再生資源回收有限公司企業(yè)管理制度匯編

邢臺恒億再生資源回收有限公司企業(yè)治理制度匯編版次/修訂狀態(tài)A/4批準年月日公布年月日實施目錄一、職員守則.........................................3二、人資治理制度……………...4三、辦公室治理制度…………...18四、財務(wù)治理制度....................................21五、采購治理制度....................................29六、信息監(jiān)控室制度..................................30七、信息掃描站點制度................................31八、攝像頭清洗制度..................................31九、外來車輛出入廠制度..............................32十、倉庫工具治理制度................................32十一、污染環(huán)境防治責任制度..........................34十二、倉庫保管制度..................................37十三、保安治理制度..................................40十四、職員食堂治理制度...............................43十五、車隊治理制度..................................46十六、會議治理制度..................................48十七、質(zhì)監(jiān)治理制度..................................49十八、安全治理制度..................................51職員守則第一章總則一、為保障公司職員權(quán)利，特依法訂立本規(guī)則。凡本公司職員，悉依本規(guī)則執(zhí)行。二、本規(guī)則所稱職員，系指正式受雇于本公司從事工作獲得酬勞之專職人員。三、本公司若有特定性之工作人員，其治理制度依公司規(guī)定，相關(guān)福利依合約另定之。第二章職員差不多行為準則一、遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度及命令，服從各部門主管的安排及監(jiān)督。二、愛護公司榮譽，不得有損害公司聲譽、向外泄漏公司資料、敗壞公司形象等行為。三、遵守上下班時刻，不無故缺勤、遲到、早退，工作時刻不得作與工作無關(guān)之事和吃零食。四、遵守操作規(guī)范，保證生產(chǎn)安全，因違規(guī)操作而造成事故或?qū)е鹿窘?jīng)濟損失，一律追究其相關(guān)責任。五、未經(jīng)他人同意，不可私自動用他人工具及私人用品。非公司指定之機臺操作人員，一律不得擅自操作機器。六、愛護公司資財、設(shè)施，不得借故損壞，不得竊取公物。七、門禁時刻外出及車輛攜帶物品出廠，需有放行單。八、在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定穿著制服，佩帶識不證。九、職員在上班時刻里有緊急情況需會客，應(yīng)向主管報告并在會客室為之，一律不得私自帶領(lǐng)外人進入車間或辦公區(qū)內(nèi)。十、全體同仁應(yīng)注重道德修養(yǎng)，同事間應(yīng)通力合作，互敬互重、互相關(guān)懷充分發(fā)揚團隊精神。十一、不得造謠惑眾，擾亂人心，不得聚眾鬧事、戲鬧和互相斗毆。十二、廠內(nèi)不得攜帶、收藏和違章使用易燃易爆危險品，不得隨身攜帶和收藏兇器或攻擊性物品。不得進行賭博、酗酒等有傷風紀行為。十三、維護廠區(qū)清潔衛(wèi)生，愛護花草設(shè)施，嚴禁亂丟煙蒂、紙屑及違規(guī)丟放雜物等。十四、遵守餐廳及其它公共場所守則，不得有任何擾亂公共秩序、損害公眾利益的行為。十五、注意儀表形象（依公司規(guī)范穿著），待人接物誠懇謙和，實行您好、感謝、對不起、再見等文明語言。禁止穿短褲（包括西式短褲）、背心、拖鞋、赤膊上班、生產(chǎn)線上女同仁不得穿裙子、涼鞋、高跟鞋等，工作場所不得大聲吆喝、打鬧嬉戲等擾亂其它同仁工作之行為。以上規(guī)范，全廠同仁必須嚴格遵守，若有違規(guī)行為，視情節(jié)輕重予以處理。人資治理制度第一節(jié)錄用原則一、公司采納公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。二、本公司的招聘要緊以面試、筆試等方式進行。三、職員的招聘將依照公司的需要進行。第二節(jié)錄用條件一、新進職員一般實行試用期制度，試用期限為1-3個月。二、試用期滿考核新進職員試用期滿前，由公司進行考核，考核中如發(fā)覺不符合錄用條件和工作的，可隨時解約。第三節(jié)錄用程序一、正式錄用前體檢：公司可指定應(yīng)聘人員，實行體檢制度。人員入職都必須在公司指定的醫(yī)院進行指定項目的體檢，并向人力資源部門出示體檢證明。只有經(jīng)證明其健康狀況適合本工作者，才可被公司錄用。二、確認體檢合格后，人力資源部門發(fā)出錄用通知；三、應(yīng)聘者一旦被同意錄用，應(yīng)于接到通知后，按公司指定日期及地點親自辦理報到手續(xù)，否則將視為拒絕受聘，公司不承擔任何責任。四、應(yīng)聘者自同意錄用之日起3日內(nèi)必須向公司提交下述材料：1、遞交體檢合格證明書原件，公司核對后留存復印件；2、遞交學歷證書原件，公司核對后留存復印件；3、身份證正本及復印件；4、小二寸免冠的半身照片-張（最近拍攝的照片）；5、培訓、技能、職稱等證明文件和證明有其他專門技能的證明文件正本及復印件（正本核對后發(fā)還）；6、必要時公司有權(quán)要求提交婚育證明；7、需要辦理的其他手續(xù)。第四節(jié)個人信息告知一、職員被錄用應(yīng)告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和電話號碼；3、婚姻狀況；4、出現(xiàn)事故或緊急情況時的聯(lián)系人；5、培訓結(jié)業(yè)或?qū)W歷進修畢業(yè)等。以上信息如有變更應(yīng)及時告知人力資源部門。二、本公司職員離職后，如被新公司聘用，經(jīng)其雇要緊求，公司有權(quán)將該職員曾被本公司聘用的差不多事實告知職員的雇主，但將對該職員的私人信息保密。第五節(jié)試用期勞動關(guān)系建立之日起，雙方必須嚴格履行雙方的義務(wù)。一、試用期規(guī)定：試用期1-3個月；（按實際上崗時刻計算）二、試用期間，職職員資1260元。三、試用期滿經(jīng)考核通過，轉(zhuǎn)為公司正式職員。四、在試用期間被證明不符合錄用條件的或嚴峻違反公司規(guī)章制度，公司應(yīng)當向勞動者講明理由有權(quán)解除勞動關(guān)系并不需支付補償金。第六節(jié)薪酬制度一、薪酬治理原則公司將依照公司的經(jīng)營狀況、同類行業(yè)以及同類崗位的薪酬標準制定統(tǒng)一的薪酬治理制度。薪酬治理制度的原則是公平和有競爭力的。二、薪資支付1、公司依照勞動合同中的約定，按月支付職職員資。職員的個人所得稅由職員承擔，公司在每月發(fā)薪時代扣代繳。2、公司于每月10-15日發(fā)放工資，如遇國定假日或休息日則提早至節(jié)前最近的工作日發(fā)放。3、如遇不可抗力因素，公司能夠酌情延期發(fā)放薪資，但應(yīng)事先通知所有職員。三、薪資調(diào)整公司會依照市場狀況、職員的工作表現(xiàn)以及公司的財務(wù)狀況，對職員的差不多工資進行調(diào)整。具體由本公司規(guī)定。第七節(jié)公司考勤制度1、為加強考勤治理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司職員必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意。3、由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。4、嚴格請、銷假制度。公司職員請假都需提早申請，假條經(jīng)部門負責人批準后交綜合治理人資部備案方可請假。月底由人事專員將本月請假情況統(tǒng)計匯總好，次月初給予公布。5、職員事請假3天以內(nèi)的(含)由部門負責人批準，3天以上由主管副總批準；病假5天以內(nèi)（含）由部門負責人批準，5天以上由主管副總批準；其他所有5天以上的假期均需主管副總審批，1個月以上的假期由總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。所有請假人員在到崗當天必須到人事處辦理銷假，如未及時續(xù)假或銷假者按曠工處理。6、填寫請假條時要求完整，注明請假事由，事假請注明事由，病假請注明病種，如沒有講明事由，一律拒簽請假條。7、上班時刻晚到5分鐘至30分鐘內(nèi)，按遲到論處，扣發(fā)10元工資。超過30分鐘，60分鐘以內(nèi)者，扣發(fā)20元。超過一個小時者，按曠工半天論處。提早一個小時以內(nèi)下班者，按早退論處，扣發(fā)10元工資。超過一個小時者，按曠工半天論處。（人不可抗拒的災(zāi)難及情況除外）。8、曠工半天者，扣發(fā)當天的日工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)2天的日工資；每月累計曠工2天者，扣發(fā)4天的日工資；每月累計曠工3天者，予以辭退。9、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提早向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時刻內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理。10、職員按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準決定加班后，加班職員按照公司規(guī)定發(fā)放工資。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條規(guī)定處理。12、職員的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工職員的，一經(jīng)查實，按處罰職員的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第六條規(guī)定處理的職員，取消本年度先進個人的評比資格。13、各部門人員因外勤需要或不定時工作需要，不能按時考勤的（早上直接外出辦事不按時到，或者下午提早外出辦事后直接下班），需提早一天（下午提早外出的在外出前）由當事人填寫未打卡情況講明報人力資源部治理員，如遇專門情況，未按時打卡者最晚于下一個工作日內(nèi)報備人力資源部治理員，否則按遲到論處。14、出差人員要向人力資源部提交出差申請表進行備檔，治理人員可依照目的地電話進行隨機抽核；出差事項完結(jié)，來不及進行報賬，未回公司又連續(xù)出差且無法辦理新一輪出差裁決的，應(yīng)在下一次回公司時補齊手續(xù)，方能算正?？记?，無正規(guī)手續(xù)的，視同缺勤。15、因主管領(lǐng)導不在，無法進行出差、請假手續(xù)簽批的情況，由當事人電話請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后，直接向人力資源部提交請假或出差裁決手續(xù)，由人力資源部治理員事后向主管領(lǐng)導核實或補簽手續(xù)。16、臨時出差情況下，能夠通過電話講明外出情況，人力資源部治理員做好相關(guān)記錄。第八節(jié)工休治理制度一、工作時刻規(guī)定1、8：00—12:00，13:00—17:00。2、對企業(yè)適合實行專門工時制的職員，如實行專門工種，其工作時刻按照相應(yīng)的工時制度實行。具體工作時刻由企業(yè)制定公布，職員應(yīng)嚴格遵守公司有關(guān)工作時刻的規(guī)定。二、加班操作程序1、公司為滿足業(yè)務(wù)和工作職責的需要，安排職員在規(guī)定工作時刻以外工作稱為加班。職員加班須事先填寫“加班申請表”，并依照公司規(guī)定，經(jīng)得部門負責人審核、批準，在加班完成后將“加班申請表”交人力資源部確認。未按上述流程辦理而自行延長工作時刻的，公司將不視作加班。三、考勤1、上下班作息時刻，依照生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由公司作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。2、刷（打）卡

