部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）部門職能概述、組織構(gòu)架、人員等基本情況信豐縣國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì)是主管現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：配合工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體推進(jìn)信豐縣國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（臍橙）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的組織和實(shí)施，履行政府的行政管理職能。單位編制數(shù)5人，其中：全額事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員0人全額事業(yè)4人。（二）部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)抓好國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園示范點(diǎn)建設(shè)及獎(jiǎng)補(bǔ)工作；做好國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園每年度的建設(shè)水平監(jiān)測工作，提升“國字號(hào)”產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)水平。當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)新開挖種植面積，完善農(nóng)旅元素，提升了科技、文化，兌現(xiàn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金。（四）部門預(yù)算績效管理開展情況為規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、國務(wù)院《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我單位情況，制定本管理制度。1、我單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并建立單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度;不得偽造、變造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;不得隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。2、我單位的各項(xiàng)收入和支出應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用，單位按照規(guī)定必須列入預(yù)算的收入，不得隱瞞、少列。3、我單位對(duì)財(cái)政下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金，按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目，實(shí)行?？顚Ｓ谩为?dú)核算，不得虛列、截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、騙取、套取、轉(zhuǎn)移財(cái)政專項(xiàng)資金。4、行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全各項(xiàng)支出的管理制度。各項(xiàng)支出要按照批準(zhǔn)的預(yù)算和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、單位使用財(cái)政性資金，采購政府集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，必須實(shí)行政府采購;采購政府集中采購目錄以內(nèi)并達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購;因特殊情況需采用公開招標(biāo)以外的采購方式，應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)。6、單位必須依法管理使用國有資產(chǎn)，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況縣財(cái)政年初批復(fù)我單位2021年度部門預(yù)算1818.06萬元，年中追加預(yù)算0萬元，合計(jì)1818.06萬元。當(dāng)年實(shí)際完成收入1356.20萬元；完成支出1356.20萬元，其中工資福利支出48.63萬元，商品和服務(wù)支出61.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、其他資本性支出0萬元，項(xiàng)目支出1246.48萬元。1、基本支出情況2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算15元，2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出4.73萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率31.53%；2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)制度的規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立了健全的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ?。二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況（一）履職完成情況：本部門通過本單位自評(píng)小組評(píng)價(jià)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（二）履職效果情況。1、抓實(shí)抓好省委巡視反饋大塘臍橙科技服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)整改落實(shí)工作。為如期完成省委巡視反饋問題整改，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，我委牽頭制定推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)職責(zé)清單，報(bào)請縣分管領(lǐng)導(dǎo)召開專題調(diào)度會(huì)，分解落實(shí)推進(jìn)責(zé)任，項(xiàng)目自3月23日開工建設(shè)以來，得到全力推進(jìn)，進(jìn)展較為順利，目前，已完成服務(wù)中心主體建設(shè)及裝修，正在建設(shè)入口廣場、停車場，預(yù)計(jì)11月底全面完工。2、妥善解決好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園遺留掃尾項(xiàng)目。一是牽頭組織對(duì)S317道安西段第二批15個(gè)精品果園創(chuàng)建的驗(yàn)收，協(xié)調(diào)縣財(cái)政撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金并督促實(shí)施單位安西鎮(zhèn)及時(shí)兌現(xiàn)發(fā)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金，目前，獎(jiǎng)補(bǔ)資金已兌現(xiàn)到位。二是督促大阿谷山臍橙專業(yè)合作社實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化果園建設(shè)。針對(duì)谷山臍橙專業(yè)合作社自2018年申報(bào)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化果園建設(shè)項(xiàng)目一直未實(shí)施申報(bào)驗(yàn)收問題，影響產(chǎn)業(yè)園整改進(jìn)度，我委向合作社下發(fā)督辦單，并約談該合作社負(fù)責(zé)人，要求限期推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，目前，該項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，正在準(zhǔn)備申報(bào)驗(yàn)收材料。三是大阿豐樹園苗圃基地剩余獎(jiǎng)補(bǔ)資金正在向縣財(cái)政申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)。3、扎實(shí)做好國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展水平監(jiān)測。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部工作部署，我委組織對(duì)產(chǎn)業(yè)園2019年、2020年發(fā)展水平進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析、填報(bào)，并向省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳進(jìn)行多次匯報(bào)。三、部門整體支出績效中存在的問題一是績效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全。辦公室還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程，績效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。二是績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善、合理。財(cái)政支出的評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性較大，真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度，導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評(píng)價(jià)需求。三是對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。單位對(duì)財(cái)務(wù)績效不重視，認(rèn)為績效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績效評(píng)價(jià)工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時(shí)候只能借用工作計(jì)劃，工作總結(jié)等做為績效自評(píng)報(bào)告的主要內(nèi)容。四是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，