山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造核電廠質(zhì)量保證大綱

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)文件編號(hào)：山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱編制人：ＸＸＸ審核人：ＸＸＸ批準(zhǔn)人：ＸＸＸ制造單位：ＸＸＸ日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日目次TOC\h\z\t"前言、引言標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)識(shí),1,一級(jí)條標(biāo)題,3,二級(jí)條標(biāo)題,4,三級(jí)條標(biāo)題,5"山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確實(shí)保證山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。術(shù)語(yǔ)和定義供方“供方”為賣方單位及ＸＸＸ有限公司。買方“買方”為買方單位代表及山東海陽(yáng)核電廠。分廠“分廠”是“ＸＸＸ有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的輕型廠、機(jī)裝廠、下料廠、結(jié)構(gòu)廠”的簡(jiǎn)稱。項(xiàng)目或本項(xiàng)目“項(xiàng)目”指“山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造”。質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專用程序項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱質(zhì)量保證大綱的適用范圍：適用于山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)，服務(wù)及相關(guān)活動(dòng)；質(zhì)量保證大綱的編制依據(jù)：GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及ＸＸＸ有限公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》；質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定：由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)大綱有問(wèn)題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目專用管理程序項(xiàng)目專用管理程序的編制原則符合國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)；質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；滿足山東海陽(yáng)核電廠工程設(shè)備的安全運(yùn)行。項(xiàng)目專用管理程序的編制依據(jù)GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》。專用管理程序由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。文件控制受控文件的類型《質(zhì)量保證大綱》、《程序文件》、作業(yè)管理文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄、外來(lái)文件；受控文件管理總師辦負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的編制；綜合辦公室負(fù)責(zé)大綱的管理、發(fā)放、登記、修改、作廢等過(guò)程控制；管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批；技術(shù)文件起草部門、班組負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、登記、修改、作廢的管理；各部門負(fù)責(zé)建立本部門管理文件和技術(shù)文件的管理檔案，對(duì)領(lǐng)取的文件和本部門的文件進(jìn)行規(guī)范管理。文件發(fā)放、儲(chǔ)存管理綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、分發(fā)、回收、建檔、歸檔、貯存、保管、移交。對(duì)受控文件更新與評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審予以修改。文件在使用過(guò)程中缺乏適應(yīng)性；《質(zhì)量保證大綱》相關(guān)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)等；文件更新應(yīng)按質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)文件變更的控制修改狀態(tài)以數(shù)字表示，并在《文件更改申請(qǐng)單、批準(zhǔn)登記單》予以登記。文件更改批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)編制的職能部門實(shí)施修改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期。文件更改應(yīng)采用直接在原文件頁(yè)面上更改（內(nèi)容很少的情況下），換頁(yè)、換版等形式。外來(lái)文件外來(lái)文件主要有圖紙、技術(shù)資料、用戶要求、以及政府文件等，直接引用的各類外來(lái)文件，由文件對(duì)口職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別后，由授權(quán)人編制分發(fā)號(hào)，文件發(fā)放、儲(chǔ)存按3.3執(zhí)行。竣工文件竣工文件組卷、移交措施按與東海陽(yáng)核電廠簽訂的合同要求執(zhí)行。記錄控制項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄類型：.關(guān)于適用的法律、法規(guī)要求的記錄；產(chǎn)品記錄，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的記錄；有關(guān)供方與顧客及相關(guān)方的記錄；監(jiān)視和測(cè)量記錄；不符合方面的記錄；人力資源管理方面的記錄；審核與評(píng)審記錄；糾正和預(yù)防措施方面的記錄。管理職責(zé)管理承諾ＸＸＸ有限公司對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的山東海陽(yáng)核電廠作如下質(zhì)量保證承諾。我公司均嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）以及圖紙生產(chǎn)、檢驗(yàn)；我公司對(duì)所有設(shè)備均按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，即通用橋式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)GB/T14405-1993，通用門式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)GB/T14406-1993，電動(dòng)單梁起重機(jī)JB/T1306-2008，防爆橋式起GB/T14406-1993，電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)JB/T3695-2008，電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)JB/T5663-2008等生產(chǎn)、檢驗(yàn)；在采購(gòu)原料、設(shè)備過(guò)程，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保每個(gè)工序均處在質(zhì)量受控狀態(tài)，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量；產(chǎn)品出廠均嚴(yán)格按檢驗(yàn)程序100％進(jìn)行檢驗(yàn)，保證成品合格率98％；所有設(shè)備質(zhì)保期為壹年，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行終身跟蹤服務(wù)。