四、休假制度1、除公司規(guī)定休假外，職員休假均須提早申請，并附上相關(guān)文件、證明且得到批準后方可休假。如遇突發(fā)事件，不能事先辦理休假手續(xù)，必須盡快通知部門主管并于上班后當天補辦休假手續(xù)。2、法定節(jié)假日法定假日依照公司情況，按公司通知執(zhí)行。3、公司假日在不阻礙正常生產(chǎn)的前提下，各部門自行協(xié)調(diào)，按每月周日天數(shù)進行公休（生產(chǎn)系統(tǒng)除外）。4、年休假年休假原則上有公司統(tǒng)一按排，公司依照業(yè)務(wù)狀況給予休假。六、病假1、職員在合同期內(nèi)患病或非因工負傷，公司將按照國家及公司有關(guān)規(guī)定給予一定的醫(yī)療期，如醫(yī)療期滿職員不能從事原工作，也不能從事公司安排的其它工作的，公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。2、職員病假，憑醫(yī)院（公司指定相關(guān)醫(yī)院）出具的病假證明、病歷卡、收費憑證辦理請假手續(xù)，因?qū)ｉT緣故，不能來公司者，8小時內(nèi)用電話通知本部門，2天后憑有關(guān)證明補辦請假手續(xù)；職員因病假須轉(zhuǎn)院至外地醫(yī)院治療的，必須經(jīng)邢臺市級以上醫(yī)院確診，未經(jīng)確診而擅自至外地醫(yī)院治療的，外地醫(yī)院出具的病假證明不予承認。沒有辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)而擅自至外地醫(yī)院治療而不能向醫(yī)保中心報銷醫(yī)藥費的，概由職員本人承擔。3、除因工負傷外，職員累計請病假時刻不得超過15天，超過15天的公司有權(quán)決定是否解除勞動關(guān)系；若發(fā)覺借病假理由離崗外出者，經(jīng)查屬實，按離崗的時刻的兩倍作曠工處理。七、婚假職員請婚假時，必須本人持法定的結(jié)婚證填寫請假單，經(jīng)部門主管批準，交行政治理部審核。依照《婚姻法》以及《打算生育條例》的規(guī)定：（1）、按法定結(jié)婚年齡結(jié)婚的，可享受3-7天婚假；

（2）、結(jié)婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假；

（3）、在探親假(探父母)期間結(jié)婚的，不另給假期；

（4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假?；榧倨陂g工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發(fā)。八、產(chǎn)假1、已婚女工生產(chǎn)時，需持[準生證]到人事部查驗予以請假；假畢須附有效醫(yī)院出具之[出生證明書]向人事單位辦理銷假手續(xù)。2、女職員正常生育時，給予98天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假，晚育的依照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；男性職員（凡符合晚育同時是初次生育）陪伴其配偶到醫(yī)院生產(chǎn)可申請有薪陪產(chǎn)假3天。九、喪假職員直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。十、無薪事假1、職員因合理緣故須要本人請假處理，并按規(guī)定時刻申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準的休假，稱為事假。2、請事假應(yīng)從嚴掌握，并按照請假審批權(quán)限報批。3、事假按照日工資標準扣除。4、事假時刻能夠用加班時刻抵消，但必須通過公司領(lǐng)導的批準，經(jīng)批準的調(diào)休事假可不扣發(fā)工資。5、職員每月請事假時刻不得超過4天，超過4天公司有權(quán)決定是否解除勞動關(guān)系；6、職員在職期間，出勤未滿22天，社保全部費用由職員自己承擔。7、有專門情況可電話補假（限2小時以內(nèi)）。十一、工傷假（一）下列情形被視同工傷：1、在工作時刻和工作場所內(nèi)，因工作緣故受到事故損害；2、工作時刻前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故損害；3、在工作時刻和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外損害；4、因工外出期間，由于工作緣故受到損害或者發(fā)生事故下落不明；5、在上下班途中，受到機動車事故損害；6、在工作時刻和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡；7、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到現(xiàn)工作崗位后舊傷復發(fā)；8、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當認定為工傷的其他情形；上述內(nèi)容如國家有關(guān)規(guī)定變更的按國家變更的規(guī)定執(zhí)行。（二）職職員傷能夠請工傷假。工傷醫(yī)療期由定點醫(yī)院出具的大夫證明確定。職員必須按規(guī)定辦理請假手續(xù)。（三）工傷醫(yī)療期結(jié)束后，必須及時復工。否則以曠工處理，對偽造醫(yī)療證明而騙取工傷醫(yī)療待遇的，按公司制度從重處罰。第九節(jié)保險公司依照國家勞動政策、勞動局用人要求適項參險。職員應(yīng)繳納的個人部分，由公司為職員從工資中扣除代繳。工人繳納人身意外險和工傷險。第十節(jié)離職與資遣第一條

本公司所稱離職指公司與職員因故解除或終止勞動關(guān)系的情況，它包括：辭職、自動離職、違紀辭退、非違紀辭退等。第二條

職員申請辭職，調(diào)離公司需提早三十天書面通知本公司，公司在三十天以內(nèi)給予答復，批準后，職員辦理離職手續(xù)。第三條

職員未經(jīng)預(yù)告或在公司答復前擅自離職，視為自動離職，該職員應(yīng)向公司交納相當于一個月工資的預(yù)告賠償費，若致公司遭受損失的，依法追賠。第四條

