TNPM全員規(guī)范化生產(chǎn)維修

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔TNPM全員規(guī)范化生產(chǎn)維修目錄：1、TNPM全員規(guī)范化生產(chǎn)維修2、某公司采購課規(guī)范化作業(yè)流程3、糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理評價表4、諸暨市供港大豬標準化生產(chǎn)手冊TNPM──全員規(guī)范化生產(chǎn)維修一條比較適應中國企業(yè)現(xiàn)狀的設備管理之路李葆文廣州大學維修工程技術學部廣州市小北登峰麓景路獅帶崗中，廣州大學，510091TNPM思想概述TNPM（TotalNormalizedProductiveMaintenance）是在TPM“全員生產(chǎn)維修”思想的基礎上提出的新設備管理模式。眾所周知，全員生產(chǎn)維修是日本企業(yè)在美國生產(chǎn)維修基礎上，吸收了英國綜合工程學、中國鞍鋼憲法的設備管理群眾路線做法而提出的現(xiàn)場設備管理模式，簡稱TPM(TotalProductiveMaintenance)。這一設備管理模式已在全世界得到廣泛傳播，受到各國企業(yè)界的歡迎，而且給許多企業(yè)帶來效益。由于日本及其國際企業(yè)應用TPM管理模式取得了良好的效果，使這一管理模式成為當代企業(yè)管理有代表性的手段之一，同時也成為國際上應用最多的設備管理方法。國內(nèi)也有不少企業(yè)在設備管理工作中全面或部分引進了這種管理模式。全員生產(chǎn)維修體制在實施中強調(diào)設備管理的“全員”參與?！叭珕T”成為這一管理模式的理念和精髓，也是最難跨越階梯。無論在歐洲、美洲，還是在中國，TPM在不少企業(yè)的推行或者是虎頭蛇尾，或者是流于形式，也主要因為“全員”不徹底。這主要是由于各國的國情不同，文化不同，對“全員”理念的認同程度、貫徹力度有所不同所至。例如，一些西方國家認為TPM使工人勞動強度增加，企業(yè)的工會或勞工組織出面對TPM加以抵制。還有一些西方國家的工人并不情愿做超過工資所得的“額外”工作，執(zhí)行TPM十分勉強。中國的企業(yè)在推行TPM時，也遇到兩方面的困難：一是操作工人缺乏自主、主動參與TPM活動的積極性；二是工人的文化素質(zhì)偏低，很難適應越來越先進的設備維修，使TPM的“自主維修”難于操作。綜觀TPM的全部內(nèi)容，主要體現(xiàn)了現(xiàn)場設備管理的“全員”化，注重設備的基礎保養(yǎng)工作。這一點恰恰是不少企業(yè)的弱點，是應該提倡和強力推行的。國內(nèi)的一些企業(yè)在設備管理的實踐中也逐漸認識到“強化基礎保養(yǎng)”和“全員”的必要性，如廣西玉柴機器提出“重保養(yǎng)、零等待”，濟南卷煙廠在十年前就提出“清潔、清潔、再清潔”的設備維護方針，青島卷煙廠在此基礎上又提出“保養(yǎng)、保養(yǎng)、再保養(yǎng)”的口號，儀征化纖提出“黨、政、工、團四位一體，機、電、儀（表）、操（作工）四位一體”的“全員”設備管理方針。然而，從維修體制上看，TPM仍屬于生產(chǎn)維修的基本框架。新一代的TPM，一方面更加強調(diào)設備的基礎保養(yǎng)，提出“故障為零，缺陷為零，事故為零”的更高目標；另一方面，也更加注重以狀態(tài)維修為核心的預防維修體制的建立和完善。從設備管理的大系統(tǒng)看，TPM畢竟只能算作設備現(xiàn)場管理子系統(tǒng)。為了使TPM更加適合中國企業(yè)的實際，同時兼顧現(xiàn)場設備管理子系統(tǒng)與設備管理總系統(tǒng)的協(xié)調(diào)，筆者提出“全員規(guī)范化生產(chǎn)維修”的設備管理模式，簡稱TNPM管理模式。所謂的TNPM，并不是設備管理模式上的文字游戲，而是基于中國國情和企業(yè)實際而提出的。TNPM也提倡和鼓勵設備管理的“全員”參與意識，但是不把設備管理水平的提高完全寄托在操作工人的“自主”參與上，而是主張根據(jù)企業(yè)的設備狀況、工人素質(zhì)和技術水平，制定可以指導操作工人、維修人員及生產(chǎn)輔助人員“全員”參加的設備管理作業(yè)規(guī)范，通過宣傳、推廣和培訓，形成可執(zhí)行的設備管理行為準則。與此同時，TNPM還主張對設備管理的其他子系統(tǒng)也作好相應的規(guī)范化工作，就象ISO標準化控制文件一樣，使得設備一生管理的全過程，各個環(huán)節(jié)的行為規(guī)范化、流程閉環(huán)化、控制嚴密化和管理精細化。使設備管理各個環(huán)節(jié)有章可循，有“法”可依，有“工藝”可執(zhí)行。企業(yè)形成了自己的TNPM系統(tǒng)之后，不論管理層如何變化，也無論操作與維修人員怎樣流動，設備管理模式基本穩(wěn)定不變。今后，隨著企業(yè)人員素質(zhì)的提高和設備的更新，可以對管理內(nèi)容作變更和調(diào)整，管理規(guī)范也應該不斷提高，但是管理基本框架與閉環(huán)流程應該保持相對穩(wěn)定。TNPM產(chǎn)生的背景分析建立于五、六十年代的中國企業(yè)，基本上采用原蘇聯(lián)的計劃預修體制，按照設備不同的修理周期進行大修、中修、小修或檢查。根據(jù)設備的復雜系數(shù)計算維修工作量。修理基金按照計劃下達。計劃預修制度是建立在摩擦學、磨損理論基礎上的維修體系，相對原來的事后維修做法，是一大進步?，F(xiàn)在我們回首審視這種維修體制，發(fā)現(xiàn)由于計劃的準確性不夠，常常會造成維修的過?；虿蛔?。維修過剩不但會造成資源、工時的浪費，還可能產(chǎn)生損壞性的維修，影響設備的壽命；中國企業(yè)在這個階段比較重視發(fā)揮群眾的積極性，提倡群眾路線，這一思想在鞍鋼憲法“臺臺（設備）有人管，人人有專責”中得到充分體現(xiàn)。七十年代在政治動亂之中的中國企業(yè)，生產(chǎn)和技術進步停滯不前，設備管理也延續(xù)了原有的計劃預修模式，甚至有所退步。從八十年代至今，中國進入改革開放年代。一方面，國際上各種先進設備、生產(chǎn)線不斷引進；與此同時，先進的管理方法、管理模式也逐步進入中國企業(yè)。預防維修、預測維修、狀態(tài)維修、可靠性工程、后勤工程學、綜合工程學以及全員生產(chǎn)維修等理論和方法逐漸被中國企業(yè)所認識和接受。面對國際上日益豐富的設備管理模式，中國設備管理和維修組織提出對設備一生進行綜合管理的思路，稱之為“設備綜合管理”。這一模式是應用系統(tǒng)工程的理論，對設備一生全過程管理，包括設備前期管理、設備現(xiàn)場管理、潤滑管理、故障管理、精度管理、維修管理、備件管理、技術改造管理以及各種專業(yè)管理，如壓力容器、液壓氣動系統(tǒng)、安全環(huán)保設施管理等等。在設備維修管理中，除了原來的計劃預修制以外，有些企業(yè)引進了預測或狀態(tài)維修。在設備現(xiàn)場，不少企業(yè)對全員生產(chǎn)維修產(chǎn)生了濃厚的興趣，把“全員”的思想或者5S的做法應用到設備現(xiàn)場管理中。由于國內(nèi)的企業(yè)技術水平參差不齊，設備相異，設備綜合管理的做法也千差萬別。設備綜合管理與其說是一種管理模式，不如說是一種管理思想。在國內(nèi)企業(yè)里，設備管理工作的成效很大程度取決于企業(yè)的決策者對這項工作的認識。而且，隨著企業(yè)設備管理領導管理思想和方法的不同，管理的水平高低相差甚遠。另外還常常發(fā)生換一任領導就換一種思路，換一茬工人就換一套做法的情況。加上設備的技術進步和更新?lián)Q代加速，使得企業(yè)設備管理的隨意性和盲目性更加突出。改革開放以來，國內(nèi)企業(yè)不斷引進先進的設備和生產(chǎn)線，在設備前期管理方面的失誤屢屢出現(xiàn)；備件管理的隨意性也十分普遍，企業(yè)備件庫存量普遍較高，流動資金積壓嚴重；不少企業(yè)設備生產(chǎn)現(xiàn)場管理若有若無，輕保養(yǎng)，重維修，輕預防，重事后（維修），設備故障頻繁，維修人員應接不暇，操作人員袖手旁觀，工作處于被動局面；有的企業(yè)維修管理和組織跟不上設備的進步，設備故障得不到及時、有效的處理，嚴重影響生產(chǎn)；也有一些企業(yè)維修成本居高不下，成為生產(chǎn)成本的重要份額，反映了維修計劃的欠缺或設備的保養(yǎng)不良；還有一些企業(yè)維修失誤和技術改造失誤不但破壞了設備的原有功能，甚至造成傷亡事故。