液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法詳述

40/68全許辦［2004］58號全許辦［2004］58號附件液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室二〇〇四年十月

目錄1總則……………(1)2治理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位…………(1)3企業(yè)取得液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的差不多條件…………(2)4申請和受理……………………(3)5企業(yè)生產(chǎn)條件審查……………(4)6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)………………(5)7審定與發(fā)證……………………(5)8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督治理………(6)9收費(fèi)方法………………………(7)10附則…………(8)附件1：液體無水氨產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)……(9)附件2：液體無水氨產(chǎn)品企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)測量設(shè)備…………(10)附件3：經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁…………………(11)附件4：液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查方法………………(12)附件5：液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、檢驗(yàn)細(xì)則…………(32)附件6：液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表…(33)

液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則1總則1.1為了做好液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作，依照國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局治理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能，依據(jù)國務(wù)院國發(fā)[1984]54號《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第19號令《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理方法》以及國務(wù)院第344號令《危險(xiǎn)化學(xué)品安全治理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。1.2凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售液體無水氨產(chǎn)品的所有企業(yè)、單位和個(gè)人（以下簡稱企業(yè)），不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。無生產(chǎn)許可證的任何企業(yè)不得生產(chǎn)并銷售液體無水氨產(chǎn)品。1.3實(shí)施生產(chǎn)許可證治理的液體無水氨產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見附件1。2治理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督治理工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負(fù)責(zé)液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證頒發(fā)和監(jiān)督治理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心）為全國許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（簡稱危險(xiǎn)化學(xué)品審查部）設(shè)在中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，受全國許可證辦公室的托付，負(fù)責(zé)起草、組織或配合組織宣貫《液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》；指導(dǎo)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局按實(shí)施細(xì)則要求對企業(yè)的生產(chǎn)條件審查和依照審查工作情況進(jìn)行抽查；審查、匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單等報(bào)全國許可證辦公室；承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的其它事宜。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部地址：北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安慧里四區(qū)16號樓郵政編碼：100723電話010-84885418傳真址：聯(lián)系人：劉玉泉2.3各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請、審查和監(jiān)督查處工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱省級許可證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處的日常工作。2.4液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位負(fù)責(zé)：國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海)地址：上海市云嶺東路345號 郵政編碼：200062電話52808309轉(zhuǎn)820／823，52815377轉(zhuǎn)0702傳真-mail：gangliu@聯(lián)系人：劉剛商照聰黑龍江省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地址：哈爾濱市道里區(qū)新陽路540號郵政編碼：150076電話真-mail：zhaoyi6299@聯(lián)系人：吳照義企業(yè)可同意上述所批準(zhǔn)承擔(dān)生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)工作的任何一個(gè)檢驗(yàn)單位進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。3企業(yè)取得液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的差不多條件3.1取得工商行政治理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請取證產(chǎn)品；3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）；3.3具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；3.4具有保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段（見附件2）；3.5具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測人員；3.6具有健全有效的質(zhì)量治理制度；3.7符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。4申請和受理4.1申請企業(yè)需提交以下申請材料4.1.1《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》（含電子文本）一式三份；4.1.2《危險(xiǎn)化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一式三份；4.1.3《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁》一式三份（經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體同時(shí)提交）；4.1.4營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份（企業(yè)申請時(shí)需攜帶原件）。以上材料省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，審查部及審查中心各一份。4.2申請和受理程序4.2.1企業(yè)應(yīng)到其所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》，并按規(guī)定要求填寫和編制電子文本。申請書中“產(chǎn)品名稱”一欄填寫申證單元，“規(guī)格型號”一欄填寫產(chǎn)品規(guī)格，每一申證單元填寫申請書及補(bǔ)充表格一式三份。4.2.2企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)將4.1要求的申請材料報(bào)送所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。4.2.3省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報(bào)的申請材料進(jìn)行書面審查，并在7個(gè)工作日內(nèi)對申請材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請材料而貽誤申報(bào)生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。4.3不管企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡有獨(dú)立的營業(yè)執(zhí)照，均可單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證。4.4經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請4.4.1關(guān)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠，應(yīng)單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體總部也可申請生產(chǎn)許可證，但必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請時(shí)注明，全部所屬子公司及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證，經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證，只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱出廠的產(chǎn)品，方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號。關(guān)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分不和每一個(gè)分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）一起申請生產(chǎn)許可證（持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明），其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證，但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請時(shí)注明，全部分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必須同意企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，分不繳納相關(guān)費(fèi)用，并全部達(dá)到合格要求方可取證，其產(chǎn)品能夠標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)許可證后，又新增加子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)申請補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對新增加的子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。如不合格，不得使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。否則，吊銷經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。4.4.2經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證時(shí)，除填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》外，還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁（見附件3）。4.5增項(xiàng)和升級的申請。企業(yè)辦理生產(chǎn)許可證證書增項(xiàng)或升級時(shí)，除提交4.1規(guī)定的申請材料外，還應(yīng)提交生產(chǎn)許可證原件。