蒙牛目標(biāo)管理實(shí)施方案

目標(biāo)管理實(shí)施方案綜合管理部二ＯＯＯ年６月２０日目錄：

目標(biāo)管理釋義目標(biāo)管理實(shí)施設(shè)定目標(biāo)程序、形態(tài)設(shè)定目標(biāo)步驟目標(biāo)管理的過(guò)程目標(biāo)管理監(jiān)控目標(biāo)考核

目標(biāo)管理定義：將公司的整體目標(biāo)轉(zhuǎn)化為部門(mén)或個(gè)人的目標(biāo)，通過(guò)層層落實(shí)和采取保證措施，有效或高效地實(shí)現(xiàn)它們。目標(biāo)管理的釋義目標(biāo)管理優(yōu)點(diǎn)：業(yè)績(jī)的提高成本降低提高工作效率個(gè)人能力的提升向心力的提高有效的管理工具

目標(biāo)管理的起源：只要他們照者劇本演出而能帶來(lái)票房收益，我都能容忍他們的傲慢與壞脾氣

目標(biāo)管理理論創(chuàng)始人:彼得-杜拉克

建立公司目標(biāo)體系明確目標(biāo)目標(biāo)管理實(shí)施

主要目標(biāo)

綠色——優(yōu)秀區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀線(xiàn)基本職能績(jī)效管理學(xué)習(xí)創(chuàng)新

黃色——一般區(qū)基本線(xiàn)不獎(jiǎng)不罰基礎(chǔ)目標(biāo)改善線(xiàn)

懲罰

經(jīng)色——改善區(qū)

目標(biāo)管理模型下半年主要目標(biāo):

一、銷(xiāo)量達(dá)成率二、客戶(hù)滿(mǎn)意度三、員工滿(mǎn)意度四、調(diào)貨損失率

對(duì)銷(xiāo)量達(dá)成率實(shí)行目標(biāo)管理

公司總目標(biāo)常溫部總目標(biāo)低溫部總目標(biāo)奶品部總目標(biāo)本部各業(yè)務(wù)單元本部各業(yè)務(wù)員本部各業(yè)務(wù)員本部各業(yè)務(wù)單元本部各業(yè)務(wù)員目標(biāo)分解過(guò)程

銷(xiāo)量目標(biāo)：常溫：萬(wàn)元奶品：萬(wàn)元低溫：萬(wàn)元銷(xiāo)量目標(biāo)部門(mén)計(jì)劃目標(biāo)已完成目標(biāo)剩余目標(biāo)常務(wù)副總

總經(jīng)理助理分銷(xiāo)一部

分銷(xiāo)二部低溫部

KA部常溫一部常溫二部特通部新品部奶品部后勤部門(mén)

公司上半年目標(biāo)完在情況（截止至月日）常務(wù)副總經(jīng)理常溫部

通路

KA

高端品

分銷(xiāo)一部

分銷(xiāo)二部

特通

低溫部

低溫市區(qū)

低溫分銷(xiāo)

低溫KA奶品

后勤部門(mén)

２００７年下半年目標(biāo)分解情況銷(xiāo)量目標(biāo)分解：銷(xiāo)量月份798101211元公司銷(xiāo)量目標(biāo)分解萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元常溫部目標(biāo)分解：798101112部門(mén)銷(xiāo)量目標(biāo)分解低溫部目標(biāo)分解：低溫部目標(biāo)分解：79810112652萬(wàn)元12奶品部目標(biāo)分解：7981011元12

