職業(yè)健康安全程序文件

167/167職業(yè)健康安全程序文件文件編號：LGMS/PD--2010版本：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：程序文件清單對危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃程序1目的為使我礦準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效操縱，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃。3職責3.1安監(jiān)站負責組織危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃工作。3.2各單位負責實施危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃工作。4操縱程序4.1程序描述：要操縱風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴峻程度和可能性，判定其風險級不，據(jù)此考慮風險操縱的措施及降低風險的優(yōu)先順序。這是不斷進展和更新的過程。4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃工作。4.3各單位每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各單位負責人組織，制定打算，組織成立辨識組（由單位負責人、技術人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定《危險源辨識一覽表》，經(jīng)本單位的負責人審批后上報安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進行風險評價和風險操縱策劃的重要依據(jù)。4.4要求4.4.1安監(jiān)站對各單位上報的危險源排查表進行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風險級不，并負責填寫《危險源統(tǒng)計及風險評價表》。4.4.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量主體、危險物質(zhì)及其操縱和阻礙因素。危險源辨識應考慮以下范圍：a.常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和特不規(guī)活動（如檢修、維護、搶險救災等）；b.所有進入工作場所的人員（包括職員、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；c.生產(chǎn)作業(yè)場所的所有設施（包括本礦所有和外界提供的）。在辨識危險源時可按以下活動進行分類：a.礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設施）；b.生產(chǎn)過程或提供服務的各個時期（如：某工序、檢修時期）；c.有打算的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；d.確定的任務；e.非經(jīng)常性的任務。辨識危險源的方法，可優(yōu)先采納詢問法、現(xiàn)場觀看法，也可采納安全檢查表法、事件樹分析法，也可采納從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其阻礙和操縱因素的方法，也能夠是上述方法的組合。總之，要結(jié)合本單位特點、能力和現(xiàn)場實際運行操縱經(jīng)驗進行。4.4.3風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際參照以往的經(jīng)驗和操縱效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。安監(jiān)站依據(jù)《風險級不劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風險分為五級。即A級——高級風險；B級——中高級風險；C級——中級風險；D級——中低級風險；E級——低級風險。選用直接推斷法,對下述情況可直接定為較高級不的風險:a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；b.相關方有合理抱怨或要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、操縱措施的；d.直接觀看到可能導致危險的錯誤，且無適當操縱措施的。4.4.4風險操縱策劃對A級風險應優(yōu)先選用消除或降低風險的措施?？尚袝r，應優(yōu)先考慮消除風險，其次是降低風險（如采納技術、治理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔離設施），再次是操縱風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應風險評價結(jié)果和上述要求，可得如下風險操縱措施策劃表。風險操縱措施策劃表續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃工作。這些工作的結(jié)果應在提出需求、設備要求和運行操縱中充分利用。5相關記錄LGMS/LF-01-01《危險源統(tǒng)計及風險評價表》LGMS/LF-01-02《重大危險源清單》LGMS/LF-01-03《危險源辨識一覽表》附件1風險級不劃分規(guī)定危險源所帶來風險的級不的高低，要緊依照其導致事故后果的嚴峻程度和發(fā)生事故的可能性進行綜合判定，從高到低依次劃分為A，B，C，D，E共五個級不，可依據(jù)條款劃分。一、按后果和可能性劃分將風險所導致事故后果的嚴峻程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析，將后果和可能性原則性的分成三類，對風險現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分不界定在其中的一類上，如將事故發(fā)生可能性極大的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性微小的界定為“極不可能”，則介于兩者之間的定為“不可能”。將會出現(xiàn)多人傷亡的嚴峻后果界定為“嚴峻損害”，有輕傷后果的界定為“輕微損害”，則界于兩者之間的為“一般損害”。后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應于下表，可得出風險級不。