廣大企業(yè)越來越意識到設備管理應該從人治走向“法”治，要求建立期一套規(guī)范化的系統(tǒng)，這也是筆者提出TNPM管理模式的背景。企業(yè)設備管理規(guī)范化的內(nèi)容1設備現(xiàn)場管理規(guī)范化TPM所主張的“全員生產(chǎn)維修”理念是正確的，但是由于國情、廠情不同，設備不同，職工素質(zhì)不同，真正做到“全員”十分困難，這使得TPM成為一個誘人但又難于吃下去的“熱湯圓”。TPM主張的操作工人自主維修，依設備不同、工人技術水平不同，應該采取謹慎的，循序漸進的方式進行。一臺計算機控制的復雜設備，工人盲目的自主維修，可能會造成設備的損壞，事與愿違。既要鼓勵人人參與設備管理與維修的熱情，又要尊重技術、尊重科學，就應該對現(xiàn)場設備進行認真分解、分析，確定不同工種工人的操作范圍，制定相應的培訓計劃，對現(xiàn)場工人培訓指導，使他們明白設備的機理，懂得如何處理各種突發(fā)問題，懂得工作的規(guī)范做法。在工人還不能掌握設備維修技能之前，指導他們做一些力所能及的清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)工作。我們按照清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)的順序敘述，是有一定道理的。TPM的5S活動和工人自主維修，就是從清潔開始的。工人在清潔過程中，順理成章就檢查了設備的問題，在檢查中遇到需要手工潤滑的部位，順手按照潤滑“五定”的做法進行潤滑。如果點檢檢查有異常，需要緊固的應該馬上緊固，需要調(diào)整的馬上調(diào)整，需要其他保養(yǎng)的也隨時進行（不要等維修工來做）。只有當異常嚴重，操作人員自己不能處理的內(nèi)容，才通過一定的反饋途徑把故障隱患及時報告到下一個環(huán)節(jié)處理。因此，我們一般提倡按照清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)的順序進行設備現(xiàn)場操作。盡管這些是“簡單”的工作，也應該研究制定相應的規(guī)范，規(guī)范的原則包括：（1）選人：選擇生產(chǎn)現(xiàn)場的具體人員，包括操作工、點檢員、維修工或輔助工，讓人人參與設備管理，讓設備現(xiàn)場處處有人管；（2）選點：在設備上確定需要關注的操作點（即需要進行清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)的點，這里一般稱之為操作點）；（3）選項：根據(jù)所選“點”的特點，選擇清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)這四項中必須進行的若干項內(nèi)容實施，不一定每項都實施，要結合設備的實際選擇；（4）選時：按照一定的周期、時間操作，不一定每日、每班次均進行；（5）選標：對每一點的每一項操作內(nèi)容制定相應的目標狀態(tài)或達到標準；（6）選法：每一項操作應該有確定的工具、方法及輔助材料；（7）選班：三班運行的生產(chǎn)現(xiàn)場，白班工人精力充沛，中班尚好，夜班工人無論精力和現(xiàn)場光線均差。因此，應把現(xiàn)場設備上的操作點按照三個班次的實際進行不均勻分配，即白班分配的操作點多，中班次之，夜班最少；（8）選路：根據(jù)設備（或生產(chǎn)線）的結構，以操作人員的位置為參照，對所選的操作點按照由低到高、由外到內(nèi)、由近到遠等策略，畫出點到點的連線，優(yōu)化一條較短、較易、較省力氣的操作路徑。做到不亂、不漏。以上規(guī)范，要組織技術骨干成立專門的小組，深入細致地制定，形成規(guī)范文件，經(jīng)上一級領導批準后，就成為今后現(xiàn)場設備維護保養(yǎng)的依據(jù)，這就是“法”。除此之外，還應該作好以下兩件事情。首先，要制定與上述規(guī)范化作業(yè)向適應的檢查評估體系，這套評估體系可以用來自檢，也可以用來互檢，同樣可以由上級檢查。這套評估體系應保證對于不同設備、不同生產(chǎn)線區(qū)段的可比性。另外，還應該設計一套適應設備現(xiàn)場規(guī)范化操作的閉環(huán)管理體系?？讫埮浼咎岢觥安贆z合一”和“清潔－點檢－保養(yǎng)”三位一體，濟南卷煙廠提出“清潔、點檢、潤滑、保養(yǎng)”四位一體，都輔之以相應的設備故障防護體系，如三層防護線或五層防護線，或者加上“檢查－維修”構成六步閉環(huán)。也就是說，當現(xiàn)場操作人員在點檢遇到不能自主處理的問題時，他可以通過有效途徑把情況傳遞出來，下一步的程序，要清楚到“什么人？”“何時到現(xiàn)場？”“做什么事？”“如何做？”“何時完成？”“處理不了又怎么辦？”，一層一層，形成閉環(huán)，直到把異常狀況處理完畢為止。2設備維修管理規(guī)范化設備維修管理規(guī)范化是在設備合理分類的基礎上，對維修策略的規(guī)范。上海寶鋼在1999－2001年跨世紀規(guī)劃中就對全廠設備進行了科學分類，對不同種類的設備采用不同的規(guī)范化維修模式。根據(jù)寶鋼設備實際情況，對那些非主線簡單設備或備用設備（如非生產(chǎn)性空調(diào)等）采用被動（事后）維修策略；對那些主線關鍵、重要設備（如發(fā)動機、制氧機組等A、B類設備）采用主動（改善）維修策略；對那些故障多、難維修、費用高，需改善性能（包括安全性能），需延長使用壽命的設備（如電梯、車輛、消防設施等）采用預防維修的維修策略；對那些可以通過狀態(tài)參數(shù)監(jiān)測，準確診斷劣化趨勢的設備（如大型風機、變壓器、減速機、電機等）采用預知－狀態(tài)維修的策略。不同企業(yè)的設備技術狀態(tài)和先進程度不同，使用工況條件不同，維修隊伍的技術素質(zhì)不同，對維修的投入不同，所采用的維修策略也應有所不同。另外，隨著企業(yè)的發(fā)展、診斷技術、維修技術、設備管理方法的進步，維修模式和維修策略也應該不斷進步。這就是說，維修管理規(guī)范在一個階段是相對穩(wěn)定的，但也可以隨著時代的發(fā)展進行動態(tài)調(diào)整。除了維修策略的規(guī)范之外，維修技術方法、維修工藝的規(guī)范化也十分重要。這是一個比較復雜但又應該認真對待的問題。在企業(yè)里就發(fā)生過這樣的事，修完設備，還剩下一些螺絲、墊圈，不知道是哪兒剩下的。這就是維修工藝不規(guī)范的問題。另一方面，由于設備故障的復雜性，在處理上又應該給現(xiàn)場維修操作人員一定的靈活性，又不可太拘泥于圖紙。而這又恰恰應該規(guī)范，即對何種設備的何種問題可以作何種靈活處理，即如何把主動維修、改善維修的思想融合的規(guī)范化維修的體系之中。顯然，這種規(guī)范化管理具有較高的技術性和難度，也留給我們一個值得認真探索的課題。維修管理規(guī)范化除了包含維修策略的選擇之外，還涉及從故障診斷系統(tǒng)到維修決策的管理，維修計劃的制定和實施控制，企業(yè)內(nèi)部維修組織機構的設計、企業(yè)內(nèi)部維修力量與外部維修力量的平衡與協(xié)作，外部維修市場的運作和管理等等，本文就不一一展開了。3設備前期管理規(guī)范化設備前期管理規(guī)范化是一個亟待解決的問題，也是迫切需要“立法”解決的問題。設備前期管理包括設備的規(guī)劃、選型、采購、安裝、調(diào)整、試運行、驗收、使用初期管理以及設備訂貨至驗收全過程的合同管理等內(nèi)容。大量事實說明，我國在設備前期管理中的失誤時有發(fā)生。少則幾十萬、幾百萬，多則幾十億甚至幾百億的配套設備項目，不能產(chǎn)生效益，給國家和企業(yè)造成的浪費驚人。國有企業(yè)設備前期管理受目前的投資體制影響嚴重，而集體、民營企業(yè)又受企業(yè)最高決策人決策隨意性的影響嚴重。前期管理的失誤，可能發(fā)生在任何階段。一般來講，越早發(fā)生的失誤，危害越深重，例如在規(guī)劃階段的失誤造成的損失往往無法彌補。設計和制定一個規(guī)范化的設備前期管理程序，減少決策的隨意性和盲目性；防止在前期管理中利用權力尋租（尋求私利），損壞企業(yè)利益；避免因為知識結構不合理、因為經(jīng)驗不足造成的管理失控；已迫在眉睫。