公司遇有下列情形之一時，能夠解聘(非違紀辭退)職員，由人力資源部提早七天通知職員本人：1)

因業(yè)務(wù)關(guān)系停工停業(yè)或轉(zhuǎn)讓時。2)

因不可抗拒因素需暫停工作在一個月以上時。3)

公司遇資產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重大技術(shù)改造，重大業(yè)務(wù)和組織調(diào)整時。4)

勞動合同因?qū)ｉT緣故無法接著履行，又無適當工作可供安置時。第五條

如屬上述情形解聘職員，職員在接到通知當日內(nèi)辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)。第六條

公司遇有下列情形之一時，公司可即時告之當事人解除勞動關(guān)系，并不予資遣。1)

有獎懲所述情形之一時；2)

合同期滿公司不愿續(xù)簽時并提早通知的；3)

試用期不合格者；4)

崗位要求提高，培訓后仍達不到要求的；5）怠慢工作，不能勝任者。第七條

職員離職必須批準后方可辦理工作交接，必須把工作交接清晰，將其保管、使用的公司用品退還領(lǐng)取部門。第十一節(jié)獎懲條例第一條

本公司的差不多政策是：以行政和經(jīng)濟手段實施獎懲，鼓舞先進、鞭策落后、激勵職員的士氣。第二條

本公司依照獎勵條件的程度給予計獎，獎勵分為：1、即時性獎勵：如通報表揚。2、時期性獎勵：如工作業(yè)績獎、優(yōu)秀職員獎、長期服務(wù)獎。3、專項性獎勵：如制造改善獎、最佳服務(wù)獎、最佳銷售獎等。4、具體細則和獎金額，依照實際情況另行確定。第三條

有下列情形之一者，給予通報表揚：1、品性端正、工作努力、能適時完成重大或?qū)ｉT交辦事務(wù)者。2、拾金不昧。3、熱心服務(wù)，有具體事實者。4、在困難條件下工作，足為楷模者。5、同等級其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。第四條

有下列情況之一者，分時期性給予獎勵：1、對生產(chǎn)技術(shù)或治理制度建議改進，經(jīng)采納施行，卓有成效者。2、節(jié)約物料或?qū)U物利用，卓有成效者。3、遇有災(zāi)難，勇于負責，處理得當者。4、檢舉違規(guī)或損害公司利益者。5、發(fā)覺職責外的故障，予以速報或妥善處理未造成損失者。6、提早或超額完成任務(wù)，又無返修者。7、遇有意外事件或災(zāi)難，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。8、維護職員安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。9、維護公司重大利益，幸免重大損失者。10、研究發(fā)明，對公司確有貢獻，并使成本降低、利潤增加者。11、同等級其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。第五條

本公司依照懲處條件的程序給予相應(yīng)懲處，懲處的種類有：1)行政處分：警告、記過、違紀解除勞動合同。2)

經(jīng)濟處罰：罰款、賠償經(jīng)濟損失。3)

以上行政處分、經(jīng)濟處罰依照情形結(jié)合、掛鉤。第五條生產(chǎn)廠區(qū)處罰條例：1、禁止吸煙、攜帶明火、易燃、易爆品，違反規(guī)定通報處罰500元，造成嚴峻后果者承擔刑事責任。2、禁止酒后進入，違反規(guī)定處罰200元，如有專門情況后果自負。3、禁止偷盜，違反規(guī)定按偷盜公司財物的5倍處罰，情形嚴峻承擔法律責任。4、禁止打架斗毆，違反規(guī)定處罰100元，所造成的后果自負。5、進入生產(chǎn)廠區(qū)所有人員、車輛須靠右按路線行駛，車輛限速20邁、違反規(guī)定人員處罰10元，車輛處罰50元。6、非部門領(lǐng)導、職員不同意帶外來人員進入生產(chǎn)車間、拆解物車間或在廠區(qū)閑逛，（必要時請示領(lǐng)導），違反規(guī)定罰款100元。7、禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)廠區(qū)（必要時請示領(lǐng)導）違反規(guī)定罰款50元。8、工作效率問題、勞保問題、設(shè)備問題、衛(wèi)生問題，各部應(yīng)設(shè)有自檢人員，若被質(zhì)監(jiān)部發(fā)覺直接給予部門書面通知并限期整改，未整改的視情況，及造成的后果做10元至200元罰款。第七條職員行為規(guī)范條例及違規(guī)處罰1、職員有下列情形之一的，處罰10元（1）下班時未搞好責任區(qū)清潔衛(wèi)生的；（2）因個人過失致使發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者；（3）同等級（情況）其它違反規(guī)定者。2、職員有下列情形之一的，處罰20元（1）不按規(guī)定或作業(yè)指導書要求作業(yè)，造成質(zhì)量或安全隱患的；（2）不按規(guī)排隊刷卡或在上班期間不按規(guī)定著裝或在廠區(qū)內(nèi)不按規(guī)定佩戴廠證；（3）衣冠不整、儀表不雅、穿拖鞋上班、不講禮貌、語言不雅及其他阻礙公司面貌的行為；（4）不按規(guī)定使用勞保用品造成安全隱患的；（5）無故串崗、逗留的、利用公司資源制造私人物件的；（6）未到下班時刻私自停工、打飯、刷卡等阻礙上下班次序的。3、職員有下列情形之一的，通報批判并處罰50元（1）不遵守物品（人員）的放行規(guī)定，強行通過門崗經(jīng)勸阻無效的；（2）不服從工作安排延誤工作的；（3）同等級（情況）其它違反規(guī)定者。4、職員有下列情形之一的，通報批判并處罰100元（1）亂動廠區(qū)或宿舍用電設(shè)施或其他機器設(shè)施，造成后果不大的；（2）私自開啟消防門（未造成后果的）；（3）收發(fā)員因過失造成賬目數(shù)據(jù)混亂、收發(fā)貨品丟失的；（4）在廠區(qū)內(nèi)亂寫亂貼標語，涂改、撕毀公司通知、通報或其他有效文件造成不良阻礙的；（5）玩忽職守，隱瞞工作過失以致延誤工作的，造成損失的（數(shù)量不大）；（6）職員在生產(chǎn)中有意造成廢品或劣質(zhì)貨品，給公司造成損失的；（7）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全隱患的；（8）違反操作規(guī)程造成物料或貨品報廢數(shù)量較大的；（9）部門返工率過高，貨品質(zhì)量低劣，造成生產(chǎn)成本增加的；（10）同等級其它違反規(guī)定者。5、職員有下列情形之一的，通報批判、記大過并處罰200元（1）對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成，以致阻礙公司權(quán)益者。（2）在工作場所喧嘩、嘻鬧，防礙他人工作而不聽勸講者。（3）違反組織原則，在背后對公司同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，阻礙勞資關(guān)系。（4）工作中酗酒，以致阻礙自己和他人工作者。（5）未經(jīng)許可攜帶外人員入公司參觀者。（6）專人使用操作的儀器、車輛、工具，非使用人在未經(jīng)許可擅自操作者。（7）在公司工作環(huán)境內(nèi)賭博者；（8）同等級（情況）其它重大違反規(guī)定者。6、有下列情形者之一者，屬嚴峻違反公司規(guī)章制度，立即開除，不予資遣：（1）嚴峻失職，致使公司蒙受重大損失者。（2）擅離職守、怠慢工作、擅自變更工作方法或違反相關(guān)制度規(guī)定，使公司蒙受重大損失者。（3）假借職權(quán)貪污、營私舞弊、同意招待、回扣或以公司名義在外招搖撞騙。（4）損毀、涂改重要文件或公物，偽造或利用公司印章者。（5）保管不善、損失、偷竊或侵占同事或公司財物經(jīng)查屬實者。（6）未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者。（7）毆打同事或相互毆打者。（8）在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。（9）警告累計三次、記過二次者或嚴峻違反工作規(guī)范及行為準則的。（10）散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者。（11）有意泄露公司技術(shù)機密、商業(yè)機密，使公司蒙受重大損害者。（12）造謠誹謗、惡意中傷、毀人名譽的；（13）威脅、恐嚇上司或同事的；（14）強行索要或變相強行索要他人財物的；（15）不服部門治理惡意報復他人的；（16）煽動或積極參與惡意怠工、鬧事，造成部門生產(chǎn)混亂的；（17）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全事故的；（18）虛報人事資料或隱瞞重大傳染性疾病被查實的；（19）連續(xù)曠工達3日以上或一年內(nèi)累計曠工達6日以上的；（20）冒用部門主管或其他負責人筆跡簽發(fā)、偽造文件、資料的；（21）其它違反法令或規(guī)則規(guī)定情節(jié)嚴峻者。（22）同等級其它重大違反規(guī)定者。第九條對上述行為給公司造成損失者，除承擔經(jīng)濟損失賠償，情節(jié)嚴峻者直至追究法律責任。第十條

