標準化申報表

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔標準化申報表目錄：1、標準化申報表2、標準化申請書3、標準化考評表危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核申請表申請單位：一、基本情況調查單位名稱地址性質□國有□集體□民營□私營□合資□獨資□其它法人代表電話郵編聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱有否倒班情況□有□否如有，請注明倒班人數(shù)及方式/員工總數(shù)廠休日周六、日可否占用1．本次申請的考核為：□一級企業(yè)考核□二級企業(yè)考核 2．如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：。3．是否已取得管理體系認證證書，如有請注明證書名稱和發(fā)證機構：。4．安全標準化牽頭部門：5．現(xiàn)場考核時您希望使用何種語言？□漢語□英語□其它6．計劃在什么時間考核。2011年月日～日7．企業(yè)的相關負責人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領導、總工程師、安全標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務8．申請方主要化學品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁）名稱用途數(shù)量（t）屬性9．如有分支機構或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場），請?zhí)顚懭缦聝热菝Q地址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務活動描述/////////////////////////二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內容1．近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況：近一年無死亡、重傷和職業(yè)病。2．可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產品和服務：可能造成較大安全事故的活動有：（1）車間生產過程3．安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機構、負責人、近幾年主要業(yè)績）：公司安全管理方面：制定了安全管理的方針目標，建立健全了安全管理制度，明確了各級安全管理責任，并與各單位簽定了安全目標責任書，做到了分級管理，分線負責。公司安全管理機構設置情況：（1）成立了以公司總經(jīng)理為組長，安全、生產、技術和工會等部門領導為成員的安全生產領導小組；（2）公司安全生產領導小組下設立了安全管理辦公室，辦公室設在安全環(huán)保部，并配備了專職安全管理人員，負責公司安全、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。公司自建廠以來，未發(fā)生過重傷、死亡事故和職業(yè)病。4．有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：公司生產廠區(qū)及儲罐區(qū)禁止一切易燃物存在！三、其他信息1．貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申請書時,請同時提交如下文件：營業(yè)執(zhí)照復印件，法人或委托法人資格證明行業(yè)上有強制要求的資質證書和行政許可證復印件企業(yè)簡介生產/服務的主要過程的流程圖或示意圖地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖主要生產設備和檢測設備清單安全標準化管理制度清單自評報告重大風險清單重大危險源清單安全生產方針、目標適用的安全生產法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評得分：分法定代表人簽名：（申請單位蓋章）日期：年月日

四、說明為了使我們能夠合理安排考核，請您填寫上述表格并請寄至。1.申請考核的企業(yè)應承擔下列義務：依據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》及其它有關規(guī)定實施安全標準化，并有效運行；2．同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。聯(lián)系人：地址：郵編：電話：傳真：E-mail：表三危險化學品從業(yè)單位安全標準化□自評/□考核報告企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：自評/考核組長：成員：自評/考核日期：年月日至年月日自評/考核情況概述：為了貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》及《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發(fā)[2004]2號），規(guī)范我公司的安全生產活動，提升其整體安全水平，按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求，公司開展實施安全標準化工作。為了搞好安全標準化工作，公司成立以公司總經(jīng)理為組長的安全標準化自評小組，在2011年10月8日和9日，進行了安全標準化工作考核。目前公司不涉及風險信息更新，無重大危險源，無“四新”項目，未進行拆除和報廢，無變更，近幾年未發(fā)生重傷、死亡和職業(yè)病等事故，因此在評價過程中將以上項目做缺項處理。經(jīng)過兩天的自評，提出問題，并整改，按照安全標準化考核得分計算方法，得出自評總分為xxx分。按照《安全標準化規(guī)范》的相關規(guī)定，我公司符合該規(guī)范的申報要求，現(xiàn)特提交申請。附：《□自評/□考核匯總表》考核匯總表1負責人與責任（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注1.1負責人1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作。2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議。1.2方針目標1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4)目標予以量化；5)公眾易于獲得2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。1.3機構設置1.企業(yè)應設置安委會或領導小組，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。2.企業(yè)應根據(jù)生產經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。3.企業(yè)應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡。1.4職責1.企業(yè)應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。3.企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.5安全生產投入及工傷保險1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。3.企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。