設備前期管理規(guī)范化的主要工作是設計一個適合企業(yè)實際的立項、規(guī)劃與可行性分析、一次審批、選型合理性分析、二次審批、訂貨合同會審、三次審批，以及設備引進的合同管理、安裝調(diào)試管理、驗收程序及初期管理程序。當然，也可以不按照這樣的邏輯順序設計規(guī)范。但無論如何，有了規(guī)范，就可以在一定程度上制約設備前期管理的非科學性行為，保護企業(yè)利益，減少失誤，使前期管理真正納入“法”治化的軌道。4設備備件管理規(guī)范化國內(nèi)企業(yè)設備備件管理是一個普遍沒有解決好的問題。雖然一些企業(yè)已經(jīng)應用計算機軟件做備件管理工作，不等于這些企業(yè)的備件管理已經(jīng)達到較高水平。因為就管理本質(zhì)來講，這些軟件只不過是用計算機代替了人在備件出入庫及定購工作的手工操作，并沒有對科學、合理的庫存結構、備件定購規(guī)律、不同種類備件的庫存策略做更多的工作。企業(yè)備件庫存的龐大、庫存的不合理已經(jīng)成為企業(yè)維修成本過高不可忽視的內(nèi)容。一些企業(yè)備件庫存流動資金數(shù)額高達固定資產(chǎn)總額的10％以上。如何降低企業(yè)備件庫存，同時保證維修備件的及時供應，成為注重運行成本的每個企業(yè)必須考慮的問題。為了解決好這個問題，企業(yè)應該作好下面的基礎工作。按照設備的ABC分類思路，進一步對部件、零件進行合理分類；按照備件分類，賦予不同種類備件的不同優(yōu)先級；按照備件損耗規(guī)律，確定不同的庫存類型；對不同備件庫存類型的不同優(yōu)先級備件構造不同的庫存模型；對不清楚規(guī)律的備件暫時按照上、下限黑箱模型操作；通過條碼或其他輸入方式納入計算機模型化管理。上述做法既是管理過程又是規(guī)范過程，隨著備件規(guī)律的逐步清晰化，黑箱中的備件逐年減少（也許永遠達不到零），納入科學庫存模型的備件逐年增加，零庫存?zhèn)浼姆N類逐年增加，流動資金的占有量逐年減少，備件管理就進入了一個規(guī)范化的良性循環(huán)狀態(tài)。5設備技術改造規(guī)范化我們之所以提出這個問題是因為在廣東曾經(jīng)有兩個企業(yè)在維修和改造過程中出現(xiàn)容器爆炸事故并造成人員傷亡。這給我們敲了警鐘，維修要不要規(guī)范？設備技術改造要不要規(guī)范？尤其是重要、關鍵設備，在技術改造之前要不要經(jīng)過嚴格的科學論證？在審批程序上要不要加以適當控制？具體的規(guī)范化程序應該隨著企業(yè)性質(zhì)不同、設備不同、組織結構不同而有所不同?？傊?，規(guī)范是必要的，規(guī)范內(nèi)容是可商榷的。6設備專業(yè)管理規(guī)范化（含能源、氣、汽、水設備；潤滑、液壓、氣動系統(tǒng)；壓力容器；化學反應、腐蝕設備；高溫設備；核放射設備；安全、環(huán)保設備、設施）設備專業(yè)管理包括能源、氣、汽、水設備，潤滑、液壓、氣動系統(tǒng)，壓力容器，化學反應、腐蝕設備，高溫設備，核反應、放射設備，安全、環(huán)保設備、設施等等，內(nèi)容十分豐富，且隨企業(yè)不同而異。設備專業(yè)管理規(guī)范化要逐步建立和完善起來。已經(jīng)有不少企業(yè)本來就有比較完善的專業(yè)管理程序，要對這些程序做一些補充、細化工作。設備管理要細中再細。只要程序上有遺漏，設備管理就會有缺陷。規(guī)范化工作要落實到每一類專業(yè)設備、每一臺專機。做到臺臺專機有“法”可依。企業(yè)設備管理規(guī)范化的實施過程企業(yè)設備管理規(guī)范化的實施首先要有一個計劃，同時應該制定實施的時間表，即實施計劃。企業(yè)還應該組織相應的推進機構，宣傳、組織、協(xié)調(diào)、檢查設備管理規(guī)范化的推進工作。在建立推進組織機構的時候，應注意吸收生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、安全、計劃、財務等部門的領導參加。因為設備管理規(guī)范化，將涉及所有領域，決不僅僅是設備部門的事。在設備規(guī)范化管理實施之初，首先應該選擇典型機臺、生產(chǎn)線、典型管理過程進行攻關，調(diào)查研究、摸清規(guī)律、制定規(guī)范、進行實施試驗。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，經(jīng)過反復推敲，形成規(guī)范化文件。以一兩個典型機臺或管理環(huán)節(jié)為突破口，逐步推廣到所有機臺或所有管理過程，使臺臺設備有規(guī)范，個個環(huán)節(jié)有規(guī)范，最后達到全面的規(guī)范化管理。今后，不論領導如何更換，規(guī)范應該相對穩(wěn)定不變。新人上崗，首先應進行規(guī)范培訓，考試合格方能上崗。企業(yè)設備管理規(guī)范化的內(nèi)部條件和外部支持企業(yè)設備管理規(guī)范化，企業(yè)的最高領導層首先應該認識和支持。企業(yè)領導應親自領導設備管理規(guī)范化的推進。在推進中，要廣泛動員宣講，造出聲勢。要得到各個部門，相關處室負責人，分廠廠長、車間主任等首長的理解和支持。也就是說，企業(yè)內(nèi)部各層領導的理解和支持，是能否作好設備管理規(guī)范化的內(nèi)部條件。設備管理規(guī)范化還需要取得大專院校相關專家教授的支持和幫助。大專院校的專家與企業(yè)共同組成推進機構，在規(guī)范化的各個階段，參與工作。如深入技術攻關，協(xié)助企業(yè)設計規(guī)范的模式和表格；設計閉環(huán)反饋系統(tǒng)；在推廣階段，協(xié)助企業(yè)進行人員培訓；對適合計算機管理的系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)編制計算機管理軟件等等。如果上述工作完全由企業(yè)內(nèi)部的技術和管理人員來完成，可能會對企業(yè)當前的生產(chǎn)運行造成沖擊或影響。另外，吸收企業(yè)外的專家參與，有利于引進新思想和方法，可以使企業(yè)開闊眼界，改變一些傳統(tǒng)的落后做法；引進外部專家，也會使所完成的規(guī)范更嚴謹、更有說服力，使這一規(guī)范化模式更容易推廣實施。失敗風險設備管理規(guī)范化工作并不能保證一定成功。其主要失敗原因如下：1、制定規(guī)范工作不細致深入，使制定的規(guī)范不切合企業(yè)實際，受到實施部門、生產(chǎn)現(xiàn)場的批評和抵制；2、制定的規(guī)范沒有通過企業(yè)領導層的批準，不能作為企業(yè)規(guī)章去執(zhí)行，使規(guī)范化工作變成一種運動或活動，時過境遷，虎頭蛇尾，不了了之；3、領導層對規(guī)范化工作有意見分歧、不同看法，對執(zhí)行規(guī)范猶疑不決、貫徹不力；4、規(guī)范本身合理，領導也支持，但由于執(zhí)行人素質(zhì)不高，不愿改變原來工作做法和作風，對新規(guī)范采取抵制態(tài)度，加上基層領導怕麻煩，也不愿意得罪人，使規(guī)范化的貫徹遇到障礙，高層領導聽到基層片面的意見，繼而對規(guī)范化也信心不足，慢慢放棄；5、領導更換，重來一套，新任領導對前任領導的任何做法都持否定態(tài)度，為了表示自己與前任不同，就要否定過去的做法，包括一些正確的做法；6、缺乏一個對規(guī)范的檢查評估體系，缺乏管理閉環(huán)，缺乏與之相配套的工資、獎酬分配措施和制度改革支持；7、企業(yè)文化氛圍不良，職工對領導怨氣大，領導在職工中威望低，企業(yè)職工缺乏工作積極性，因而對企業(yè)內(nèi)的任何舉措都失去興趣。由此可見，企業(yè)要做好一件事是不容易的。雖然僅僅是一個子系統(tǒng)的規(guī)范化工作，沒有良好的企業(yè)文化、沒有高層領導的決心，沒有各級、各部門領導的支持，沒有全體職工的理解和支持，這一規(guī)范化工作也會流產(chǎn)、失敗。失敗的最壞結果是退到原來的管理水平，造成一定的資金、時間和精力浪費，僅此而已。成功的收益設備管理規(guī)范化工作是能夠使企業(yè)受益非淺的工作。