雙體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃方案

...wd......wd......wd...雙體系建設(shè)實(shí)施方案淄博科爾化工1、編制依據(jù)及說(shuō)明主要依據(jù)：〔1〕?化工企業(yè)安全生產(chǎn)不安全因素分級(jí)管控體系細(xì)則?〔DB37/T2971-2017〕、〔2〕?化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則?〔DB37/T3010-2017〕因?細(xì)則?對(duì)雙體系有了更詳細(xì)的規(guī)定與要求，我公司決定對(duì)公司原有的雙體系手冊(cè)進(jìn)展修訂同時(shí)對(duì)職工進(jìn)展培訓(xùn)，自下而上全員參與進(jìn)展不安全因素分析。2、成立組織機(jī)構(gòu)為確保雙體系修訂工作的順利進(jìn)展，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立我公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司雙體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、〞的不安全因素管控。組長(zhǎng)：周文明副組長(zhǎng)：鐘玉梅成員：張清溪韓太林夏全軍路肖燕宋海華竇新玲劉好義李方禹 路恒信職責(zé)要求：組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)部署雙體系建設(shè)的具體工作，安排成員做好組織、協(xié)調(diào)、方案、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)監(jiān)視考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況，負(fù)責(zé)總體審定工作。副組長(zhǎng)：具體負(fù)責(zé)不安全因素分級(jí)管控的審核，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)視雙體系建設(shè)工作的進(jìn)程，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各成員落實(shí)情況進(jìn)展監(jiān)視。成員：負(fù)責(zé)落實(shí)安全不安全因素分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的具體工作，負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)報(bào)告編制，監(jiān)視并參與完成各自區(qū)域內(nèi)的不安全因素點(diǎn)識(shí)別、不安全因素分級(jí)及不安全因素評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)；其他成員負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的不安全因素點(diǎn)識(shí)別、不安全因素分級(jí)與不安全因素評(píng)價(jià)工作。3、不安全因素點(diǎn)的排查、確定與劃分3.1不安全因素點(diǎn)排查，化工企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)展不安全因素點(diǎn)排查，形成包括不安全因素點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建設(shè)?不安全因素點(diǎn)登記臺(tái)賬?，為下一步進(jìn)展不安全因素分析做好準(zhǔn)備。3.2對(duì)化工裝置不安全因素點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原那么，我公司按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸場(chǎng)所、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)展。3.3對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等不安全因素點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、不安全因素等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)考慮。4、不安全因素的辨識(shí)分析不安全因素辨識(shí)應(yīng)覆蓋不安全因素點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建設(shè)?作業(yè)活動(dòng)清單?及?設(shè)備設(shè)施清單?。對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法〔簡(jiǎn)稱JHA〕進(jìn)展辨識(shí)，對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法〔簡(jiǎn)稱SCL〕進(jìn)展辨識(shí)。兩種分析方法以前已進(jìn)展過(guò)屢次培訓(xùn)，此處不多做贅述。5、不安全因素控制措施不安全因素控制措施應(yīng)從工程技術(shù)〔或工程控制〕措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項(xiàng)不安全因素，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。不安全因素控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類不安全因素的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類不安全因素的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大不安全因素控制措施應(yīng)符合DB37/T2882—2016第6.5.3要求。不同級(jí)別的不安全因素要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)展控制，直至不安全因素可以承受。不安全因素控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016第6.5.2.2要求組織評(píng)審。6、不安全因素等級(jí)及分級(jí)管控應(yīng)依據(jù)不安全因素判定準(zhǔn)那么確定不安全因素等級(jí)，不安全因素等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原那么?；て髽I(yè)不安全因素按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級(jí)或A級(jí)為最高不安全因素，5級(jí)或E級(jí)為最低不安全因素。具體不安全因素分級(jí)及管控要求參照下表。不安全因素分級(jí)及管控要求不安全因素等級(jí)不安全程度管控要求A級(jí)\1級(jí)極其不安全〔不可容許不安全因素〕應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)不安全因素已降至可承受或可容許程度后，才能開場(chǎng)或繼續(xù)工作。B級(jí)\2級(jí)高度不安全應(yīng)制定措施進(jìn)展控制管理。〔公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)不安全因素涉及正在進(jìn)展中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低不安全因素制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至不安全因素降至可承受或可容許程度后才能開場(chǎng)或繼續(xù)工作。C級(jí)\3級(jí)顯著不安全需要控制整改。部〔處〕室級(jí)〔車間上級(jí)單位〕應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)不安全因素的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)展控制，努力降低不安全因素；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低不安全因素措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)展評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí)\4級(jí)輕度不安全車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)不安全因素的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保存記錄。E級(jí)\5級(jí)稍有不安全〔可忽略不安全因素〕員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入不安全因素監(jiān)控。不安全因素等級(jí)對(duì)照表管管控級(jí)別判定方法重大不安全因素較大不安全因素一般不安全因素低不安全因素低不安全因素采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)不安全因素色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色不安全因素分析評(píng)價(jià)和不安全因素等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)展評(píng)審，確可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低不安全因素。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的不安全因素，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定不安全因素的管控層級(jí)。7、重大不安全因素判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，直接判定為重大不安全因素：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；根據(jù)GB18218評(píng)估為重大不安全因素的儲(chǔ)存場(chǎng)所；運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；根據(jù)我公司生產(chǎn)裝置及工藝特點(diǎn)，我公司為三級(jí)重大不安全因素企業(yè)，因此將我公司儲(chǔ)存罐區(qū)及聚合工藝直接判定為重大不安全因素。8、不安全因素分級(jí)管控實(shí)施及成果應(yīng)用化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)展不安全因素評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照附錄不安全因素等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原那么，劃分為重大不安全因素、較大不安全因素、一般不安全因素和低不安全因素，分別用“紅橙黃藍(lán)〞四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。不安全因素辨識(shí)和不安全因素評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制不安全因素分級(jí)管控清單，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。企業(yè)應(yīng)完整保存表達(dá)不安全因素管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括不安全因素管控制度、不安全因素點(diǎn)登記臺(tái)賬、不安全因素辨識(shí)與不安全因素評(píng)價(jià)記錄，以及不安全因素分級(jí)管控清單、不安全因素登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色不安全因素時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，不安全因素控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。10、不安全因素信息應(yīng)用及持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)結(jié)合不安全因素評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的不安全因素控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)展不安全因素分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的不安全因素點(diǎn)包含不安全因素的不安全因素等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括不安全因素點(diǎn)位置、不安全因素等級(jí)和管控措施等。員工對(duì)所從事崗位的不安全因素有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證不安全因素控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，不安全因素管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的不安全因素控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照DB37/T2882—2016第九條的規(guī)定執(zhí)行。序號(hào)日期部署安排1、2017.12.6召開會(huì)議討論雙體系建設(shè)工作流程,并成立組織機(jī)構(gòu)3、2017.12.7編制作業(yè)指導(dǎo)書及確定設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)