標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則范本

精品文檔精心整理PAGE15精品文檔可編輯的精品文檔標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則目錄：1、標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則2、標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則鶴濟(jì)克井二礦“雙基”建設(shè)考核細(xì)則濟(jì)源煤業(yè)有限公司鶴濟(jì)克井二礦二0一一年四月二十一日鶴濟(jì)克井二礦對“雙基”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組考核細(xì)則鶴濟(jì)公司對鶴濟(jì)克井二礦“雙基”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行考核；安檢科負(fù)責(zé)對各專業(yè)口“雙基”建設(shè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對各單位的“雙基”建設(shè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核?？己伺c各級“雙基”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)干部和負(fù)責(zé)人的績效工資掛鉤。一、公司領(lǐng)導(dǎo)分工總經(jīng)理李旭澤：礦井“雙基”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長1、負(fù)責(zé)全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作。不考核扣2分；考核不認(rèn)真扣1分。2、每月4日前負(fù)責(zé)組織“雙基”建設(shè)和考核領(lǐng)導(dǎo)小組人員，按《鶴濟(jì)克井二礦安全生產(chǎn)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法》對全礦進(jìn)行一次全面考核自檢，定級打分。未組織扣2分；考核不認(rèn)真扣1分，3、每月負(fù)責(zé)組織一次全礦井隱患排查工作。否則，未帶隊(duì)扣2分；未組織全礦井隱患排查扣3分；4、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時(shí)組織安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設(shè)工作。缺少一次安全活動扣1分，5、按文件要求每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊(duì)安全活動，對區(qū)隊(duì)安全管理提出建議或建議。安全副總經(jīng)理王水付：協(xié)助總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作。每月4日前負(fù)責(zé)組織“雙基”建設(shè)和考核領(lǐng)導(dǎo)小組人員，按《鶴濟(jì)克井二礦安全生產(chǎn)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法》對全礦進(jìn)行一次全面考核自檢，定級打分。并于每月5日前將全礦定級打分情況報(bào)公司安監(jiān)局?？偣こ處熑f凌云生產(chǎn)副總經(jīng)理蘇現(xiàn)保機(jī)電副總經(jīng)理康新紅1、協(xié)助總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，按礦文件要求按時(shí)參加全礦每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作；2、負(fù)責(zé)組織本專業(yè)口每月開展一次自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設(shè)進(jìn)行定級打分。3、認(rèn)真落實(shí)《事故隱患排查與整改制度》，按時(shí)參加礦舉辦礦舉辦的隱患排查，每月要帶隊(duì)組織本專業(yè)口開展2次對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，且要在隱患整改單上簽字。對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時(shí)反饋整改情況；4、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時(shí)參加安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設(shè)工作。5、按文件要求每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊(duì)安全活動，對區(qū)隊(duì)安全管理提出建議或建議。安全副總經(jīng)理王水付生產(chǎn)副總經(jīng)理蘇現(xiàn)保機(jī)電副經(jīng)理總康新紅1、協(xié)助本專業(yè)口開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，按文件要求按時(shí)參加全礦每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作。2、負(fù)責(zé)組織本專業(yè)口開展一次自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設(shè)進(jìn)行定級打分。并于每月３日前將本專業(yè)定級打分情況報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。3、協(xié)助本專業(yè)口長對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作。本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實(shí)、有復(fù)查、有考核。4、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時(shí)反饋整改情況。5、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時(shí)參加安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設(shè)工作；6、每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊(duì)安全活動，對區(qū)隊(duì)安全管理提出建議或建議。二、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的分工：安檢科科長位新建協(xié)助總經(jīng)理和安全副總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，負(fù)責(zé)每月3日前組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對安全口涉及的“雙基”建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行定級打分，定級打分情況匯總報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。1、負(fù)責(zé)制定全礦井“雙基”建設(shè)制度和實(shí)施辦法；細(xì)化“雙基”建設(shè)小組領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)科室人員的分工責(zé)任，2、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，參與礦井每月3日前組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，3、對安全口涉及的“雙基”建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行定級打分。4、負(fù)責(zé)各口的自檢匯總工作。安檢科副科長楊志偉1、實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制并建立工程質(zhì)量檔案。嚴(yán)格工程質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究制度，出現(xiàn)的質(zhì)量事故要有分析報(bào)告。3、認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢工作；堅(jiān)持施工工程（含巷修）質(zhì)量旬檢查、月驗(yàn)收制度，按文件規(guī)定對所有的工程進(jìn)行全面嚴(yán)格驗(yàn)收。安檢科技術(shù)員朱全銘1、協(xié)助總工程師和安全副總開展好通風(fēng)口“雙基”建設(shè)的考核工作，負(fù)責(zé)每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設(shè)進(jìn)行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。2、負(fù)責(zé)及時(shí)填繪全礦井的通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全檢測裝置布置圖、防塵注漿抽放系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖。3、根據(jù)礦井的具體情況及時(shí)修改《事故應(yīng)急救援預(yù)案》和《年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》，按文件要求編寫瓦斯、火和有害氣體災(zāi)害救災(zāi)演習(xí)措施。4、建立防治水專項(xiàng)資金提取使用臺帳，確保資金按時(shí)到位，?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責(zé)任事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。6、建立工作面瓦斯抽采措施、采掘工作面消突效果評價(jià)體系，不符合要求不準(zhǔn)生產(chǎn)；礦井瓦斯抽采達(dá)到基本指標(biāo)要求。7、協(xié)助總工程師對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實(shí)、有復(fù)查、有考核。安檢科副科長成名亮1、負(fù)責(zé)開展全員培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容。2、培訓(xùn)要注重實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效，即“干什么學(xué)什么”、“學(xué)什么考什么”，考試采用錄像監(jiān)控。3、每月要有計(jì)劃和小結(jié)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。年底有總結(jié)和評估報(bào)告；4、嚴(yán)格按年初排定的培訓(xùn)計(jì)劃安排員工接受培訓(xùn)，持證上崗，學(xué)習(xí)本崗位、本專業(yè)基礎(chǔ)知識，掌握基本操作技能和煤礦三大規(guī)程，做到應(yīng)知應(yīng)會。