這一工作給企業(yè)帶來的效益如下：1、大大提高管理效率、減少設備管理各階段的工作失誤和管理漏洞；2、改善了設備的基礎狀態(tài)，減少了故障和各種停機損失，提高了設備綜合效率；3、減少設備前期管理損失風險，降低維修成本、減少備件資金占有，因而使生產(chǎn)成本降低；4、以良好的設備狀況保證了產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期；5、可以創(chuàng)造良好的設備現(xiàn)場環(huán)境，提升企業(yè)形象，增加企業(yè)無形資產(chǎn)；6、可以改善職工的精神面貌，改善企業(yè)文化狀況。結語任何一項新管理模式的創(chuàng)造和實施，都會遇到困難和障礙。沒有障礙就沒有進步，TNPM是一項富有挑戰(zhàn)性的改革。對于企業(yè)，收獲與風險并存。但是，與收益相比，風險是不足道的。只要企業(yè)下定決心，全力以赴，這一管理模式一定會給企業(yè)帶來豐碩成果。目前，廣東科龍電器股份公司已意識到這一規(guī)范化工作的重要性，在企業(yè)文化建設的過程中，將進一步向管理的科學化和規(guī)范化邁進。上海寶鋼的設備管理策略已經(jīng)朝著規(guī)范化方向發(fā)展。濟南卷煙廠的生產(chǎn)現(xiàn)場“四位一體，六步閉環(huán)”規(guī)范化管理體系已經(jīng)推進到試驗實施階段。我們相信，在不久的將來，將有更多企業(yè)認識和加入規(guī)范化管理的潮流中，也將會有更多的事實和數(shù)字證明這一管理模式的科學性與實用性。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔艾美特電器(深圳)有限公司AIRMATEELECTRICAL(SHENZHEN)CO.,LTD采購課規(guī)范化作業(yè)流程文件編號：FI-WP-032 編制日期：2003.10.15編制：王蕊審核：__________________________批準：__________________________EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁艾美特電器（深圳）有限公司采購課規(guī)范化文件總目錄序號文件名稱文件編號版本備注1采購課流程圖框架表FI-WP-032-11.02采購課組織架構圖FI-WP-032-21.03采購課各組工作分類明細表FI-WP-032-31.04新料件資料及BOM檔建立流程FI-WP-032-41.05新開模具管制流程FI-WP-032-51.06零件編號作業(yè)流程FI-WP-032-61.07色板確認流程FI-WP-032-71.08物料零件分類準則FI-WP-032-81.09設備儀器采購作業(yè)指導書FI-WP-032-91.010供應商評審流程FI-WP-032-101.011交貨配合通知書FI-WP-032-111.012設備儀器分供方評估方法FI-WP-032-121.013訂單發(fā)放流程FI-WP-032-131.014設備儀器采購作業(yè)指導書FI-WP-032-141.015交貨計劃流程FI-WP-032-151.016設備類進口流程FI-WP-032-161.017FI-WP-032-171.018成本分析及決價流程FI-WP-032-181.019來料品質(zhì)異常處理流程FI-WP-032-191.020特采作業(yè)流程FI-WP-032-201.021采購件退貨作業(yè)流程FI-WP-032-211.022各崗位職務代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定資產(chǎn)清單和保管責任制度FI-WP-032-241.0EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁艾美特電器（深圳）有限公司采購課規(guī)范化文件總目錄序號文件名稱文件編號版本備注25月請購標準FI-WP-032-251.026電話管理作業(yè)標準FI-WZ-032-261.027采購人員職務操手規(guī)定FI-WZ-032-271.0批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1一、采購課流程圖框架表DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁物料零件分類準則物料零件分類準則料件及BOM檔建立流程料件及BOM檔建立流程采購職務操手規(guī)定設備儀器儀器儀器來料品質(zhì)異常處理流程設備儀器儀器儀器采購件退貨作業(yè)流程設備儀器儀器儀器特采流程設備儀器儀器儀器品質(zhì)管理采購制度管理采購類成本分析與決價流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設備儀器儀器儀器設備進口流程設備儀器儀器儀器新產(chǎn)品開發(fā)管理理采購管理采購行為規(guī)范設備儀器儀器儀器5S管理制度設備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標準設備儀器儀器儀器職務代理制度設備儀器儀器儀器轉廠核銷及進口料件備案加簽流程設備儀器儀器儀器供應商管理交貨計劃流程設備儀器儀器儀器印刷部品確認流程設備儀器設備儀器儀器儀器設備儀器供方評估法設備儀器儀器儀器供應商評審流程交貨配合通知書零件編號作業(yè)流程色板確認流程設備儀器采購作業(yè)指導書新開模具流程采購職務操手規(guī)定設備儀器儀器儀器來料品質(zhì)異常處理流程設備儀器儀器儀器采購件退貨作業(yè)流程設備儀器儀器儀器特采流程設備儀器儀器儀器品質(zhì)管理采購制度管理采購類成本分析與決價流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設備儀器儀器儀器設備進口流程設備儀器儀器儀器新產(chǎn)品開發(fā)管理理采購管理采購行為規(guī)范設備儀器儀器儀器5S管理制度設備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標準設備儀器儀器儀器職務代理制度設備儀器儀器儀器轉廠核銷及進口料件備案加簽流程設備儀器儀器儀器供應商管理交貨計劃流程設備儀器儀器儀器印刷部品確認流程設備儀器設備儀器儀器儀器設備儀器供方評估法設備儀器儀器儀器供應商評審流程交貨配合通知書零件編號作業(yè)流程色板確認流程設備儀器采購作業(yè)指導書新開模具流程批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1二、采購課組織架構圖DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁公務類采購擔當OEM采購工程師模具類采購擔當設備類采購擔當工程類采購工程師包裝組資料管理員五金類采購工程師電子類采購擔當五金類采購擔當電熱類工程師電子類采購工程師電熱類采購擔當塑膠加工采購工程師塑膠原料采購工程師塑膠加工采購擔當塑膠原料采購擔當色粉房調(diào)色技師色粉房配料員塑膠組資料維護員彩盒類采購擔當包裝類采購工程師印刷類采購擔當包材類采購擔當包裝組組長塑膠組組長綜合組組長五金組組長文員（副）課長文員（副）經(jīng)理公務類采購擔當OEM采購工程師模具類采購擔當設備類采購擔當工程類采購工程師包裝組資料管理員五金類采購工程師電子類采購擔當五金類采購擔當電熱類工程師電子類采購工程師電熱類采購擔當塑膠加工采購工程師塑膠原料采購工程師塑膠加工采購擔當塑膠原料采購擔當色粉房調(diào)色技師色粉房配料員塑膠組資料維護員彩盒類采購擔當包裝類采購工程師印刷類采購擔當包材類采購擔當包裝組組長塑膠組組長綜合組組長五金組組長文員（副）課長文員（副）經(jīng)理批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1三、采購課各組工作分類明細表DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁1.塑膠組1．1．原料擔當：塑膠原料、塑膠抽粒、色粉、復合料及其它塑膠原料1．2．加工擔當：廠內(nèi)廠外塑膠加工、塑膠五金噴油、熱轉印、塑膠電鍍、吹塑、軟管、玻璃杯2:包裝組 2．1彩印擔當：彩盒、外箱2．2印刷品擔當：說明書、電壓標、面板、貼紙、鋁薄紙2．3包材擔當：保尼龍、紙托、收縮袋、膠帶、PE袋、濾網(wǎng)、活性碳、HAPA3.五金組3．1大五金擔當：大五金件、管材、冷扎鋼板、鐵扇葉、銅條、拉網(wǎng)、粉沫晶格網(wǎng)、鋁制品、3．