北京市豐臺(tái)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心

PAGE/r/n11/r/nPAGE/r/n21/r/n北京市/r/n豐臺(tái)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心/r/n2019年度部門決算(草案)說明/r/n目錄/r/n第一部分/r/n201/r/n9/r/n年度部門決算說明/r/n第二部分/r/n201/r/n9/r/n年度/r/n其他重要事項(xiàng)的情況說明/r/n第三部分201/r/n9/r/n年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況/r/n

/r/n第一部分/r/n201/r/n9/r/n年度部門決算說明/r/n一、部門基本情況/r/n（一）部門機(jī)構(gòu)/r/n設(shè)置、/r/n職責(zé)/r/n北京市文化/r/n創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心/r/n是負(fù)責(zé)/r/n為豐臺(tái)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策咨詢、組織項(xiàng)目論證、提供信息服務(wù)、開展專題調(diào)研/r/n，/r/n負(fù)責(zé)戲曲文化/r/n的傳承、推廣和普及，辦好中國戲曲文化周活動(dòng)的區(qū)政府組成部門，屬于區(qū)政府直屬的規(guī)范/r/n事業(yè)單位。文促中心無下屬單位/r/n，/r/n按照實(shí)際工作需要，內(nèi)置六個(gè)科（室）：辦公室、研究室、戲曲文化科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、項(xiàng)目協(xié)調(diào)科、宣傳信息科。/r/n（二）人員構(gòu)成情況/r/n本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制39人，實(shí)有人數(shù)/r/n24/r/n人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。/r/n二、收入支出決算總體情況說明/r/n201/r/n9/r/n年度收、/r/n支/r/n總計(jì)/r/n4497.40/r/n萬元，/r/n比上年增加435.57/r/n萬元，增長/r/n10.72/r/n%。/r/n（一/r/n）/r/n收入決算/r/n說明/r/n201/r/n9/r/n年度本年收入合計(jì)/r/n4401.47/r/n萬元，/r/n比上年增加/r/n6/r/n78.25/r/n萬元，增長1/r/n8.22/r/n%，其中：財(cái)政撥款收入/r/n4399.47/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n99.95/r/n%；上級(jí)補(bǔ)助收入/r/n0/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n0/r/n%；事業(yè)收入/r/n0/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n0/r/n%；經(jīng)營收入/r/n0/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n0/r/n%；附屬單位上繳收入/r/n0/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n0/r/n%；其他收入/r/n2/r/n萬元，占收入合計(jì)的/r/n0.05/r/n%。/r/n（二/r/n）/r/n支出決算/r/n說明/r/n201/r/n9/r/n年度本年支出合計(jì)/r/n4479.13/r/n萬元，/r/n比上年增加/r/n434.46萬元，增長1/r/n0.74/r/n%，其中：基本支出/r/n624.08/r/n萬元，占支出合計(jì)的/r/n13.93/r/n%；項(xiàng)目支出/r/n3855.05/r/n萬元，占支出合計(jì)的/r/n86.07/r/n%;上繳上級(jí)支出/r/n0/r/n萬元，占支出合計(jì)的/r/n0/r/n%；經(jīng)營支出/r/n0/r/n萬元，占支出合計(jì)的/r/n0/r/n%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出/r/n0/r/n萬元，占支出合計(jì)的/r/n0/r/n%。/r/n三/r/n、財(cái)政撥款/r/n收入支出決算/r/n總體情況說明/r/n201/r/n9/r/n年度財(cái)政撥款收、/r/n支/r/n總計(jì)/r/n4485.77/r/n萬元，比上年/r/n增加/r/n4/r/n39.12/r/n萬元，增長1/r/n0.85/r/n%。主要原因：部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化。/r/n四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明/r/n（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況/r/n201/r/n9/r/n年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出/r/n4478.87/r/n萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出/r/n496.51/r/n萬元，占本年財(cái)政撥款支出/r/n11.09/r/n%；教育支出/r/n30/r/n萬元，占本年財(cái)政撥款支出/r/n0.67/r/n%；文化體育與傳媒支出/r/n3824.36/r/n萬元，占本年財(cái)政撥款支出/r/n85.38/r/n%；社會(huì)保障和就業(yè)支出/r/n41.51/r/n萬元，占本年財(cái)政撥款支出/r/n0.93/r/n%；住房保障支出/r/n86.49/r/n萬元，占本年財(cái)政撥款支出/r/n1.93/r/n%。/r/n（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況/r/n1、/r/n“/r/n一般公共服務(wù)支出/r/n”/r/n（類）201/r/n9/r/n年度決算/r/n496.50/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算增加7/r/n1.53/r/n萬元，增長1/r/n6.83/r/n%。