安檢科技術(shù)員閆鵬銀1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，參與礦組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，2、負(fù)責(zé)對安全口涉及的“雙基”建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行定級打分。安檢科技術(shù)員侯俊凱1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核、定級打分工作，參與每月3日前組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作。并負(fù)責(zé)將礦井定級打分情況每月5日前報(bào)公司安監(jiān)局。2、按時(shí)參加礦組織各種安全活動，并做好每周安委會記錄，根據(jù)會議精編寫出會議紀(jì)要。3、建立礦井事故檔案管理臺帳，發(fā)生事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。安檢科技術(shù)員劉濤1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和安檢科長開展好全礦井“雙基”建設(shè)的考核工作，參與礦組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對安全口涉及的“雙基”建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行定級打分，定級打分情況匯總報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。2、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時(shí)反饋整改情況。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)技術(shù)（包括煤巷）、通防科和機(jī)運(yùn)科資料的自檢定級打分情況，收集自檢資料。生產(chǎn)技術(shù)科科長?？痪唧w負(fù)責(zé)1、協(xié)助總工程師和生產(chǎn)副總開展好生產(chǎn)口“雙基”建設(shè)的考核和資料管理工作，負(fù)責(zé)每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對本專業(yè)進(jìn)行定級打分，并將打分情況3日前報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。2、負(fù)責(zé)建立總工程師—副總工程師—安全生產(chǎn)科室技術(shù)主管—技術(shù)員的安全技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)體系，并發(fā)揮作用；3、認(rèn)真搞好采、掘工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)，指導(dǎo)生產(chǎn)單位根據(jù)現(xiàn)場條件變化，應(yīng)有補(bǔ)充措施，及時(shí)貫徹。設(shè)計(jì)及措施要有針對性，能有效指導(dǎo)生產(chǎn)。4、積極推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，并有安全技術(shù)措施。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責(zé)任事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。6、協(xié)助生產(chǎn)總經(jīng)理對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實(shí)、有復(fù)查、有考核。7、負(fù)責(zé)檢查采掘工作面建立工作面瓦斯抽采和探放水措施、采掘工作面消突效果評價(jià)體系，不符合要求不準(zhǔn)生產(chǎn)；工作面支架初撐力、控頂距等符合作業(yè)規(guī)程要求。生產(chǎn)技術(shù)科主管技術(shù)員劉法?。?、協(xié)助總工程師和地測副總開展好生產(chǎn)單位“雙基”建設(shè)的考核工作，負(fù)責(zé)每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對地測專業(yè)涉及的“雙基”建設(shè)進(jìn)行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況3日前報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。2、負(fù)責(zé)及時(shí)填繪礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖。3、負(fù)責(zé)提取防治水專項(xiàng)資金，建立使用臺帳，?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用。4、認(rèn)真落實(shí)開工、復(fù)工工程許可制度和停工工程檢查驗(yàn)收制度。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳，發(fā)生事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。6、建立工作面探放水措施，不符合要求不準(zhǔn)生產(chǎn)；7、協(xié)助地測副總對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實(shí)、有復(fù)查、有考核。機(jī)運(yùn)科科長王耀輝具體負(fù)責(zé)1、協(xié)助機(jī)電總經(jīng)理開展好機(jī)運(yùn)口“雙基”建設(shè)的考核工作，負(fù)責(zé)每月組織一次的“雙基”建設(shè)考核自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設(shè)進(jìn)行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況于每月3日前報(bào)礦“雙基”建設(shè)辦公室。2、根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，對井下運(yùn)輸平巷超過1500m、斜巷垂深超過50m進(jìn)行排查，按要求上齊平巷、斜巷乘人設(shè)備或助力設(shè)備裝置，保證正常運(yùn)行；3、嚴(yán)格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》，凡列入礦用煤安產(chǎn)品目錄的，必須取得煤礦安全（MA）標(biāo)志；4、及時(shí)填繪井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖、排水、壓風(fēng)系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、下供電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖；5、推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，并有安全技術(shù)措施。6、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責(zé)任事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。7、協(xié)助機(jī)電總經(jīng)理對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實(shí)、有復(fù)查、有考核。調(diào)度室主任馮振全1、建立管理干部值班、跟班制度，現(xiàn)場交接班制度的考核情況，做好記錄。2、建立跟班領(lǐng)導(dǎo)干部匯報(bào)的隱患、問題安排落實(shí)管理臺帳。監(jiān)督跟班干部按時(shí)參加班前會。綜合辦主任王中利負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，建立安全宣傳教育網(wǎng)絡(luò)，使安全法律、法規(guī)落到實(shí)處，充分發(fā)揮黨政工團(tuán)等組織在安全生產(chǎn)中的作用。財(cái)務(wù)總監(jiān)郭啟州按公司和礦文件提取安全費(fèi)用、標(biāo)準(zhǔn)化工程基金、瓦斯治理和防治水專項(xiàng)資金，并建立臺帳，實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用。按規(guī)定足額上繳職工辦理工傷保險(xiǎn)金。供應(yīng)科科長李扶生1、按規(guī)定為職工發(fā)放勞動保護(hù)用品嚴(yán)格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》2、建立健全凡列入礦用煤安產(chǎn)品目錄的，必須取得煤礦安全（MA）標(biāo)志管理臺帳。三、基層單位負(fù)責(zé)“雙基”建設(shè)考核資料：1、區(qū)隊(duì)要根據(jù)礦文件精神，制定“雙基”考核辦法，明確行政正職為負(fù)責(zé)人，并指定專人負(fù)責(zé)“雙基”建設(shè)資料考核管理工作。每月組織一次“雙基”建設(shè)考核，將考核結(jié)果報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室。2、區(qū)隊(duì)必須健全完善以下安全管理制度：現(xiàn)場安全管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法、事故隱患排查與落實(shí)制度、崗位（現(xiàn)場）交接班制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全獎罰制度、安全技術(shù)學(xué)習(xí)制度、互保聯(lián)保制度。區(qū)隊(duì)人員必須熟知制度內(nèi)容，并認(rèn)真落實(shí)到位。3、單位每月按規(guī)定要召開一次隊(duì)務(wù)會暨班組長例會并形成制度，明確區(qū)隊(duì)月度安全工作重點(diǎn)，對安全生產(chǎn)做到有布置，有檢查，有落實(shí)，記錄齊全。4、區(qū)隊(duì)要制定領(lǐng)導(dǎo)干部值班、跟班制度。區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常深入現(xiàn)場，協(xié)調(diào)指揮安全生產(chǎn)，并在現(xiàn)場交接班上簽字。黨政正職、工會主席、技術(shù)員（實(shí)習(xí)）每月不少于16次，其他副職不少于20次。堅(jiān)持跟班干部按時(shí)參加班前會、現(xiàn)場交接班制度?！鞍嗲?0分鐘講安全制度”，在交待工作任務(wù)的同時(shí)，必須部署強(qiáng)調(diào)相應(yīng)的安全工作和安全注意事項(xiàng)，布置工作要有針對性，現(xiàn)場安全責(zé)任落實(shí)到人，記錄齊全。5、區(qū)隊(duì)必須建立鼓勵職工學(xué)技術(shù)的制度，提高職工學(xué)習(xí)的積極性。堅(jiān)持“每周兩小時(shí)安全技術(shù)學(xué)習(xí)”制度?，F(xiàn)場作業(yè)人員（包括崗位人員）必須熟練掌握本專業(yè)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)技術(shù)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程，規(guī)范作業(yè)、照章操作，有學(xué)習(xí)記錄、有考試、有獎罰，提供相應(yīng)資料。