2小五金擔當：小五金、螺絲、彈簧、華司、合銅、轉子、軸心、端子、油漆、前處理劑、去漬油、氬氣、石油氣、凡立水、磁鐵3．3電子類擔當：保險絲、溫控器、定時器、同步馬達、電池、溫鍍斷路器、液晶顯示屏3．3電子元器件擔當：IC、電子元器件、負離子發(fā)生器、開關、3．4電熱類擔當：電熱管、云母板、發(fā)熱絲、發(fā)熱組、抗紅外管、石英管、氖燈燈泡、鹵素管、PTC、鐵心、轉子仁、陶瓷、加重底盤3．5電器類擔當：銅線、股線、單股線、電源線、絕緣材料、PVC套管、整流器端子臺，棉紗線，手柄，BS插頭3．6其它類擔當：軸承、牛油、導熱油、錫油、環(huán)氧樹脂、錫絲、電鍍、絲帶、風豉、橡膠、碳刷、油棉、手柄4綜合組4．1：固定資產(chǎn)類擔當：工程制作、設備購買、檢具的委外制作、五金工具及配件、電工用品請購、電子零件、噴槍、油封、油管4．2：模具鋼材類擔當：模胚、鋼材、委外加工、脫模劑、防銹油、印刷用油墨、辦公桌椅、熱熔膠條、502膠水、企劃印刷品、純凈水、液化氣4．3：公務類擔當：廚房食品、大宗原料、塑膠料、鋁錠、海外來料、客人供料、電腦耗材、文具、電腦紙4．4：OEM產(chǎn)品擔當：電飯煲、電火鍋、吊扇批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1四、新料件資料及BOM檔建立流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁1、目的：依據(jù)編號原則針對非研發(fā)標準檔的零件或客戶特別要求零件建立編號，以便區(qū)分、識別及追塑新、舊零件以滿足客戶及生產(chǎn)要求。2、適用范圍：適用于系統(tǒng)中所有料件的建立。3作業(yè)流程：3．1、新料件資料申請流程3．1．1生管拆單人員依業(yè)務交制單提出新零件建立需求。3．1．2生管員、采購員依需求填寫料件資料清單（其中品名品號必須依照編碼原則填寫，類別、采購代號、廠商代號、單重、計劃來源、庫存單位、庫別、前置天數(shù)、補貨政策等欄位必須填寫）。3．1．3料件資料清單交課級以上主管審核。3．1．4交由研發(fā)建立電腦檔案（包材及印刷品由采購自行建立電腦資料）。3．1．5交生管建入客戶別BOM檔中。3．2、新BOM檔建立流程3．2．1生管拆單人員提出建立需求。3．2．2采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表（塑膠射出用料由采購自行建立）。3．2．3各擔當參照研發(fā)標準檔用量建立BOM檔。3．2．4反饋給生管拆單人員審核后開始拆單。4．注意事項：4.1一般材料清單中內(nèi)容檔必須按要求建立完全。4.2料件資料建立（除包裝材料外）必須由研發(fā)部門統(tǒng)一在電腦中建立資料。4.3所有建立權限只有組長級或指定專人才可享有，決不可以轉借權限5、支持文件：《料件資料清單》《BOM檔資料清單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-24四、新料件資料及BOM檔建立流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁6.流程圖：業(yè)務交制單業(yè)務交制單參照研發(fā)標準檔及品保實驗課認證要求參照研發(fā)標準檔及品保實驗課認證要求 生管拆單人員提出新零件編號建立零件詳細要求及新零件結構檔、零件明細要求交由課以上主管審核針對有結構檔的依生管拆單人員需求，采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表塑膠射出所用料及包裝材料由采購負責建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進拆單動作生管拆單人員提出新零件編號建立零件詳細要求及新零件結構檔、零件明細要求交由課以上主管審核針對有結構檔的依生管拆單人員需求，采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表塑膠射出所用料及包裝材料由采購負責建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進拆單動作生管、采購擔當填寫料件資料清單交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-25五、新開模具管制流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品質(zhì)各項指標的合理性。2、適用范圍：適用于所有新模具及舊模新開產(chǎn)品。3、作業(yè)流程：3．1新開模具評估流程3．1．1新產(chǎn)品由研發(fā)填立開模申請單，舊模新開由采購或研發(fā)提出開模申請。3．1．2采購接到總辦審批后的開模申請單，開始做開模評估。3．1．3五金模具先轉沖壓評估自制可行性，可以則轉沖壓開模。3．1．4轉沖壓不能達成的模具轉廠外評估。3．1．5采購收集至少三家的模具及產(chǎn)品報價。3．1．6交由沖壓審核工序機臺及產(chǎn)能的合理性。3．1．7與廠商議價。3．1．8將儀價結果呈報采購課長或經(jīng)理及經(jīng)理以上干部會簽。3．1．9與廠商簽訂模具訂購合同。3．1．10呈總經(jīng)理簽核。3．1．11執(zhí)行開模動作。3．2新模具入庫流程3．2．1廠商打樣給研發(fā)確認。3．2．2研發(fā)確認OK，廠商填立部品承認書給品保（依部門承認流程）。3．2．3部品承認OK后，列印模具入庫清單轉固定資產(chǎn)。3．2．4量產(chǎn)第一批后，由采購安排臨廠盤點模具。3．2．5采購憑部品承認書、發(fā)票、合同及固定資產(chǎn)單辦理付款動作。4、注意事項：4．1五金模具必須經(jīng)廠內(nèi)生產(chǎn)單位評估會簽后方可執(zhí)行。4．2塑膠開模必須經(jīng)廠內(nèi)生產(chǎn)單位及研發(fā)共同評估會簽后方可執(zhí)行。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-26五、新開模具管制流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁5、支持文件《開模申請單》《模具訂購合同》《部品承認書》開模申請單6、流程圖采購文員填寫開模申請追蹤一覽表采購文員填寫開模申請追蹤一覽表 研發(fā)樣品確認合格后后執(zhí)行付款動作廠商提供方案臨廠盤點模具辦理模具固定資產(chǎn)量產(chǎn)一批會簽各部門（依部品承認流程）寫部品承認書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購文員轉交財務呈總經(jīng)理簽核OK簽定模具訂購合同交采購課級以上干部會簽轉沖壓課課級干部會簽并核定成本分析（機臺大小、下料尺寸、產(chǎn)能等）、轉模具廠、研發(fā)會簽五金件塑膠件廠商資料資開模時間模具成本分析廠商資料轉外廠開模部分由采購擔當收集各廠商開模資料（必須在三日內(nèi)完成）廠內(nèi)直接轉廠內(nèi)沖壓廠發(fā)文采購擔當執(zhí)行開模評估研發(fā)樣品確認合格后后執(zhí)行付款動作廠商提供方案臨廠盤點模具辦理模具固定資產(chǎn)量產(chǎn)一批會簽各部門（依部品承認流程）寫部品承認書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購文員轉交財務呈總經(jīng)理簽核OK簽定模具訂購合同交采購課級以上干部會簽轉沖壓課課級干部會簽并核定成本分析（機臺大小、下料尺寸、產(chǎn)能等）、轉模具廠、研發(fā)會簽五金件塑膠件廠商資料資開模時間模具成本分析廠商資料轉外廠開模部分由采購擔當收集各廠商開模資料（必須在三日內(nèi)完成）廠內(nèi)直接轉廠內(nèi)沖壓廠發(fā)文采購擔當執(zhí)行開模評估批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4六、零件編號作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁目的有條理的排序，簡單，易學，易編，符合電腦快速動作，容易攝取之原則。方法：2.1以矩陳方式規(guī)范。2.2位數(shù)規(guī)范：2.2.1位數(shù)1234567大小零件多價顏色分分材質(zhì)化學類類(流水)(特殊)處理2.2.2規(guī)范2位：英名字母。