其中：/r/n“/r/n政府辦公廳（室）及/r/n相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n496.07/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算增加7/r/n1.58/r/n萬元，增長、/r/n16.86/r/n%。主要原因：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整。/r/n“/r/n組織事務(wù)/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n0.43/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降10.42%，減少原因?yàn)椋喝粘＾k公經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整。/r/n2、/r/n“/r/n教育支出/r/n”/r/n(類)201/r/n9/r/n年度決算/r/n30/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少1.05萬元，下降3/r/n.38/r/n%。其中：/r/n“/r/n進(jìn)修及培訓(xùn)/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n30/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少1.05萬元，下降3/r/n.38/r/n%。主要原因：部分培訓(xùn)計(jì)劃/r/n未實(shí)施/r/n。/r/n3、/r/n“/r/n文化體育與傳媒支出/r/n”/r/n(類)201/r/n9/r/n年度決算3824.36萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少403.1萬元，下降9.5/r/n4/r/n%。/r/n其中/r/n：/r/n“/r/n文化和旅游/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n1824.74/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算增長/r/n1207.28/r/n萬元，增長/r/n195.52/r/n%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。/r/n“/r/n其他文化體育與傳媒支出/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n1999.62/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少/r/n1610.38/r/n萬元，下降/r/n44.61/r/n%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減。/r/n4./r/n“/r/n社會(huì)保障和就業(yè)支出/r/n”/r/n（類）201/r/n9/r/n年度決算/r/n41.51/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少7.6萬元，下降/r/n15.48/r/n%。其中：/r/n“/r/n行政事業(yè)單位離退休/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n41.51/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算減少7.6萬元，下降/r/n15.48/r/n%。主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。/r/n5./r/n“/r/n住房保障支出/r/n”/r/n（類）201/r/n9/r/n年度決算/r/n86.49/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算增加4.39萬元，增長/r/n5/r/n./r/n3/r/n5%。其中：/r/n“/r/n住房改革支出/r/n”/r/n（款）201/r/n9/r/n年度決算/r/n86.49/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算增加4.39萬元，增長/r/n5/r/n./r/n3/r/n5%。主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。/r/n五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明/r/n文促中心201/r/n9/r/n年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況。/r/n六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明/r/n201/r/n9/r/n年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出/r/n624.08/r/n萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出/r/n0/r/n萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資/r/n、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、/r/n其他/r/n社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利/r/n等/r/n支出/r/n；（2）商品和服務(wù)支出包括/r/n辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)/r/n等/r/n支出/r/n；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括/r/n離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、/r/n救濟(jì)費(fèi)/r/n、醫(yī)療費(fèi)/r/n補(bǔ)助/r/n、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金/r/n、/r/n其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助/r/n等/r/n支出/r/n。（4）其他資本性支出包括/r/n辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置/r/n等/r/n。/r/n