二、LEC法定量計算每一種危險源所帶來的風險可采納如下方法：D=LEC其中：D為風險值；L為發(fā)生事故的可能性大小；E為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。關于判定比較接近的，能夠?qū)Ψ謹?shù)值進行加權平均計算。事故發(fā)生的可能性人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風險級不的判定三、結(jié)合實際上述分析評價時要結(jié)合現(xiàn)場實際，重視實際運行經(jīng)驗和需要采取的操縱措施的實際能力，使操縱成本與風險高低相適應。以上條款應結(jié)合起來，綜合分析劃分風險的級不。法規(guī)和其他要求操縱程序1目的為了獵取、識不和更新適用于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦獵取、識不和更新相關職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認。3術語和定義3.1職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其他要求等的統(tǒng)稱。3.2經(jīng)我國批準生效的國際勞工公約指全國人大及其常務委員會或政府批準加入的國際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。3.3職業(yè)健康安全法律由全國人大及其常務委員會制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。3.4職業(yè)健康安全法規(guī)由國務院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、方法、規(guī)定、實施細則、決定等。3.5地點職業(yè)健康安全法規(guī)是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會為執(zhí)行和實施憲法、職業(yè)健康安全法律、職業(yè)健康安全法規(guī)，依照本行政區(qū)域的具體性質(zhì)和實際需要，在法定權限內(nèi)制定，公布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“方法”等形式出現(xiàn)。3.6職業(yè)健康安全規(guī)章由國務院所屬部委以及有權的地點政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權制定、頒布的有關職業(yè)健康安全行政治理的規(guī)范性文件。3.7職業(yè)健康安全標準是圍繞如何消除、限制或預防勞動過程中的危險和有害因素，愛護職工安全與健康，保障設備、生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國家標準、行業(yè)標準、地點標準和企業(yè)標準。3.8其他要求指上級下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。4職責4.1礦長或治理者代表負責審批礦適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。4.2黨政辦負責獵取和識不適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法規(guī)和其他要求。4.3各部門負責獵取、識不業(yè)務范圍內(nèi)相關的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并傳遞到黨政辦。4.4黨政辦負責匯總接收外來職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。4.5各單位負責傳達和實施相關的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5操縱程序5.1獵取途徑及頻次5.1.1黨政辦及相關部門接收上級及地點主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由黨政辦匯總并填寫《收文登記表》，報請礦長或治理者代表批示。5.1.2黨政辦每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級主管部門聯(lián)系，獵取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5.2確認適應性5.2.1黨政辦及相關部門依照本礦的特點，確認已獵取的法規(guī)和其他要求的適用性。當使用新的法規(guī)和其他要求時，應對法規(guī)和其他要求確認更新。5.2.2當黨政辦及相關部門獵取到施工工藝、設備等發(fā)生變化的信息時，應對法規(guī)和其他要求再獵取與確認。5.2.3當獵取的法規(guī)和其他要求被確認在本礦適用時,填寫《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獵取信息表》。5.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的治理5.3.1黨政辦將適用的法規(guī)和其他要求及時報請治理者代表,發(fā)到各單位傳達執(zhí)行，發(fā)文時要填寫《發(fā)文登記表》，對過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時收回，按《文件和資料操縱程序》進行治理。5.3.2黨政辦將本礦適用的法規(guī)和其他要求填入《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》，當需要更新時于季度末進行更新。5.3.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學習和培訓見《培訓、意識和能力操縱程序》。6相關文件LGMS/PD-05-2005《文件和資料操縱程序》LGMS/PD-03-2005《培訓、意識和能力操縱程序》7相關記錄LGMS/LF-02-01《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獵取信息表》LGMS/LF-02-02《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》LGMS/LF-02-03《收文登記表》LGMS/LF-02-04《發(fā)文登記表》培訓、意識和能力操縱程序1目的為有效實施職業(yè)健康安全培訓，增強職員的職業(yè)健康安全意識，確保職員具備完成與職業(yè)健康安全相關工作的能力，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦全體職員的職業(yè)健康安全教育培訓。