5企業(yè)生產(chǎn)條件審查5.1由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)組織審查組，審查組的組成應(yīng)符合下述原則：5.1.1審查組成員必須嚴(yán)格遵守《發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則》。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性，與企業(yè)有利益關(guān)系者，企業(yè)可要求予以回避；5.1.2審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證審查員組成，必要時(shí)可商請相關(guān)產(chǎn)品審查部派專家參加；5.1.3審查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制；5.1.4審查組一般由2-4人組成。5.2現(xiàn)場審查5.2.1省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)在受理企業(yè)申請后2個(gè)月內(nèi)組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。5.2.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)確定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查打算，并提早通知企業(yè)。5.2.3現(xiàn)場實(shí)際審查時(shí)刻一般為1-3天。5.2.4審查組的現(xiàn)場審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要求，按《液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查方法》（見附件4）進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查打算要求。.65.2.7關(guān)于生產(chǎn)條件審查不合格的企業(yè)，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在生產(chǎn)條件審查后3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后方可再次提出取證申請。6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)6.1鑒于產(chǎn)品抽樣、檢驗(yàn)專門的技術(shù)、安全要求，產(chǎn)品的抽樣與檢驗(yàn)由生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)單位接到審查部的抽樣檢驗(yàn)通知后，依照《液體無水氨生產(chǎn)許可證抽樣、檢驗(yàn)細(xì)則》（見附件5）抽樣，并填寫抽樣單（見附件6）一式三份（一份留企業(yè)，二份檢驗(yàn)單位帶回），檢驗(yàn)單位應(yīng)對抽樣過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.2檢驗(yàn)單位應(yīng)確保產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)符合《液體無水氨生產(chǎn)許可證抽樣、檢驗(yàn)細(xì)則》的要求。檢驗(yàn)工作完成后，應(yīng)提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（受檢企業(yè)1份，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2份）。檢驗(yàn)單位應(yīng)對檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.3關(guān)于已提出申請且省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不同意或不配合產(chǎn)品檢驗(yàn)的應(yīng)按不合格處理。6.4關(guān)于產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的企業(yè)，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)在接到不合格通報(bào)之日起3個(gè)工作日之內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后重新到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請，重新填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》一式三份，無需重新繳納審查費(fèi)用。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理申請后，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)單位到企業(yè)重新抽樣檢驗(yàn)，企業(yè)需重新繳納檢驗(yàn)費(fèi)用。如再不合格，2個(gè)月后重新提出取證申請。7審定與發(fā)證7.1證書填寫采納正本形式，“產(chǎn)品名稱”一欄填寫液體無水氨及相應(yīng)規(guī)格，每個(gè)企業(yè)一張正本。只同意獲證企業(yè)生產(chǎn)不高于所抽樣品規(guī)格等級的液體無水氨產(chǎn)品。7.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)申請之日起3個(gè)月內(nèi)對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣單等申證材料進(jìn)行匯總和審核，將符合發(fā)證條件企業(yè)名單并申證材料一式二份報(bào)送危險(xiǎn)化學(xué)品審查部。7.3危險(xiǎn)化學(xué)品審查部應(yīng)在自收到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申證材料之日起45日內(nèi)，按全許辦[2002]60號文的有關(guān)要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請書（原件一份）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄（原件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（原件一份）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（原件一份）、抽樣單（原件一份）報(bào)全國許可證審查中心，每個(gè)單元一份。7.4全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成審查，并報(bào)全國許可證辦公室。7.5全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完成審查。7.6經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證并公告。7.7經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國許可證審查中心將上報(bào)材料退回危險(xiǎn)化學(xué)品審查部重新審核上報(bào)。8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督治理8.1液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期五年，自證書批準(zhǔn)之日算起。8.2申請取證企業(yè)持《生產(chǎn)許可證受理通知書》，其產(chǎn)品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無證論處。8.3在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由危險(xiǎn)化學(xué)品審查部提出重新檢驗(yàn)和評審的方案，由全國許可證辦公室組織補(bǔ)充審查。8.4企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的（包括改建、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等），應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織重新進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，審查合格后，按第7條程序?qū)徟鼡Q證書。8.5企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個(gè)月內(nèi)向所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，并將更名申請報(bào)告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政治理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報(bào)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。8.6企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書，因毀壞或不可抗力等緣故造成生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認(rèn)的，應(yīng)及時(shí)在省級以上要緊報(bào)紙上登報(bào)聲明，并向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，將報(bào)刊原件及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。8.7獲得液體無水氨生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)自生產(chǎn)許可證批準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)在該產(chǎn)品、包裝或講明書上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號。生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號為：XK13-×××-×××××其中，XK表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記，13表示化工行業(yè)編號，×××表示產(chǎn)品編號，×××××表示證書編號。8.8獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號轉(zhuǎn)讓他人使用。8.9銷售液體無水氨的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獵取有效的生產(chǎn)許可證。8.10參加生產(chǎn)許可證工作的各級人員必須嚴(yán)格遵守《發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。9收費(fèi)方法9.1依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》第十一條規(guī)定，企業(yè)申請生產(chǎn)許可證應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。9.2依照原國家物價(jià)局、財(cái)政部（1992）價(jià)費(fèi)字127號文《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)治理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。9.3審查費(fèi)：依照財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》，生產(chǎn)許可證審查費(fèi)每個(gè)企業(yè)2200元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時(shí)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.4公告費(fèi)：每個(gè)申證單元400元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.5費(fèi)用的收取方式按財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜［2002］19號文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》精神執(zhí)行。9.6產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按發(fā)改價(jià)格［2003］1793號《國家進(jìn)展改革委、財(cái)政部關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國質(zhì)檢科［2004］144號《關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（第一批）備案的函》規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)單位交付。9.7國務(wù)院物價(jià)治理部門出臺(tái)新的收費(fèi)方法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自物價(jià)治理部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。10附則10.1本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦［2004］58號文批準(zhǔn)正式實(shí)施。10.2本實(shí)施細(xì)則由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。10.3本實(shí)施細(xì)則自公布之日起實(shí)施。