/r/n第二部分201/r/n9/r/n年度其他重要事項(xiàng)的情況說明/r/n一、/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況/r/n201/r/n9/r/n年/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比/r/n201/r/n9/r/n年/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬元無變化/r/n。/r/n其中：/r/n1./r/n因公出國（境）費(fèi)用。201/r/n9/r/n年決算數(shù)/r/n0/r/n萬元，比201/r/n9/r/n年年初預(yù)算數(shù)0萬元/r/n無變化/r/n。/r/n2./r/n公務(wù)接待費(fèi)。201/r/n9/r/n年決算數(shù)/r/n0/r/n萬元，比/r/n2019/r/n年年初預(yù)算數(shù)/r/n0/r/n萬元/r/n無變化。/r/n3./r/n公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。/r/n2019/r/n年決算數(shù)/r/n0/r/n萬元，比/r/n2019/r/n年年初預(yù)算數(shù)/r/n0/r/n萬元/r/n無變化。/r/n公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/r/n2019/r/n年決算數(shù)/r/n0/r/n萬元，比/r/n2019/r/n年年初預(yù)算數(shù)/r/n0/r/n萬元/r/n無變化。/r/n201/r/n9/r/n年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油/r/n0/r/n萬元，公務(wù)用車維修/r/n0/r/n萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)/r/n0/r/n萬元，公務(wù)用車其他支出/r/n0/r/n萬元。201/r/n9/r/n年公務(wù)用車保有量/r/n0/r/n輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/r/n0/r/n萬元。/r/n二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況/r/n201/r/n9/r/n年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)/r/n42.42/r/n萬元，比上年增加0/r/n.53/r/n萬元，增加原因：人員增員相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)整。/r/n三、政府采購支出情況/r/n201/r/n9/r/n年本部門政府采購支出總額/r/n3395.14/r/n萬元，其中：政府采購貨物支出/r/n0.24/r/n萬元，政府采購工程支出/r/n0/r/n萬元，政府采購服務(wù)支出/r/n3394.90/r/n萬元。授予中小企業(yè)合同金額/r/n3395.14/r/n萬元，占政府采購支出總額的/r/n100/r/n%，其中：授予小微企業(yè)合同金額/r/n549.48/r/n萬元，占政府采購支出總額的/r/n16.18/r/n%。/r/n四、國有資產(chǎn)占用情況/r/n2/r/n019/r/n年本單位固定資產(chǎn)總額0萬元，購置及保有車輛0輛，無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。/r/n五/r/n、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)/r/n政撥款/r/n收支情況/r/n2019年/r/n本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政/r/n撥款/r/n收入總/r/n計(jì)0/r/n萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政/r/n撥款/r/n支出總/r/n計(jì)0/r/n萬元。/r/n六/r/n、政府購買服務(wù)/r/n支出/r/n說明/r/n文促中心無政府購買服務(wù)支出情況。/r/n七/r/n、/r/n專業(yè)名詞解釋/r/n1./r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)：/r/n是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。/r/n/r/n2./r/n機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：/r/n是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用/r/n一般公共預(yù)算財(cái)政/r/n撥款/r/n安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出/r/n，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。/r/n3/r/n./r/n政府采購/r/n：/r/n指/r/n各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用/r/n財(cái)政性/r/n資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。