符合獎勵條件的職員、集體，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實，報總經(jīng)理審批，給予授獎，并書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據(jù)。第十一條

對構(gòu)成懲處條件的，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實，報總經(jīng)理審批，給予即時處理，書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據(jù)。人資流程：一、招聘1、用人部門必須填寫《用人需求申請表》（人數(shù)、緣故）以書面形式提交人資，人資核實具體情況匯總上報，審批后，方可進行招聘，依照各部門需求及崗位職責，進行人才招聘。2、分為：網(wǎng)上招聘、內(nèi)部介紹、校園招聘及現(xiàn)場招聘等。流程填寫用人申請表——部門領(lǐng)導簽字——人力資源核實——分管副總簽字——總經(jīng)理簽批二、面試1、依照崗位職責，面試人才，務(wù)必講清入職須知要點。2、應(yīng)聘行政治理人員需填寫應(yīng)聘登記表，并初試，用人部門經(jīng)理或主管復試，1~2個工作日再通知是否入職。3、生產(chǎn)車間人員，由人力資源依照相關(guān)要求面試，并依照用工量統(tǒng)一安排生產(chǎn)主任復試。流程填寫應(yīng)聘登記表——人力資源初試——用人部門復試——入職三、入職1、職員需填寫職員檔案及提交身份證復印件2份，人資專員填寫入職通知單，通知單用人部門備檔，人資部門隨即為職員建立電子檔案及紙質(zhì)版檔案。2、無正常通過人資部門辦理入職手續(xù)的，用人部門及個人自行承擔全部責任。3、工資卡事宜：建設(shè)銀行（本人名下），無建設(shè)銀行卡人員，自行辦理，用人部門統(tǒng)計/內(nèi)勤將入職職員銀行卡復印件，及時統(tǒng)一整理，在5號之前提交考勤時，一并提交到人資部。流程：（1）本人提交2份身份證復印件，1份人資備檔、1份辦公室備檔；（2）本人填寫職員檔案；（3）人資專員填寫入職通知單；（4）本人到財務(wù)部交押金；（5）依照入職日期和人員，安排規(guī)章制度培訓；（6）用人部門報到；（7）用人部門進行崗前培訓。四、培訓1、新職員：人資負責培訓公司制度，用人部門負責培訓崗位職責及部門制度。2、老職員：辦公室或人資可定期抽查，公司制度。3、新職員正式移交用人部門后，部門統(tǒng)計記好人員考勤，上報的紙質(zhì)版考勤和指紋機考勤不符，退回部門重新整理，必須一致后方可上報人資。流程公司規(guī)章制度培訓——移交用人部門——崗位職責/技能培訓五、考勤及工資1、加班：各部門主管調(diào)配職員休息，不要無故加班，在沒有專門情況下，不同意加班。如需加班提早申請，報廠長或副總經(jīng)理審批，同意后，方可加班。加班按小時累計，按加班時長，進行休班。加班審批表需直接領(lǐng)導簽字，分管領(lǐng)導審批后，次日及時報人資部核實。請假：職員因私事請假2天以內(nèi)的(含2天)，由部門負責人批準；3天以內(nèi)的(含3天),5天以內(nèi)的，由副總經(jīng)理批準；5天以上的，報總經(jīng)理批準。部門負責人請假，一律由副總經(jīng)理批準，副總經(jīng)理由總經(jīng)理批準。請假職員事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。每月除公司規(guī)定的休假外，請假3天以內(nèi)的（含3天）扣發(fā)日工資，請假3天以上的，從第4天起扣發(fā)雙倍日工資。（國家明文規(guī)定的合理休假除外）。由當事人填寫請假條報人力資源部治理員，如遇專門情況，1小時內(nèi)電話請假，事畢后補請假條報備人力資源部治理員，否則按曠工論處。2、車間工資上報流程：車間主任初審---廠長復審---人力資源部核實---副總審核---財務(wù)部---總經(jīng)理簽批。3、考勤3號之前提交人資部門，人資部門進行核實。人資部門需在10號之前將工資核算表，提交財務(wù)部終審（日期可依照節(jié)假日情況，進行順延）。4、各部門紙質(zhì)版考勤，人員姓名必須與身份證姓名一致，名字不符不予計算考勤。注：紙質(zhì)版考勤，必須有考勤人和主管領(lǐng)導簽字，離職或人員調(diào)動需在考勤表上注明。流程考勤（加班申請表/請假申請表）——部門主管簽字——人力資源核實——人資核算工資——分管副總簽字——提交財務(wù)部——總經(jīng)理簽批另：獎罰人員需要有獎罰依據(jù)，直接領(lǐng)導及最高領(lǐng)導審批，方可有效。轉(zhuǎn)正1、生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)正，依照職員正式計件為準，車間統(tǒng)計做好整理報人資備檔。2、其他各部門轉(zhuǎn)正，職員到部門統(tǒng)計/內(nèi)勤處，領(lǐng)取《試用職員轉(zhuǎn)正申請表》填寫，遞交給部門直接領(lǐng)導，初審后，于每月20~25號上報人資部，進行匯總，呈報總經(jīng)理審批，依照審批情況，享受相應(yīng)薪資待遇，完成轉(zhuǎn)正申請。注：各部門主管依照試用期職員實際工作情況，進行轉(zhuǎn)正初審，績效考核不佳者，人資部直接駁回申請。流程填寫《試用職員轉(zhuǎn)正申請表》——部門主管簽批——人資核實——分管副總簽字——總經(jīng)理審批離職職員需要先口頭和直接領(lǐng)導申請，得到許可后，必須到人資部門領(lǐng)取離職申請表及離職交接表，填寫完成并交接好工作后，找直接領(lǐng)導簽字及分管領(lǐng)導簽字，部門領(lǐng)導必須備檔人員入職離職，人員流失率直接和績效考核掛鉤，最后上報人資部門備檔，無通過人資部門直接離職人員（曠工三天以上部門可直接視為自動離職），部門統(tǒng)計或內(nèi)勤必須及時上報人資部門，并做好備檔工作，因部門緣故未及時上報，未正規(guī)離職的，工資不予結(jié)算。流程寫離職報告——填寫離職申請表——部門主管簽字——人資經(jīng)理簽字——分管副總簽字辦公室治理制度安全保衛(wèi)治理負責門衛(wèi)日常工作監(jiān)督治理；對人員、車輛日常進出、登記的定期檢查；擔任公司安全員，治理安全臺賬；擔任公司消防隊（保安隊）隊長；負責公司消防安全工作；負責組織處理應(yīng)急突發(fā)事件；4、定期帶隊夜班后對廠區(qū)周邊作安全、防盜檢查。視需要安排人員節(jié)假日值班。廠房、宿舍修繕、零星基建、廠區(qū)綠化治理、安排每月集體勞動定期對廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負責安排修繕。負責零星基建、設(shè)施改造。對廠區(qū)周邊綠化定期安排修剪、治理。每月兩次集體勞動內(nèi)容事前安排廠區(qū)供水、供電、供汽鍋爐等設(shè)施檢查，維修。定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發(fā)覺故障安排維修。定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓供電，照明用電的檢查；維修。對夜間停電組織處理定期對鍋爐使用檢查，維修。負責鍋爐壓力表、減壓閥等定期送檢；和采購部一同負責燒鍋爐的柴火供應(yīng)。固定資產(chǎn)治理、辦公用品、勞保用品，禮品等領(lǐng)用辦理和財務(wù)部一同對辦公樓，宿舍樓內(nèi)的固定資產(chǎn)和財物負責治理，建賬造冊，領(lǐng)用登記。日常辦公用品領(lǐng)用審核、開單；登記。勞保用品領(lǐng)用審核、開單；登記。4、禮品領(lǐng)用審核、開單；登記車輛及接送治理職員周日加班、夜班接送車輛及人員安排；里程補貼審核結(jié)算；物資接送、縣內(nèi)辦事、客人接送、外地出差的車輛安排；3、車輛維修、保養(yǎng)、年審、保潔治理安排；費用審核結(jié)算4、與采購部一同治理叉車的使用、維修、保養(yǎng)；5、與財務(wù)部一同治理車輛加油卡填報、審核，保險辦理。六、宿舍治理1、職員宿舍安排、和財務(wù)部人員一同進行財產(chǎn)清點登記。退還宿舍時辦理財產(chǎn)清點交還手續(xù)。2.定期組織人員對宿舍衛(wèi)生、水電、安全等檢查。上報財務(wù)部門宿舍治理職員資支付。3.宿舍水電費用收費核算.4.負責對公司招待所日常治理。5、公用浴室供汽時刻治理七、食堂治理1.食堂就餐人員統(tǒng)計和安排；與財務(wù)部一同對食堂飯菜票收取治理和監(jiān)督。2、食堂飯菜票出售；與財務(wù)部一同對食堂相關(guān)收支審核治理。3、對食堂菜譜提出建議和安排。4、負責對食堂衛(wèi)生檢查和治理。八、接待治理1、來客招待就餐地點安排、就餐登記、餐費結(jié)算審核。2、來客需安排住宿房間預(yù)定、住宿費結(jié)算審核。3、負責公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、辦公樓治理1、安排門衛(wèi)對信函、報刊按規(guī)定分發(fā)。2、安排相關(guān)人員檢查下班后各辦公室空調(diào)、電腦等電源關(guān)閉、上鎖。3、治理大、中型會議室、檔案室使用治理、鑰匙保管、并每月定期安排人員打掃衛(wèi)生。4、樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛(wèi)生。5、不定期安排相關(guān)人員對部門辦公桌、文件柜物品擺放整齊檢查。6、對重點位置大門通道監(jiān)控錄像做回放查看。十、衛(wèi)生治理1、組織人員對廠區(qū)道路、空坪、鍋爐房、鍋爐排煙池、衛(wèi)生間，浴室等部位衛(wèi)生定期檢查，督促相關(guān)責任人。2、組織人員對廠區(qū)非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙不定期檢查。3、定期對各車間、倉庫、機修房等衛(wèi)生作檢查、并與各車間主任，倉管員溝通安排打掃。4、不定期安排生產(chǎn)、生活垃圾清倒處理。十一、節(jié)日福利、職員慰問、工傷事故辦理、有關(guān)交費治理1、節(jié)日福利發(fā)放方案擬定，辦理；2、職職員傷、疾病住院、直系親屬逝世等代表工會組織慰問。3、每月上報工傷保險增減名單。發(fā)生工傷事故負責就醫(yī)安排、工傷理賠。4、與財務(wù)部一同審核自來水費、環(huán)保排污費、工會費等。印章使用治理制度為了加強綜合部印章使用治理規(guī)范，嚴肅使用流程，保障使用安全，特制訂本制度。一、綜合部印章的治理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司綜合部負責治理公章、合同章、工會公章、黨支部公章，責任人為綜合治理部經(jīng)理。二、印章的保管及使用規(guī)定：（1）屬綜合治理部治理的印章統(tǒng)一由綜合治理部經(jīng)理保管；（2）日常經(jīng)營活動中（如：內(nèi)部文件、外送材料、合同簽訂）需要使用公章、合同章等印章時，由使用人填寫《用印申請單》及需用印文件交部門負責人簽字后，提交分管副總審核簽字，再由總經(jīng)理批準后，到綜合治理部進行蓋章，綜合治理部收集審批后的《用印申請單》，做用印登記臺帳備查。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇專門情況，必須要外帶的，由使用人填寫《印章借用申請單》,經(jīng)部門主管、分管副總、總經(jīng)理審批。綜合治理部安排一名陪同人員，全程監(jiān)督公章使用規(guī)范。同時要做好印章借用登記臺帳；（4）公司證件類復印件需加蓋公章的，應(yīng)先蓋受控章，標明復印無效后，再蓋公章。（5）嚴禁公章、合同章攜帶外地，遇專門情況，由印章保管者攜帶陪同前往，監(jiān)督使用。三、印章保管人員因事請假時，需辦理交接手續(xù)；四、印章的遺失及處理：發(fā)覺印章丟失，印章保管人員應(yīng)立即向印章責任人報告并登報聲明作廢，同時綜合治理部備案后申請重新刻制，綜合治理部視情節(jié)嚴峻程度，對保管人作出批判或者適當處罰。對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究綜合治理部負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔全部或部分賠償責任。涉有犯罪問題的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。本制度由綜合治理部負責解釋。本制度2015年7月1日起執(zhí)行。十二、工作流程門崗：1、來客登記——電話通知被訪者——確認后放行2、貨車送貨（拉貨）——電話通知市場部——確認后放行勞保用品：勞保統(tǒng)計——上報辦公室審核——交董事長簽字——交給采購購買——辦公室驗收入庫財務(wù)治理制度第一章總則1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務(wù)治理體系，依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》，特制定本財務(wù)治理制度。1.2本治理制度適用于恒億再生資源回收有限公司所有部門、人員，在財務(wù)會計工作中必須認真執(zhí)行本治理制度。第二章會計機構(gòu)、會計人員的治理2.1公司設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機構(gòu)，財務(wù)部的職責：在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責全公司的財務(wù)治理工作和會計核算工作，包括：財會人員的治理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬；指導車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與進展的成本核算模式、制定成本治理制度與操縱制度；做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導決策提供各種信息資料，當好領(lǐng)導的參謀。2.2財務(wù)部下設(shè)財務(wù)科、結(jié)算中心；崗位設(shè)置為：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、出納員、成本會計、稅務(wù)會計、結(jié)算主管、結(jié)算會計、開票員。2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。2.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。2.5財務(wù)會計人員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動酬勞。第三章流淌資產(chǎn)的治理3.1流淌資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。3.2現(xiàn)金治理3.2.1現(xiàn)金出納會計要認真執(zhí)行《現(xiàn)金治理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的治理規(guī)定。要嚴格操縱費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要由董事長、總經(jīng)理批準，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核簽字并注明用途。董事長和總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等專門情況下經(jīng)董事長和總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，然而董事長和總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的賬務(wù)登記工作和會計檔案治理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用（無票或白條沖賬報銷要有董事長在發(fā)票后簽“同意報銷”字樣方可報銷），憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總賬相核對，定時編制《資金動向一覽表》，向董事長、總經(jīng)理報表。出現(xiàn)長、短款且又無法查明緣故的，長款歸公，短款由責任人賠償。3.2.3有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。動身歸來后的三至五天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不同意跨月結(jié)算和幾個地點出差混合結(jié)算，關(guān)于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。