附件1液體無水氨產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)申證單元及產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)液體無水氨優(yōu)等品（氨含量≥99.9%）GB536-1988及其引用的標(biāo)準(zhǔn)一等品（氨含量≥99.8%）合格品（氨含量≥99.6%）備注：企業(yè)在申請時(shí)，應(yīng)在申請書中，寫明申請產(chǎn)品的名稱、規(guī)格。

附件2液體無水氨企業(yè)應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)測量設(shè)備序號生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢驗(yàn)設(shè)備1壓縮機(jī)取樣設(shè)備2制氫裝置天平（分度值0.1g）3脫硫塔萬分之一天平4脫碳裝置李森科承受器或杜瓦瓶5變換爐直接電量滴定裝置＊6氨合成塔恒溫干燥箱（105±2℃7氨分離器鉑蒸發(fā)皿＊8氨貯槽或儲(chǔ)罐等容器紅外分光光度計(jì)＊9分光光度計(jì)＊10其他各種玻璃儀器注：標(biāo)有“＊”的檢驗(yàn)設(shè)備只為申報(bào)優(yōu)等品規(guī)格的生產(chǎn)企業(yè)所必須具有。

附件3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁申證企業(yè)名稱地址電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號注：1.當(dāng)申證單元覆蓋多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格時(shí)應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)的覆蓋產(chǎn)品規(guī)格填寫。2.所有申證企業(yè)均須如實(shí)填寫全部生產(chǎn)廠、點(diǎn)，以便取證。附件4液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查方法全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室講明1.本方法適用于申領(lǐng)液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價(jià)。2.本方法具體按：一、質(zhì)量治理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、檢驗(yàn)資源提供，四、采購質(zhì)量操縱，五、過程質(zhì)量治理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共7章23條52款進(jìn)行審查評價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)峻不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，同時(shí)是性質(zhì)一般的問題；“嚴(yán)峻不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)峻的不合格。3.本方法中帶*標(biāo)志的條款為否決項(xiàng)：2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝、3.2檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)備、5.4質(zhì)量操縱、6.2成品檢驗(yàn)、7.2安全生產(chǎn)，否決項(xiàng)按“合格”、“不合格”二種結(jié)論進(jìn)行評定。4.審查組依據(jù)本方法對企業(yè)審查后，填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》（見附表一），對審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評價(jià)后填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告》（見附表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。5.審查結(jié)論的確定原則是：否決項(xiàng)全部合格，其他非否決項(xiàng)目中，(1)若無嚴(yán)峻不合格，而一般不合格不超過10款(含10款)；(2)或若存在1款嚴(yán)峻不合格，而一般不合格不超過8款(含8款)，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。6.本方法中的“此項(xiàng)不適用”一欄用以寫明對生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時(shí)可刪減的條款。7.現(xiàn)場審查結(jié)束后，由審查組長負(fù)責(zé)將審查材料（審查記錄1份、審查報(bào)告、不合格項(xiàng)目匯總表各2份、企業(yè)整改報(bào)告1份）匯總上報(bào)審查組織單位。8.本方法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。

生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查方法一、質(zhì)量治理職責(zé)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。查有關(guān)文件和座談。2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理工作，且職權(quán)明確。1.是否設(shè)置了質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量治理人員。2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。同上。1.2方針目標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。查有關(guān)文件。2.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。1.是否進(jìn)行了宣貫，各級人員是否明白并理解。2.質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。3.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評。1.查記錄。2.查文件。3.與各級人員交談。1.3管理職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量治理制度，規(guī)定所有從事對質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否制定了質(zhì)量治理制度。2.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件。