/r/n4/r/n.政府購買服務(wù)：/r/n是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。/r/n5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金：指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但工作目標(biāo)未完成，或者因故未執(zhí)行，下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。/r/n第三部分201/r/n9/r/n年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況/r/n一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況/r/n文促中心對(duì)/r/n2019年/r/n度部門項(xiàng)目支出實(shí)施首批績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目/r/n3/r/n個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的/r/n30/r/n%，涉及金額/r/n3970.46/r/n萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額3610萬元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的/r/n1/r/n個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目/r/n2/r/n個(gè)，涉及金額/r/n360.46/r/n萬元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的/r/n2/r/n個(gè)。/r/n二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告/r/n（一）項(xiàng)目/r/n概述/r/n1/r/n、/r/n項(xiàng)目概況/r/n/r/n中國戲曲文化周是由文旅部和北京市政府主辦，/r/n文化和旅游部藝術(shù)司、北京市委宣傳部、北京市文旅局、北京市教委、北京市文聯(lián)以及豐臺(tái)區(qū)委、區(qū)政府承辦的一項(xiàng)國家級(jí)戲曲特色公益活動(dòng)，/r/n每年在北京園博園舉行，目前已成功舉辦三屆。/r/n2、項(xiàng)目資金情況/r/n/r/n2019中國戲曲文化周項(xiàng)目年初批復(fù)預(yù)算資金3610萬元（豐財(cái)文年初批復(fù)【20/r/n19/r/n】30號(hào)），其中：中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2000萬元、區(qū)級(jí)配套資金1610萬元。前者用于各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括舞臺(tái)搭建、人員費(fèi)用、物料租賃等。后者用于各種后勤保障、宣傳推廣以及主體活動(dòng)中市級(jí)資金不足部分。項(xiàng)目實(shí)際使用資金3555/r/n./r/n7/r/n4/r/n萬元，其中市級(jí)資金1999/r/n./r/n62萬元，結(jié)余3797.79元；區(qū)級(jí)資金1556/r/n./r/n1/r/n2/r/n萬元，結(jié)余53/r/n./r/n88萬元。/r/n3、績(jī)效目標(biāo)/r/n戲曲周突出專業(yè)性、群眾性、傳承性，通過豐富多彩的活動(dòng)為市民奉上精彩、豐盛的戲曲文化大餐，/r/n讓中國戲曲文化周成為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的亮麗名片，/r/n讓戲曲文化更加深入人心。/r/n（二）績(jī)效評(píng)價(jià)分析/r/n1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析/r/n2019中國戲曲文化周在往屆基礎(chǔ)上突出專業(yè)性、群眾性、傳承性，/r/n根據(jù)戲曲周活動(dòng)定位，設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定力求明確、合理，與單位職能及年度工作計(jì)劃相符，指標(biāo)設(shè)置符合文化活動(dòng)特點(diǎn)。/r/n2、項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析/r/n/r/n（1）資金使用及管理情況分析/r/n依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于2019年部門預(yù)算編制通知》要求編報(bào)2019年度部門預(yù)算，經(jīng)黨組會(huì)審批后，報(bào)區(qū)財(cái)政局。區(qū)財(cái)政局綜合市區(qū)兩級(jí)資金批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算金額為3610萬元。實(shí)際支出金額/r/n3555/r/n./r/n7/r/n4/r/n萬元，結(jié)余54/r/n./r/n26萬元，資金執(zhí)行率為98.50%。/r/n制定了《中國戲曲文化周項(xiàng)目資金管理辦法》，/r/n按照/r/n“/r/n合理安全、規(guī)范高效、量力而行、勤儉節(jié)約、?？