4位：數(shù)字流水號。5位：表示多階加時，用英文字母A起最低階。表示材質(zhì)區(qū)分，在此指塑膠類用數(shù)字表示。1表示PP5表示AS、K膠2表示PP防火6表示塑鋼3表示ABS7表示尼龍、復合材料0無材質(zhì)、無規(guī)格。6-7位：表示顏色（化學處理）。色系以英文字母表示（第6位）。A蘭B綠C灰D白E黑F紅H銀I黃J咖啡K銅色L紫M橙2.2.3技術變更若經(jīng)確定有必要重新編號時不管現(xiàn)況幾位數(shù)再其后加：“一“。如“-1”第一次變更，第在二次變更時將必為“一”。2.2.4P類開頭之大分類，不做庫存管理，庫存報表也不出現(xiàn)，但BOM時要有列印。3.1零件建檔3.1.1零件建檔時須填基本資料如“料件資料建立作業(yè)”。3.1.2品號為唯一性，同一料件不可有兩種以上品號，品號不得更改，若發(fā)現(xiàn)錯誤須刪除再重新建立。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3七、色板確認作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁目的：確保公司產(chǎn)品色系能保持穩(wěn)定和統(tǒng)一，并有一定規(guī)則執(zhí)行。適用范圍：2.1舊產(chǎn)品新色系。2.2新產(chǎn)品新色系。2.3舊產(chǎn)品舊色系新廠商。作業(yè)流程：3.1舊產(chǎn)品新色系由采購委托外廠制作色板10-15PCS并開立色板確認單，經(jīng)研發(fā)或業(yè)務確認合格后，將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務和制造等部門。3.2新產(chǎn)品新色系由研發(fā)委托外廠制做色板10-15PCS并開立色板確認單，經(jīng)研發(fā)或業(yè)務確認合格后，由采購將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務和制造等部門。3.3舊產(chǎn)品舊色系要轉換新廠商制作時，由采購委托該廠制作色板10-15PCS并開立色板確認單經(jīng)品保確認合格后，將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、制造等部門。相關表單：《色板確認書》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-2八、物料零件分類準則DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁目的規(guī)范物料及零部件的分類管理適用范圍各種物料及零部件分類準則一般以A、B、C三大類來區(qū)分。3.1A類：表示金額大，單價高，重要性大之物料零件，管制嚴格，儲存在一廠倉庫。如：IC板，同步馬達，定時器，電源線等。3.2B類：表示單價次高，也占重要性，一般性零件，也是管制之重點，儲存在一廠，二廠四樓倉庫區(qū)域。如：綱子、腳臺、前后殼等。3.3C類：金額低，重要性不大，但不能表示沒有，管理上與A、B類有差異，儲存在一廠倉庫，以箱制或架制來做欠料管理。如：螺絲、華司類及副材料等。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3九、設備儀器采購作業(yè)指導書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁目的規(guī)范設備及儀器的采購作業(yè)。適用范圍制造部門于生產(chǎn)作業(yè)上所需的設備及檢測儀器；品保部門的的檢測儀器；品保部門的檢測儀器；模具廠設備及檢測儀器。作業(yè)流程3.1采購擔當根據(jù)總辦批示同意之《商品請購單》或《固定資產(chǎn)請購單》執(zhí)行采購動作。3.2采購擔當在購入設備儀器前會同相關技術部門進行設備儀器分供方評估及相關比價、議價動作，選擇供應商。具體風《設備儀器分供評估方法》。3.3經(jīng)領導批示后,即可按議定價格與選定的廠商購入相關設備.3.4對重要設備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進行.3.5對有保修等服務項目的設備,在我方需分供方提供服務的情況下(如維修,提出供配件等),由采購通知廠商執(zhí)行,或采購委托使用部門直接與供應商聯(lián)系。相關表單《商品請購單》《固定資產(chǎn)請購單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-2十、供應商評審流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁目的：選擇在質(zhì)量、價格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應商。適用范圍：適用于艾美特所有供應商的選擇、評審作業(yè)。作業(yè)流程：3．1供應商評審申請流程3．1．1采購員根據(jù)工作需要建立及搜集新廠商資料。3．1．2提出審廠申請，并先將財務資料交由財務部部門確認合法性。3．1．3交由部門主管核準后，預約審廠時間。3．2審廠流程3．2．1生產(chǎn)類舊零件新廠商會同品保評審工程師完成臨廠評估。3．2．2生產(chǎn)類新零件會同品保、研發(fā)部門評審工程師完成臨廠評估。3．2．3綜合類材料會同審計及相關技術部門完成臨廠評估。3．2．4評估完成后采購負責填寫廠商資料表及評估報告，品保負責在評估表中打分，研發(fā)負責技術簽定，審計及相關技術部門負責綜合類材料的評定。3．2．5評估表完成后交由采購及品保經(jīng)理審核。3．2．6評估合格的廠商呈總經(jīng)理核準。3．2．7評估不合格的廠商由采購將評估表退廠商。3．2．8與合格廠商簽定合同并將相應財務資料表轉財務存檔。3．2．9轉入合格廠商一覽表中并將相應資料建入電腦資料中。注意事項4．1一般材料的評估至少由采購組長級以上人員會同品保專門工程師以上人員參與評估。4．2電子類及電機上使用的新零件或舊零件新廠商，必須會同研發(fā)電子工程師及機電工程師共同評估。4．3新產(chǎn)品中的新零件研發(fā)部門必須參與廠商評估。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十、供應商評審流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁4．4市購類產(chǎn)品采購必須會同審計人員參與評估。4．5市購類的專屬材料必須要有相關技術鑒定部門參與評估。4．6當各部門評估意見不一致時，必須交由總經(jīng)理同意后才可例為交易廠商。4．7任何未經(jīng)評估的廠商交易前必須通過資材部及品保部經(jīng)理級人員同意后方可執(zhí)行采購動作。4．8評估合格的廠商，采購擔當必須負責將所有資料建立完成，并交文員存檔。4．8．1財務資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般（或小規(guī)模）納稅資格證明等。4．8．2交易條件：幣別、月結天數(shù)、發(fā)票類型等資料。4．8．3設備能力：機臺、模具、設備材料來源等。4．9有外發(fā)模具的廠商必須填寫模具使用合同。4．10所有合同的簽訂期日必須為年底，第二年重新簽訂。