2.在企業(yè)制定的質(zhì)量治理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核方法并嚴(yán)格實(shí)施。1.是否有相應(yīng)的考核方法。2.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。1.查文件。2.查考核記錄。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用1.4文件記錄控制1.企業(yè)應(yīng)制定文件（治理、技術(shù)）治理制度，文件的公布應(yīng)通過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.是否制定了文件治理制度。2.公布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。1.查文件治理制度。2.分不在文件治理、使用部門各抽3-5種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證文件治理制度執(zhí)行情況。2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件治理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件治理。檢查有關(guān)文件和記錄。3.質(zhì)量活動(dòng)和工作均應(yīng)有質(zhì)量記錄，且完整、清晰、準(zhǔn)確；規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期并妥善保管。質(zhì)量記錄是否符合要求。檢查有關(guān)記錄。

二、生產(chǎn)資源提供序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場所。2.生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力及生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行情況。/2.2*設(shè)備工裝1企業(yè)必須具有《液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。1.是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力(可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí))。/2.企業(yè)應(yīng)制訂設(shè)備、工裝治理制度，建立設(shè)備臺(tái)帳，生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否制訂了設(shè)備、工裝治理制度,建立了設(shè)備臺(tái)帳。2.設(shè)備、工裝是否按規(guī)定進(jìn)行了檢修。3.在用設(shè)備是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，其設(shè)備工裝性能是否滿足生產(chǎn)要求。4.壓力容器必須由有合法資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)及生產(chǎn)1.查治理制度。2.查臺(tái)帳，在用要緊設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。3.現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全抽）進(jìn)行檢查。/

序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用2.3人員要求1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量治理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1.是否有差不多的質(zhì)量治理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量治理中的職責(zé)與作用。2.是否了解本產(chǎn)品顧客的要求。3.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、要緊性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。2.企業(yè)的要緊負(fù)責(zé)人必須保證本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的安全治理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)。1.是否有安全治理常識。⑴了解《危險(xiǎn)化學(xué)品安全治理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)安全方面的要求；⑵了解企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人在安全治理中的職責(zé)與作用。2.是否有安全治理措施。企業(yè)近期是否發(fā)生重大安全事故。1.與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。2.檢查安全治理措施。3.檢查安全記錄。3.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量治理知識。1.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。2.是否有一定的質(zhì)量治理知識。抽查3-5名（不足3名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用2.3人員要求4.企業(yè)的技術(shù)工人應(yīng)能看明白相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、配方等工藝文件），并能熟練地操作工藝設(shè)備。1.是否能看明白相關(guān)技術(shù)文件。2.是否能熟練地操作工藝設(shè)備。抽1-3個(gè)工種，每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。5.企業(yè)應(yīng)分層次組織培訓(xùn)，定期開展安全、質(zhì)量教育并有記錄，生產(chǎn)工人持證上崗。1.是否定期開展培訓(xùn)。2.生產(chǎn)工人是否持證上崗。1查培訓(xùn)打算。2.查培訓(xùn)記錄。3.查工人上崗證。6.液體無水氨企業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品活動(dòng)的人員，必須同意有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救援知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。相關(guān)人員是否通過培訓(xùn)并考核合格。1.查人員檔案。2.查培訓(xùn)記錄。3.查合格證明。

