言應(yīng)馬上刪除。第三十六條集團(tuán)黨政辦公室及有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供網(wǎng)站內(nèi)容，所有網(wǎng)頁上的圖片和文字應(yīng)符合公司實(shí)際和有關(guān)法律法規(guī)的要求，在發(fā)布之前必須送交相關(guān)部門認(rèn)真審定后，方可由網(wǎng)絡(luò)信息部正式發(fā)布，確保內(nèi)容和文字的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。第十節(jié)電子郵件的使用與管理第三十七條公司開通以@為后綴的Internet電子郵件服務(wù)（企業(yè)電子郵局），目的是為了更好地促進(jìn)公司員工工作的內(nèi)外交流。公司的電子信息網(wǎng)絡(luò)，無論是對內(nèi)還是對外，均不允許傳遞與本人工作無關(guān)的內(nèi)容。第三十八條集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一管理公司的電子郵件服務(wù)器并負(fù)責(zé)電子郵件的開戶、使用、維護(hù)和監(jiān)督檢查。第三十九條申請電子郵件開戶首先必須遞交書面申請，然后交部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，將申請表交到網(wǎng)絡(luò)信息部郵件管理員處核實(shí)開戶。第四十條電子郵件用戶應(yīng)定期檢查自己的郵箱并取走郵件，以保證用戶的郵箱只占用合理的磁盤空間。每個(gè)用戶的郵箱大小由管理員確定。每個(gè)用戶應(yīng)對過期郵件進(jìn)行刪除，以保證郵箱有足夠空間接收新郵件。對于超過容量的郵箱，用戶無法接收新郵件而造成損失的由用戶自己負(fù)責(zé)。第四十一條嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)有危害社會安全言論和政治性評論文章的郵件及一些無聊郵件。第四十二條為統(tǒng)一公司對外形象，公司所有工作人員涉及工作方面的對外聯(lián)系必須使用公司統(tǒng)一郵箱，不能擅自使用其他任何郵件地址。第四十三條公司員工使用公司電子郵件要接受公司網(wǎng)絡(luò)信息部的監(jiān)管，公司網(wǎng)絡(luò)信息部有權(quán)在必要時(shí)對收發(fā)的電子郵件的內(nèi)容進(jìn)行檢查。網(wǎng)絡(luò)信息部對檢查的郵件符合規(guī)定的內(nèi)容有保密的義務(wù)。第十一節(jié)主機(jī)房的管理第四十四條計(jì)算機(jī)主機(jī)房應(yīng)遵守如下管理規(guī)定：一、主機(jī)房內(nèi)不得攜入和存放易燃、易爆、強(qiáng)磁、腐蝕物品。二、主機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)將飲料、食物等帶入機(jī)房。三、主機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電源，以防造成短路或失火。四、做好防雷工作。五、安裝電壓保護(hù)裝置。六、主機(jī)房應(yīng)安裝堅(jiān)固門鎖，出入注意關(guān)鎖好門窗，防止電腦被盜或惡意損壞。七、注意主機(jī)房衛(wèi)生，各種設(shè)施應(yīng)經(jīng)常清潔，不得有衛(wèi)生死角、可見灰塵，注意防止外來粉塵污染。八、未經(jīng)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)信息部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外來人員進(jìn)入主機(jī)房。主機(jī)房內(nèi)一切設(shè)施禁止任何無關(guān)人員操作。九、主機(jī)房內(nèi)值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，保障公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全、高效和穩(wěn)定運(yùn)行。第十二節(jié)存儲器的管理第四十五條存儲器的管理應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：一、公司所有使用的存儲器（光盤、軟盤或移動存儲器）由集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一購買后采取領(lǐng)用制度。二、公司網(wǎng)絡(luò)信息部對員工領(lǐng)用的存儲器進(jìn)行登記。三、外來的存儲器要經(jīng)過病毒檢查，確認(rèn)無病毒后方可使用。四、對各種重要的資料要及時(shí)用存儲器進(jìn)行備份，并在存儲器上記錄文件名稱及相應(yīng)修改時(shí)間。五、對存儲器應(yīng)妥善保管和存放，不得隨便將存有重要資料和保密信息的存儲器借給他人或隨意帶離公司。六、集團(tuán)公司檔案室在每年底對存有重要資料的存儲器進(jìn)行收集并歸檔保存。第十三節(jié)計(jì)算機(jī)保密第四十六條各計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)遵守如下保密規(guī)定：一、不同密級文件存放于不同電腦中。二、對具有加密功能的計(jì)算機(jī)一律進(jìn)行加密。三、對重要電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。四、定期或不定期地更換不同