3.2.4企業(yè)可依照業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。3.2.5企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不同意職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不同意出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項及時交付財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)。3.3銀行存款治理3.3.1會計人員要認真執(zhí)行《銀行結(jié)算方法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。3.3.2財務(wù)人員要嚴格銀行存款支出操縱，銀行付款必須填寫《付款申請單》并經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字批準，手續(xù)齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在可能最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門及時結(jié)算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領(lǐng)用支票。3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達賬項，出現(xiàn)長期未達賬項時要查明緣故，上報領(lǐng)導。3.4應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的治理3.4.1企業(yè)要依照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶不設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。3.4.2各項債權(quán)，債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。3.4.3收回的賬款要及時上交財務(wù)部門，如發(fā)覺貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。3.4.4企業(yè)要嚴格操縱內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工離退時財務(wù)部門應(yīng)當配合與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。3.4.5支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，依照合同需預(yù)付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可付款，并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3.4.6本企業(yè)采納壞賬預(yù)備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計提壞賬預(yù)備金，年終調(diào)整。3.5存貨的治理3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或操縱的，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流淌資產(chǎn)，要緊包括原材料、低值易耗品、產(chǎn)成品。原材料要緊包括：廢舊電視機、洗衣機、冰箱、空調(diào)、電腦等家用電器。3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。3.5.2.2原材料出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。3.5.3原材料的購入材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無打算采購，超定額庫存。3.5.4供應(yīng)部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持董事長、總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同（協(xié)議）合格證等到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。3.5.6材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。3.5.7關(guān)于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門能夠依照采購單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。3.5.8材料出庫治理3.5.8.1生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)打算開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準確，領(lǐng)料單用途要依照生產(chǎn)打算填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算或打算外的用料由生產(chǎn)廠長簽批，月底統(tǒng)一報董事長、總經(jīng)理審批。3.5.8.2月末車間統(tǒng)計依照材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。3.5.9產(chǎn)品入庫治理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，由倉庫填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)；一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)送交財務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。3.5.10產(chǎn)成品出庫治理，倉庫部門依照蓋有銷售專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務(wù)專用章同時有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。3.5.12凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù)，以便真實反映各項債權(quán)債務(wù)，以幸免發(fā)生賬外資產(chǎn)。3.5.13各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采納一次攤銷法計入成本費用。關(guān)于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領(lǐng)用時由董事長、總經(jīng)理簽批，行政部綜合辦按部門（人員）進行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)廠長簽批，設(shè)備治理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。3.5.14企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。關(guān)于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明緣故，報公司領(lǐng)導批準處理并及時調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實相符；關(guān)于盤虧、毀損物資能查明緣故的由當事人負責賠償。3.5.15其他存物資資治理。出入庫手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫手續(xù)辦理。第四章固定資產(chǎn)的治理4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設(shè)備、運輸工具；電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價值超過1000元的設(shè)備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，同時使用年限超過兩年的也應(yīng)當做為固定資產(chǎn)。4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)治理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點制度和折舊計提制度。公司財務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)當建立固定資產(chǎn)使用登記卡。4.3固定資產(chǎn)的計價4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格，關(guān)于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調(diào)試費等合理有關(guān)的費用為計賬價格。4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財務(wù)部門留存一份。購置機器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟性分析。4.3.3對差不多竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設(shè)備等，要依照預(yù)算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。關(guān)于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒有建賬）能夠采取重置價進行入賬。4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類治理，固定資產(chǎn)折舊采納平均年限法分類計提折舊：房屋、建筑物折舊年限為20年，機械、設(shè)備折舊年限為10年，與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等為5年，車輛折舊年限為4年，電子設(shè)備和儀器儀表等為3年。4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部綜合辦參與，具體盤點時刻由財務(wù)部依照年終決算的要求決定。第五章負債治理5.1企業(yè)的流淌負債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費用等。5.2企業(yè)各種流淌負債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽和知名度，按期發(fā)放工資，無專門緣故職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。5.3企業(yè)購進物資應(yīng)付未付的款項，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負債，正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。第六章成本費用的核算治理6.1本公司按照銷售成本法核算產(chǎn)品成本。6.2成本與費用要按權(quán)責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費用、預(yù)提費用等）。企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的治理費用、銷售費用、財務(wù)費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。有關(guān)費用報銷程序和標準的制度由財務(wù)部另行制定。第七章收入、利潤和稅金的治理7.1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。關(guān)于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。7.2企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關(guān)稅務(wù)報表上報有關(guān)稅務(wù)部門。7.3利潤總額可按以下公式計算利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤-治理費用-財務(wù)費用產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加7.4企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項收入和支出。7.5企業(yè)實現(xiàn)利潤后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配：1、支付各項稅收的滯納金和罰款。2、彌補企業(yè)往常年度虧損。3、提取法定盈余公積金和公益金。4、向投資者分配利潤。第八章財務(wù)報表、會計科目和發(fā)票的治理8.1依照會計工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時刻為每月月底，資產(chǎn)負債表和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月15號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。8.2公司所有購進物資，原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票；支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發(fā)票結(jié)算。8.3企業(yè)出入庫單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時交回財務(wù)部門，財務(wù)部門要認真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。8.4銷貨發(fā)票（含一般發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單）要有專人到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發(fā)票。8.5本企業(yè)依照2001版《企業(yè)會計制度》（現(xiàn)在稅務(wù)局核定為小企業(yè)會計制度）建立會計科目。第九章會計檔案治理9.1本企業(yè)要搞好會計檔案的治理工作，財務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。9.2企業(yè)財務(wù)部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調(diào)閱手續(xù)。9.3企業(yè)財務(wù)人員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。9.4會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；總賬15年、明細賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片（清理報廢后）5年；月、季度財務(wù)報告3年，年度財務(wù)報告（決算）永久；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。第十章附則10.1本治理制度自董事會批準公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本治理制度為準。10.2本治理制度由公司財務(wù)部負責解釋。采購治理制度一、物資采購應(yīng)遵循的原則（一）原材料采購必須認真貫徹打算采購的原則，嚴禁無審批采購和無打算采購。（二）原材料采購必須符合打算規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)打算和庫存量及時組織進貨。（三）采購的原材料質(zhì)量應(yīng)符合企業(yè)標準或雙方簽訂的合同標準。（四）采購原材料的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