顚Ｓ?r/n”/r/n原則，對(duì)戲曲周專項(xiàng)資金使用進(jìn)行全過程管理，包括資金使用范圍、管理職責(zé)、管理要求、預(yù)算管理、采購管理、合同管理、資金支付管理、資產(chǎn)管理等方面，全面/r/n保障資金使用效益及安全。/r/n（2）項(xiàng)目組織情況分析/r/n中國戲曲文化周組委會(huì)，/r/n下設(shè)/r/n藝委會(huì)、執(zhí)委會(huì)，執(zhí)委會(huì)下設(shè)豐臺(tái)指揮部。/r/n組委會(huì)負(fù)責(zé)整體活動(dòng)的指導(dǎo)和審定，藝委會(huì)負(fù)責(zé)活動(dòng)內(nèi)容的專業(yè)性審查，執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)活動(dòng)策劃及實(shí)施監(jiān)督。執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)區(qū)指揮部由豐臺(tái)區(qū)/r/n委常委、宣傳部長，主管副區(qū)長和區(qū)公安局長牽頭，區(qū)內(nèi)26個(gè)職能部門組成，/r/n負(fù)責(zé)活動(dòng)的落實(shí)執(zhí)行，下設(shè)一辦五組，分工明確、職責(zé)清晰，全力保障戲曲周順利進(jìn)行。/r/n其中的監(jiān)督組，由財(cái)政局、審計(jì)局牽頭，分別從資金使用和項(xiàng)目實(shí)施兩方面對(duì)戲曲周進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察局將戲曲周納入/r/n重點(diǎn)文化活動(dòng)進(jìn)行/r/n監(jiān)督檢查。/r/n（3）項(xiàng)目管理情況分析/r/n項(xiàng)目決策上，按照《中國戲曲文化周分級(jí)決策管理辦法》，組委會(huì)、藝委會(huì)、執(zhí)委會(huì)和豐臺(tái)指揮部根據(jù)各自職能對(duì)戲曲周各項(xiàng)工作進(jìn)行決策；項(xiàng)目流程上，按照《中國戲曲文化周項(xiàng)目流程管理辦法》，規(guī)范戲曲周各項(xiàng)目的方案、資金、合同、實(shí)施、驗(yàn)收、檔案、資產(chǎn)、審計(jì)、績(jī)效及紀(jì)檢監(jiān)察工作環(huán)節(jié)和工作流程；項(xiàng)目資金上，按照《中國戲曲文化周項(xiàng)目資金管理辦法》，/r/n全面/r/n保障資金使用效益及安全。/r/n3、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析/r/n（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析/r/n/r/n=1\*GB3/r/n/r/n①/r/n數(shù)量指標(biāo)/r/n組織精品劇目展演、地方園唱地方戲、巡游表演、京劇票友大賽、中華戲曲藝術(shù)與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等10大版塊活動(dòng)、400余場(chǎng)次演出，65家團(tuán)體參與演出，吸引19萬游客入園觀看。每天部署800名安保、110名民警、80名青年志愿者。綜合運(yùn)用全媒體傳播模式，在中央市區(qū)等媒體發(fā)布原文報(bào)道300余條，抖音挑戰(zhàn)賽曝光量超過6300萬，/r/n“/r/n北京豐臺(tái)/r/n”/r/n官微微話題閱讀量達(dá)700萬，北京日?qǐng)?bào)APP、央廣、快手等視頻直播播放量近800萬。/r/n/r/n=2\*GB3/r/n/r/n②/r/n質(zhì)量指標(biāo)/r/n文化活動(dòng)方面，/r/n策劃新穎/r/n：一是打造/r/n“/r/n沉浸式/r/n”/r/n戲曲體驗(yàn)活動(dòng)；二是創(chuàng)建/r/n“/r/n沉浸式/r/n”/r/n藝術(shù)環(huán)境；三是增加戲曲快閃及戲曲周邊藝術(shù)活動(dòng)；四是成立藝委會(huì)對(duì)活動(dòng)藝術(shù)質(zhì)量把關(guān)。/r/n資源眾多/r/n：戲曲周活動(dòng)吸引了88家單位參與，其中，戲曲演出團(tuán)隊(duì)65家（專業(yè)團(tuán)隊(duì)25家，民營及戲曲社團(tuán)40家），戲曲融合類表演及配合單位23家。/r/n效果明顯/r/n：第三方調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，91.1%游客對(duì)戲曲周活動(dòng)表示滿意。/r/n后勤保障方面，/r/n組織保障：/r/n在組委會(huì)、執(zhí)行會(huì)、藝委會(huì)基礎(chǔ)上設(shè)立執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)指揮部，下設(shè)一辦五組，區(qū)內(nèi)26個(gè)部門各司其職、分工協(xié)作、責(zé)任到人。/r/n制度保障/r/n：編制《中國戲曲文化周項(xiàng)目管理制度匯編》，涉及工作組織、決策管理、資金管理、項(xiàng)目流程、印章使用等方面，促進(jìn)活動(dòng)組織實(shí)施更加科學(xué)規(guī)范。/r/n安全保障/r/n：制定《2019中國戲曲文化周安全保衛(wèi)工作方案》，針對(duì)警力安保、票證查驗(yàn)、應(yīng)急預(yù)案、緊急情況處理等方面進(jìn)行預(yù)判。