6、區(qū)隊(duì)實(shí)行安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資、“雙基”建設(shè)考核公示制度，并嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制并建立工程質(zhì)量檔案。嚴(yán)格工程質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究制度，出現(xiàn)的質(zhì)量事故要有分析報(bào)告。（追查記錄）認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢工作，堅(jiān)持工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。7、區(qū)隊(duì)要堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”原則，實(shí)行班組長、關(guān)鍵崗位員工風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，并進(jìn)行全員安全抵押。8、班、組長實(shí)施公開選拔和定期考評制度，競爭上崗。有制度、有考核、有結(jié)果，提供相應(yīng)資料。9、每月召開一次隊(duì)務(wù)會暨班組長例會并形成制度，明確區(qū)隊(duì)月度安全工作重點(diǎn)，對安全生產(chǎn)做到有布置，有檢查，有落實(shí)，記錄齊全。（提供相應(yīng)資料）10、加強(qiáng)安全知識、應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)，強(qiáng)力推行“手指口述法”、“崗位描述”操作，有培訓(xùn)、有效果、有相應(yīng)抽查記錄。11、采、掘工程必須有系統(tǒng)設(shè)計(jì)，有措施、符合《煤礦安全規(guī)程》要求，現(xiàn)場條件變化時(shí)，應(yīng)有補(bǔ)充措施，并及時(shí)貫徹。設(shè)計(jì)及措施要有針對性，能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)。12、有井下避災(zāi)路線圖。13、區(qū)隊(duì)必須建立事故檔案管理臺帳；發(fā)生事故，必須及時(shí)匯報(bào)，并按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。14、認(rèn)真落實(shí)《事故隱患排查與整改制度》，按時(shí)參加礦舉行的隱患排查，每周本單位組織排查一次；并要建立重大事故隱患跟蹤落實(shí)臺帳。15、工作面支架初撐力、空頂距等符合作業(yè)規(guī)程要求。16、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并建立跟蹤落實(shí)臺帳，并及時(shí)反饋整改情況。17、通風(fēng)區(qū)要管好、用好礦井人員定位監(jiān)控系統(tǒng)。安排專人負(fù)責(zé)定位監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工作，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。區(qū)隊(duì)要教育職工愛護(hù)定位監(jiān)控系統(tǒng)，嚴(yán)禁擅自破壞。下井時(shí)必須隨身攜帶定位儀，以防丟失和損壞。18、區(qū)隊(duì)要明確井下作業(yè)人員每班工作時(shí)間。19、區(qū)隊(duì)必須安排員工按照規(guī)定接受培訓(xùn)，持證上崗，學(xué)習(xí)本崗位、本專業(yè)基礎(chǔ)知識，掌握基本操作技能和煤礦三大規(guī)程，做到應(yīng)知應(yīng)會，提供相應(yīng)學(xué)習(xí)記錄和抽查情況。20、建立鼓勵員工學(xué)習(xí)制度，并提供條件。學(xué)習(xí)要有提綱，有總結(jié)，有效果。提供執(zhí)行情況。21、認(rèn)真落實(shí)文件、會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、措施等相關(guān)規(guī)定，有相應(yīng)學(xué)習(xí)記錄。安檢科2011年4月21日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件1：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則（通用）考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)1負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）1.1負(fù)責(zé)人201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項(xiàng)5分。①主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。②主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。③主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。①查文件或安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。②與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。③與主要負(fù)責(zé)人面談。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。本項(xiàng)5分。①未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分。②主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動，扣1分。①查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)人未親自組織實(shí)施（抽查有關(guān)文件、會議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。②與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全文化活動（形式包括：安全知識演講比賽、漫畫等）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項(xiàng)5分。①無文件化的安全承諾，扣5分。②主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。③未向社會公開，扣1分。④未提供資源支持，扣2分。查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。本項(xiàng)5分。①主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開安委會會議，每季度至少召開一次，漏一次扣1分。②無會議記錄或會議記錄沒有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會會議記錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會議記錄是否有具體內(nèi)容。1.2方針目標(biāo)101.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4)目標(biāo)予以量化；5)公眾易于獲得。本項(xiàng)3分。①未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。②公眾不易獲得扣1分。③目標(biāo)未量化，扣1分。④抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查員工。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。本項(xiàng)7分。①未制定安全目標(biāo)責(zé)任書，未覆蓋各級組織，缺少一個(gè)部門扣1分。②各級組織未制定安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門扣1分。③安全工作目標(biāo)未量化，未對安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。每漏掉一個(gè)部門扣1分。①安全目標(biāo)責(zé)任書、安全工作計(jì)劃、安全工作目標(biāo)，未結(jié)合工作特點(diǎn)簽訂或制定，內(nèi)容千篇律，視為沒有簽訂或制定。②查考核記錄，考核流于形式視為未考核。1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。本項(xiàng)10分。①安委會未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。②未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)，或未按《山東省安全生產(chǎn)條例》配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。③未配備注冊安全工程師，扣0.5分。查文件及相關(guān)人員證書。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。本項(xiàng)5分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員，少一個(gè)部門或人員扣1分。查文件，與1－2個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)交談。管理部門或人員崗位的設(shè)置應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置，宜包括負(fù)責(zé)以下工作的部門或人員：設(shè)備、動力、生產(chǎn)、技術(shù)、教育、財(cái)務(wù)、環(huán)保、供銷、運(yùn)輸?shù)取?.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。本項(xiàng)5分。①未建立從安全生產(chǎn)委員會到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。②安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個(gè)部門或車間、班組扣1分。①查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（或組織機(jī)構(gòu)圖）。②與安全管理部門交談。1.4職責(zé)301.企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。未制定安委會、各管理部門、各車間、班組的安全職責(zé)。每漏掉一個(gè)部門扣1分。查資料。車間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對本崗位責(zé)任制不了解，每人次不符合，扣1分。①抽查3人對安全職責(zé)的了解情況；②應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。本項(xiàng)10分。①無安全責(zé)任考核制度扣10分。②未定期考核，扣5分。③無獎懲記錄，扣5分。④考核對象有漏項(xiàng)，每漏一個(gè)部門（人員）扣1分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。本項(xiàng)5分。①未建立安全投入保障制度，扣5分。②安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。本項(xiàng)10分。①未建立安全費(fèi)用臺帳，扣5分。②安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。查臺帳。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。本項(xiàng)5分。未參加工傷保險(xiǎn)的，扣5分;參加工傷保險(xiǎn)不全的，少1人扣1分。查相關(guān)資料。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)