我公司的質(zhì)量方針是"科學(xué)管理精心制造持續(xù)改進(jìn)顧客滿意確保安全"。我公司將通過(guò)各種方式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行法律、法規(guī)的重要性，組織全體員工實(shí)施質(zhì)量管理體系。為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源并通過(guò)管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、實(shí)用性、有效性。為使公司的質(zhì)保體系持續(xù)的開(kāi)展并能不斷提高，公司將確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)中所需的資源充足，其中包括人才、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大綱有問(wèn)題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%合同質(zhì)量指標(biāo)兌現(xiàn)率100%顧客滿意度100%職責(zé)、權(quán)限和溝通組織機(jī)構(gòu)圖承接山東海陽(yáng)核電廠設(shè)備制造任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)圖示見(jiàn)（附件三）職責(zé)、權(quán)限5.3.2.1總經(jīng)理主要職責(zé)：對(duì)實(shí)施ＸＸＸ有限公司管理體系以及本項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進(jìn)其有效性應(yīng)作出的承諾；承諾為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源；對(duì)品質(zhì)管理處匯報(bào)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理。5.3.2.2副總經(jīng)理主要職責(zé)：監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理履行本項(xiàng)目合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目（或指定管理層）管理性文檔；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目經(jīng)理遇到不能解決的問(wèn)題，負(fù)責(zé)組織制定各分廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理規(guī)范；確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)。5.3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：代表ＸＸＸ有限公司履行本項(xiàng)目合同規(guī)定的全部任務(wù)和職責(zé)；對(duì)顧客負(fù)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)，合理組織力量，按照合同要求，協(xié)調(diào)和控制工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量和工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中的人事決策、重大技術(shù)措施決策、財(cái)務(wù)決策、進(jìn)度決策、變更決策等。制定項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)并配備人員，明確有關(guān)人員工作職責(zé)，組織各項(xiàng)；對(duì)本工程的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量及質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保質(zhì)量保證大綱內(nèi)容有效運(yùn)轉(zhuǎn)；參加業(yè)主組織的工程協(xié)調(diào)等工作會(huì)議，配合業(yè)主組織好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、運(yùn)行、質(zhì)保期維護(hù)及其他服務(wù)；主持本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)議，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)目標(biāo)，落實(shí)會(huì)議紀(jì)要；制定本項(xiàng)目的接口管理計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)有關(guān)供貨計(jì)劃進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量及其它問(wèn)題。5.3.2.4市場(chǎng)營(yíng)銷處主要職責(zé)：參加商務(wù)談判；簽訂商務(wù)合同；負(fù)責(zé)對(duì)工程執(zhí)行過(guò)程中的商務(wù)條款進(jìn)行解釋；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部接口與外部接口的協(xié)調(diào)與管理。5.3.2.5品質(zhì)管理處主要職責(zé)：獨(dú)立、客觀地行使質(zhì)量管理權(quán)，定期召開(kāi)質(zhì)量管理會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，完善各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)手段，并擁有向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力；支持項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展質(zhì)量管理工作，主持處理有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估，提出改正措施，并記錄存檔；控制質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量程序的發(fā)布，確保質(zhì)量問(wèn)題得到及時(shí)的處理；負(fù)責(zé)設(shè)備從設(shè)計(jì)、加工、驗(yàn)收等過(guò)程的質(zhì)量控制，對(duì)關(guān)鍵的技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行不間斷的監(jiān)督與跟蹤；負(fù)責(zé)對(duì)各種檢測(cè)結(jié)果正確性的檢驗(yàn)。5.3.2.6生產(chǎn)管理處主要職責(zé)：熟悉行業(yè)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)供方的實(shí)力、規(guī)模、信譽(yù)、水平等情況；監(jiān)督設(shè)計(jì)、計(jì)劃、供應(yīng)等執(zhí)行情況；監(jiān)督生產(chǎn)制造過(guò)程，負(fù)責(zé)與分公司有關(guān)生產(chǎn)的進(jìn)行協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)設(shè)備包裝、發(fā)運(yùn)、裝卸；根據(jù)合同要求制定各階段的生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的登記、倉(cāng)儲(chǔ)、保管和領(lǐng)用。