2風險管理（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注2.1范圍與評價方法1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。2.企業(yè)風險評價的范圍應包括：1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災害等。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全檢查表分析（SCL）;3)預危險性分析（PHA）;4)危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析(ETA)8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應依據(jù)以下內容制定風險評價準則：1）有關安全生產法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。2.2風險評價1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。2.3控制措施1.企業(yè)應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應包括：（1）工程技術措施；（2）管理措施；（3）培訓教育措施；（4）個體防護措施。2.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。2.4隱患治理1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。；2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。*2.5重大危險源1.企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。2.6風險信息更新1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。

3法律法規(guī)與管理制度（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注3.1法律法規(guī)1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。2.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產行為。3.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。3.2符合性評價企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。3.3安全生產規(guī)章制度30）應急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。2.企業(yè)應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。*3.4操作規(guī)程1.企業(yè)應根據(jù)生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。2.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。3.5修訂1.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產設施新建、擴建、改建時；4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其他相關事項。2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。3.企業(yè)應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。4.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。

4安全培訓教育（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注4.1管理人員培訓教育1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。2.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。*4.2管理人員培訓教育1.企業(yè)主要負責人和安全管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。4.3從業(yè)人員培訓教育1.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。3.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。4.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。*4.4新從業(yè)人員培訓教育1.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。4.5其他人員培訓教育1.企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。2.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。3.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。4.6日常安全1.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。4.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。5.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求。

5生產設施（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注*5.1生產設施建設1.企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。2.企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。3.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。4.企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。5.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。*5.2安全設施1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。2.企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準，做到：1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材；6）按照GB50058設置電力裝置；7）按照GB11651配備個體防護設施；8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160；*3.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。4.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。5.3特種設備1.企業(yè)應按照《特種設備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。2.企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案。3.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。4.企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。5.企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。6.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。7.企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。*5.4工藝安全1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息：（1）物理特性；（2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；（3）毒性；（4）職業(yè)接觸限值。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學反應過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設備信息：（1）設備材料；（2）設備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。2.企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設備，包括備用設備等。3.1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。4.企業(yè)生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。5.企業(yè)生產裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。6.企業(yè)生產裝置緊急情況處理應遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按程序緊急停車。7.企業(yè)生產裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。5.5關鍵裝置及重點部位1.企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制。2.聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產；2）監(jiān)督安全生產方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3）定期檢查安全生產中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實；6）解決影響安全生產的突出問題等。3.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。4.企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。5.6檢維修1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。2.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：（1）進行危險、有害因素識別；（2）編制檢維修方案；（3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；（4）對檢維修人員進行安全培訓教育；(5)檢維修前對安全控制措施進行確認；（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；（7）辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付生產手續(xù)。5.7拆除和報廢1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。2.企業(yè)凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。3.企業(yè)欲報廢的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。

6作業(yè)安全（100）（考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注6.1作業(yè)許可企業(yè)應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內容：1）動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險性作業(yè)。6.2警示標志1.企業(yè)應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。2.企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。3.企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。4.企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。5.企業(yè)應在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果等。6.企業(yè)應按有關規(guī)定在生產區(qū)域設置風向標。*6.3作業(yè)環(huán)節(jié)1.企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。3.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。5.企業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔。6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經(jīng)營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。7.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。8.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。9.企業(yè)的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產監(jiān)督管理部門備案。10.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。6.4承包商與供應商1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。6.5變更1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。2.企業(yè)應對變更過程產生的風險進行分析和控制。

7產品安全與危害告知（100）（考核得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注7.1危險化學品檔案企業(yè)應對所有化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2)存放、生產、使用地點；

3）數(shù)量；4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技術說明書與安全標簽。7.2化學品分類企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入危險化學品檔案。7.3化學品安全技術說明書和安全標簽1.生產企業(yè)的產品屬危險化學品時，應按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶。2.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。7.4化學事故應急咨詢服務電話生產企業(yè)應設立24小時應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關應急咨詢。沒有條件設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化學品專業(yè)應急機構作為應急咨詢服務代理。*7.5危險化學品登記企業(yè)應按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記。7.6危害告知企業(yè)應以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解生產過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。

8職業(yè)危害（100）（考核得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應按照國家有關規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。*8.2作業(yè)場所危害管理1.企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。2.企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2。3.企業(yè)應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。4.企業(yè)應在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。5.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結果，并將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。8.3勞動防護用品1.企業(yè)應根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。2.企業(yè)各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。3.企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。