2風(fēng)險(xiǎn)管理（100）2.1范圍與評價(jià)方法101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。本項(xiàng)3分。①無制度文本，扣3分。②未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的，扣1分。查文件，查資料。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。本項(xiàng)2分。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。常用的評價(jià)方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全檢查表分析（SCL）;3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）;4)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析(ETA)8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。本項(xiàng)2分。未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法，或方法不適用，扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。本項(xiàng)3分。未制定評價(jià)準(zhǔn)則或評價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，扣3分。查相關(guān)資料。2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)301.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。本項(xiàng)25分。①未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識別方法開展辨識，扣3分。②風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)未根據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。③危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見附件2“2.合成氨生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見附件3“2.2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。本項(xiàng)5分。評價(jià)人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。查評價(jià)記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員組成。2.3風(fēng)險(xiǎn)控制201.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施。本項(xiàng)15分。①無不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)清單），扣3分；②無控制措施或控制措施未落實(shí)，缺一項(xiàng)扣3分；控制措施不合理，一項(xiàng)措施不合理扣3分。查評價(jià)記錄，查相關(guān)資料。①控制措施是指應(yīng)進(jìn)一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。②評價(jià)結(jié)果為無不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)現(xiàn)場查看與實(shí)際情況不符合，而又未制定具體措施的應(yīng)視為無控制措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。本項(xiàng)5分。①抽查培訓(xùn)記錄、班組活動記錄，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；②抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每人次不掌握扣1分。查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。2.4隱患治理101.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。本項(xiàng)3分。①查《隱患登記（治理）臺帳》和《隱患整改通知書》，無臺帳，扣2分。②無整改通知書，缺1份，扣1分。③未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵?shí)整改措施并驗(yàn)證的，扣1分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收報(bào)告。本項(xiàng)2分。①未建立檔案的，扣2分；②檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查檔案、資料等。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。本項(xiàng)3分。①未采取有效防范措施的，扣3分。②未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查文件資料。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。本項(xiàng)2分。未制定整改計(jì)劃的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查資料。*2.5重大危險(xiǎn)源201.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。本項(xiàng)4分。無重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測或評估或監(jiān)控，扣20分。①未按GB18218進(jìn)行辨識，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分。②未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。①通過查看現(xiàn)場和安全評價(jià)報(bào)告完成本項(xiàng)的考評。②等）。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“2.生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“2.2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)3分。無監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。本項(xiàng)2分。未定期進(jìn)行評估的，扣2分。查看安全評價(jià)報(bào)告或有關(guān)評估記錄。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。本項(xiàng)2分。無定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗(yàn)記錄。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項(xiàng)2分。①未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣2分。②未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。③未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。本項(xiàng)3分。查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報(bào)一個(gè)相關(guān)單位扣1分。有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項(xiàng)4分。①新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣4分。②老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定，且未采取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。查現(xiàn)場，查安全評價(jià)報(bào)告。2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。本項(xiàng)4分。未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。查工作臺帳、資料等。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動火、檢維修等臨時(shí)性作業(yè)情況。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。本項(xiàng)2分。未定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣2分。查工作臺帳、資料等。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣2分。查工作臺帳、資料等。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)3法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律法規(guī)201.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識別和獲取，定期更新。本項(xiàng)8分。①無文件化制度扣8分。②無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。③未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣2分。④未形成法規(guī)清單扣2分；未及時(shí)更新，每一項(xiàng)法規(guī)不符合扣0.5分。⑤未保存文本（或電子文本），缺少一項(xiàng)法規(guī)扣0.5分。查文件、資料。清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項(xiàng)7分。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動記錄。