國有企業(yè)2022年工作總結(jié)及2023年工作打算

國有企業(yè)2022年工作總結(jié)及2023年工作打算2022年，面對極為嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢和困難壓力，**公司上下深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神及習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”指示，全面落實省委省政府及集團(tuán)公司黨委決策部署，頂住了超預(yù)期因素嚴(yán)重沖擊，穩(wěn)住了**公司安全運(yùn)行基本盤，實現(xiàn)了各分子公司安全平穩(wěn)運(yùn)行的良好態(tài)勢?，F(xiàn)將2022年亮點工作及2023年工作打算及建議如下：一、2022年工作完成情況2022年，**公司剛成立就面臨著前所未有的復(fù)雜環(huán)境、內(nèi)外困境以及風(fēng)險挑戰(zhàn)。在集團(tuán)公司黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，**公司上下齊心，凝心聚力，克服了疫情反復(fù)、市場低迷、主輔業(yè)下滑、收入驟降、安全壓力等重重困難，在營業(yè)收入降低1.4億元的情況下，守住了年初制定的0.5億元資金缺口目標(biāo)，保住了各分子公司的現(xiàn)金流，做到了安全穩(wěn)定不添亂。（一）以改革促安全服務(wù)水平提高堅持“黨領(lǐng)導(dǎo)安全”為核心，不斷完善管控機(jī)制，優(yōu)化處置流程，創(chuàng)新建立“蹲下去”檢查機(jī)制、安全管理“雙監(jiān)管”模式及生產(chǎn)監(jiān)管員執(zhí)照異地簽注，各分子公司安全保障能力進(jìn)一步提升。同時，按照各級要求開展專項行動、隱患排查治理等工作，扎實推進(jìn)各分子公司保障能力提升，各單位隱患整改項減少了25.5%。不斷優(yōu)化保障流程，創(chuàng)建6個服務(wù)品牌，持續(xù)提升客運(yùn)準(zhǔn)點率達(dá)97.1%。同時，采取系列措施持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量，**公司榮獲2021年度“服務(wù)質(zhì)量評價優(yōu)秀單位”稱號。按鐵路局要求扎實做好“中秋”“國慶”以及黨的二十大重保期間的各項安全工作，全年未發(fā)生責(zé)任原因不安全事件。（二）以改革促鐵路旅客市場資源融合緊盯疫情形勢和市場變化，建立常態(tài)化航運(yùn)營監(jiān)控機(jī)制，精準(zhǔn)編排客運(yùn)時刻計劃，在全國首創(chuàng)鐵路班車日常運(yùn)營、時刻使用監(jiān)督、客戶發(fā)展的“三體系”管理機(jī)制。加強(qiáng)時刻共同經(jīng)營、路線改線經(jīng)營，穩(wěn)定執(zhí)行率和收益率，融合執(zhí)行計劃與時刻使用監(jiān)督管理，實現(xiàn)時刻精準(zhǔn)控、精細(xì)調(diào)。推進(jìn)各分子公司與地方政府形成工作專班推進(jìn)客旅融合，聯(lián)動旅游企業(yè)、旅行社等合作推出多種旅行產(chǎn)品，充分整合各分子公司旅游資源。截至10月，5家直管分子公司保障生產(chǎn)運(yùn)行1.5萬班次，旅客1.24億人次，貨郵10990.44噸，同比降幅達(dá)30.21%、24.97%、34.20%。（三）以改革促企業(yè)管理水平提升按照集團(tuán)公司“三加一”管控體系建設(shè)要求，圓滿完成國企改革三年行動計劃目標(biāo)。建章立制方面，制定**公司《工資總額管理辦法》《人工成本管理辦法》等22項核心管理制度，加強(qiáng)對人工成本、工資總額、采購?fù)顿Y、工程建設(shè)等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。厘清黨委會、董事會和經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范董事會建設(shè)，制定董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度及外派董事、監(jiān)事管理及評價制度。人力資源共享方面，制定《人員編制指導(dǎo)意見》及《人員掛職交流、借調(diào)及幫助支持工作等管理辦法》等制度，在**公司及各分子公司間實現(xiàn)人員合理有序流動，人員較2021年清算數(shù)合理減少101人。人力資源試點方面，在**分公司建立人力資源試點，通過優(yōu)化組織架構(gòu)、建立健全管理制度、管理人員重新競聘上崗、優(yōu)化績效工資結(jié)構(gòu)等方式，實現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)、管理人員“雙減”，形成了架構(gòu)合理、職責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的組織機(jī)構(gòu)，激發(fā)了員工干事創(chuàng)業(yè)活力。市場化經(jīng)營方面，推行經(jīng)理層任期制及契約化管理，與經(jīng)理層人員簽訂崗位聘任協(xié)議及年度、任期業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書，在**、**分公司建立中長期激勵機(jī)制和市場化用工模式，著力提升市場化經(jīng)營水平。