5.3.2.7技術(shù)工藝處主要職責(zé)：確保系統(tǒng)按預(yù)定的物理接口和電氣接口開(kāi)展設(shè)計(jì)工作；對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作；對(duì)項(xiàng)目合同的開(kāi)發(fā)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的系統(tǒng)功能的進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；熟悉并掌握工程概況，與其它系統(tǒng)的關(guān)系，系統(tǒng)的組成、功能、性能指標(biāo)，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，確定需要攻關(guān)或解決的關(guān)鍵技術(shù)；對(duì)有關(guān)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行交底；制定關(guān)鍵技術(shù)解決方案，在技術(shù)活動(dòng)中向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作計(jì)劃。5.3.2.8物資采購(gòu)處編制采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，提出采購(gòu)建議，組織編制專用合同文本和技術(shù)規(guī)格書(shū)；檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，如工程設(shè)計(jì)、設(shè)備加工及設(shè)備采購(gòu)的進(jìn)度情況，根據(jù)實(shí)際情況修改計(jì)劃；設(shè)備采購(gòu)合同文本的擬制，監(jiān)督實(shí)施設(shè)備供貨合同的履行；。組織對(duì)采購(gòu)物資、器材的檢驗(yàn)、測(cè)試與驗(yàn)收；5.3.2.9人力資源處主要職責(zé)負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織與實(shí)施，制定培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)細(xì)則；根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)用戶的進(jìn)行工廠和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。5.3.2.10財(cái)務(wù)管理處主要職責(zé)：制定財(cái)務(wù)管理的管理制度和管理程序，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本核算和成本分析，提供成本報(bào)表；負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各種費(fèi)用的收、支，對(duì)項(xiàng)目中各種費(fèi)用進(jìn)行審查、記錄與統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段支付申請(qǐng)等表格的擬制；建立健全合同管理制度，包括合同臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)及歸檔制度等；合同支付管理、索賠管理、變更管理；對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括工程合同份數(shù)、造價(jià)、履約率、糾紛次數(shù)、違約原因、變更次數(shù)及原因等；組織和配合有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行鑒證、公證和調(diào)解、仲裁及訴訟活動(dòng)；就履行合同過(guò)程的問(wèn)題與業(yè)主等有關(guān)人員進(jìn)行交流與溝通；為有關(guān)人員提供合同法及有關(guān)法律咨詢。5.3.2.11綜合辦公室主要職責(zé)：制定文件的管理程序，建立文件管理組織及規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；文件的收發(fā)、公函與文件的組織、分類、記錄與存檔；文件的審核、會(huì)簽；文件的齊全性檢查與編纂；文件的版本控制與文件的傳遞控制；保證后勤計(jì)劃和為達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)所需的有效材料及時(shí)到達(dá)；保證后勤和現(xiàn)場(chǎng)的總務(wù)工作。5.3.2.12設(shè)備管理處主要職責(zé)：對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；設(shè)備處內(nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán)，對(duì)設(shè)備處各項(xiàng)工作的檢查、監(jiān)督權(quán)；有權(quán)參加公司各種設(shè)備、安全、工藝等管理會(huì)議；有權(quán)參與設(shè)備采購(gòu)過(guò)程和對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審；對(duì)不按規(guī)定操作者有處罰權(quán)；有權(quán)對(duì)設(shè)備處員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和工作績(jī)效進(jìn)行考評(píng)評(píng)價(jià)，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行激勵(lì)。5.3.2.13企業(yè)管理處主要職責(zé)：根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境及各部門發(fā)展?fàn)顩r，組織制定公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，遞交董事會(huì)；承擔(dān)重大決策意向的調(diào)查研究及方案設(shè)計(jì)，為公司決策提供參考；組織分析公司內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，定期提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告；監(jiān)控公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，組織公司管理評(píng)審和論證工作；組織簽訂公司安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，推進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作；推進(jìn)公司管理創(chuàng)新工作，組織實(shí)施重大管理創(chuàng)新項(xiàng)目,指導(dǎo)、監(jiān)督下屬各部門和各部門開(kāi)展工作；要求相關(guān)單位和人員做好上述各項(xiàng)工作的參與、協(xié)助、配合工作。5.3.2.14安裝服務(wù)處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)安裝、售后服務(wù)的質(zhì)量，對(duì)客戶安裝、維修檔案的完整、齊全、及時(shí)歸檔；建立健全售后服務(wù)、安裝制度、政策和流程等管理制度，與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營(yíng)銷處等部門溝通協(xié)調(diào)保證安裝、售后服務(wù)進(jìn)度，同時(shí)及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)；對(duì)安裝、售后服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；在安裝和售后服務(wù)工作需要時(shí)，有權(quán)與相關(guān)部門協(xié)商人員、設(shè)備需求事項(xiàng)；有權(quán)參加公司各種售后服務(wù)、安裝工作會(huì)議；有權(quán)與客戶進(jìn)行安裝、售后服務(wù)相關(guān)的工作事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。