各業(yè)務(wù)單元及個(gè)人目標(biāo)的分解應(yīng)以公司制定的最初分配目標(biāo)為依據(jù)。各業(yè)務(wù)單元及個(gè)人目標(biāo)分解設(shè)定目標(biāo)程序自上而下自下而上最高管理層中層管理者〔經(jīng)理〕員工設(shè)定目標(biāo)形態(tài)目標(biāo)草案目標(biāo)定案總目標(biāo)①⑤部門(mén)目標(biāo)②⑥各業(yè)務(wù)單元目標(biāo)③⑦個(gè)人目標(biāo)④⑧要求：各目標(biāo)的調(diào)整應(yīng)不低于各部門(mén)計(jì)劃分解目標(biāo)．設(shè)定目標(biāo)步驟上級(jí)目標(biāo)與方針，應(yīng)明示下屬員工下屬可質(zhì)疑目標(biāo)，彼此充分討論下屬設(shè)定本身的目標(biāo)上級(jí)與下屬討論所設(shè)定目標(biāo)目標(biāo)修訂及整理將目標(biāo)加以書(shū)面化并遞交綜合辦公室（每月未遞交下月）經(jīng)理與下屬溝通目標(biāo)的方法一、目標(biāo)溝通的重要性設(shè)定目標(biāo)有上下級(jí)人員共同決定。要站在友善的立場(chǎng)，保持正確的心態(tài)，尊重下屬的意見(jiàn)，多次溝通、討論，共同為達(dá)成總目標(biāo)而努力。不應(yīng)以權(quán)威力量任意命令。二、會(huì)談溝通的心理運(yùn)用技巧不受干擾激勵(lì)部屬說(shuō)出面談的目的讓下屬先發(fā)言、讓部屬思考切忌爭(zhēng)論做好記錄協(xié)助部屬設(shè)定目標(biāo)的步驟

經(jīng)理將目標(biāo)、方針告知部屬部屬提出自己的草案目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃經(jīng)理審閱草案目標(biāo)經(jīng)理與下屬單獨(dú)溝通，提出修正意見(jiàn)與下屬溝通協(xié)調(diào)經(jīng)理與部屬進(jìn)行公開(kāi)討論，橫向協(xié)調(diào)修改后定稿，建立目標(biāo)體系圖目標(biāo)體系圖：將“總目標(biāo)”、“部門(mén)目標(biāo)”、“個(gè)人目標(biāo)”，按公司組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)串連起來(lái)，就形成息息相關(guān)的目標(biāo)體系圖。目標(biāo)體系圖的優(yōu)點(diǎn)：可一目了然，并增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的連帶感和職務(wù)意識(shí)；管理者可全盤(pán)掌握下屬的目標(biāo)，輕松的作重點(diǎn)平衡的管理；可以清楚地了解同事和有關(guān)人員的目標(biāo)，有助于聯(lián)系與相互協(xié)助；總目標(biāo)經(jīng)理目標(biāo)各業(yè)務(wù)單元目標(biāo)員工目標(biāo)目標(biāo)體系圖目標(biāo)管理的過(guò)程新調(diào)整目標(biāo)輸入改進(jìn)措施與上級(jí)幫助下級(jí)取得最終成果下級(jí)按日、周、月匯報(bào)正在進(jìn)行的工作最后檢查和業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)上級(jí)定期檢查進(jìn)度目標(biāo)管理監(jiān)控年度目標(biāo)責(zé)任狀年度目標(biāo)管控季度目標(biāo)提報(bào)季度目標(biāo)管控

月度臺(tái)帳月度目標(biāo)管控周目標(biāo)提報(bào)