法人治理結(jié)構(gòu)方面，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思路，落實企業(yè)法人主體責(zé)任，**、**、**及**公司“分改子”工作，不斷規(guī)范企業(yè)法人結(jié)構(gòu)治理提升運(yùn)營管理水平。（四）以改革促歷史難題破局積極協(xié)調(diào)地方政府，著力推進(jìn)各分子公司建設(shè)，**公司和**公司改擴(kuò)建項目均已取得批復(fù)，正在有序推進(jìn)中，**公司與地方政府2100畝土地等問題取得了突破性進(jìn)展，完成了《建設(shè)用地收回及補(bǔ)償協(xié)議》《**鐵路中心使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等合同簽訂，破解了影響**公司發(fā)展的歷史遺留困局，進(jìn)一步夯實了各分子公司發(fā)展基礎(chǔ)。（五）以改革促精細(xì)化管理提質(zhì)整合區(qū)域資源及要素融合，盤活**公司實質(zhì)性運(yùn)行，增加業(yè)務(wù)收入近1200萬元。嚴(yán)控經(jīng)營成本，強(qiáng)化各分子公司固定資產(chǎn)投資管理、加強(qiáng)成本管控、嚴(yán)控三公經(jīng)費等支出。截至10月，所轄分子公司減少各項支出1514萬元。同時，充分利用國家政策，積極爭取財政性資金18,305萬元、稅費優(yōu)惠減免550萬元，其中：增值稅留底退稅3,894萬元、行業(yè)補(bǔ)貼6,100萬元、地方政府運(yùn)營補(bǔ)貼2500萬元、社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼610萬元。二、存在的問題和面臨的困難（一）市場開發(fā)受制約。受疫情及不安全事件的影響，今年鐵路運(yùn)輸業(yè)受到了巨大沖擊，遭遇了“艱難時刻”。雖然目前疫情防控取得成效，行業(yè)逐步恢復(fù)，但仍受地區(qū)性疫情影響，出行旅客人數(shù)大幅下滑，班次執(zhí)行率和客座率不高，旅客的出行需求降低。同時，受疫情影響，地方政府財政資金緊張，行業(yè)補(bǔ)貼資金籌集困難，客源不穩(wěn)定，導(dǎo)致部分班次停航，短時間內(nèi)各分子公司生產(chǎn)水平恢復(fù)較難。（二）經(jīng)營收入下滑較大。受疫情、高油價、人民幣貶值等多重不利因素影響，各分子公司運(yùn)輸生產(chǎn)量大幅下跌，公司主業(yè)和輔業(yè)收入斷崖式下滑，公司商鋪招租困難，優(yōu)質(zhì)商戶資源流失，導(dǎo)致經(jīng)營現(xiàn)金流短缺。（三）安全保障能力有待提升。**公司雖已與集團(tuán)公司理清了安全主體責(zé)任邊界，建立了安全管理“雙監(jiān)管”模式，但運(yùn)營一年以來，**公司安全管理體系仍需不斷完善，對各分子公司的指導(dǎo)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。受疫情影響，人員思想動態(tài)波動較大，短期停工造成的業(yè)務(wù)生疏，人為原因?qū)е碌陌踩L(fēng)險進(jìn)一步加大。受經(jīng)營收入影響，各分子公司安全投入力度降低，安全保障能力及安全管理水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。（四）深化改革力度還需加強(qiáng)。雖已按要求圓滿完成了國企改革三年行動各項任務(wù)，人力資源改革試點也取得了突破，但在如何解決各分子公司勞動生產(chǎn)率與收入不匹配、居高不下的人工成本、經(jīng)理層任期制及契約化等方面未采取突破性舉措，需進(jìn)一步加大改革力度，探索分子公司人力資源高質(zhì)量發(fā)展實施路徑。三、2023年工作計劃及建議以黨的二十大精神為指引，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，牢牢搶抓國發(fā)〔2022〕2號文件重大歷史機(jī)遇及國家、?。ㄊ校┫嚓P(guān)紓困政策，圍繞集團(tuán)“155”管控體系發(fā)展，堅持“一二三四”工作目標(biāo)（一個總目標(biāo)、兩個改變、三個促進(jìn)、四個推進(jìn)），聚焦安全服務(wù)、市場營銷、經(jīng)營管理、深化改革等各項工作，確保全年各項任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。（一）一個“總體目標(biāo)”，即守住安全平穩(wěn)目標(biāo)。一是加強(qiáng)黨對安全工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，從政治、思想和組織領(lǐng)導(dǎo)等方面有效促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力提升。二是系統(tǒng)完善安全管理體系、鐵路安全管理體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)**公司“雙監(jiān)管”模式建設(shè)，不斷提升安全工作制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化水平。