12、采購管理程序

石油天然氣蘭州工程質(zhì)量監(jiān)督站蘭州石油化工特種設(shè)備檢驗檢測中心甘肅實華工程檢測有限公司M79?00-12-2008采購管理程序（第1頁共5頁）1范圍總則本程序規(guī)定了監(jiān)督站、特檢中心、檢測公司監(jiān)督檢驗檢測儀器設(shè)備、材料等物資采購的控制要求和方法。應(yīng)用本程序適用于監(jiān)督檢驗檢測儀器設(shè)備、材料等物資的采購管理。2引用文件《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》3定義、術(shù)語和縮略語監(jiān)督檢驗檢測儀器設(shè)備：指監(jiān)督檢驗檢測工作中需要從外部購入的儀器設(shè)備。監(jiān)督檢驗檢測材料：指監(jiān)督檢驗檢測工作中需要從外部購入的監(jiān)督檢驗檢測材料。4職責(zé)編制許勇GB/T19001-20007.4采購版本/修改A/0GB/T28001-20017.4采購審核蘇斌2008年12月12日批準(zhǔn)GB/T24001-20044.4.6采購批準(zhǔn)周永春2008年12月22日實施Q/SY1002.1-20074.4.6采購1綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、基礎(chǔ)設(shè)施等采購計劃的編制與管理。生產(chǎn)計劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗、檢測用儀器、設(shè)備和材料采購計劃的編制與管理。1）負(fù)責(zé)《采購管理程序》的制定、修訂、實施和監(jiān)督、檢查；組織相關(guān)單位對在監(jiān)督檢驗檢測儀器設(shè)備、材料等物資，按需求計劃報蘭州石化公司采購；2）負(fù)責(zé)對檢、維修和設(shè)備更新、備品備件計劃的匯總、編制、審批;3）負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備、材料需求計劃（含臨時計劃）的匯總、編制、審批。安全管理科是勞保用品、消防、安全裝備器材配置的主管部門，負(fù)責(zé)組織勞保用品、消防安全器材需求計劃的審批。各專業(yè)部門負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備、材料等物資的使用效果進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)編制各類物資需求計劃，并報相關(guān)部門。5程序和內(nèi)容1分類1）基礎(chǔ)設(shè)施辦公用品；2）監(jiān)督、檢驗、檢測用儀器、設(shè)備和材料；3）勞保用品、消防、安全。5.2采購過程監(jiān)督站作為蘭州石化的二級單位，無物資設(shè)備的采購權(quán)限，由綜合辦公室、生產(chǎn)計劃科和安全管理科編制的采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交蘭州石油化工公司物資采購部按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。對于采購到貨的測量設(shè)備必須按《檢測儀器設(shè)備管理程序》進(jìn)行入庫確認(rèn)。3采購信息監(jiān)督站的采購信息內(nèi)容包括對產(chǎn)品的質(zhì)量、驗收、價格、數(shù)量及交付服務(wù)等方面的要求。適當(dāng)時，采購信息也可包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、服務(wù)提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及適用的QHSE管理體系要求等。

采購產(chǎn)品的驗證憑供方質(zhì)量憑證驗收，必要時進(jìn)行質(zhì)量抽檢。不合格的供應(yīng)品由生產(chǎn)計劃科組織退貨驗收不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時退貨，對于不能及時退貨的應(yīng)做好隔離并予以標(biāo)識，防止不合格品的使用。不合格的應(yīng)在《采購驗收記錄》中記錄。驗收合格的產(chǎn)品的保管應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，避免保管不善導(dǎo)致供應(yīng)品的損壞導(dǎo)致不可使用。已完成的采購過程生產(chǎn)計劃科進(jìn)行后評價，對驗收結(jié)果予以記錄，作為確定合格供應(yīng)方的依據(jù)。6相關(guān)文件1《檢測儀器設(shè)備管理程序》M7900-09-20087記錄R79O3-12/AR79O3-12/AR79O3-13/AR79O3-12/ARR79O3-12/AR79O3-13/AR79-03-12/A采購驗收記錄N0：材料名稱規(guī)格/型號（單位）數(shù)量供貨廠家驗收日期驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收結(jié)果驗收人領(lǐng)用部門保存期限:保存部門:

保存期限:R79-03-13/A合格