對復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。3.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。本項(xiàng)5分。未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。3.2符合性評價(jià)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項(xiàng)15分。①未進(jìn)行符合性評價(jià)扣10分，評價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。②對評價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。查符合性評價(jià)記錄（評審表）、評價(jià)報(bào)告。對復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度2530）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。本項(xiàng)20分。①查看文本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。②制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件2“3.合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件3“3.2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。本項(xiàng)5分。①查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；②抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門、所有車間、班組*3.4操作規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項(xiàng)20分。①查看文本，每少一種扣3分；②查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無操作規(guī)程扣25分。①所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。②崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“3.生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“3.2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。3.5修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。本項(xiàng)9分。①未明確評審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。②未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評審、修訂，扣3分。③未及時(shí)進(jìn)行評審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。本項(xiàng)2分。查評審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)4培訓(xùn)教育（100）4.1培訓(xùn)教育管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。本項(xiàng)3分。①未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；②未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全，扣2分；③無有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；④安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣2分。①查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。②對培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識、分析。并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部計(jì)劃和外部計(jì)劃。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項(xiàng)1分。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無培訓(xùn)場所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃無法落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。本項(xiàng)2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺帳（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：①培訓(xùn)教育臺帳（記錄）；②每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；③培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。本項(xiàng)1分。未記錄計(jì)劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價(jià)。本項(xiàng)2分。未進(jìn)行有效的培訓(xùn)效果評價(jià)扣2分；漏評1次扣1分。查評價(jià)記錄。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項(xiàng)1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。*4.2管理人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項(xiàng)10分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書扣20分；安全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書缺一人扣20分。查有關(guān)證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項(xiàng)10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。①先任職，后上崗視為未考核而上崗。②安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教，若發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教材、一張?jiān)嚲響?yīng)扣分。4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)5分。①抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。②每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項(xiàng)5分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。查臺帳，查5名員工。3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項(xiàng)4分。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。本單位無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。查臺帳，查員工。4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)6分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。*4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓(xùn)記錄，查員工。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5其他人員培訓(xùn)教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。本項(xiàng)2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。本項(xiàng)5分。①未建立承包商作業(yè)人員臺帳扣3分；②無培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分；③無入廠證扣3分；④每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺帳，查相關(guān)記錄。4.6日常安全教育201.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。本項(xiàng)4分。未開展活動的扣4分；未按計(jì)劃開展活動的每項(xiàng)或每部門扣1分。①查相關(guān)資料；②與安全管理部門及班組有關(guān)人員交談。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。本項(xiàng)4分。查班組安全活動記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查班組活動記錄。頻次、學(xué)時(shí)、負(fù)責(zé)人未參加各扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。本項(xiàng)4分。查部門安全活動記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項(xiàng)4分。查安全活動記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動計(jì)劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。本項(xiàng)4分。未制定部門、班組安全活動計(jì)劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）*5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)151.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。本項(xiàng)5分。查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣3分?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》（8號令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。本項(xiàng)5分。查各階段資料，每項(xiàng)不符合扣2分。查各階段文件、資料。3.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。本項(xiàng)2分。查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理扣2分。