三、檢驗(yàn)資源提供序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)單位或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備治理制度。1.是否有檢驗(yàn)單位或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗(yàn)治理制度和檢測計(jì)量設(shè)備治理制度。1.查有關(guān)文件。2.查治理制度。3.查檢驗(yàn)處置記錄。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)滿足檢驗(yàn)工作的需要，成品檢驗(yàn)人員經(jīng)省級及以上有關(guān)部門專業(yè)培訓(xùn)或取得資格證書。1.檢驗(yàn)人員是否滿足檢驗(yàn)工作的需要。2.檢驗(yàn)人員是否取得資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。1.按申證范圍，檢查檢驗(yàn)人數(shù)。2.查培訓(xùn)檔案、資格證書。3.企業(yè)如有托付檢驗(yàn)項(xiàng)目（限非出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目），必須托付有合法資質(zhì)證明的檢驗(yàn)單位并簽有正式的托付檢驗(yàn)合同。1.托付項(xiàng)目是否是出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.被托付單位是否有合法資質(zhì)證明。3.托付檢驗(yàn)是否簽有正式的托付檢驗(yàn)合同。1.查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。2.查資質(zhì)證明。3.查托付檢驗(yàn)合同。無托付檢驗(yàn)項(xiàng)目4.企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)施、場地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)室布局合理，并按檢驗(yàn)工作需要進(jìn)行有效隔離。1.檢驗(yàn)設(shè)施、場地是否滿足要求。2.實(shí)驗(yàn)室是否布局合理。按其申證范圍，檢查實(shí)驗(yàn)室。3.2＊檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)備1.企業(yè)必須具有《液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗(yàn)設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。/2企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程的要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。1.檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。2.在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。1.查治理制度。2.查臺(tái)帳。3.查周檢打算。4.查檢定證書/記錄。5.檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。抽取2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測設(shè)備能力。/四、采購質(zhì)量操縱序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用4.1采購制度1.企業(yè)應(yīng)制訂采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量操縱制度。1.是否制定了采購質(zhì)量操縱制度。2.制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。2.企業(yè)如有外協(xié)加工等托付服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量治理操縱方法。1.是否制定了外協(xié)加工等托付服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量治理操縱方法。2.該方法內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。無外協(xié)加工等等托付服務(wù)4.2供方評價(jià)1.企業(yè)應(yīng)制訂供方評價(jià)準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價(jià)，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1.是否制定了供方評價(jià)準(zhǔn)則。2.是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價(jià)。3.如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品或劇毒化學(xué)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或符合有關(guān)規(guī)定。查供方評價(jià)準(zhǔn)則，并抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購合同（要緊原材料必查）。2.企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量操縱。1.是否保存供方名單和供貨、協(xié)作記錄。2.是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量操縱。查有關(guān)記錄，抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購合同。4.3采購文件企業(yè)應(yīng)依照正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。1.是否有采購文件(如：采購打算、采購清單、采購合同等）。2.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.是否按采購文件進(jìn)行采購。抽查3-5份采購文件及記錄。4.4采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全，并對其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。4.是否對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1.檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10-15份近期檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。2.現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