三是強(qiáng)化風(fēng)險防控和隱患排查，結(jié)合安全生產(chǎn)專項行動，高度關(guān)注工程施工、交通安全等核心風(fēng)險。四是推進(jìn)智慧安全建設(shè)，推進(jìn)服務(wù)質(zhì)量創(chuàng)新升級，持續(xù)深化服務(wù)品牌建設(shè)，加大“無紙化”便捷通關(guān)、無障礙旅客服務(wù)流程，創(chuàng)新服務(wù)質(zhì)量新舉措。五是堅決筑牢疫情防控防線，系統(tǒng)性開展疫情防控常態(tài)化工作。（二）兩個“改變”，即改變薪酬體系和改變管控方式。一是不斷探索新形勢下用工模式，優(yōu)化公司人員總控量指導(dǎo)意見，形成針對不同運(yùn)行體量的分子公司人員總控量標(biāo)準(zhǔn)。以**公司人力資源改革試點為基礎(chǔ)，加大公司人事及薪酬績效改革力度，努力形成人員能進(jìn)能出、薪酬能增能減、干部能上能下的工作機(jī)制不斷優(yōu)化薪酬體系，不斷為推進(jìn)工資總額管理和降低成本費用提供支撐。二是進(jìn)一步理順“分改子”及股權(quán)劃轉(zhuǎn)后**公司與分子公司的關(guān)系，不斷優(yōu)化權(quán)責(zé)清單。按照國企改革三年行動要求，對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子實行“外派管理制”，開展任期制及契約化管理，加大績效考核力度，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。（三）三個”促進(jìn)，即促進(jìn)拓業(yè)增收、降本增效、資源獲取。一是抓主輔，促進(jìn)拓業(yè)增收。落實全年市場規(guī)劃，利用地方財政資金補(bǔ)貼、引進(jìn)駐場公司、打造**快線等方式，針對市場需求較好、政府支持力度較大的**公司，全力投入資源支持運(yùn)輸主業(yè)發(fā)展，穩(wěn)傳統(tǒng)商鋪、貴賓室、停車場、廣告收費等業(yè)務(wù)，加大行李收費、貨運(yùn)代理、農(nóng)特產(chǎn)品合作，創(chuàng)新發(fā)展非主營業(yè)務(wù)。針對市場需求較差、政府支持力度較低或者自身條件存在缺陷的**、**、**公司，采取差異化、對等性的資源投入政策以及精細(xì)化的運(yùn)營方案，不斷探索發(fā)展業(yè)務(wù)。二是抓管控，促進(jìn)降本增效。圍繞收支兩條主線，努力增收節(jié)支，加大應(yīng)收賬款清收力度，使現(xiàn)金流滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。修訂完善各類管控制度，嚴(yán)格落實全面預(yù)算管理，強(qiáng)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)財務(wù)收支、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的審計和監(jiān)督。三是抓統(tǒng)籌，促進(jìn)資源獲取。協(xié)調(diào)各分子公司地方政府，積極爭取地方政府補(bǔ)貼資金到位。協(xié)調(diào)優(yōu)化分子公司進(jìn)運(yùn)行控制程序、爭取上級放寬控量政策以及安全能力建設(shè)、土地資源轉(zhuǎn)換等方面的政策支撐。（四）四個“推進(jìn)”，即推進(jìn)通程聯(lián)運(yùn)模式發(fā)展、推進(jìn)全省旅游大市場建設(shè)、推進(jìn)鐵路市場產(chǎn)品創(chuàng)新、推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。受疫情限制、經(jīng)濟(jì)收縮等影響，交通運(yùn)輸市場短期內(nèi)難以恢復(fù)至疫情前水平。但隨著我國優(yōu)化疫情防控“二十條”措施及文旅部關(guān)于“跨省旅游經(jīng)營活動不再與風(fēng)險區(qū)實施聯(lián)動管理”的舉措，交通運(yùn)輸業(yè)復(fù)蘇迎來了春風(fēng)。一是推進(jìn)通程聯(lián)運(yùn)模式發(fā)展。積極引導(dǎo)**公司在分子公司加大運(yùn)力投入，通過構(gòu)建“全網(wǎng)聯(lián)”的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，依托“**轉(zhuǎn)”中轉(zhuǎn)服務(wù)品牌，推進(jìn)培育和打造通程產(chǎn)品，加大各分子公司與**中心、周邊樞紐路線建立聯(lián)系力度，實現(xiàn)高效中轉(zhuǎn)以到達(dá)北上廣等重點干線城市，優(yōu)化旅客出行體驗，不斷培育本地及重點旅游地區(qū)的客源。二是推進(jìn)全省旅游大市場建設(shè)。以“著眼全局、共享融合、協(xié)同發(fā)展”為總體目標(biāo)，積極爭取各地州市資源支持，搭建共享平臺，優(yōu)化空地聯(lián)運(yùn)體系，統(tǒng)籌分子公司旅游產(chǎn)品建設(shè)、推廣宣傳，加快形成以交通帶動旅游發(fā)展、以旅游提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新發(fā)展格局。三是推進(jìn)交通市場產(chǎn)品創(chuàng)新。結(jié)合疫情形勢及旅客群體特點推陳出新，針對