無在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。查對施工隊(duì)伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本項(xiàng)2分。查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣1分。查設(shè)計(jì)變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。本項(xiàng)1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“5.*5.2安全設(shè)施251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。本項(xiàng)5分。查安全設(shè)施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。查臺帳等資料。2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；*本項(xiàng)5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。對有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號、魯安監(jiān)[2008]149號的要求考核。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“5.3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項(xiàng)5分。①查定置管理圖或安全設(shè)施臺帳，無專人負(fù)責(zé)的，扣4分；②查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣1分。查資料，記錄。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項(xiàng)5分。①無檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣1分；②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。本項(xiàng)5分。①無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，扣2分；②未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分；扣完為止。查設(shè)備臺帳，查有關(guān)記錄。5.3特種設(shè)備51.企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。本項(xiàng)1分。未按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。查臺帳和有關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。本項(xiàng)0.5分。查登記使用證，每缺一臺設(shè)備沒有登記扣0.5分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。本項(xiàng)0.5分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。本項(xiàng)0.5分。查檢修、校驗(yàn)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備臺帳、檢測報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。本項(xiàng)0.5分。查報(bào)廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣0.5分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.*5.4工藝安全251.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：（1）物理特性；（2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；（3）毒性；（4）職業(yè)接觸限值。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學(xué)反應(yīng)過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設(shè)備信息：（1）設(shè)備材料；（2）設(shè)備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。本項(xiàng)3分。現(xiàn)場詢問操作人員，相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面，扣1分?，F(xiàn)場抽查操作人員。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“5.2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項(xiàng)4分。每項(xiàng)不符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。對1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報(bào)告；對2）項(xiàng)，查安全閥查檢驗(yàn)報(bào)告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3）、4）、5）項(xiàng)，查調(diào)試記錄；對6）項(xiàng)，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。3.1）工藝過程中的危險(xiǎn)性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。本項(xiàng)3分。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。本項(xiàng)3分。查安全條件確認(rèn)各個(gè)階段形成的方案、檔案、記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)資料。重點(diǎn)關(guān)注原始開車和大修后的開車。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.4.4合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件3“5.4.45.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。本項(xiàng)3分。無停車方案和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場抽查操作人員，對停車方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。查停車方案和有關(guān)記錄。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。本項(xiàng)3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求，扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。本項(xiàng)3分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分?，F(xiàn)場檢查。對于有毒有害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)滿足本條要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“5.4.7合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“5.4.78.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。本項(xiàng)3分。①未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄?，F(xiàn)場詢問操作人員。氯堿生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件2“5.4.8合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件3“5.4.85.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位51.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。本項(xiàng)1分。①.制度中未明確承包人的責(zé)任，到承包點(diǎn)的活動頻次，活動的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。②.未實(shí)施定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制，扣2分，每漏一點(diǎn)扣1分。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指廠級領(lǐng)導(dǎo)。查文件及有關(guān)資料。2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項(xiàng)目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。本項(xiàng)1分。監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)容不符合規(guī)范的要求，每缺一項(xiàng)扣1分?？弁隇橹埂＂訇P(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的界定由企業(yè)進(jìn)行；②查安全活動記錄。3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。本項(xiàng)1分。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。查有關(guān)記錄，應(yīng)有意見、工作指示、簽字。4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。本項(xiàng)1分。①未形成監(jiān)督機(jī)制，扣2分。②查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。查檔案及有關(guān)記錄。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行及檢修、儀表、安全設(shè)施運(yùn)行檢修維護(hù)情況、安全檢查記錄等。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“5.5.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時(shí)處理各種事件及事故。本項(xiàng)1分。①未制定應(yīng)急預(yù)案，扣1分，每缺一處或一項(xiàng)預(yù)案扣1分；②每少演練一次，扣1分；查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。