日目標(biāo)提報(bào)每周目標(biāo)管控每日目標(biāo)管控指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率（總?cè)蝿?wù)目標(biāo)達(dá)成率、單品目標(biāo)達(dá)成率）指標(biāo)定義指年度銷(xiāo)售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷(xiāo)售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核銷(xiāo)售部門(mén)在銷(xiāo)售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷(xiāo)售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映銷(xiāo)售部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率＝實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)貨額(KVA)÷目標(biāo)銷(xiāo)售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以銷(xiāo)售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具由各部門(mén)提報(bào)，內(nèi)勤每日累計(jì)?！っ吭隆⒚磕曛笜?biāo)作為管理及考核指標(biāo)?！じ黝?lèi)產(chǎn)品要分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源各銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)、內(nèi)勤勞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)內(nèi)勤與財(cái)務(wù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期每日、每周、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖KPI關(guān)鍵指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷(xiāo)售額(KVA)比去年同期（上月）增長(zhǎng)的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷(xiāo)售與去年同期(上月）銷(xiāo)售相比的增長(zhǎng)情況。計(jì)算公式銷(xiāo)售增長(zhǎng)率＝(本月實(shí)際銷(xiāo)售額(KVA)—去年同期（上月）銷(xiāo)售額(KVA))÷去年同期（上月）銷(xiāo)售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·可按產(chǎn)品種類(lèi)統(tǒng)計(jì)?！やN(xiāo)售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)?！ぴ诠芾磉\(yùn)用上，可按品項(xiàng)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源各銷(xiāo)售部提報(bào)、財(cái)務(wù)部提報(bào)（去年同期）、內(nèi)勤收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)內(nèi)勤與財(cái)務(wù)部核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售計(jì)劃準(zhǔn)確率指標(biāo)定義產(chǎn)品當(dāng)期的實(shí)際銷(xiāo)售額(KVA)與計(jì)劃銷(xiāo)售額的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷(xiāo)售與計(jì)劃銷(xiāo)售的差額情況。計(jì)算公式銷(xiāo)售計(jì)劃準(zhǔn)確率＝(本月實(shí)際銷(xiāo)售額(KVA)—本月計(jì)劃銷(xiāo)售額(KVA))÷本月計(jì)劃銷(xiāo)售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·可產(chǎn)品種類(lèi)統(tǒng)計(jì)。·銷(xiāo)售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。·在管理運(yùn)用上，可按品項(xiàng)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源各銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)、內(nèi)勤與財(cái)務(wù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、修正數(shù)據(jù)核對(duì)內(nèi)勤與計(jì)調(diào)部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)用戶(hù)滿(mǎn)意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶(hù)對(duì)深度營(yíng)銷(xiāo)、客情服務(wù)等方面的綜合滿(mǎn)意程度。設(shè)立目的從用戶(hù)角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說(shuō)明·由綜合管理辦公室設(shè)計(jì)問(wèn)卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，由銷(xiāo)售部門(mén)、綜合辦公室在銷(xiāo)售時(shí)采用問(wèn)卷方式·對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶(hù)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查·數(shù)據(jù)收集綜合管理辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源各銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對(duì)綜合管理辦公室統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)投訴處理率指標(biāo)定義在一定時(shí)間公司對(duì)客戶(hù)投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶(hù)投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量÷投訴總量×100%相關(guān)說(shuō)明·投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的）顧客投訴的總和。由綜合辦公室售后專(zhuān)員建立書(shū)面資料（包括投訴人姓名、聯(lián)系電話(huà)、店名、因何原因投訴、投訴部門(mén)、處理人、處理結(jié)果等?！ぴ撝笜?biāo)作為每日管理工具。數(shù)據(jù)收集售后專(zhuān)員數(shù)據(jù)來(lái)源客戶(hù)服務(wù)投訴受理部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)售后專(zhuān)員與客戶(hù)投訴受理部門(mén)進(jìn)行核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)客戶(hù)檔案（各店銷(xiāo)量）完整率指標(biāo)定義表示各銷(xiāo)售區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各銷(xiāo)售區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶(hù)檔案完整率＝合格檔案數(shù)÷客戶(hù)總數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·正確地按照公司要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。·各部經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；綜合管理部定期進(jìn)行考察。數(shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源名銷(xiāo)售部門(mén)提供數(shù)據(jù)核對(duì)內(nèi)勤與各銷(xiāo)售部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)調(diào)貨損失率指標(biāo)定義表示各銷(xiāo)售區(qū)域的調(diào)貨情況。設(shè)立目的反映各銷(xiāo)售區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式調(diào)貨率＝本月?lián)p失金額÷本月銷(xiāo)售金額×100%相關(guān)說(shuō)明·在公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的視為合格·各部經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任。數(shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源名銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)、內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)內(nèi)勤與各銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)員工自然流動(dòng)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門(mén)的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動(dòng)率＝離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·員工應(yīng)有一定的新陳代謝。·流動(dòng)率一般在5%或以下較好?！T工在試用期滿(mǎn)前離職不列入統(tǒng)計(jì)。·該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集綜合管理辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源離職單數(shù)據(jù)核對(duì)綜合管理辦公室統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門(mén)在編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示綜合辦公室對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·報(bào)到員工要滿(mǎn)足用人單位的人才需求規(guī)格?！と藛T是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集綜合管理辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專(zhuān)業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)?！づ嘤?xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù)×計(jì)劃人數(shù)·培訓(xùn)課程要以滿(mǎn)足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集綜合管理辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)完成率指標(biāo)定義說(shuō)明對(duì)目標(biāo)管理的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)強(qiáng)化各部門(mén)及員工對(duì)工作計(jì)劃、執(zhí)行的管理評(píng)價(jià)計(jì)算公式目標(biāo)完成率＝目標(biāo)完成件數(shù)÷同時(shí)期應(yīng)完成目標(biāo)件數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·各部門(mén)、員工每年、月、日提報(bào)當(dāng)期的工作目標(biāo)并呈上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。同時(shí)，提報(bào)上一期的工作執(zhí)行成果?！つ繕?biāo)的產(chǎn)生1-員工自我設(shè)定2-領(lǐng)導(dǎo)工作指派。員工提報(bào)工作成果時(shí)，要對(duì)自身的目標(biāo)完成進(jìn)行自我評(píng)價(jià)?！?shù)據(jù)收集內(nèi)勤數(shù)據(jù)來(lái)源各部門(mén)提報(bào)目標(biāo)管理表并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)各當(dāng)事人及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱(chēng)內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意度指標(biāo)定義顯示內(nèi)部員工服務(wù)精神的管理設(shè)立目的提倡內(nèi)部員工服務(wù)的精神，進(jìn)一步貫徹全員服務(wù)意識(shí)計(jì)算公式內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意度＝調(diào)研平均得分相關(guān)說(shuō)明·以各部門(mén)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)部門(mén)為對(duì)象。數(shù)據(jù)收集綜合管理辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對(duì)綜合辦公室與各部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖年度目標(biāo)：年度測(cè)評(píng)