二、原材料采購打算的編制、審批及實施（一）生產(chǎn)車間需要在每月25號前制定出下月生產(chǎn)打算，經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字后報采購部。（二）倉庫需每月15-20日向采購部報下月需采購的物品。（三）采購部依照生產(chǎn)打算和現(xiàn)有庫存量制定采購打算上報總經(jīng)理簽字審批。（四）對審批后的采購打算組織實施，確保項目經(jīng)營過程中的物資供給。（五）有效進購項目所需原材料，確保生產(chǎn)順利進行。（六）完成上級交辦的其他任務(wù)，加強原材料供應(yīng)檔案的治理，做好原材料信息情報的工作，建立起牢固可靠的原材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開發(fā)和優(yōu)化原材料供應(yīng)渠道。

三、人員治理（一）熱愛本職工作，勤于學習，注意市場信息的積存。（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。（三）不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。（四）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。信息監(jiān)控室制度1、負責廠區(qū)車輛、人員、流水線的監(jiān)督檢查工作和安全監(jiān)管。2、信息系統(tǒng)和監(jiān)控運行異常須及時通知相關(guān)部門停工檢修，確保廠區(qū)各工位有監(jiān)控視頻。3、負責做好監(jiān)控問題分析并及時排除，對不能處理的問題應(yīng)及時上報，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項規(guī)章制度，認真、負責做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。6、電腦出現(xiàn)病毒，不能殺除的，須及時報主管部門。