按2.5進(jìn)行。5.6檢維修151.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。本項(xiàng)5分。查制度文本，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分。查制度，查資料。2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。本項(xiàng)4分。查檢修計(jì)劃及方案，未制定計(jì)劃或方案未做到“五定”，扣2分。查相關(guān)文件、資料。3.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：（1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別；（2）編制檢維修方案；（3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；（4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；(5)檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；（7）辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。本項(xiàng)6分。未按規(guī)定執(zhí)行的，每項(xiàng)不符合扣2分。查相關(guān)臺帳、記錄。5.7拆除和報(bào)廢101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。本項(xiàng)4分。①制度中未明確責(zé)任部門和工作程序、未對清洗、報(bào)廢等程序做出規(guī)定的，一項(xiàng)不符合扣1分；未嚴(yán)格執(zhí)行的扣1分。②未制定拆除計(jì)劃、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的，一項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。本項(xiàng)3分。查驗(yàn)收記錄，未按程序進(jìn)行驗(yàn)收，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查相關(guān)記錄。3.企業(yè)欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置。本項(xiàng)3分。未履行報(bào)廢程序的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查資料，查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.7.3

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)6作業(yè)安全（100）6.1作業(yè)許可25企業(yè)應(yīng)對下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1）動火作業(yè)；2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時(shí)用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設(shè)備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險(xiǎn)性作業(yè)。本項(xiàng)25分。①查作業(yè)許可證，每缺一項(xiàng)作業(yè)證扣2分；②查相關(guān)作業(yè)證，未履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；③查相關(guān)作業(yè)證的危險(xiǎn)、有害因素分析，控制措施，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；。抽查3－5種（份）作業(yè)許可證。①制度中應(yīng)有相關(guān)規(guī)定。②作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況界定。③企業(yè)各種作業(yè)證存根應(yīng)至少保存一年。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“6.1”6.2警示標(biāo)志151.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。本項(xiàng)5分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分?？弁隇橹埂３椴楝F(xiàn)場。2.企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。本項(xiàng)3分。查看現(xiàn)場，無警示標(biāo)志扣3分。查現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。本項(xiàng)2分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。查現(xiàn)場。4.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。本項(xiàng)2分。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項(xiàng)不符合扣1分。查制度或現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。本項(xiàng)2分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。查現(xiàn)場。6.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。本項(xiàng)1分。查看現(xiàn)場，未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)扣1分。查現(xiàn)場。*6.3作業(yè)環(huán)節(jié)251.企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。本項(xiàng)2分。查風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣2分。查相關(guān)資料，查作業(yè)現(xiàn)場。2.企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。本項(xiàng)2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。無作業(yè)現(xiàn)場按缺項(xiàng)處理。查作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人是指如吊裝負(fù)責(zé)人、動火負(fù)責(zé)人等。3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。本項(xiàng)3分。未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險(xiǎn)性作業(yè)活動，扣25分抽查作業(yè)現(xiàn)場及部分作業(yè)人員。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。本項(xiàng)3分。查作業(yè)現(xiàn)場，監(jiān)護(hù)人員不到位的扣3分。查制度，無對監(jiān)護(hù)人的技能和能力要求的扣2分。查作業(yè)現(xiàn)場及相關(guān)人員。5.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。本項(xiàng)1分。查作業(yè)現(xiàn)場，不符合要求的扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。本項(xiàng)2分。查承包商管理檔案及作業(yè)現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)檔案資料，查作業(yè)現(xiàn)場。7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。本項(xiàng)2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項(xiàng)要求8.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。本項(xiàng)4分。①未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；②查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣2分。查相關(guān)制度，查作業(yè)現(xiàn)場。9.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。本項(xiàng)3分。①未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；②未備案，扣2分；無劇毒化學(xué)品的按缺項(xiàng)處理。查相關(guān)制度，查倉庫現(xiàn)場。10.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。本項(xiàng)3分。①無制度文本，或制度文本不符合魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文件要求，扣3分。②查相關(guān)記錄及現(xiàn)場，未進(jìn)行規(guī)范管理，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)文件、資料和記錄。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“6.3.10合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“6.3.106.4承包商與供應(yīng)商151.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。本項(xiàng)8分。查制度及相關(guān)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查制度及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)7分。查制度及相關(guān)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查制度及相關(guān)記錄。6.5變更201.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。本項(xiàng)15分。查制度，變更記錄等，每項(xiàng)不符合扣3分。查相關(guān)制度、記錄。重點(diǎn)關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“6.合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“6.2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。本項(xiàng)5分。查變更記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。查相關(guān)記錄.重點(diǎn)關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)7產(chǎn)品安全與危害告知（100）7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案15企業(yè)應(yīng)對所有化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2)存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；

