醫(yī)院采購工作流程-及制度

醫(yī)院采購工作流程-及制度醫(yī)院采購工作流程-及制度醫(yī)院采購工作流程-及制度資料僅供參考文件編號：2022年4月醫(yī)院采購工作流程-及制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：醫(yī)院采購工作流程及制度為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規(guī)范、效率更高效、質量更優(yōu)質、成本更低廉，特制定本流程：一、采購分類藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。二、各部門職責采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負責藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請審核、庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商)和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。4、倉儲部門負責庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購=1\*GB4㈠請購1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉率年度達到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請數(shù)量一般不得超過預計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入相應的采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應的采購目錄庫管理。2、物資采購申請批準后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準的采購申請編制《物資請購單》?！段镔Y請購單》應完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，依次應報主管部門、財務部門、院領導審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。=2\*GB4㈡采購1、每年年初，各主管部門負責編制全年物資采購預算，編制價格以上年度實際采購最低價為基礎。2、采購部應根據(jù)醫(yī)院年度物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、商品質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為醫(yī)院的物資供應商。對首次納入醫(yī)院的供應商應當要求供應商提供相應的資質證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)院和政府相關部門調閱）。3、年初應由醫(yī)院組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，醫(yī)院確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應及時將物品采購目錄和招標采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財務部門；物品采購目錄和準予公開的采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時送醫(yī)院財務部備案。4、《物資采購目錄》以內和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內且批量價值在200元以內的物品）由醫(yī)院采購部自行采購，不需集中招標采購。5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)年度物資采購確定的供應商進行物品采購。6、采購人員要嚴把物品質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購。7、《物資請購單》送達采購部后，常用物品一般應于一周內由供應商送達醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物品，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應商不能送達醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達醫(yī)院倉庫。=3\*GB4㈢驗收1、物資到達倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質量問題，對物品經(jīng)驗收與訂購單不符的物品或質量不符合國家要求的物品，驗收人員有權拒絕入庫。3、庫房管理員在驗收時主要負責物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物品，庫房管理人員有權拒絕入庫。4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品，由采購人員負責退貨處理。5、經(jīng)驗收合格的物品，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物品驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。=4\*GB4㈣付款1、一般采取貨到付款或月底結算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫(yī)院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應于每月10日前根據(jù)月份資金使用計劃及時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月10日前根據(jù)藥品付款計劃及時向醫(yī)院財務部門藥品說明付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加藥品付款額度。4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫(yī)院財務部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。5、采購部根據(jù)審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況。6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預付款或現(xiàn)付款的，應事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現(xiàn)付款。=5\*GB4㈤質量反饋1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形