7、謝絕非工作人員在監(jiān)控室逗留。注意事項：1）錄像24小時不能間斷；2）入庫路線上的攝像機位置固定不變，如有變化要及時調(diào)整；3)除了非人為斷電，在斷電之前要關(guān)閉硬盤錄像機；4)每日要進行兩次監(jiān)控檢查，早上上班和下午下班，檢查監(jiān)控畫面是否正常顯示，如有異?，F(xiàn)象要及時記錄下來，以備日后查找；5)在生產(chǎn)工作期間，假如出現(xiàn)關(guān)鍵工作崗位錄像畫面異常，要及時通知相關(guān)部門停工檢修。6)入庫工作結(jié)束次日，需要核對大地磅單的時刻，核對要緊內(nèi)容：在對應(yīng)的時刻內(nèi)，對應(yīng)貨車是否停在大地磅上；7)硬盤儲存時刻為一年，到期之前要請示主管是否需要備份；8)如有其它問題要及時向上級主管匯報和請示。信息掃描站點制度1、負責原材料產(chǎn)品的條碼掃描，保證不漏掃以免造成拆解和出庫數(shù)據(jù)不符。2、熟悉公司的信息系統(tǒng)的運行、使用情況，并負責信息系統(tǒng)的維護、應(yīng)用等工作。3、負責做出庫信息數(shù)據(jù)問題分析并及時排除，對不能處理的問題應(yīng)及時上報，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項規(guī)章制度，認真、負責做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤，不得隨意更改和刪除信息系統(tǒng)中的信息，以免造成信息數(shù)據(jù)的丟失。6、電腦出現(xiàn)病毒，不能殺除的，須及時報主管部門。

7、開機前必須認真檢查設(shè)備，確認正常后方可開機；工作結(jié)束后按操作規(guī)程關(guān)機，臨時離崗必須退出信息系統(tǒng)。攝像頭清理維護制度依照生產(chǎn)實際情況和周圍空氣中的粉塵，保證攝像頭畫面清晰，視頻資料的清晰。特制訂以下清理維護打算。由于59#（切割2號）、61#（切割4號）、63#（切割6號）攝像頭安裝位置和清晰度比較，需要三天清理一次，保證畫面清晰；31#（拆解線中部）、35#（除膠工位前部）、36#（除膠工位后部），半月清理一次；車間其他攝像頭，二號和三號倉庫，暫定一個月清理一次；其他外圍云臺，一個月清理一次；因為監(jiān)控室只有一個人及沒有相應(yīng)的輔助工具，攝像頭不清晰或有故障的時候，需要車間安排人員配合操作，以保證視頻及資料的正常查看和留存。專門情況（由監(jiān)控室定）：外部云臺由于天氣緣故清晰度隨天氣變化，依照實際情況需臨時清理個不攝像頭。（其他攝像頭也存在臨時清理的也屬于專門情況）外來車輛出入廠制度為了維護公司制度，規(guī)范送貨車輛秩序、提高工作效率，完善公司的工作環(huán)境，特對所有外來車輛規(guī)定如下：1、所有進出公司車輛車速不得超過10公里/小時。2、所有車輛不得在廠區(qū)內(nèi)鳴笛。3、所有車輛不得阻礙交通，不得無故停放在行車道上。4、所有進入公司外來車輛，必須在門衛(wèi)處領(lǐng)取出、入廠憑條，填寫好單位、車輛牌號、姓名、入場時刻及來廠目的。5、所有外來送貨車輛按規(guī)定駛?cè)氪蟮匕酰瑢④囕v后門打開，能看清物資類不、品名，在大地磅過磅人員進行過磅、去皮時，車內(nèi)不得留有送貨、跟車等人員。6、公司整個生產(chǎn)區(qū)域為禁火區(qū)，嚴禁吸煙，嚴禁私自攜帶易燃易爆物品進入廠區(qū)，如有攜帶進入廠區(qū)前交由門衛(wèi)處保管。7、禁止在公司區(qū)域內(nèi)拍照。8、所有外來送貨車輛按指定線路行駛及?？?。因裝、卸貨等緣故車輛需進入倉庫、車間的，需按指定路線行駛、指定區(qū)域裝卸物資。出廠的車輛必須出示出入廠憑條、退貨單或提貨憑證。9、嚴禁隨意開啟和動用各種機械設(shè)備，嚴禁酒后進入廠區(qū)。10、進廠車輛人員請不要亂丟垃圾或雜物，自覺愛護廠區(qū)內(nèi)公共設(shè)施，愛護花草樹木及環(huán)境衛(wèi)生。11、同意工作人員的檢查。倉庫工具治理制度

一、總則

1、目的：規(guī)范各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報廢程序，以幸免工具的超標領(lǐng)用及調(diào)任無交接等現(xiàn)象。

2、適用范圍：我公司職員所使用的各類工具的標準制定、領(lǐng)用、退庫、交接、報廢等。工具的領(lǐng)用、更換及退還

1、工具領(lǐng)用條件：

●操作工具首次領(lǐng)用，是在領(lǐng)用標準范圍內(nèi)；報打算申請，必須有部門報告并經(jīng)總經(jīng)辦批準換領(lǐng)必須以舊換新。

2、工具領(lǐng)用程序：

●工具為首次領(lǐng)用時，領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，注明用途和保管責任人，交部門負責人簽準后，由工具保管人發(fā)放工具。

●以舊換新領(lǐng)料時，使用部門應(yīng)填寫“退（換）單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領(lǐng)。倉庫人員在其“退（換）單”上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領(lǐng)用人簽字確認，方可發(fā)料。

●原工具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。

3、工具用完后歸還，須保證工具的完好性，如有損壞，需由部門負責人簽字，倉庫員方可予以接收該工具，如沒有負責人簽字，不予接收該工具。4、工具退還、賠償●

歸還時須擺放整齊，若有丟失，由領(lǐng)取工具的部門人員予以賠償。三、工具的借用

1、借用及歸還手續(xù)：

●工具借用必須填寫“工具借用申請單”，講明借用時刻、歸還時刻、用途、保管責任人等，經(jīng)部門負責人與倉庫所在部門負責人簽名后，方可借用。

●倉庫保管員負責借出工具的催還，如有丟失或損壞，按上述賠償規(guī)定賠償。

●工具歸還時，保管員在“工具借用申請單”上簽名確認。2、庫房要嚴格按照庫房治理制度對現(xiàn)有工具的庫存狀態(tài)、及新入庫的工具做好嚴格細致的登記，登記的信息包括：工具的種類數(shù)量、工具名稱、規(guī)格型號、品牌、購買人、入庫時刻、（領(lǐng)、退、借、報廢）的時刻、部門、領(lǐng)出人等。用以對各部門所使用的工具狀態(tài)做出科學系統(tǒng)的分析、監(jiān)管、以及工具購買和庫存打算的制定。3、部門要指定專人對工具臺賬進行治理，以保證與下屬各個車間賬物相符。部門登記的信息包括：各個車間工具的種類數(shù)量、部門內(nèi)工具編號、工具名稱、規(guī)格型號、品牌、（領(lǐng)、退、借、報廢）的時刻、車間、領(lǐng)用人、等信息。