9事故與應急（100）（考核得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注9.1事故報告1.企業(yè)應建立事故報告制度，明確事故報告程序。發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員除立即采取應急措施外，應按規(guī)定和程序報告本單位負責人及有關部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。2.企業(yè)負責人接到事故報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。3.企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應按有關規(guī)定及時補報。9.2搶險與救護1.企業(yè)發(fā)生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產損失。安全、技術、設備、動力、生產、消防、保衛(wèi)等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。2.企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故現(xiàn)場應設警戒線。3.企業(yè)搶救人員應佩戴好相應的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。9.3事故調查和處理1.企業(yè)發(fā)生生產安全事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調查，負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調查的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調查組組織調查，按時提交事故調查報告。3.企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括：1）工程技術措施；2）培訓教育措施；3）管理措施。4.企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺帳。9.4應急指揮與救援系統(tǒng)1.企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。2.企業(yè)應建立應急救援隊伍。3.企業(yè)應明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責。9.5應急救援器材1.企業(yè)應按國家有關規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。2.企業(yè)應建立應急通訊網(wǎng)絡，保證應急通訊網(wǎng)絡的暢通。3.企業(yè)應為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。*9.6應急救援預案與演練1.企業(yè)宜按照AQ/T9002，根據(jù)風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應的事故應急救援預案。2.企業(yè)應組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄。3.企業(yè)應定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。4.企業(yè)應將應急救援預案報當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門和有關部門備案，并通報當?shù)貞眳f(xié)作單位，建立應急聯(lián)動機制。

10檢查與績效考核（100）（考核得分分）

考核要素考核內容應得分實得分不符合項數(shù)備注10.1安全檢查1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。2.企業(yè)安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。3.企業(yè)各種安全檢查表應作為企業(yè)有效文件，并在實際應用中不斷完善。10.2安全檢查形式與內容1.企業(yè)應根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。2.企業(yè)安全檢查形式和內容應滿足：1）綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于一次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于一次；3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查；5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。10.3整改1.企業(yè)應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。2.企業(yè)各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。10.4自評企業(yè)應每年至少一次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件7：危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核申請表□生產□經(jīng)營□儲存□使用申請單位（公章）：一、基本情況調查單位名稱地址性質□國有□集體□民營□私營□合資□獨資□其它法人代表電話郵編聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱有否倒班情況□有□否如有，請注明倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠休日可否占用1．本次申請的考核為：□一級企業(yè)考核□二級企業(yè)考核 □三級企業(yè)考核2．如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：3．是否已取得管理體系認證證書，如有請注明證書名稱和發(fā)證機構：4．安全標準化牽頭部門：5．計劃在什么時間考核?6．企業(yè)的相關負責人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領導、總工程師、安全標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務7．申請方主要化學品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁）名稱用途數(shù)量（Kg）屬性8．如有分支機構或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場），請?zhí)顚懭缦聝热菝Q地址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務活動描述二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內容1．近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況：2．可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產品和服務：3．安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機構、負責人、近幾年主要業(yè)績）：4．有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：5、自評后整改措施落實情況：三、其他信息1．貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申請書時,請同時提交如下文件：營業(yè)執(zhí)照復印件，法人或委托法人資格證明行業(yè)上有強制要求的資質證書和行政許可證復印件企業(yè)簡介生產/服務的主要過程的流程圖或示意圖地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖主要生產設備和安全設施清單安全管理制度清單自評報告重大風險清單重大危險源清單安全生產方針、目標適用的安全生產法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評得分：法定代表人簽名：（申請單位蓋章）日期：年月日1.申請考核企業(yè)應承擔下列義務：（1）依據(jù)國家安監(jiān)總局《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）、山東省《危險化學品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評級辦法》及其它有關規(guī)定實施安全標準化，并有效運行。（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。2.申請考核企業(yè)應注意的事項：企業(yè)應做好充分準備后提交申請。自提交申請之日起應隨時接受現(xiàn)場考評。 聯(lián)系人：地址：郵編：電話：傳真：Email：四、說明精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔表2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表礦井名稱：年月日項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分問題與建議一、工作機制（10分）職責分工1．建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領導1人不清楚職責扣1分2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分二、安全風險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分專項辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；4.辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分三、安全風險管控（35分）管控措施1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場。未設定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣2分，責任不明確1處扣1分2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整1處扣2分現(xiàn)場檢查按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領導帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內容和位置不符合要求1處扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項扣1分教育培訓1．入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施6查資料。培訓內容不符合要求1處扣1分2．每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術5查資料和現(xiàn)場。未組織學習不得分，現(xiàn)場詢問相關學習人員，1人未參加學習扣1分得分合計：驗收人員：礦井負責人：