/r/n現(xiàn)場(chǎng)保障/r/n：活動(dòng)期間實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、定崗定責(zé)制度、值班值守制度、早晚例會(huì)匯報(bào)制度，以保證各項(xiàng)活動(dòng)順利進(jìn)行。/r/n宣傳推廣方面，/r/n《人民日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》《北京日?qǐng)?bào)》、新華社、《新聞聯(lián)播》、《光明日?qǐng)?bào)》等原發(fā)報(bào)道達(dá)300多條。/r/n（2）效益指標(biāo)完成情況分析/r/n/r/n=1\*GB3/r/n/r/n①/r/n經(jīng)濟(jì)效益/r/n本屆戲曲周實(shí)現(xiàn)門票收入、集市售賣等直接經(jīng)濟(jì)效益300余萬元；實(shí)現(xiàn)住宿、餐飲等間接經(jīng)濟(jì)效益約200萬元；中華戲曲藝術(shù)與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)形成意向合作十余項(xiàng)。/r/n/r/n=2\*GB3/r/n/r/n②/r/n社會(huì)效益。/r/n弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化。/r/n戲曲周通過活動(dòng)向游客介紹普及傳統(tǒng)文化，設(shè)置了戲曲、曲藝、非遺等表演項(xiàng)目，互動(dòng)、戲趣營等互項(xiàng)目，八角鼓、快板等技藝傳授項(xiàng)目。/r/n豐富市民文化生活。/r/n在園博園設(shè)置了22處活動(dòng)空間，讓群眾能夠參與，65家藝術(shù)團(tuán)體提供了戲曲、舞蹈、雜技、曲藝、互動(dòng)體驗(yàn)等400余場(chǎng)次活動(dòng)，讓觀眾在園林中近距離接觸戲曲藝術(shù)。/r/n營造戲曲氛圍。/r/n國慶節(jié)期間，19萬游客感受到濃厚的戲曲文化；全市各城區(qū)文化館、票房精彩演出輪番上演，豐臺(tái)轄區(qū)內(nèi)/r/n“/r/n小戲臺(tái)/r/n”/r/n、/r/n“/r/n嗨戲/r/n”/r/n、票房戲曲展演等多項(xiàng)戲曲文化活動(dòng)持續(xù)不斷。/r/n搭設(shè)學(xué)術(shù)交流平臺(tái)。/r/n青年學(xué)術(shù)論文征集活動(dòng)，收到20個(gè)省市自治區(qū)參評(píng)論文，促進(jìn)專業(yè)學(xué)術(shù)交流。中國戲曲發(fā)展國際論壇，30多家院團(tuán)、高校、研究機(jī)構(gòu)以及俄羅斯契訶夫國際戲劇節(jié)、意大利駐華大使等國外戲劇機(jī)構(gòu)專家參加，助推行業(yè)良性發(fā)展。/r/n/r/n=3\*GB3/r/n/r/n③/r/n生態(tài)效益/r/n保護(hù)園博環(huán)境。/r/n以原生態(tài)為策劃理念，充分利用現(xiàn)有的園林實(shí)景，少搭建或不搭建，以保護(hù)園博園生態(tài)環(huán)境。/r/n彰顯生態(tài)之美。/r/n將藝術(shù)活動(dòng)與園博園巧妙結(jié)合，實(shí)現(xiàn)/r/n“/r/n園林中的戲曲/r/n”“/r/n戲曲中的園林/r/n”/r/n。/r/n崇尚文明游園。/r/n合理規(guī)劃游覽路線，科學(xué)分布活動(dòng)項(xiàng)目；招募80名志愿者，倡導(dǎo)文明游園。/r/n/r/n=4\*GB3/r/n/r/n④/r/n可持續(xù)影響/r/n一是注重普及教學(xué)，聚焦戲曲文化傳承。/r/n票友大賽增設(shè)/r/n“/r/n青少年組/r/n”/r/n，并安排CCTV-11采訪宣傳；設(shè)置戲趣營，開展戲曲道具互動(dòng)體驗(yàn)教學(xué)，每天參與游客約1500人次。邀請(qǐng)大中小學(xué)生戲曲社團(tuán)參演，為青少年提供展示舞臺(tái)。/r/n二是展示交流研討，助推行業(yè)發(fā)展。/r/n舉辦/r/n“/r/n中華戲曲藝術(shù)與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)/r/n”/r/n，15個(gè)省市自治區(qū)的戲曲周邊企業(yè)參展，展示行業(yè)發(fā)展最新成果。浙江紹劇、重慶川劇院、高亞玲秦腔等與中國對(duì)外文化集團(tuán)公司達(dá)成意向，實(shí)現(xiàn)戲曲藝術(shù)走出國門。/r/n三是多樣性探索群眾參與，提升票友水平。/r/n2019年戲曲周參與性、體驗(yàn)性更強(qiáng)，30多家群眾性戲曲社團(tuán)參加民間社團(tuán)展演活動(dòng)，為諸多民間戲曲機(jī)構(gòu)搭建展示風(fēng)采的平臺(tái)。京劇票友大賽、快閃、巡游、戲趣營、戲曲博覽會(huì)、學(xué)術(shù)講座為戲曲愛好者提供了參與空間。/r/n（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析/r/n/r/n=1\*GB3/r/n/r/n①/r/n游客滿意度調(diào)查。第三方對(duì)戲曲周進(jìn)行群眾滿意度調(diào)查顯示：91.1%游客對(duì)戲曲周活動(dòng)表示滿意。/r/n/r/n=2\*GB3/r/n/r/n②/r/n專業(yè)人士評(píng)價(jià)。