季度述職季度目標(biāo)提報(bào)

月度計(jì)劃臺(tái)帳、月度完成臺(tái)帳、月度述職月度臺(tái)帳1、關(guān)鍵目標(biāo)（可量化）

2、基本職能目標(biāo)

3、為達(dá)到目標(biāo)開(kāi)展了些工作？

4、本周工作總結(jié)（關(guān)鍵目標(biāo)完成情況、基本職能目標(biāo)完成情況、遇到問(wèn)題，需要資源及公司協(xié)調(diào)事項(xiàng)，未完成需注明原因）

5、意見(jiàn)、建議

6、下周工作計(jì)劃（關(guān)鍵目標(biāo)、基本職能目標(biāo)及其他）周報(bào)1、關(guān)鍵目標(biāo)（必須可量化）

2、基本職能目標(biāo)

3、為達(dá)到目標(biāo)開(kāi)展哪些工作？

4、當(dāng)日工作總結(jié)（關(guān)鍵目標(biāo)完成情況、基本職能目標(biāo)完成情況、遇到問(wèn)題、所需資源及協(xié)調(diào)事項(xiàng)，未完成需注明原因）

5、遇到問(wèn)題

6、意見(jiàn)、建議

7、次日工作計(jì)劃

日?qǐng)?bào)目標(biāo)考核各部門(mén)需建立每位員工的日、周、月目標(biāo)管理體系文件