表3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表礦井名稱：年月日項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分問題與建議一、工作機制（10分）職責分工1．有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分2．建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任未分工或不明確不得分，礦領導不清楚職責1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣0.5分分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分二、事故隱患排查（30分）基礎工作編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分周期范圍1．礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內容缺1項扣0.5分2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負責人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分3．生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分4．崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分登記上報1．建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項扣0.5分2．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分三、事故隱患治理（25分）分級治理1．事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2．重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分3．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1．事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分2．對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場。現(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1．事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2．及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍；3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內容每缺1項扣1分，未設立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，管理內容缺1項扣1分改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告3查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內容不符合要求扣2分資金保障建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障3查資料和現(xiàn)場。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無保障扣2分專項培訓每年至少組織安全管理技術人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓3查資料。未按要求開展培訓不得分考核管理1．建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查；2．檢查結果納入工作績效考核3查資料。未建立制度、未執(zhí)行制度不得分，檢查結果未運用扣1分得分合計：驗收人員：礦井負責人：

表4-1煤礦通風標準化評分表礦井名稱：年月日項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分問題與建議一、通風系統(tǒng)（100分）系統(tǒng)管理1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)改變時，編制通風設計及安全技術措施，經(jīng)企業(yè)技術負責人審批；巷道貫通前應當制定貫通專項措施，經(jīng)礦總工程師審批；井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng)20查資料和現(xiàn)場。改變通風系統(tǒng)（巷道貫通）無審批措施的扣10分，其他1處不符合要求扣5分2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風、采空區(qū)通風和利用局部通風機通風的采煤工作面；對于允許布置的串聯(lián)通風，制定安全技術措施，其中開拓新水平和準備新采區(qū)的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全技術措施，經(jīng)企業(yè)技術負責人審批，其他串聯(lián)通風的安全技術措施，經(jīng)礦總工程師審批20查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣10分3.采區(qū)專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備，突出區(qū)不行人；專用回風巷道維修時制定專項措施，經(jīng)礦總工程師審批5查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分4.裝有主要通風機的回風井口的防爆門符合規(guī)定，每6個月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風設施；制定年度全礦性反風技術方案，按規(guī)定審批，實施有總結報告，并達到反風效果10查資料和現(xiàn)場。未進行反風演習扣5分，其他1處不符合要求扣2分風量配置1.新安裝的主要通風機投入使用前，進行1次通風機性能測定和試運轉工作，投入使用后每5年至少進行1次性能測定；礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定10查資料。通風機性能或者通風阻力未測定的不得分，其他1處不符合要求扣1分2.礦井每年進行1次通風能力核定；每10天至少進行1次井下全面測風，井下各硐室和巷道的供風量滿足計算所需風量10查資料和現(xiàn)場。未進行通風能力核定不得分，其他1處不符合要求扣5分3.礦井有效風量率不低于85％；礦井外部漏風率每年至少測定1次，外部漏風率在無提升設備時不得超過5％，有提升設備時不得超過15％10查資料。