30位戲曲、演藝名家拍攝祝福視頻；眾多戲曲名家期間登臺(tái)獻(xiàn)藝；中央戲劇學(xué)院教授麻國鈞，中國藝術(shù)研究院研究員、戲曲研究所所長王馗等專家發(fā)文認(rèn)可。/r/n/r/n=3\*GB3/r/n/r/n③/r/n媒體發(fā)聲。《新聞聯(lián)播》、《人民日?qǐng)?bào)》等主流媒體相繼報(bào)道。中國戲曲文化周名列/r/n“/r/n北京文化品牌新勢(shì)力30強(qiáng)/r/n”/r/n。/r/n（三）評(píng)價(jià)結(jié)論/r/n經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)98.5分，其中：項(xiàng)目決策15分、項(xiàng)目管理29.1分、項(xiàng)目績(jī)效54.4分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為/r/n“/r/n優(yōu)秀/r/n”/r/n。/r/n（四）存在問題/r/n1、/r/n績(jī)效目標(biāo)設(shè)定中定量指標(biāo)與定性指標(biāo)不平衡，定量指標(biāo)還需進(jìn)一步具體量化。/r/n2、/r/n項(xiàng)目全流程跟蹤評(píng)價(jià)的資料留痕工作有待進(jìn)一步強(qiáng)化。/r/n3、/r/n滿意度調(diào)查對(duì)象只針對(duì)游客，缺少服務(wù)商的滿意度。/r/n（五）/r/n建議/r/n1、/r/n加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的研究，提高績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性及可操作性、可衡量性。/r/n2、/r/n加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的痕跡資料，注重監(jiān)督考核等過程資料的搜集工作。/r/n3、/r/n重視服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作，及時(shí)了解服務(wù)對(duì)象的反饋與需求，便于更有針對(duì)性地開展相關(guān)工作。/r/n三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表/r/n（一）項(xiàng)目支出事后績(jī)效自評(píng)簡(jiǎn)表/r/n（201/r/n9/r/n年度）/r/n項(xiàng)目名稱/r/n第七屆豐臺(tái)區(qū)惠民文化消費(fèi)季/r/n主管部門及代碼/r/n豐臺(tái)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心101050/r/n實(shí)施/r/n單位/r/n豐臺(tái)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心/r/n項(xiàng)目資金（萬元）/r/n年初預(yù)算數(shù)（A）/r/n全年執(zhí)行數(shù)（B）/r/n分值（10分）/r/n執(zhí)行率（B/A)/r/n得分/r/n年度資金總額：/r/n190.4583/r/n190.4583/r/n1/r/n0/r/n100%/r/n10/r/n其中:財(cái)政撥款/r/n190.4583/r/n190.4583/r/n1/r/n0/r/n100%/r/n1/r/n0/r/n其他資金/r/n/r/n/r/n—/r/n/r/n—/r/n年度目標(biāo)/r/n年初設(shè)定目標(biāo)：/r/n通過舉辦惠民文化消費(fèi)季，在全區(qū)范圍內(nèi)組織/r/n開展/r/n群眾性文化惠民活動(dòng)，在滿足群眾多元文化消費(fèi)需求，豐富群眾精神文化生活，滿足人民群眾美好生活需求的同時(shí)，助推中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承，促進(jìn)文化消費(fèi)市場(chǎng)繁榮，推動(dòng)文化消費(fèi)不斷升級(jí)、拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長。/r/n年度總體目標(biāo)完成情況綜述：/r/n1.通過六大/r/n板塊活動(dòng)舉辦，/r/n進(jìn)一步/r/n傳播傳承了優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，/r/n豐富了群眾精神文化生活，/r/n有效/r/n促進(jìn)/r/n了文化消費(fèi)/r/n，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長/r/n。/r/n2/r/n./r/n本屆消費(fèi)季充分整合區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)文創(chuàng)項(xiàng)目資源，創(chuàng)新策劃消費(fèi)季主題活動(dòng)，豐富文化消費(fèi)供給，加大活動(dòng)宣傳推廣力度，取得了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙促進(jìn)、雙提升，社會(huì)反響良好/r/n。/r/n績(jī)效指標(biāo)/r/n一級(jí)指標(biāo)/r/n二級(jí)指標(biāo)/r/n年度指標(biāo)值(A)/r/n全年實(shí)際值(B)/r/n分值/r/n得分/r/n未完成原因分析/r/n產(chǎn)/r/n