3）數(shù)量；4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。本項(xiàng)15分。①未進(jìn)行普查扣10分，普查缺一種化學(xué)品扣2分。②未建立化學(xué)品檔案扣5分，檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)普查范圍包括所有的化學(xué)品，不僅僅限于危險(xiǎn)化學(xué)品。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：普查登記表、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品要有鑒別分類報(bào)告，一書一簽。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“7.1”。合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“7.1”。7.2化學(xué)品分類10企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。本項(xiàng)10分。①每一種未進(jìn)行分類，扣2分。②未對危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品進(jìn)行分類，缺一種化學(xué)品扣2分。查相關(guān)檔案資料。7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽151.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。本項(xiàng)10分。①每漏編一種危化品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽扣4分；扣完為止。②編寫的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽不符合GB16483、GB15258的要求，一種?；房?分。查資料，查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“7.3.1合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“7.3.12.企業(yè)采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。本項(xiàng)5分。①采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，扣5分；②采購的危險(xiǎn)化學(xué)品每缺一種安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽扣2分。查資料，查現(xiàn)場。7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話10生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。本項(xiàng)10分。①未設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，扣10分。查專業(yè)人員值班情況：②設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時(shí)提供服務(wù)的，視為虛設(shè)扣10分；③用移動電話者或應(yīng)急人員不能滿足應(yīng)急咨詢要求的，扣5分；查相關(guān)資料，查現(xiàn)場。本項(xiàng)10分。①沒有條件設(shè)立電話，也未委托應(yīng)急代理扣10分。②已委托應(yīng)急代理，查委托代理協(xié)議書，未明確代理機(jī)構(gòu)職責(zé)的，或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的，扣2分。*7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記30企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。未按照規(guī)定要求進(jìn)行登記，扣100分。本項(xiàng)30分。查登記證書，產(chǎn)品每漏登一種扣5分；中間產(chǎn)品每漏登一種扣3分。查登記證書。7.6危害告知20企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。本項(xiàng)20分。①查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場標(biāo)識牌等，每項(xiàng)不符合扣2分。②抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況，每人次不符合扣2分。查宣傳培訓(xùn)記錄。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“7.6”。合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“7.6”。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)8職業(yè)危害（100）8.1職業(yè)危害申報(bào)25企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。本項(xiàng)25分。查《作業(yè)場所職業(yè)病危害申報(bào)表》，每漏報(bào)一種危害因素或一個(gè)崗位扣2分。按衛(wèi)生部《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識職業(yè)危害因素，并如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門或衛(wèi)生管理部門申報(bào)。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“8.1”。合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“8.1”。*8.2作業(yè)場所危害管理501.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。本項(xiàng)10分。①未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，扣5分；未實(shí)施的，扣3分。②無檔案或檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。應(yīng)對職業(yè)危害因素檢測結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限制的崗位制定具體詳細(xì)的計(jì)劃和方案，無針對性和操作性應(yīng)酌情扣分。2.企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。本項(xiàng)10分。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。查職業(yè)危害因素檢測報(bào)告和現(xiàn)場檢查。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“8.2.23.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。本項(xiàng)5分。①使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)未分開，作業(yè)場所住人，扣100分。②操作室、休息室、更衣室處于有毒有害、易燃易爆場所內(nèi)未采取有效措施，扣5分；③高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所未進(jìn)行有效隔離，扣5分。查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“8.2.34.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。本項(xiàng)15分?，F(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣5分。查作業(yè)現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。本項(xiàng)5分。①無制度文本，扣5分；②查檢測報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一處未檢測或現(xiàn)場未告知，扣2分。①制度內(nèi)容應(yīng)明確責(zé)任人、檢測項(xiàng)目、取樣點(diǎn)、取樣頻次等內(nèi)容。②查制度、檢測報(bào)告，標(biāo)識牌和檔案。6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。本項(xiàng)5分。查職業(yè)健康查體檔案，每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣2分。查有關(guān)檔案，資料。8.3勞動防護(hù)用品251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。本項(xiàng)10分。①未制定勞動防護(hù)用品管理制度或規(guī)定，扣5分。②③查培訓(xùn)記錄或安全活動記錄，無個(gè)體防護(hù)用品和器具使用、維護(hù)內(nèi)容，扣2分；查有關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2“8.合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3“8.2.企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。本項(xiàng)5分。①現(xiàn)場查看，未按規(guī)定定點(diǎn)存放、無專人負(fù)責(zé)，扣2分；②未定期校驗(yàn)和維護(hù)，扣2分；③查主管人員檢查記錄，無記錄扣1分。查臺帳并與現(xiàn)場核對。3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺賬，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。本項(xiàng)10分。①未建立防護(hù)設(shè)施臺帳、發(fā)放臺帳，扣5分。②現(xiàn)場查看，未按規(guī)定佩戴，每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣2分。查臺帳，查現(xiàn)場。

考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)9事故與應(yīng)急（100）9.1事故報(bào)告151.企業(yè)應(yīng)建立事故報(bào)告制度，明確事故報(bào)告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直