未測定扣5分，有效風量率每低、外部漏風率每高1個百分點扣1分4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；其他通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5；礦井通風系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內各地點風速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定10查現(xiàn)場和資料。巷道斷面1處（長度按5m計）不符或者阻力超規(guī)定扣2分；風速不符合要求1處扣5分5.礦井主要通風機安設監(jiān)測系統(tǒng)，能夠實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數(shù)5查現(xiàn)場。未安監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他1處不符合要求扣1分二、局部通風（100分）裝備措施1.掘進通風方式符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，采用局部通風機供風的掘進巷道應安設同等能力的備用局部通風機，實現(xiàn)自動切換。局部通風機的安裝、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，實行掛牌管理，不發(fā)生循環(huán)風；不出現(xiàn)無計劃停風，有計劃停風前制定專項通風安全技術措施35查現(xiàn)場和資料。1處發(fā)生循環(huán)風不得分；無計劃停風1次扣10分；其他1處不符合要求扣2分2.局部通風機設備齊全，裝有消音器（低噪聲局部通風機和除塵風機除外），吸風口有風罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風機及其啟動裝置安設在進風巷道中，地點距回風口大于10m，且10m范圍內巷道支護完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；局部通風機離巷道底板高度不小于0.3m15查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分風筒敷設1.風筒末端到工作面的距離和自動切換的交叉風筒接頭的規(guī)格、安設標準符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定10查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分2.使用抗靜電、阻燃風筒，實行編號管理。風筒接頭嚴密，無破口（末端20m除外），無反接頭；軟質風筒接頭反壓邊，硬質風筒接頭加墊、螺釘緊固15查現(xiàn)場。使用非抗靜電、非阻燃風筒不得分；其他1處不符合要求扣0.5分3.風筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質風筒逢環(huán)必掛，硬質風筒每節(jié)至少吊掛2處；風筒不被摩擦、擠壓15查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分4.風筒拐彎處用彎頭或者骨架風筒緩慢拐彎，不拐死彎；異徑風筒接頭采用過渡節(jié)，無花接10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分三、通風設施（100分）設施管理1.及時構筑通風設施（指永久密閉、風門、風窗和風橋），設施墻（橋）體采用不燃性材料構筑，其厚度不小于0.5m（防突風門、風窗墻體不小于0.8m），嚴密不漏風15查現(xiàn)場。應建未建或者構筑不及時不得分；其他1處不符合要求扣10分2.密閉、風門、風窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實，四周有不少于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風；墻面平整、無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的墻面1m2內凸凹深度不大于10mm7查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分3.設施5m范圍內支護完好，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥4查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分4.設施統(tǒng)一編號，每道設施有規(guī)格統(tǒng)一的施工說明及檢查維護記錄牌4查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分密閉1.密閉位置距全風壓巷道口不大于5m，設有規(guī)格統(tǒng)一的瓦斯檢查牌板和警標，距巷道口大于2m的設置柵欄；密閉前無瓦斯積聚。所有導電體在密閉處斷開（在用的管路采取絕緣措施處理除外）10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分2.密閉內有水時設有反水池或者反水管，采空區(qū)密閉設有觀測孔、措施孔，且孔口設置閥門或者帶有水封結構10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分風門風窗1.每組風門不少于2道，其間距不小于5m（通車風門間距不小于1列車長度），主要進、回風巷之間的聯(lián)絡巷設具有反向功能的風門，其數(shù)量不少于2道；通車風門按規(guī)定設置和管理，并有保護風門及人員的安全措施10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分2.風門能自動關閉，并連鎖，使2道風門不能同時打開；門框包邊沿口，有襯墊，四周接觸嚴密，門扇平整不漏風；風窗有可調控裝置，調節(jié)可靠10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分3.風門、風窗水溝處設有反水池或者擋風簾，軌道巷通車風門設有底檻，電纜、管路孔堵嚴，風筒穿過風門（風窗）墻體時，在墻上安裝與膠質風筒直徑匹配的硬質風筒10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分風橋1.風橋兩端接口嚴密，四周為實幫、實底，用混凝土澆灌填實；橋面規(guī)整不漏風10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分2.風橋通風斷面不小于原巷道斷面的4/5，呈流線型，坡度小于30°；風橋上、下不安設風門、調節(jié)風窗等10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分四、瓦斯管理（100分）鑒定及措施1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數(shù)測定和礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定10查資料。未鑒定、測定不得分2.編制年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施，并嚴格落實15查資料。未編制1項扣5分；其他1處不符合要求扣1分瓦斯檢查1.