5、支持文件：《審廠申請》ISO資料《協(xié)力廠商評估表》《協(xié)力廠商資料表》《廠商資料》財務資料 《購銷合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》批準：曾昭汀審核鄭愛萍：編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十、供應商評審流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁廠商目錄簡介6、流程圖：廠商目錄簡介財務資料ISO9000認證資料報價資料提出新廠商審廠申請財務資料ISO9000認證資料報價資料提出新廠商審廠申請采購擔當搜集新廠商基礎資料財務資料交財務審核 財務資料交財務審核綜合類采購廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會同審計、相關技術鑒定部門臨廠評估臨廠評估會同品保部門預約時間采購課及以上主管核準審廠申請會同研發(fā)、品保部門預約時間合同一式二份，一份交采購文員給財務留存，一份交廠商采購同廠商簽訂購銷合同采購同委外廠商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經(jīng)理簽核會同各審廠部門會簽采購填寫評估報告呈總經(jīng)理簽核退廠商退回采購NGOK采購及品保經(jīng)理簽核品保在協(xié)力廠商評估表中打分采購填寫廠商評估報告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經(jīng)濟零件零件零件舊零件新廠商綜合類采購廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會同審計、相關技術鑒定部門臨廠評估臨廠評估會同品保部門預約時間采購課及以上主管核準審廠申請會同研發(fā)、品保部門預約時間合同一式二份，一份交采購文員給財務留存，一份交廠商采購同廠商簽訂購銷合同采購同委外廠商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經(jīng)理簽核會同各審廠部門會簽采購填寫評估報告呈總經(jīng)理簽核退廠商退回采購NGOK采購及品保經(jīng)理簽核品保在協(xié)力廠商評估表中打分采購填寫廠商評估報告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經(jīng)濟零件零件零件舊零件新廠商批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十一、交貨配合通知書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁尊敬的各協(xié)力廠商：為配合本公司的作業(yè)標準，盼您特別注意以下事項。請在進貨的包裝上明確標示，詳填寫《特料識別卡》，貼于紙箱封口外，（特料識別卡請詳填交貨日、單據(jù)序號、廠商代號、機種品名、材質(zhì)規(guī)格、數(shù)量）。請隨貨附上《收料單》，以利收料人員辯識，否則一律以本公司的制度為準（轉下月貨款）。《收料單》上請詳填進貨日期，廠商編號，訂單號碼（制令編號），計劃來源（母制令號），零件編號，品名規(guī)格，數(shù)量及單價。進貨時《收料單》上的訂單號碼欄請勿同時填寫兩個號碼，即相同品名規(guī)格的零件，若有兩個不同時期開出的訂單請依確切的訂單號碼，數(shù)量分開填寫。上一層的托外加工廠商送貨至下一層加工廠商時，也須詳填收料單，但單價欄不用填寫，生產(chǎn)制作之零件圖面或樣品等按實際狀況由本公司負責提供，但完成后需收回，模具發(fā)放憑“模具轉移單“。寄貨運交時，為免零件受損或有所損失，請?zhí)貏e注意包裝的安全，同時若于十五日內(nèi)未收到本公司寄出的請款聯(lián)，請立即主動與本公司采購人員相互聯(lián)絡，以免喪失貴公司請款的權益。為配合本公司作業(yè)時間，請盡量于上班時間進貨，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。主款聯(lián)于隔月五日以前送達會計課，（以郵電戳為憑超過兩天即不受理）。請款時請先行注明請款總金額，以利核賬。請款一律以本公司的請款聯(lián)為準。每月收貨至當月最后一天的上午12：00截止，以后賬款全部轉下月賬，收料日期以收料當日為準。收料單填寫含糊不清者，一律扣除當批貨款的百分之零點五。所有之收料單及物料識別卡將以出售方式，由資材統(tǒng)計每月各廠商領取之數(shù)量，扣貴廠之貨款。為了您的權益及本公司的作業(yè)上的方便，希望貴廠商配合實施，若有疑問，歡迎提出，經(jīng)雙方認可后，將特別記載對待，若無疑問，即視同意，則敬請按此須知要求配合。以上，交易成立隨時傳達。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4十二、設備儀器分供方評估方法DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁目的為確保采購人員能在合理的價格上購得品質(zhì)合適的設備及優(yōu)質(zhì)的售后服務。適用范圍廠內(nèi)各部門請購的設備及儀器作業(yè)流程3.1分供方應為正規(guī)廠商或正規(guī)銷售網(wǎng)點。3.2分供方應隨設備、儀器提供相應的儀器設備使用說明書、合格證等相關資料。3.3通用的儀器設備應選擇2-3家供應商,從價格、技能、信譽、售后服務等方面進行比較，經(jīng)評估后選定為分供方。3.4對于價值較高及精密要求高的機器設備儀器，分供方應保證提供較好的售后服務。相關表單《分供方的報價單》《決價單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-8十三、訂單發(fā)放流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確完成訂單發(fā)放在避免呆料產(chǎn)生及庫存合理控制的前提下保障材料的及時提供。2、適用范圍：采購課所有訂單的發(fā)放。3、作業(yè)流程：3．1生產(chǎn)用料3．1．1生管依交制單產(chǎn)生物料需求。3．1．2采購對供應商進行選擇與數(shù)量維護及交維護。3．1．3舊零件直接發(fā)放，新零件需先走決價流程再下單發(fā)放。3．1．4交課長審批。3．1．5周五打印未交明細與廠商核對訂單發(fā)放。3．2工務類1各部門提出商品請購單。3．2．2主管簽字后交總辦審批。3．2．3請購單經(jīng)總辦批下后交資材部文員登記。3．2．4采購主管簽字3．2．5將請購單交相關采購處理。4、注意事項：4．1訂單發(fā)放必須按最低價格給供應商，特殊情況必須資備給課級以上同意方可執(zhí)行。4．2不可發(fā)放地需求無制令別規(guī)屬的訂單。如需備安全庫存或提前預算下單，必須報備課長能以上同意方可執(zhí)行。4．3要發(fā)放給《合格廠商一覽》中的廠商，未經(jīng)廠商評估的廠商訂單發(fā)放前必須經(jīng)采購品保課課級以上干部同意方可執(zhí)行。4．4有物料在訂單發(fā)放前需完成部品承認流程。如遇特殊狀況需得到組長級以上干部和品保IQC課級以上干部同意方可執(zhí)行。4．5有訂單必順經(jīng)課級干部審核方可傳真如遇急件也必須經(jīng)組長級以上干部簽核后方可傳真。訂單傳真完成后，必順經(jīng)課級以上干部重新審核。5、支持文件：《采購訂購單》《委外加工訂購單》《商品請購單》《固定資產(chǎn)請購單》《固定資產(chǎn)合同》《采購廠商狀況表》 批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-10十三、訂單發(fā)放流程(二)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁6、生產(chǎn)類物料流程圖：生產(chǎn)用料生產(chǎn)用料 生管依交制單產(chǎn)生物料需求生管依交制單產(chǎn)生物料需求采購維護批次次數(shù)批次數(shù)購維護批次供應商選擇采購維護批次次數(shù)批次數(shù)購維護批次數(shù)量維護 數(shù)量維護交期維護交期維護新零件走決價流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放新零件走決價流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放 訂單維護訂單維護 課長級以上干部審核 課長級以上干部審核 發(fā)放FAXORE-MAIL發(fā)放FAXORE-MAIL 每周五打印未交明細經(jīng)廠商核對訂單發(fā)放每周五打印未交明細經(jīng)廠商核對訂單發(fā)放批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-6十三、訂單發(fā)放流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁7.