5.3.2.15各分廠主要職責(zé)：按照生產(chǎn)管理文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)制作；根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃指令，并保證計(jì)劃按期完成；與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營(yíng)銷處等部門溝通協(xié)調(diào)研究解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的工藝技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，主持召開(kāi)每周生產(chǎn)作業(yè)例會(huì)，安排布置生產(chǎn)；制作過(guò)程原始記錄及用于記錄的各種表格交有關(guān)部門審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并確保有關(guān)生產(chǎn)操作的指令能嚴(yán)格執(zhí)行；建立自查制度，指定專人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；協(xié)助檢查廠房和維護(hù)設(shè)備，制止不符合工藝規(guī)程、作業(yè)說(shuō)明書(shū)要求的生產(chǎn)行為；負(fù)責(zé)本廠安全管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，保障車間生產(chǎn)安全。提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；對(duì)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指揮權(quán)，參加公司相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)管理會(huì)議的權(quán)力。資源管理人力資源為完成本項(xiàng)目所需的人力資源，需要根據(jù)《人力資源管理程序》安排適合本項(xiàng)目的相關(guān)人員，這些人員包括營(yíng)銷人員、研發(fā)人員、設(shè)計(jì)人員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員、工程調(diào)試人員、工程服務(wù)人員，以及與本項(xiàng)目相關(guān)的其他人員。并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是服務(wù)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)保證和支持條件，需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和維護(hù)，每位員工需自覺(jué)執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。ＸＸＸ有限公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并加以管理和控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的確定識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，這些要求包括：產(chǎn)品數(shù)量、功能規(guī)范、特殊功能要求、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的交付期及交付方式、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等顧客明示的要求；交付后活動(dòng)的要求，如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等；產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)等適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品安全性應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定等隱含的要求；產(chǎn)品的功能和性能應(yīng)滿足國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝投運(yùn)時(shí)所必備的環(huán)境及條件要求（場(chǎng)地、電源、防潮、接地保護(hù)、防磁、防塵等）。產(chǎn)品要求評(píng)審對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：在與顧客簽定合同前，對(duì)合同或投標(biāo)文件、訂單進(jìn)行評(píng)審，與顧客在合同或訂單的理解上達(dá)到一致；使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；口頭訂單得到顧客確認(rèn)；合同有修改或更改時(shí)，需進(jìn)行評(píng)審；通過(guò)評(píng)審明確有能力按要求提供顧客所需的產(chǎn)品；合同及合同附件、評(píng)審記錄及更改記錄存檔，并及時(shí)傳遞到規(guī)定的部門，對(duì)傳遞情況予以記錄并保持。客戶溝通為滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)充分與顧客進(jìn)行有效溝通，并作出以下安排：進(jìn)行市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品宣傳，了解顧客的意見(jiàn)和需求，向顧客提供產(chǎn)品的信息；與顧客保持緊密聯(lián)系，回答顧客的咨詢，及時(shí)處理合同履行及合同修改的相關(guān)事宜；征詢顧客對(duì)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，接受顧客投訴，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，實(shí)施糾正并及時(shí)回復(fù)，跟蹤檢查結(jié)果并予以記錄并保持記錄；根據(jù)工程和顧客要求，對(duì)顧客進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃由分公司總經(jīng)理按照合同評(píng)審的結(jié)果或市場(chǎng)需求，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)。技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)承擔(dān)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)審批執(zhí)行。在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)中需：明確在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的每一階段及其工作內(nèi)容和要求；規(guī)定各小組之間的技術(shù)接口，確保及時(shí)有效的溝通，并明確職責(zé)分工；明確在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)；明確參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的部門和人員相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)接口的控制為保證設(shè)計(jì)輸入符合法規(guī)的適用條件并滿足合同要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)人必須按《設(shè)計(jì)控制程序》中提供的有效措施，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程的外部（設(shè)計(jì)院、需方單位之間）接口和內(nèi)部（ＸＸＸ有限公司內(nèi)各有關(guān)部門之間）接口工作予以控制。