五、過程質(zhì)量治理序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用5.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《液體無水氨產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。對比細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。2.與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。2.企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要緊技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.查企業(yè)標(biāo)預(yù)備案手續(xù)。2.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平評價(jià)材料。無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.2工藝文件1.企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符。1.是否有工藝文件的明細(xì)表。2.明細(xì)表與工藝文件是否相符。1.查工藝文件的明細(xì)表。2.每申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細(xì)表對比檢查。2.企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備，符合文件治理規(guī)定。1.工藝文件是否正確、完整。⑴工序、加工方法和技術(shù)要求、設(shè)備、工裝、檢測器具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；⑵工藝文件目錄、明細(xì)表、工序操作卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容完整。2.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。4.技術(shù)文件的治理是否符合有關(guān)文件治理規(guī)定。每個(gè)申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵過程必抽）3-5份（不足3份的全抽）檢查。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用5.3工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制訂工藝治理制度及考核方法，并嚴(yán)格進(jìn)行治理和考核。1.是否制定了工藝治理制度及考核方法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進(jìn)行治理和考核。1.查有關(guān)制度和考核方法。2.查考核記錄。2.崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝治理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名操作工（關(guān)鍵工序、專門工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核。5.4＊質(zhì)量控制1企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量操縱，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)。1.是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量操縱點(diǎn)。2.是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量操縱點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。/2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作操縱程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量操縱。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作操縱程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量操縱。1.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作操縱程序。2.現(xiàn)場抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。/5.5特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的專門過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。1.對專門過程是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1.查專門過程操縱文件。2.查設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄。3.現(xiàn)場查看操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。無專門過程。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用6.1過程檢驗(yàn)1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)做出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.是否作檢驗(yàn)記錄。4.是否對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識。1.抽3-5批在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2.現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。2.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1.是否對返工應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)做出規(guī)定。2.返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1.查返工產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2.抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。6.2*成品檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.是否有成品檢驗(yàn)規(guī)程。2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢驗(yàn)記錄、報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。4.質(zhì)量證明書或產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證是否符合規(guī)定。1.查規(guī)程。2.按申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格或批次的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告、合格證或質(zhì)量證明書。/6.3成品貯存產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行貯存和標(biāo)識。1.產(chǎn)品貯存材質(zhì)是否符合相關(guān)規(guī)定。2.是否能提供符合安全生產(chǎn)治理部門要求的化學(xué)品安全技術(shù)講明書和安全標(biāo)簽。現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。七、文明安全生產(chǎn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用7.1文明生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)制訂文明生產(chǎn)制度。廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，杜絕跑、冒、滴、漏。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢。符合職業(yè)衛(wèi)生治理要求。1.是否制訂制度。2.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。3.布局是否合理。4.職業(yè)衛(wèi)生是否符合治理要求。1.查相關(guān)制度。2.現(xiàn)場查看。2.企業(yè)應(yīng)制訂原輔材料、半成品、成品及不合格品治理制度，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行治理。1.相關(guān)制度是否制訂。2.原輔材料、半成品、成品及不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行治理。1.查制度。2.現(xiàn)場查看。3.在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.有無適宜的搬運(yùn)工具、貯存場所和防護(hù)措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場查看。7.2＊安全生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)依照國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，生產(chǎn)及存放場地應(yīng)配備消防急救器材及通風(fēng)設(shè)備，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.是否制訂了安全生產(chǎn)制度2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3.車間庫房等地是否配備了消防急救器材，消防器材是否在有效期。4.是否對易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。查安全生產(chǎn)制度?，F(xiàn)場查看。/序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)峻不合格此項(xiàng)不適用7.2＊安全生產(chǎn)2.液體無水氨生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)依照危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測、通風(fēng)防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。并保證符合安全運(yùn)行要求。1.在需要的場所是否設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。2.運(yùn)行是否正?！，F(xiàn)場查看/3.液體無水氨生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價(jià)。1.是否按規(guī)定進(jìn)行了評價(jià)。2.安全評價(jià)中發(fā)覺的問題是否進(jìn)行了有效的整改。1.查相應(yīng)規(guī)定。2.查評價(jià)及整改記錄、報(bào)告。/4.液體無水氨產(chǎn)品的專用貯罐及倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。1貯罐及倉庫符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求。2.是否設(shè)置明顯標(biāo)志?，F(xiàn)場查看。/

企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表表一序號審查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)峻不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評價(jià)1質(zhì)量治理職責(zé)（款）（款）序號審查項(xiàng)目不合格審查組長：年月日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3檢驗(yàn)資源提供（款）（款）14采購質(zhì)量操縱（款）（款）25過程質(zhì)量治理（款）（款）36產(chǎn)