礦長、總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工等下井時，攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。瓦斯檢查工下井時攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學瓦斯檢測儀10查現(xiàn)場或者資料。不符合要求1處扣2分2.瓦斯檢查符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯檢查工在井下指定地點交接班，有記錄15查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分3.瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報（臺賬）“三對口”；瓦斯檢查日報及時上報礦長、總工程師簽字，并有記錄10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分現(xiàn)場管理1.采掘工作面及其他地點的瓦斯?jié)舛确稀睹旱V安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯超限立即切斷電源，并撤出人員，查明瓦斯超限原因，落實防治措施15查資料和現(xiàn)場。瓦斯超限1次扣5分；其他1處不符合要求扣1分2.臨時停風地點停止作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設置柵欄和警示標志；長期停風區(qū)在24h內封閉完畢。停風區(qū)內甲烷或者二氧化碳濃度達到3.0%或者其他有害氣體濃度超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定不立即處理時，在24h內予以封閉，并切斷通往封閉區(qū)的管路、軌道和電纜等導電物體15查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定執(zhí)行1項扣10分3.瓦斯排放按規(guī)定編制專項措施，經(jīng)礦總工程師批準，并嚴格執(zhí)行，且有記錄；采煤工作面不使用局部通風機稀釋瓦斯10查資料。無措施或者未執(zhí)行不得分；其他1處不符合要求扣5分五、突出防治（100分）突出管理1.編制礦井、水平、采區(qū)及井巷揭穿突出煤層的防突專項設計，經(jīng)企業(yè)技術負責人審批，并嚴格執(zhí)行25查資料和現(xiàn)場。未編審設計不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣15分2.區(qū)域預測結果、區(qū)域防突措施、保護效果檢驗、保護范圍考察結果經(jīng)企業(yè)技術負責人審批；預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗及區(qū)域驗證結果經(jīng)礦總工程師審批，按預測、檢驗結果，采取相應防突措施25查現(xiàn)場和資料。未審批不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣15分3.突出煤層采掘工作面編制防突專項設計及安全技術措施，經(jīng)礦總工程師審批，實施中及時按現(xiàn)場實際作出補充修改，并嚴格執(zhí)行25查資料和現(xiàn)場。未編審設計及措施或者未執(zhí)行不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣5分設備設施壓風自救裝置、自救器、防突風門、避難硐室等安全防護設備設施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求25查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分六、瓦斯抽采（100分）抽采系統(tǒng)1.瓦斯抽采設施、抽采泵站符合《煤礦安全規(guī)程》要求15查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分2.編制瓦斯抽采工程（包括鉆場、鉆孔、管路、抽采巷等）設計，并按設計施工15查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分檢查與管理1.對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參?shù)實時監(jiān)測，定期人工檢測比對，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采鉆場每周至少1次，根據(jù)實際測定情況對抽采系統(tǒng)進行及時調節(jié)15查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定檢測核實的1次扣5分，其他1處不符合要求扣2分2.井上下敷設的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應當有防止砸壞管路的措施。每10天至少檢查1次抽采管路系統(tǒng)，并有記錄。抽采管路無破損、無漏氣、無積水；抽采管路離地面高度不小于0.3m（采空區(qū)留管除外）15查資料和現(xiàn)場。管路損壞或者與帶電物體接觸不得分；其他1處不符合要求扣1分3.抽采鉆場及鉆孔設置管理牌板，數(shù)據(jù)填寫及時、準確，有記錄和臺賬15查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分4.高瓦斯、突出礦井計劃開采的煤量不超出瓦斯抽采的達標煤量，生產準備及回采煤量和抽采達標煤量保持平衡15查資料。不符合要求不得分5.礦井瓦斯抽采率符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》要求10查資料。不符合要求不得分七、安全監(jiān)控（100分）裝備設置1.礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)具備“風電、甲烷電、故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)的功能；傳感器、分站備用量不少于應配備數(shù)量的20%15查資料和現(xiàn)場。系統(tǒng)功能不全扣5分，其他1處不符合要求扣2分2.安全監(jiān)控設備的種類、數(shù)量、位置、報警濃度、斷電濃度、復電濃度、電纜敷設等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，設備性能、儀器精度符合要求，系統(tǒng)裝備實行掛牌管理15查資料和現(xiàn)場。報警、斷電、復電1處不符合要求扣5分；其他1處不符合要求扣2分3.安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機雙機熱備，連續(xù)運行。當工作主機發(fā)生故障時，備用主機應在5min內自動投入工作。中心站設雙回路供電，并配備不小于2h在線式不間斷電源。中心站設備設有可靠的接地裝置和防雷裝置。站內設有錄音電話15查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣2分4.