以保證項(xiàng)目所使用的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)參數(shù)、合同輸入等資料的正確性和一致性，確保內(nèi)部設(shè)計(jì)信息流通，設(shè)計(jì)文件編制及審批的完整性。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)接口的人員，應(yīng)按程序中規(guī)定的方法、形式和聯(lián)絡(luò)渠道進(jìn)行各方資料（包括設(shè)計(jì)修改）交流，避免發(fā)生丟失和差錯(cuò)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，并保持記錄。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚、不自相矛盾。輸入通常包括以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中明確的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能指標(biāo)要求；產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客對(duì)產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員認(rèn)為是必要的其他要求。ＸＸＸ公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有限的輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)各階段的輸出進(jìn)行評(píng)審、測(cè)試或驗(yàn)證，保證輸出結(jié)果滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件包括：產(chǎn)品應(yīng)用軟件、設(shè)計(jì)文檔、硬件設(shè)備構(gòu)成及要求、系統(tǒng)調(diào)試方法等；產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、測(cè)試、檢驗(yàn)的方法及要求等；產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品安裝及使用的說(shuō)明書(shū)（或用戶手冊(cè)）等；必要時(shí)，提交產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)等；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出在放行前必須得到批準(zhǔn)，并保持相關(guān)文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的評(píng)審點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確定評(píng)審參加人員（包括項(xiàng)目組成員、相關(guān)職能代表及專家等）。評(píng)審應(yīng)注意：確定評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段性輸出是否滿足輸入或階段的質(zhì)量要求；對(duì)階段性輸出提出的改進(jìn)意見(jiàn)或建議進(jìn)行識(shí)別，并提出解決方法或必要的措施，以期有效解決；開(kāi)發(fā)人員應(yīng)對(duì)評(píng)審意見(jiàn)和建議提出解決方法和采取必要的措施；保持評(píng)審結(jié)果及解決方法或必要措施的記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn),通過(guò)計(jì)算或方案比較、功能和性能測(cè)試、演示等方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果、必要的改進(jìn)措施的記錄、測(cè)試報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)；一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲霸趯?shí)際或模擬使用條件下完成部分確認(rèn)或全部確認(rèn)，產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可是產(chǎn)品確認(rèn)的一種方式；對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取必要的措施加以解決；保持確認(rèn)結(jié)果及采取必要措施的記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制更改要提出申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)（包括顧客審查批準(zhǔn)）才能實(shí)施；更改的申請(qǐng)包括更改原因、更改內(nèi)容、更改進(jìn)度和實(shí)施更改應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等內(nèi)容；更改的結(jié)果必須采用適宜的方法進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并評(píng)價(jià)更改部分對(duì)其他相關(guān)部分和已交付產(chǎn)品所產(chǎn)生的影響，以確定更改的合理性和適宜性；更改的評(píng)審結(jié)果、驗(yàn)證及測(cè)試結(jié)果、跟蹤措施等必須記錄并予以保持。采購(gòu)控制概述：為了實(shí)現(xiàn)本公司指定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目所需設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)滿足合同及技術(shù)協(xié)議，物資采購(gòu)處必須依據(jù)《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，進(jìn)行采購(gòu)的全過(guò)程管理，使之達(dá)到有效控制。采購(gòu)過(guò)程根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的類別、批量、價(jià)值和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分類；按提供產(chǎn)品的能力界定、選擇、評(píng)價(jià)供方，制定相關(guān)界定、選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的要求，保存評(píng)價(jià)的資料。ＸＸＸ有限公司對(duì)供方的選擇應(yīng)包括供方的質(zhì)保、技術(shù)、商務(wù)狀況及經(jīng)濟(jì)能力、供方的概況和所承擔(dān)物項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)、ＸＸＸ有限公司的評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容，并向買方提交重要供方的資格評(píng)審報(bào)告。ＸＸＸ有限公司的重要供方在得到買方的同意后方可簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)信息在實(shí)施采購(gòu)前，確保采購(gòu)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、供應(yīng)周期、技術(shù)服務(wù)等符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。適當(dāng)時(shí)包括對(duì)供方的采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、加工和檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及提供服務(wù)的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)及驗(yàn)證方式；采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明。