4、專人對工具進行治理，以保證賬物相符。要建立個人工具領(lǐng)用保管登記和公用工具領(lǐng)用登記和借出工具登記。5、庫房對報廢的工具進行整理、分類、登記后分批按照公司報廢流程進行處理四、物料及工具報廢●需按照“工具及材料報廢比對表”進行作業(yè)?！癜l(fā)覺庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。污染環(huán)境防治責任制度為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境愛護法》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定《危險廢物污染環(huán)境防止責任制度》。1、遵循環(huán)境愛護“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的工作方針，做到生產(chǎn)建設(shè)和愛護環(huán)境同步規(guī)劃、同步實施、同步進展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的有機統(tǒng)一。2、公司總經(jīng)理是危險廢物污染環(huán)境防止工作的第一責任人，對全公司環(huán)境愛護工作負全面的領(lǐng)導責任，并領(lǐng)導其穩(wěn)步向前進展。3、公司設(shè)立危險廢物污染環(huán)境防止工作領(lǐng)導小組，對公司的各項環(huán)境愛護工作進行決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。組長：柴志坤成員：董良、梅翠芳、閆亞靜4、技術(shù)部負責全公司的環(huán)境污染防止工作，并在組長的領(lǐng)導下，落實各項環(huán)境污染防止與愛護工作。5、危險廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置工作必須遵守國家和公司的相關(guān)規(guī)定。禁止向環(huán)境中傾倒、堆放危險廢物。禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存、轉(zhuǎn)移或處置。危險廢物的收集容器、轉(zhuǎn)移工具等要有明顯的標示。6、公司制定危險廢物污染環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。7、建立健全公司的環(huán)境愛護網(wǎng)，專人負責各項環(huán)境愛護的統(tǒng)計工作。標識制度危險廢物具有毒性、腐蝕性、反應(yīng)性、浸出性、反應(yīng)性等危險特性，依照國家環(huán)保法律法規(guī)的有關(guān)要求，制定危險廢物標識制度。1、危險廢物產(chǎn)生、貯存危險廢物的場所要按照《危險廢物貯存污染操縱標準》（GB18597-2001）的規(guī)定設(shè)置危險廢物識不標簽。2、所有盛裝危險廢物的容器和包裝物必須全部粘貼危險廢物標簽標志，獨立存放。3、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識不標志。4、收集、貯存危險廢物設(shè)施、場所，必須同時設(shè)置危險廢物的警告標志和標簽。5、對未懸掛危險廢物標識的車間，將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。6、廠區(qū)內(nèi)各類危險廢物標識牌將按照按照國家標準統(tǒng)一制作和懸掛。7、危險液體廢物由公司產(chǎn)生部門收集，貼上標簽，標簽上必須有危險廢物名稱、編號、危險性、日期及重量，然后送入公司危險廢物儲存車間辦理入庫手續(xù)。8、在存放期內(nèi)，治理人員必須進行入庫登記、分類存放、巡查和維護。9、危險液體廢物存放期限到達前，必須按危險廢物轉(zhuǎn)移單程序向總經(jīng)理申請危險廢物轉(zhuǎn)移，經(jīng)批復后，必須按照危險廢物處置協(xié)議通知協(xié)議公司進行處置。10、相關(guān)記錄《危險廢物轉(zhuǎn)移單》《危險廢物登記臺賬》治理打算制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十三條規(guī)定：產(chǎn)生危險廢物的單位，必須按照國家有關(guān)規(guī)定制定危險廢物治理打算，并向所在地縣級以上地點人民政府環(huán)境愛護行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置措施。申報登記制度工業(yè)固體廢物申報登記是《固體法》確定的一項法定制度。危險廢物申報登記制度，是指危險廢物產(chǎn)生的單位按照國家有關(guān)規(guī)定向環(huán)保部門履行有關(guān)登記手續(xù)，提供有關(guān)危險廢物情況資料的制度。申報事項有重大改變時，應(yīng)當及時申報。源頭分類制度收集、貯存危險廢物，必須按照危險廢物特性分類進行。禁止混合收集、貯存、運輸、處置性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物。貯存危險廢物必須采取符合國家環(huán)境愛護標準的防護措施，并不得超過一年；確需延長期限的，必須報經(jīng)原批準經(jīng)營許可證的環(huán)境愛護行政主管部門批準；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分不存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十九條規(guī)定：轉(zhuǎn)移危險廢物的，必須按照國家有關(guān)規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移單，并向危險廢物移出地和同意地的縣級以上地點人民政府環(huán)境愛護行政主管部門報告。 國家環(huán)保總局《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單治理方法》對具體的實施作了規(guī)定和要求（聯(lián)單的保存期限為五年；貯存危險廢物的，其聯(lián)單保存期限與危險廢物的貯存期限相同；）轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或托付給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的托付利用、處置危險廢物合同。經(jīng)營許可證制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十七條規(guī)定：從事收集、貯存、處置危險廢物經(jīng)營活動的單位，必須向縣級以上人民政府環(huán)境愛護行政主管部門申請領(lǐng)取經(jīng)營許可證，具體治理方法由國務(wù)院規(guī)定。禁止無經(jīng)營許可證或者不按照經(jīng)營許可證規(guī)定從事危險廢物收集、貯存、處置的經(jīng)營活動。禁止將危險廢物提供或者托付給無經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、處置的經(jīng)營活動。應(yīng)急預(yù)案備案制度產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的單位，應(yīng)當制定意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并向所在地縣級以上地點人民政府環(huán)境愛護行政主管部門備案；環(huán)境愛護行政主管部門應(yīng)當進行檢查。貯存設(shè)施治理收集、貯存危險廢物，必須按照危險廢物特性分類進行。禁止混合收集、貯存、運輸、處置性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物。

貯存危險廢物必須采取符合國家環(huán)境愛護標準的防護措施，并不得超過一年；確需延長期限的，必須報經(jīng)原批準經(jīng)營許可證的環(huán)境愛護行政主管部門批準；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。符合《危險廢物貯存污染操縱標準》的有關(guān)要求。貯存場所地面須作硬化處理，場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置泄露液體收集裝置；場所應(yīng)當設(shè)置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損。建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。業(yè)務(wù)培訓對本單位工作人員進行培訓。(有培訓打算和培訓記錄)相關(guān)治理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險廢物治理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。倉庫保管制度一、目的

為了加強公司財務(wù)治理，規(guī)范倉庫手續(xù)，保證物流通暢和物資安全，制定本制度。二、

范圍原材料倉庫、工具箱治理、拆解物倉庫三、職責●倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護等工作；●倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；●采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；●倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、倉儲的治理規(guī)定1、入庫治理●物資到庫需要檢驗單據(jù)完備，購貨憑證齊全，查看實物、核對無誤時，方可辦理入庫?！褚勒瘴锲返馁|(zhì)量標準對所有的入庫物資進行質(zhì)量檢驗?！駥θ霂煳镔Y的數(shù)量、質(zhì)量審核無誤，物單相符，沒有破、漏、壞、少的，方可辦理入庫手續(xù)；●入庫驗收中發(fā)覺質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等，及時以書面報告的形式交付采購部，超出二十四小時不報，后果由當班保管員負責；●接到入庫物資后要及時辦理入庫手續(xù)，辦理時刻最遲不得超過半小時，如有專門情況不能按時入庫者，必須依照實情先報領(lǐng)導批準。●按規(guī)定填開入庫單。要求全聯(lián)復寫，內(nèi)容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清晰，不能涂改，簽字真實；●辦理入庫手續(xù)后，必須及時登記電子物流帳，沒有登記的物資嚴禁出庫；2、出庫治理●物品出庫時，倉管員需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”進行作業(yè)?！駛}庫物品的發(fā)出，應(yīng)實事求實，該零發(fā)的就零發(fā)，不得少領(lǐng)多發(fā)，嚴禁領(lǐng)零發(fā)整?！穹差I(lǐng)用手續(xù)不完備，單據(jù)填寫不清晰，用途不明白不準發(fā)放。●非正式憑證，白條、便條一律不予發(fā)放，專門情況必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并在二日內(nèi)補辦正式手續(xù)。●原料庫和外購配套零件按定額發(fā)放。●技改、維修在不阻礙費用指標的情況下，倉庫可按實際情況掌握發(fā)放。如使用中有缺口，須經(jīng)生產(chǎn)部和采購部審核簽批后方可發(fā)放。五、物資治理●所有物資必須做到“帳、物、表、卡”相符，帳目做到日清月結(jié)，每月在規(guī)定日期內(nèi)實地盤點一次，年終總平衡。帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門負責人批準不得自行銷毀。●凡是入庫的物品按類不、品種、規(guī)格分類保存，物品保管做到“系列化、科學化、整潔化”治理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清晰，便于盤點，做到過目知數(shù)。●每天檢查物資信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理?！癖３治镔Y的正確標示，由倉管負責，關(guān)于錯誤標示及時更正。六、盤點治理●依據(jù)“財務(wù)盤點制度”做好月末、年終盤點工作。●倉庫物資盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點操作?！癖P點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)，盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等?！癖P點數(shù)據(jù)需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生治理●倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求?！駥}庫內(nèi)物資擺放做出合理的擺放和規(guī)劃?！駛}庫衛(wèi)生能夠在倉庫空閑的時刻進行?！駛}庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全?！駛}庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫?！駛}庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識●上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。●做好及時檢查物資，如有異常或者安全隱患及時處理和