衛(wèi)生院招標(biāo)采購管理制度

衛(wèi)生院招標(biāo)采購管理制度（一）崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度1、采購崗位責(zé)任制度第1章總則第1條目的為明確采購業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條采購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下五個(gè)方面。.請購與審批。.供應(yīng)商的選擇與審批。.采購合同的擬訂、審核與審批。.采購、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。.付款的申請、審批與執(zhí)行。第2章采購業(yè)務(wù)管理崗位責(zé)任第3條院長崗位責(zé)任.審批采購部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。.審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。.審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。.審批預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。預(yù)付賬款及定金審批制度第1條目的為加強(qiáng)預(yù)付賬款及定金的使用并得到及時(shí)、準(zhǔn)確的反映,減少供貨商對資金的占壓，使資金得到合理運(yùn)用，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于醫(yī)院采購業(yè)務(wù)。第3條預(yù)付賬款是指按照購貨合同或者勞務(wù)合同規(guī)定，預(yù)先支付給供貨方或者勞務(wù)方的賬款。在會計(jì)核算上一律通過“應(yīng)付賬款”借方進(jìn)行核算。第4條定金是指為保證合同履行，預(yù)先向供應(yīng)方交納一定數(shù)額的錢款。第5條預(yù)付賬款的使用范圍.合同中明確約定以“先款后貨”方式結(jié)算的，可按協(xié)議約定支付貨款。.合同中規(guī)定超額度進(jìn)貨需先款后貨的。.審批采購訂單和重要采購合同。第4條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任.審核采購規(guī)章制度。.審核年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。.審核預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。.根據(jù)權(quán)限審批采購訂單和采購合同。第5條采購員崗位責(zé)任.進(jìn)行市場調(diào)查，填寫詢價(jià)比價(jià)單。.負(fù)責(zé)起草采購合同和編制采購訂單。.提出采購付款申請。.實(shí)施采購，辦理退換貨事宜。.建立、更新與維護(hù)供應(yīng)商檔案。6.參與對供應(yīng)商質(zhì)量、交貨情況等的評價(jià)工作。第6條出納崗位責(zé)任根據(jù)采購憑證和原始票據(jù)，支付貨款。第3章附則第7條本制度由財(cái)務(wù)室解釋。第8條本制度自2022年9月30日起開始實(shí)施。采購業(yè)務(wù)程序第9條請購根據(jù)采購預(yù)算、實(shí)際需要等提出采購申請，經(jīng)院長簽字后，及時(shí)向采購部門提出采購申請。第10條審批根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少徤暾堖M(jìn)行審核審批。第n條付款.財(cái)務(wù)室具體審核采購的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊全，計(jì)算是否正確。.應(yīng)付賬款由院長審批。.審核無誤后交出納辦理貨款支付，聯(lián)系供應(yīng)商。第3章采購賬務(wù)處理第12條財(cái)務(wù)部在采購單據(jù)齊全的情況下，按照《會計(jì)核算規(guī)定》及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。第13條將采購單、專用發(fā)票附在記賬憑證的后面。如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。第14條每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地登記分類明細(xì)賬。第4章附則第15條本制度由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。第16條本制度自2022年9月30日起開始實(shí)施。（二）請購與審批管控辦法1、采購申請管理辦法第1章總則第1條為明確采購的申請與審批規(guī)范，特制定本辦法。第2條系統(tǒng)內(nèi)所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本辦法的規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位.辦公室負(fù)責(zé)所需物品的采購工作。.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)采購物品的貨款支付工作。第2章請購審批規(guī)定第4條臨時(shí)性商品的請購.臨時(shí)性商品的采購申請由使用部門直接提出。.使用部門需要在“購置審批單”上對采購商品做出描述，解釋其目的和用途。.“購置審批單”需由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并經(jīng)院長簽字后，辦公室方可辦理采購手續(xù)。第5條經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目的請購.經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，如公用事業(yè)、期刊雜志等服務(wù)項(xiàng)目。.使用部門最初需要這些服務(wù)時(shí)，提出“購置審批單”,由校長進(jìn)行審核、審批。第3章購置審批單規(guī)定第6條“購置審批單”的開列和遞送“購置審批單”的開列購置經(jīng)辦人員應(yīng)依庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參照庫存情況開立“購置審批單”。購置單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，院長簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號，送辦公室。.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料，購置部門應(yīng)依請購單附表，以“一單多品”的方式提出請購。.緊急購置時(shí)，由購置部門在“購置審批單”中注明原因，并注明“緊急采購”。第4章附則第7條本辦法由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。第8條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。2、采購預(yù)算管理辦法第1條目的為了避免盲目采購，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購合理，特制定本辦法。第2條編制采購預(yù)算編制采購預(yù)算是指根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)確定采購預(yù)算項(xiàng)目、建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，采用一定的編制方法和程序，將未來一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的具體采購目標(biāo)以數(shù)量和貨幣的形式表現(xiàn)出來。第3條執(zhí)行采購預(yù)算.將審批的各項(xiàng)采購預(yù)算指標(biāo)及時(shí)地下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門及人員。.對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控。第4條分析和調(diào)整采購預(yù)算差異.在預(yù)算執(zhí)行過程中，學(xué)校要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部門核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報(bào)告。.如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。第5條采購預(yù)算資金控制.在采購預(yù)算資金控制中，必須對采購預(yù)算資金實(shí)行限額審批制度。.部門負(fù)責(zé)人只能在自己的限額內(nèi)進(jìn)行審批，限額以上的采購申請應(yīng)按請購審批制度辦理請購，嚴(yán)格控制無預(yù)算的資金支出。.對于預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目，請購部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。第6條財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的起草工作，內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。（三）采購與驗(yàn)收管控規(guī)范采購管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范采購管理工作，明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購過程透明化以及所購商品數(shù)量和質(zhì)量符合要求，特制定本制度。第2條要求?采購對象要求采購前須對供應(yīng)商的商品質(zhì)量、性能、報(bào)價(jià)、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。.價(jià)格質(zhì)量要求以合理價(jià)格購取較高質(zhì)量的商品。.采購期限要求按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商即時(shí)供應(yīng)。第2章采購方式的選擇第3條辦公室應(yīng)根據(jù)商品使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購方式辦理采購業(yè)務(wù)。第4條采購方式的類型.合同訂購方式(1)醫(yī)院與供應(yīng)商通過談判就采購商品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以采購合同的形式確定下來。供應(yīng)商按采購合同提供商品并取得貨款，購貨方按合同驗(yàn)收商品并支付款項(xiàng)。(2)合同訂購方式適用于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價(jià)格穩(wěn)定的商品。.訂單采購方式(1)辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿；訂單在提交給供應(yīng)商之前還應(yīng)由財(cái)務(wù)部檢查訂單的合理性。(2)訂單采購方式適用于一般商品。.特約廠商采購對于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)商品，可簡化采購作業(yè),由財(cái)務(wù)室和采購中心選定特約廠商，介紹使用部門直接向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送院長審核，不高于市價(jià)時(shí)予以付款。.直接采購方式(1)不適用前述采購方式的采購者可按此方式采購。(2)辦公室按請購部門提出的請購單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并在了解交易條件后訂購。.緊急采購指因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品到位。緊急采購方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。第3章采購期限的控制第5條辦公室應(yīng)按照請購部門提出的“需要日期”辦理采購。第6條采購期限包括請購單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間等。第4章供應(yīng)商的選擇第7條各項(xiàng)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)商信息表”存檔備用。對于未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的商品，辦公室應(yīng)建議采購中心開發(fā)新供應(yīng)商，或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃。第8條對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。第5章詢價(jià)議價(jià)規(guī)定第9條收件人員收到“購置審批單”時(shí)，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)業(yè)務(wù)。第6章采購業(yè)務(wù)進(jìn)度控制第10條