必要時(shí)，要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)資料（如產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書(shū)或質(zhì)量保證體系認(rèn)證書(shū)等）；應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量是否相符、合格標(biāo)記是否齊全、外觀是否完好等進(jìn)行驗(yàn)收；按文件規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品采用全檢、免檢、抽檢、試用或試驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。免檢的采購(gòu)產(chǎn)品要有充分的依據(jù)，不得違背標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)條件，并要作出規(guī)定；對(duì)顧客要求參加驗(yàn)證的采購(gòu)產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定要求(時(shí)間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，需要指定派出了解采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，并按規(guī)定要求作出判斷是否接受采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)于外包方（如外協(xié)加工方）的控制除按本章節(jié)以上條款進(jìn)行外，還應(yīng)對(duì)外包方所分包的過(guò)程進(jìn)行分析，并規(guī)定對(duì)其控制的類型和程度。生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行預(yù)先策劃，對(duì)人員、設(shè)備、加工、調(diào)試、監(jiān)視和測(cè)量方法、環(huán)境等影響過(guò)程質(zhì)量的所有因素加以控制；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的有關(guān)信息，市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)提供合同和顧客的需求信息，確保有關(guān)產(chǎn)品信息在相關(guān)部門及人員中得以溝通；制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)生產(chǎn)人員進(jìn)行下料、焊接、裝配、調(diào)試、安裝和服務(wù)，并詳細(xì)記錄；制定生產(chǎn)計(jì)劃及規(guī)定采購(gòu)流程，指導(dǎo)計(jì)劃員按照合同及合同評(píng)審的要求，做好生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃及加工計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)中所需要的調(diào)試、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證及維護(hù)；品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的全過(guò)程檢驗(yàn)并保持相應(yīng)記錄；品質(zhì)管理處對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)經(jīng)安全質(zhì)量部認(rèn)可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付；產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、試運(yùn)行和驗(yàn)收，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)；對(duì)軟件版本進(jìn)行控制；對(duì)顧客進(jìn)行必要的培訓(xùn)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)的實(shí)施的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，顧客的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是確認(rèn)的方式之一。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，包括外包生產(chǎn)中的特殊過(guò)程。為保證特殊過(guò)程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)外，還應(yīng)明確過(guò)程確認(rèn)手段。適用的確認(rèn)手段有：對(duì)特殊過(guò)程的工藝方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)特殊過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行認(rèn)可；對(duì)特殊過(guò)程的人員的操作能力進(jìn)行考核，資格進(jìn)行鑒定；確定特殊過(guò)程的監(jiān)控要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作；規(guī)定必要的監(jiān)控記錄；工藝條件、設(shè)備狀態(tài)變更時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程應(yīng)使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品；應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)；對(duì)有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)；工程服務(wù)過(guò)程中的軟件更改需得到控制，并進(jìn)行版本及工程標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品、圖紙、軟件、技術(shù)文件、個(gè)人信息等，應(yīng)加以識(shí)別，妥善存放；顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)作好記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，ＸＸＸ有限公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合項(xiàng)提供防護(hù)。防護(hù)應(yīng)包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；特殊工藝過(guò)程的控制措施；物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)措施；產(chǎn)品裝卸、貯存、運(yùn)輸?shù)鹊目刂拼胧?。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制ＸＸＸ有限公司按監(jiān)視和測(cè)量的需求配置必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；品質(zhì)管理處檢測(cè)設(shè)備管理員編制校驗(yàn)計(jì)劃，組織對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)符合規(guī)定要求；ＸＸＸ有限公司組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)符合規(guī)定要求；有溯源測(cè)量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)送國(guó)家認(rèn)可的校驗(yàn)單位校驗(yàn)、檢定；不存在溯源測(cè)量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織自校驗(yàn)；自校驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)制訂指導(dǎo)書(shū)并經(jīng)審核、批準(zhǔn)，自校驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)資格確認(rèn)。設(shè)備管理員按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)情況粘貼校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，進(jìn)行必要的調(diào)整以滿足要求；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)如對(duì)其準(zhǔn)確性有懷疑時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再校驗(yàn)。再校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)裝置確實(shí)不符合要求時(shí)，應(yīng)組織評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性，必要時(shí)進(jìn)行重新測(cè)量，并對(duì)以往任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，應(yīng)采取措施防止損壞和失效；應(yīng)保持所有的校驗(yàn)、檢定和驗(yàn)證的記錄；用于監(jiān)視和測(cè)量的檢、試驗(yàn)軟件，在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，使用條件改變時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。測(cè)量、分析和改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意定期通過(guò)適當(dāng)方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。收集內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映；用戶意見(jiàn)、顧客滿意度調(diào)查；流失業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)分析；顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等；顧客要求變化和市場(chǎng)需求信息。應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確保管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)和顧客溝通。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量11.1.2.1主要原材料的監(jiān)視和測(cè)量：主要原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，采購(gòu)員必須對(duì)其數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，確保主要原材料與證明文件相吻合；品質(zhì)管理處依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該批原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和要求時(shí)，應(yīng)在《驗(yàn)貨檢驗(yàn)單》上標(biāo)注“合格”字樣并簽署質(zhì)檢員姓名（或加蓋質(zhì)檢員編號(hào)印章），倉(cāng)庫(kù)方可辦理簽字入庫(kù)手續(xù)；當(dāng)產(chǎn)品不符合有關(guān)規(guī)定或要求時(shí)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。11.1.2.2外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的監(jiān)視和測(cè)量：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)和使用單位專業(yè)人員必須對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，并檢查外觀質(zhì)量、產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量、測(cè)量產(chǎn)品的尺寸，審核產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量證明文件的符合性等，貨物的每次入庫(kù)都要辦理入庫(kù)手續(xù)。品質(zhì)管理處對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)數(shù)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。驗(yàn)證發(fā)生質(zhì)量有缺陷或不合格時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。11.1.2.3生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：在生產(chǎn)過(guò)程中，各車間應(yīng)首先對(duì)生產(chǎn)所用材料加以確認(rèn)，并制定材料利用計(jì)劃。各工序人員必須按照工藝要求進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)的監(jiān)測(cè)記錄；生產(chǎn)前，分廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織操作者對(duì)生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查，當(dāng)符合生產(chǎn)條件時(shí)，再進(jìn)行生產(chǎn)；班組長(zhǎng)對(duì)各工序操作過(guò)程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，并做好相應(yīng)記錄。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處置；質(zhì)檢員對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)范圍作質(zhì)量控制，平時(shí)作巡回檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；各車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，需進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)或驗(yàn)收時(shí)，必須以相關(guān)的書(shū)面形式向品質(zhì)管理處進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)品質(zhì)管理處驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃處不得進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)情況應(yīng)作詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)作控制和分析，并填寫(xiě)詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄，若出現(xiàn)不合格，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；品質(zhì)管理處及各分廠應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的全部質(zhì)檢記錄按項(xiàng)目分類保管。