公務類物料流程圖：工務類工務類零件零件零件各部門提交商品請購單各部門提交商品請購單 資材部文員登記 資材部文員登記 采購主管簽字采購主管簽字 交采購擔當處理交采購擔當處理 新規(guī)格走決價流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 新規(guī)格走決價流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 訂單維護訂單維護 課長級以上干部審核課長級以上干部審核依據(jù)請購需求安排進料依據(jù)請購需求安排進料批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十四、設備儀器采購作業(yè)指導書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁目的規(guī)范設備及儀器的采購作業(yè)。適用范圍制造部門于生產(chǎn)作業(yè)上所需的設備及檢測儀器；品保部門的的檢測儀器；品保部門的檢測儀器；模具廠設備及檢測儀器。作業(yè)流程3.1采購擔當根據(jù)總辦批示同意之《商品請購單》或《固定資產(chǎn)請購單》執(zhí)行采購動作。3.2采購擔當在購入設備儀器前會同相關技術部門進行設備儀器分供方評估及相關比價、議價動作，選擇供應商。具體風《設備儀器分供評估方法》。3.3經(jīng)領導批示后,即可按議定價格與選定的廠商購入相關設備.3.4對重要設備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進行.3.5對有保修等服務項目的設備,在我方需分供方提供服務的情況下(如維修,提出供配件等),由采購通知廠商執(zhí)行,或采購委托使用部門直接與供應商聯(lián)系。相關表單《商品請購單》《固定資產(chǎn)請購單》 批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-19十五、交貨計劃流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁1．目的：選擇在質(zhì)量、價格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應商。2．適用范圍：適用于艾美特所有供應商的選擇、評審作業(yè)。3．作業(yè)流程：3．1采購根據(jù)月生產(chǎn)排程對物料進行評估，并將結果回饋給生管。3．2生管對進度進行調(diào)整，并安排周排程。3．3采購根據(jù)進度表跑周排程物料需求，如有異常及時反饋給生管。3．4生管依周排程作日進度給采購。3．5采購安排日排程，并跟蹤廠商交貨狀況。4、注意事項：4．1生產(chǎn)排程的異?；貜鸵蟊仨樤?日內(nèi)完成。4．2生產(chǎn)排程的異?；貜鸵蟊仨樤?0日內(nèi)完成。4．3日生產(chǎn)排程的異常回復要求必順在1日內(nèi)完成。4．4生產(chǎn)排程的交貨計劃要求采購擔當安排經(jīng)廠商后一定要請廠商明確回傳。4．5管通知進度變更進度異常重新做進料安排。4．6種物料交貨提前天數(shù)嚴格按照各類物料要求進行。包裝、塑膠、五金類依日進度前天進料，電子、電熱、電器類零件依日排程前天進料（需備安存庫物料除外）。5、支持文件：《采購訂購單》《委外加工訂購單》《商品請購單》《固定資產(chǎn)請購單》《固定資產(chǎn)合同》《采購廠商狀況表》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-22十五、交貨計劃流程(二)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁6、流程圖：月生產(chǎn)排程月生產(chǎn)排程印刷資料印刷資料瓶頸物料產(chǎn)評估采購評估瓶頸物料產(chǎn)評估采購評估特殊物料交期評估回饋生管做進度調(diào)整特殊物料交期評估回饋生管做進度調(diào)整 生管做異常調(diào)整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購安排日排程生管依周排程作日進度采購異常反饋采購跑周排程物料需求生管安排周排程周生管做異常調(diào)整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購安排日排程生管依周排程作日進度采購異常反饋采購跑周排程物料需求生管安排周排程周批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-6十六、設備類進口流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確提供進出口相應文件滿足進出口業(yè)務需要。2、適用范圍：所有進出口物件。3、作業(yè)流程：3．1設備類進出口申請流程3．1．1采購提供設備進口申請資料（如合同、發(fā)票、包裝資料、產(chǎn)品目錄、說明書）。3．1．2報關自海關申請征免稅證明。3．1．3海關核準征免稅證明。3．2設備類進口操作流程1HKWAON辦理通關手續(xù)（商檢及衛(wèi)檢）。3．2．2托柜到廠內(nèi)。3海關到廠驗收拆件。3設備課驗收后入庫并將資料轉報關。3。4財務入固定資產(chǎn)。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-7十六、設備類進口流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁4、注意事項：4．1每次進口時必須提供給報關物料的發(fā)票、保險單原件，方可辦理進口。4．2HKWAON接清單后約柜需24H。5、支持文件：《料件加簽申請表》《廠商交貨匯總表》《儀器設備驗收單》《采購大訂單》（中、英文）《無木質(zhì)包裝證明》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-7十六、設備類進口流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁6、流程圖．設備類進口作業(yè)設備類進口作業(yè)做固定資產(chǎn)資料轉報關艾美特設備驗收后入庫拆單（海關到廠驗收）托柜到廠內(nèi)HK—WAON辦理通關手續(xù)（設備類進口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達HK—WAON海外裝柜海關核準征免證明報關申請征免稅證明產(chǎn)品說明書產(chǎn)品目錄包裝資料（含價格）發(fā)票合同做固定資產(chǎn)資料轉報關艾美特設備驗收后入庫拆單（海關到廠驗收）托柜到廠內(nèi)HK—WAON辦理通關手續(xù)（設備類進口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達HK—WAON海外裝柜海關核準征免證明報關申請征免稅證明產(chǎn)品說明書產(chǎn)品目錄包裝資料（含價格）發(fā)票合同批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-5十七、轉廠核銷及進口料件備案加簽流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確提供進出口相應文件滿足進出口業(yè)務需要。2、適用范圍：所有進出口物件。3、作業(yè)流程：3．1新零件加簽流程3．1．1參照規(guī)格書及樣品收集新零件商品編碼、單價、單重、產(chǎn)地及預估需求量。3．1．2填寫加簽申請單。3．1．3主管審核。3．1．4提供料件備案申請給進出口課5審核資料后遞申請給主管海關。1。6合同審批。3．2轉廠核消流程3．2．1采購每月月初打印電腦交貨匯總表（交貨重量多的需每月至少提供2次給報關）。3．2．2主管審核。3．2．3傳真廠商并提供給進出口課。3．2．4進出口課安排轉廠事宜并每月提供周轉數(shù)量給采購。3．3物料進口流程3．3．1采購搜集產(chǎn)品包裝單、提貨單、無木質(zhì)包裝證明及發(fā)票給報關。3．3．2由報關申請進口清單。3．3．3由HKWAON安排運輸。3．3．4貨柜組安排到廠御貨轉資材做物料點收。3．3．5與資材簽定收貨單回執(zhí)給香港威昂。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO