新邵縣第四中學(xué)

新邵縣第四中學(xué)2020年度部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）新邵四中創(chuàng)建于1957年，我校為全額撥款教育事業(yè)單位，是一所農(nóng)村高中，學(xué)生1329人，核定編制104人，在編職工84，實有教職工95人，退休人員19，臨時人員15人。（二）主要工作職責(zé)。主要負責(zé)高中基礎(chǔ)教育教學(xué)工作。（三）2020年度工作計劃。以服務(wù)教育教學(xué)為宗旨，提高資金使用效益，通過教學(xué)育人，管理育人，服務(wù)育人去實現(xiàn)。2020年，為在追夢中發(fā)展，在引領(lǐng)中提升，辦好人民滿意教育，我校特做如下年度工作計劃：1、指導(dǎo)思想全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，堅持走內(nèi)涵式綜合改革之路，以推進素質(zhì)教育為主題，以提升人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以提升課改創(chuàng)新能力為重點，以完善條件和高水平隊伍建設(shè)為支撐，繼續(xù)把握穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的工作總基調(diào)，全力打造最美校園，為實現(xiàn)“市內(nèi)領(lǐng)先，省內(nèi)知名”的“四中夢”交出亮麗新答卷。2、工作目標(biāo)1）主要目標(biāo)德育為魂夯基石，課改為先鑄品牌，完成高考學(xué)考預(yù)測目標(biāo)。2)主要思路圍繞“一個中心”，抓好“兩支隊伍”，推進“三大戰(zhàn)略”，實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”，深化“五項工程”。一個中心：教育教學(xué)中心；兩支隊伍：一支高素質(zhì)的教師隊伍，一支高素質(zhì)的管理隊伍；三大戰(zhàn)略：“理念領(lǐng)先，科研興?！睉?zhàn)略，“以人為本、全員育人”戰(zhàn)略，“立德樹人，質(zhì)量立?！睉?zhàn)略。四個轉(zhuǎn)變：課程設(shè)置由單一化向多元化轉(zhuǎn)變，學(xué)習(xí)方式由被動型、個體型、接受型向自主型、合作型、探究型轉(zhuǎn)變，教學(xué)方式由傳統(tǒng)型向創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，教育方式由管教型向養(yǎng)成型轉(zhuǎn)變；五大工程：“讀書工程”、“名師工程”、“青藍工程”、“青春煥發(fā)工程”、“藝體惠校工程”。3、工作措施1）深化內(nèi)部管理促進內(nèi)涵發(fā)展理順管理體制，提升管理效能。充分發(fā)揮“校長負責(zé)制”、“年級主任負責(zé)制”、“班主任負責(zé)制”“三駕馬車”的作用，積極構(gòu)建以教育教學(xué)質(zhì)量管理為中心的“三線監(jiān)控”（德育線、教學(xué)線、年級線）、“三評促教”（學(xué)生評教、家長評教、委托第三方專業(yè)機構(gòu)或同行評教）為主體的教育教學(xué)質(zhì)量管理模式。深化人事管理改革，優(yōu)化人力資源配置。完善崗位職責(zé)，細化績效考評，做好年度教職工聘任工作，圍繞育人這個根本和公平與質(zhì)量這兩個重點，創(chuàng)新績效工資發(fā)放方式和高考、學(xué)考獎金發(fā)放方案。完善安全防范機制，深化平安學(xué)校建設(shè)。重點突出三項工作。一是加強預(yù)警機制，排查化解影響安全穩(wěn)定的矛盾糾紛和突出問題；二是加強應(yīng)急處置，做好敏感期、保障期等關(guān)鍵時間節(jié)點的安全穩(wěn)定工作，開展對突發(fā)事件、重大影響、和諧穩(wěn)定問題的應(yīng)急處置；三是加強基礎(chǔ)建設(shè)，制定校園技防、校園交通和安全保衛(wèi)工作建設(shè)的工作意見。2）加強隊伍建設(shè)增強內(nèi)在活力加強黨群組織建設(shè)。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，積極推進依法治教工作，讓校訓(xùn)（團結(jié)、守紀(jì)、求實、創(chuàng)新）和“三自”（自主、自覺、自強）、“三愛”（愛教育、愛學(xué)校、愛學(xué)生）、“三滿意”（做學(xué)生滿意教師、創(chuàng)家長滿意學(xué)校、辦人民滿意教育）精神成為黨員群眾的精神堅守。加強干部隊伍建設(shè)。加強頂層設(shè)計，加強層級管理，一級帶著一級干，一級做給一級看，形成壓力傳導(dǎo)和責(zé)任傳導(dǎo)機制，克服“為官不為”的問題，形成良好的“頭雁效應(yīng)”。

加強班主任隊伍建設(shè)。通過“外引內(nèi)培”的辦法，既組織班主任外出學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，又邀請專家到校傳經(jīng)送寶，努力使班主任成為我校立德樹人、質(zhì)量強校的中流砥柱；評選一批優(yōu)秀班主任。加強師德師風(fēng)建設(shè)。積極開展“師德師風(fēng)提升年”和“做黨和人民滿意的好老師”活動，讓《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》和《中小學(xué)教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》成為教師的價值、行動自覺，打造一支“德可為師，行可為范”的教師隊伍；評選一批師德標(biāo)兵。健全教師專業(yè)成長發(fā)展機制。深入推進“人才強?！睉?zhàn)略，大力啟動“教師素質(zhì)提升工程”，持續(xù)實施“名師工程”、“青藍工程”、“青春煥發(fā)工程”，重點落實“一師一優(yōu)課，一課一名師”，活動，破解教師高原現(xiàn)象；評選一批教學(xué)名師。3）優(yōu)化德育工作促進校風(fēng)建設(shè)創(chuàng)新德育研究，推進德育特色。一是課程化德育，讓學(xué)生在規(guī)劃設(shè)計中創(chuàng)造人生；二是生活化德育，讓學(xué)生在道德體驗中關(guān)愛他人；三是個性化德育，讓學(xué)生在心理拓展中張揚自我；四是人文化德育，讓學(xué)生在心靈呵護中快樂成長，形成各方面素質(zhì)均衡、架構(gòu)完整、豐富多元的德育體系。突出校風(fēng)建設(shè)，強化養(yǎng)成教育。完善《新邵四中校風(fēng)建設(shè)條例》，以個性化激勵為引導(dǎo)，以主題班會搭建育人載體，培養(yǎng)學(xué)生自我教育能力，分年級、分階段、分重點抓訓(xùn)練促養(yǎng)成。拓展德育空間，激發(fā)教育能量。以傳承民族優(yōu)秀文化為主線，以綜合實踐活動課程為亮點，以學(xué)生社團活動為展臺，促進學(xué)生道德素質(zhì)與主體人格的發(fā)展。助力家庭建設(shè)，涵養(yǎng)教育生態(tài)。以學(xué)校、家庭、社會“三結(jié)合”的德育網(wǎng)絡(luò)為依托，讓家長了解辦學(xué)理念，煥發(fā)家校合作生機，推動家校通力合作，形成家校共管互贏的局面，讓學(xué)生在家校連通中和諧發(fā)展。4）加強教學(xué)管理，優(yōu)化教風(fēng)學(xué)風(fēng)改進工作作風(fēng)，促進教風(fēng)建設(shè)。以“博學(xué)、敦品、篤信、誨人”教風(fēng)和《新邵縣中小學(xué)教育工作常規(guī)》為抓手，解決工作常規(guī)“不落地”問題。一是加強教學(xué)常規(guī)檢查，力促教師“凡講必案，凡練必改，凡考必評”；二是深化“藝體惠校工程”，切實加強學(xué)校體育工作，推進藝術(shù)教育發(fā)展；三是開展教學(xué)開放日、課堂教學(xué)評優(yōu)和“三評促教”等系列活動；四是打好考勤“組合拳”，繼續(xù)實行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對教師、教工代表對領(lǐng)導(dǎo)的抽查制度。營造學(xué)習(xí)氛圍，優(yōu)化學(xué)風(fēng)建設(shè)。為增強“縝思、勵學(xué)、愛國、愛人”學(xué)風(fēng)建設(shè)的穿透力，一是開展學(xué)風(fēng)建設(shè)專項治理，抓好學(xué)生學(xué)習(xí)常規(guī)教育，使紀(jì)律真正成為帶電的“高壓線”；二是開展“書香筑夢”活動，營造讀書氛圍；三是開展“全員育人”活動，對優(yōu)秀學(xué)生實施“導(dǎo)師制”，激勵冒尖，對后進學(xué)生實行“幫扶制”，激發(fā)潛力。深入開展教學(xué)研究，繼續(xù)推動高效課堂。一是完善集體備課模式：備學(xué)情、備考綱、備導(dǎo)學(xué)案，相互交流，資源共享，讓集體備課成為高效課堂的“助推劑”；二是堅持走“理念領(lǐng)先、科研興校”之路，細化課改實施方案，形成有勁道的拳頭學(xué)科，讓課改成為引領(lǐng)教育新一輪發(fā)展的新支點和重頭戲。加強高考學(xué)考管理，提高高考學(xué)考質(zhì)量。加強對高考學(xué)考的蹲點領(lǐng)導(dǎo)，在全校形成關(guān)注高考學(xué)考、研究高考學(xué)考、服務(wù)高考學(xué)考的良好氛圍和勤奮博學(xué)、成人成才的學(xué)習(xí)氛圍；認真組織高三、高二的教學(xué)質(zhì)量分析，及時進行教學(xué)反饋和調(diào)控；結(jié)合實際尋找發(fā)力點，打造新的高考增長點。5）增強后勤管理優(yōu)化服務(wù)功能豐富師生藝體生活，促進校園藝體文化。樹立藝體文化價值，開展陽光藝術(shù)體育活動，展示藝體教學(xué)成果，鑄就藝體文化之魂，助推學(xué)校素質(zhì)教育發(fā)展。增強服務(wù)意識，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。加強后勤工作人員“后勤不后，創(chuàng)先爭優(yōu)”的服務(wù)意識，建立“安全、健康、優(yōu)質(zhì)、高效”的后勤服務(wù)體系，開展后勤“精細化管理、規(guī)范化運作、主動性服務(wù)、有效性執(zhí)行”優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽，零距離服務(wù)，零障礙辦事；規(guī)范財務(wù)管理，推動陽光財務(wù)，規(guī)范工作補助，嚴控“三公”經(jīng)費，拒絕水電浪費，把住舌尖上的安全，努力提高師生滿意率，切實為師生謀福祉。6）堅持統(tǒng)籌兼顧實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展做大做強教育促進會。積極研究、發(fā)掘、宣傳、拓展新邵四中教育促進會的工作，讓四中校友攜起手來、抱起團來。努力爭取縣委、縣政府和縣教育局及社會各界的強大支持，破解辦學(xué)條件改善瓶頸，通過加大投入，補上短板，抬高底部，全面改善辦學(xué)條件，扎實推進市示范性標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，讓學(xué)校發(fā)展跟上時代需要。二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容（一）年度預(yù)算收支情況1.年初預(yù)算收支預(yù)算項目預(yù)算金額較上年增減變化2020年2019年金額比例收入預(yù)算15271590-63-3.9%其中：財政經(jīng)費撥款968988-20-2.0支出預(yù)算15271590-63-3.9%其中：基本支出15271590-63-3.9%其中：項目支出根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，與上年比較，較上年減少，主要是學(xué)生人數(shù)有減少，財政預(yù)算縮緊。2.財政預(yù)算整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項目基本支出項目支出合計工資福利支出9330933商品和服務(wù)支出3910391對個人和家庭的補助2030203合

計152701527（二）年度收支決算情況1.年度收入決算收入來源預(yù)算金額決算金額差額財政撥款收入9689680上級補助收入2632630事業(yè)收入29629602.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余預(yù)算支出類別預(yù)算金額決算金額增減金額基本支出152715270項目支出000小計152715270三、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出管理1、基本支出總額使用和管理

預(yù)決算支出項目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/超支金額工資福利支出9339330商品和服務(wù)支出3913910對個人和家庭的補助2032030合計1527152702、基本支出中各費用明細支出管理（1）工資福利支出費用項目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/超支金額節(jié)約/超支率基本工資35835800津貼補貼616100獎金303000伙食補助費0000績效工資18918900機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費888800職業(yè)年金繳費0職工基本醫(yī)療保險繳費444400公務(wù)員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費141400住房公積金696900醫(yī)療費其他工資福利支出808000合計93393300（2）商品和服務(wù)支出支出項目預(yù)算金額決算金額增減額增減率辦公費696900印刷費181800咨詢費2200手續(xù)費161600電費252500郵電費121200取暖費00物業(yè)管理費131300差旅費313100因公出國（境）費用00維修（護）費575700租賃費00會議費00培訓(xùn)費6600公務(wù)接待費00專用材料費424200被裝購置費00專用燃料費00勞務(wù)費303000委托業(yè)務(wù)費00工會經(jīng)費464600福利費00公務(wù)用車運行維護費00其他交通費5500稅金及附加費用00其他商品和服務(wù)支出191900合計39139100（3）對個人和家庭的補助支出項目預(yù)算金額決算金額結(jié)余/超支金額結(jié)余/超支率離休費退休費退職（役）費撫恤金生活補助3300救濟費醫(yī)療費補助助學(xué)金2002000獎勵金個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼其他對個人和家庭的補助支出合計20320300（二）“三公經(jīng)費”支出使用和管理1、“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行費用項目本年預(yù)算本年決算結(jié)余/超支基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務(wù)接待費000000公車運行維護費000000公務(wù)車購置費000000因公出國費用000000合計0000002、“三公經(jīng)費”與上年度比較費用項目本年金額上年金額增減額增減率%公務(wù)接待費0000公車運行維護費0000公務(wù)車輛購置費0000因公出國(境)費用00000000合計0000（三）專項支出管理(本單位無)1、專項資金基本情況及績效目標(biāo)無；2、專項資金預(yù)算執(zhí)行專項子目名稱本年預(yù)算可用指標(biāo)本年實際支出本年結(jié)余投入進度上年結(jié)余年初預(yù)算本年追加合計合