11.1.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量各種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品在最后一道工序完成，經(jīng)自檢合格后，所在車間可向品質(zhì)管理處作成品報(bào)驗(yàn)，品質(zhì)管理處進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)（即批次檢驗(yàn)）；作成品檢驗(yàn)時(shí)，要對(duì)構(gòu)件的整體質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝質(zhì)量等項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。不合格的按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；只有在所有規(guī)定的過(guò)程檢驗(yàn)均以完成，而且檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定的要求時(shí)，全部檢驗(yàn)合格以后，產(chǎn)品才能出廠；對(duì)顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時(shí)間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。內(nèi)部審核ＸＸＸ有限公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告和保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。按策劃的時(shí)間規(guī)定開(kāi)展內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)保大綱管理體系和策劃的符合性及其有效性，每年（不超過(guò)12個(gè)月）至少一次。必要時(shí)，可由企業(yè)管理處組織不定期專項(xiàng)審核；制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃和每次實(shí)施審核計(jì)劃，制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、環(huán)境的重要性以及以往審核的結(jié)果；審核計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、范圍、時(shí)間、內(nèi)容、方式、依據(jù)、審批；確保內(nèi)部審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員要經(jīng)培訓(xùn)并獲得資格和授權(quán)，審核員不應(yīng)審核自己的工作；審核結(jié)果向公司管理層報(bào)告，審核報(bào)告要發(fā)至受審核部門；在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題受審部門要認(rèn)真分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)跟蹤其糾正結(jié)果；企業(yè)管理處負(fù)責(zé)保存內(nèi)審計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告等記錄。不合格品控制對(duì)不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項(xiàng)，品質(zhì)管理處根據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求加以控制。不符合項(xiàng)的分類管理如下：不符合分類不合格產(chǎn)品；不符合過(guò)程。不符合類型：產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)或顧客要求。不合格的隔離和標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離存放，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格產(chǎn)品的隔離和存放，要避免與合格產(chǎn)品混同在一起，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。不合格品處置不合格品的處置分為：返工、返修；讓步使用；退貨；報(bào)廢。不合格品的評(píng)審返工、返修質(zhì)檢員在巡檢和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，以《返工返修通知單》的形式書(shū)面通知車間（需有接受人員簽字），車間應(yīng)在接到返工通知后組織人員進(jìn)行返工，返工后須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，合格后方可放行。讓步處置采購(gòu)的物資和生產(chǎn)中的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時(shí)，采取的退貨或返工等措施會(huì)對(duì)交貨期等方面造成一定的影響，且不合格項(xiàng)目不影響產(chǎn)品的主要使用功能時(shí)，物資采購(gòu)處或車間可填寫(xiě)《質(zhì)量讓步處置單》，對(duì)該物資或產(chǎn)品進(jìn)行讓步放行處置，應(yīng)由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。退貨采購(gòu)的各類物資，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)人員在《驗(yàn)貨檢驗(yàn)單》上填寫(xiě)不合格原因，由物資采購(gòu)處向供方提出退貨。報(bào)廢生產(chǎn)加工中的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)：1.生產(chǎn)過(guò)程中的小零部件如：機(jī)加工零件等，由檢驗(yàn)人員直接填寫(xiě)報(bào)廢通知單做報(bào)廢處理；2.生產(chǎn)過(guò)程中的重要結(jié)構(gòu)件如：主梁、支腿、橋架等應(yīng)有品質(zhì)管理處、技術(shù)工藝處和生產(chǎn)計(jì)劃處以及技術(shù)副總、生產(chǎn)副總共同審定后報(bào)呈總經(jīng)理做報(bào)廢處理。對(duì)顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時(shí)間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。數(shù)據(jù)分析品質(zhì)管理處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的責(zé)任部門，發(fā)送《糾正、預(yù)防措施記錄表》，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，落實(shí)完成日期；糾正措施完成后，責(zé)任部門將情況通報(bào)品質(zhì)管理處，品質(zhì)管理處對(duì)完成的糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)定，如果糾正措施完成并行之有效，應(yīng)在《糾正、預(yù)防措施記錄表》上簽署意見(jiàn)，如果所采取的糾正措施失效，應(yīng)向責(zé)任部門發(fā)布修改過(guò)的糾正措施要求,根據(jù)質(zhì)保監(jiān)查情況、生產(chǎn)制造過(guò)程中的不合格品、買方意見(jiàn)反饋等方面定期制定質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告，并將報(bào)告提交買方的規(guī)定。糾正和預(yù)防措施品質(zhì)管理處根據(jù)各種統(tǒng)計(jì)