分站、傳感器等在井下連續(xù)使用6～12個月升井全面檢修，井下監(jiān)控設備的完好率為100%，監(jiān)控設備的待修率不超過20%，并有檢修記錄10查資料或現(xiàn)場。未按規(guī)定升井檢修1次（臺）扣3分，其他1處不符合要求扣1分檢測試驗安全監(jiān)控設備每月至少調校、測試1次；采用載體催化元件的甲烷傳感器每15天使用標準氣樣和空氣樣在設備設置地點至少調校1次，并有調校記錄；甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天測試1次，其中，對可能造成局部通風機停電的，每半年測試1次，并有測試簽字記錄15查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分監(jiān)控設備1.安全監(jiān)控設備中斷運行或者出現(xiàn)異常情況，查明原因，采取措施及時處理，其間采用人工檢測，并有記錄10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分2.安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端設置在礦調度室，24h有監(jiān)控人員值班10查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分資料管理有監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)記錄、運行日志，安全監(jiān)控日報表經(jīng)礦長、總工程師簽字；建立監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)數(shù)據(jù)有備份并保存2年以上10查資料和現(xiàn)場。數(shù)據(jù)無備份或者數(shù)據(jù)庫缺少數(shù)據(jù)扣5分，其他1處不符合要求扣2分八、防滅火（100分）防治措施1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行煤層的自燃傾向性鑒定，制定礦井防滅火措施，建立防滅火系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場。未鑒定不得分，其他1處不符合要求扣5分2.開采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業(yè)規(guī)程有防止自然發(fā)火的技術措施，并嚴格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分3.井下易燃物存放符合規(guī)定，進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每次焊接制定安全措施，經(jīng)礦長批準，并嚴格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分4.每處火區(qū)建有火區(qū)管理卡片，繪制火區(qū)位置關系圖；啟封火區(qū)有計劃和安全措施，并經(jīng)企業(yè)技術負責人批準10查資料。不符合要求1處扣5分設施設備1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定設置井上、下消防材料庫，配足消防器材，且每季度至少檢查1次10查資料和現(xiàn)場。缺消防材料庫不得分，其他1處不符合要求扣1分2.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定井下爆炸物品庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫等地點的支護和風門、風窗采用不燃性材料，并配備有滅火器材，其種類、數(shù)量、規(guī)格及存放地點，均在災害預防和處理計劃中明確規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分3.礦井設有地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)，每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設置支管和閥門，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次10查現(xiàn)場。無消防水池或者水量不足不得分；缺支管、閥門，1處扣2分；其他1處不符合要求扣0.5分4.開采容易自燃和自燃煤層，確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，開展自然發(fā)火預測預報工作，建立監(jiān)測系統(tǒng)；在開采設計中明確選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點，每周進行1次觀測分析。發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施處理15查資料和現(xiàn)場。無監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1處預測預報不符合要求扣5分，其他1處不符合要求，扣2分控制指標無一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內及其他地點無超過35℃的高溫點（因地溫和水溫影響的除外）10查資料和現(xiàn)場。有超限作業(yè)不得分；其他1處不符合要求扣2分封閉時限及時封閉與采空區(qū)連通的巷道及各類廢棄鉆孔；采煤工作面回采結束后45天內進行永久性封閉5查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求，扣2分九、粉塵防治（100分）鑒定及措施按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定鑒定煤塵爆炸性；制定年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施10查資料和現(xiàn)場。未鑒定或者無措施不得分；其他1處不符合要求扣2分設備設施1.按照AQ1020規(guī)定建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水；管路三通閥門便于操作15查現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他1處不符合要求扣2分2.運煤（矸）轉載點設有噴霧裝置，采掘工作面回風巷至少設置2道風流凈化水幕，凈化水幕和其他地點的噴霧裝置符合AQ1020規(guī)定15查現(xiàn)場。缺裝置1處扣5分；其他1處不符合要求扣1分3.按《煤礦安全規(guī)程》要求安設隔爆設施，且每周至少檢查1次，隔爆設施安裝的地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質量符合AQ1020規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。未設隔爆設施，1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分4.采煤機、掘進機內外噴霧裝置使用正常；液壓支架和放頂煤工作面的放煤口安設噴霧裝置，降柱、移架或者放煤時同步噴霧，噴霧