/r/n出/r/n

/r/n指/r/n

/r/n標(biāo)/r/n

/r/n(50分)/r/n數(shù)量指標(biāo)/r/n舉辦/r/n活動(dòng)/r/n80場(chǎng)次/r/n完成預(yù)期/r/n指標(biāo)/r/n20/r/n20/r/n質(zhì)量/r/n指標(biāo)/r/n參與/r/n人數(shù)達(dá)到/r/n35萬/r/n人次/r/n/r/n完成/r/n預(yù)期指標(biāo)/r/n10/r/n10/r/n進(jìn)度/r/n指標(biāo)/r/n活動(dòng)11月/r/n前完成/r/n11月/r/n完成/r/n10/r/n10/r/n成本/r/n指標(biāo)/r/n項(xiàng)目/r/n預(yù)算190.4583/r/n萬元/r/n完成/r/n預(yù)期指標(biāo)/r/n10/r/n10/r/n效/r/n

/r/n果/r/n

/r/n指/r/n

/r/n標(biāo)/r/n

/r/n(40分)/r/n效益/r/n指標(biāo)/r/n有效拉動(dòng)/r/n文化直接消費(fèi)與間接消費(fèi)/r/n達(dá)到/r/n預(yù)期目標(biāo)/r/n20/r/n20/r/n滿意度/r/n指標(biāo)/r/n公眾和企業(yè)對(duì)第七屆消費(fèi)季活動(dòng)的滿意度較高/r/n滿意度/r/n達(dá)4.8/r/n（滿分5分/r/n）/r/n20/r/n19.2/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n總分：99.2/r/n/r/n注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。/r/n/r/n/r/n2.產(chǎn)出指標(biāo)可從數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面進(jìn)行描述，效果指標(biāo)可從效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行描述。/r/n/r/n/r/n3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較好效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期/r/n指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理確定分值。/r/n/r/n/r/n4.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）/r/n—/r/n年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。/r/n5.請(qǐng)?jiān)?r/n“/r/n未完成原因分析/r/n”/r/n中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。/r/n（二）項(xiàng)目支出事后績(jī)效自評(píng)簡(jiǎn)表/r/n（201/r/n9/r/n年度）/r/n項(xiàng)目名稱/r/n文創(chuàng)促進(jìn)、戲曲推廣策劃活動(dòng)/r/n主管部門及代碼/r/n文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心101050/r/n實(shí)施單位/r/n文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心/r/n項(xiàng)目資金（萬元）/r/n年初預(yù)算數(shù)（A）/r/n全年執(zhí)行數(shù)（B）/r/n分值（10分）/r/n執(zhí)行率（B/A)/r/n得分/r/n年度資金總額：/r/n170/r/n170/r/n10/r/n100/r/n%/r/n10/r/n其中:財(cái)政撥款/r/n170/r/n170/r/n10/r/n100/r/n%/r/n10/r/n其他資金/r/n/r/n/r/n/r/n—/r/n/r/n—/r/n年度目標(biāo)/r/n年初設(shè)定目標(biāo)：/r/n通過舉辦2019豐臺(tái)文創(chuàng)大賽、豐臺(tái)區(qū)老舊廠房及/r/n文創(chuàng)空間/r/n保護(hù)利用推介活動(dòng)、戲曲電影消夏展、周末戲曲親子劇場(chǎng)、/r/n“/r/n梨園之鄉(xiāng)七十年/r/n”/r/n戲曲主題展、戲曲文化中心小戲臺(tái)等項(xiàng)目，促進(jìn)豐臺(tái)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)域戲曲文化氛圍。/r/n年度總體目標(biāo)完成情況綜述：/r/n成功舉辦2019豐臺(tái)文創(chuàng)大賽，豐臺(tái)區(qū)獲最佳組織獎(jiǎng)；/r/n成功舉辦豐臺(tái)區(qū)老舊廠房及/r/n文創(chuàng)空間/r/n保護(hù)利用推介活動(dòng)，推動(dòng)成立/r/n“/r/n豐臺(tái)區(qū)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間聯(lián)盟/r/n”/r/n；/r/n舉辦戲曲電影消夏展，在7個(gè)社區(qū)播放了20部戲曲電影；/r/n親子/r/n劇場(chǎng)/r/n演出/r/n“/r/n大鬧天宮/r/n”/r/n戲曲/r/n親子劇，/r/n成功演出6場(chǎng)親子演出；/r/n“/r/n梨園之鄉(xiāng)七十年/r/n”/r/n戲曲主題展在中國/r/n戲曲文化周期間/r/n進(jìn)行/r/n展示/r/n，持續(xù)展出三個(gè)月；/r/n為20家票房提供/r/n“/r/n嗨戲/r/n”/r/n裝備，組織嗨戲活動(dòng)224場(chǎng)，為5家小戲臺(tái)場(chǎng)地提供戲曲劇目排演的扶持，組織演出10場(chǎng)。/r/n拍攝制作視頻9個(gè)，視頻播放量達(dá)到10萬次。/r/n績(jī)效指標(biāo)/r/n一級(jí)指標(biāo)/r/n二級(jí)指標(biāo)/r/n年度指標(biāo)值(A)/r/n全年實(shí)際值(B)/r/n分值/r/n得分/r/n未完成原因分析/r/n產(chǎn)/r/n

/r/n出/r/n

/r/n指/r/n

/r/n標(biāo)/r/n

/r/n(50分)/r/n產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)/r/n1.舉辦2019豐臺(tái)文創(chuàng)大賽，包括9場(chǎng)比賽2場(chǎng)培訓(xùn)；/r/n2.成功舉辦豐臺(tái)區(qū)老舊廠房及/r/n文創(chuàng)空間/r/n保護(hù)利用推介活動(dòng)，并上線《豐臺(tái)文創(chuàng)空間（老舊廠房）線上地圖》；/r/n3.舉辦戲曲電影消夏展，在7個(gè)社區(qū)播放20部戲曲電影；/