計3、專項資金的管理無；四、部門整體支出績效評價通過對部門整體支出情況的概述和實際支出情況的分析，部門整體支出績效目標(biāo)管理情況評價如下：（一）經(jīng)濟性評價供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額控制在預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；三公經(jīng)費總體控制較好，較上年下降。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化。資金使用管理需進一步加強。總體執(zhí)行較好。（二）行政效能評價1.高度重視預(yù)算績效工作。成立為以校長為組長，其他領(lǐng)導(dǎo)為副組長，辦公室及財務(wù)室人員為成員的預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步強化財政預(yù)算支出績效管理。2.加強對財政預(yù)算資金管理方面制度的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力。3.建立了單位整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進行完善和修訂。財務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法、財務(wù)會審制度、固定資產(chǎn)管理制度等辦法，對招待費、租賃車輛等支出進行了有效管控。4、嚴格控制執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的預(yù)算控制。加強對租賃車輛的管理，嚴格招待費用審核審批程度，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。（三）項目產(chǎn)出及實現(xiàn)的社會效益，部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。2020年高考，四中在農(nóng)村高中學(xué)校中，取得了優(yōu)秀的成績，600分以上高分2人，居農(nóng)村高中之首；一本上線33人，二本上線85人。超額實現(xiàn)了教育教學(xué)目標(biāo)，獲得了社會各界良好的聲譽。（四）可持續(xù)性分析在高考大捷后，我校不驕不躁，深入分析新高考政策，針對新高考，安排人員參加新教材培訓(xùn)、高考內(nèi)容培訓(xùn)、高考政策解讀培訓(xùn)?；匦：髮ｉT成立高考研討小組，根據(jù)新政策，安排教育教學(xué)計劃和措施，安排教育教學(xué)資金保駕護航。為2021年的新高考打下良好的基礎(chǔ)，為今后的教育教學(xué)工作提供科學(xué)依據(jù)。（五）社會公眾滿意度2020年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的精神和政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，圓滿完成各項工作任務(wù)。群眾滿意度高。（六）部門整體績效得分根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，本單位2020年度評價得分為94.6分五、存在的主要問題本單位主要從事高中教育教學(xué)工作，對績效專業(yè)工作難免存在專業(yè)知識不夠的情況，缺少專業(yè)人員。六、改進意見及建議（一）后續(xù)工作計劃。進一步加強財政預(yù)算績效管理。嚴格按照部門預(yù)算要求，牢固樹立“成本效益”觀念，進一步加強預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，實話資金跟蹤問效制度。（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議。主要包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在的問題、改進措施和有關(guān)建議等。1、是加強政策學(xué)習(xí)，組織單位人員認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，科學(xué)編制部門預(yù)算。2、加快預(yù)算執(zhí)行進度。部門預(yù)算批復(fù)后，應(yīng)結(jié)合單位實際情況進行預(yù)算執(zhí)行進度分析，科學(xué)合理安排支出，降低預(yù)算支出的波動幅度。嚴格執(zhí)行項目支出預(yù)算，積極組織項目的實施，通過加強對項目支出預(yù)算執(zhí)行的管理，提高財政資金使用績效。2020年度部門整體支出一級

指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明自評分投入(20分)目標(biāo)

設(shè)定（5分）績效目標(biāo)合理性（2分）部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。2績效指標(biāo)明確性（3分）部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細化情況。①將部門整體的績效目標(biāo)細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分；③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。2預(yù)算

配置（15分）在職人員控制率（5分）部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率（5分）部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。5重點支出安排率（5分）部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。5過程(40分)預(yù)算

執(zhí)行(23分)預(yù)算完成率（4分）部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。4預(yù)算調(diào)整率（2分）部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。2支付進度率（2分）部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預(yù)算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。2結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分）部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。4公用經(jīng)費控制率（4分）部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計4分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。4“三公經(jīng)費”控制率（3分）部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度?！叭?jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計3分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。3政府采購執(zhí)行率（4分）部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。3預(yù)算管理(12分)管理制度健全性（2分）部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。2資金使用合規(guī)性（5分）部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計1分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計1分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計1分。5預(yù)決算信息公開性（2分）部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。2基礎(chǔ)信息完善性（3分）部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計1分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計1分。3資產(chǎn)

管理（5分）管理制度健全性（2分）部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。2資產(chǎn)管理安全性（2分）部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、