3職責3.1安培中心負責培訓,安培中心和安監(jiān)站負責考核工作。3.2各單位于每年年底向安培中心提供下一年度的培訓需求信息，安培中心依照培訓需求信息制定培訓打算并負責組織實施。3.3工會、安監(jiān)站等部門負責利用各種媒體進行職業(yè)健康安全知識的宣傳。4操縱程序4.1培訓范圍4.1.1職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識培訓。4.1.2全體職員的職業(yè)健康安全治理體系知識培訓。4.1.3與職工崗位作業(yè)有關的知識和技能的培訓（含應知應會）。4.1.4負責對新工人上崗前安全知識的培訓。4.1.5轉(zhuǎn)崗職工的安全知識培訓。4.1.6特種作業(yè)人員專業(yè)安全知識和安全操作技能培訓。4.1.7新工藝、新設備、新技術安全知識培訓。4.1.8應急預備和響應措施的培訓。4.1.9職工日常安全教育。4.2培訓要求4.2.1對全體職員都應進行有關的職業(yè)健康安全治理體系知識培訓。4.2.2所有與風險操縱相關的崗位人員，都應明白自己的職責，并熟悉本崗位應急預備措施。4.2.3職工日常安全教育要利用會議、安全簡報、板報、廣播、有線電視、安全知識競賽等方式，使職員在良好的企業(yè)安全文化氛圍中同意教育，提高安全意識和安全技能。4.2.4其他培訓按《年度職工教育培訓打算》文件要求進行。4.3培訓預備與實施4.3.1各單位每年年底上報培訓需求打算。4.3.2安培中心依照上級有關精神、各單位上報的培訓需求打算制定年度職業(yè)健康安全培訓打算，經(jīng)安全副礦長審批后下達到各單位。4.4實施年度職業(yè)健康安全培訓打算4.4.1安培中心按照年度職工教育培訓打算，制定具體的培訓班打算。安培中心做好培訓記錄，納入培訓檔案，考核結(jié)果反饋到相關部門。4.4.2各部門、各單位按培訓打算要求，安排人員參加培訓。4.4.3當培訓打算因生產(chǎn)、安全或安全治理體系運行的變化需要變更時，由安培中心提出更改意見，經(jīng)安全副礦長批準后再具體實施。4.4.4由于技術革新、技術改造等緣故需增加臨時性培訓時，由需培訓單位提出培訓需求打算，報安培中心經(jīng)安全副礦長審批后，由安培中心實施。4.5培訓效果評價4.5.1安培中心在每次培訓項目結(jié)束后，對本次培訓班組織培訓效果綜合評價考核，要緊對參加培訓的職員是否彌補了所需的職業(yè)健康安全意識和能力進行評估，并填寫《學員信息反饋單》。5相關文件LGMS/KF-08-2005《年度職工教育培訓打算》6相關記錄LGMS/LF-03-01《聽課記錄》LGMS/LF-03-02《學員信息反饋單》協(xié)商和溝通操縱程序1目的為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息溝通渠道的暢通，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦各單位。3術語和定義3.1內(nèi)部信息交流：是指本礦內(nèi)部各單位、各層次利用多種形式對職業(yè)健康安全信息進行檢查、傳遞、報告和交流。3.2外部信息交流：是指本礦對外部相關方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。3.3職員代表：是指本礦各單位職員代表。3.4三個條例：即《工會勞動愛護監(jiān)督檢查職員作條例》、《基層工會勞動愛護監(jiān)督檢查委員會工作條例》和《工會小組勞動愛護檢查職員作條例》。4職責4.1安監(jiān)站負責職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口治理，并負責對全礦安全工作進行監(jiān)督檢查及考核。4.2生產(chǎn)科及各職能部門負責相應范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。4.3工會負責與上級主管部門的信息交流及內(nèi)部職員反映問題的反饋工作。5工作程序5.1總則5.1.1信息交流與溝通的途徑能夠是口頭或書面文件，也能夠是其他一切能夠利用的通訊工具。5.1.2職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息內(nèi)容應準確可靠。5.2內(nèi)部信息交流。5.2.1礦下發(fā)的有關職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由黨政辦公室接收和下發(fā)至各單位。5.2.2礦每月召開一次安全辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會。5.2.3職業(yè)健康安全方針以板報、有線電視等宣傳工具公諸于眾。5.2.4工會、黨政辦接待職員信訪，工會通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集職員意見，并與相關部門協(xié)商解決或上報。5.2.5緊急狀態(tài)下信息按《應急預備或響應操縱程序》規(guī)定進行交流。5.2.6各單位職業(yè)健康安全報告、報表等按體系文件相應要求傳遞，有關的建議或意見以報告或公文的形式傳遞。5.2.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施實施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到安監(jiān)站。5.3外部信息交流5.3.1有關法律、法規(guī)或上級部門要求的接收按《法規(guī)和其他要求操縱程序》辦理。5.3.2外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由企管科、黨政辦接待并將結(jié)果報最高治理者或治理者代表。5.3.3相關方的信息（職員家屬來訪、來信等）由工會、黨政辦接待或接收。5.3.4礦屬各單位需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會議、學習和交流，由治理者代表批準。5.3.5對外部相關方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，安監(jiān)站會同相關部門提出處理意見或建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復。信息提供者要求答復時，由安監(jiān)站或相應業(yè)務部門3天內(nèi)給予答復，并做好記錄。5.4協(xié)商5.4.1協(xié)商方式：各種會議、填寫交流表、媒介及職員代表。5.4.2協(xié)商內(nèi)容（1）職業(yè)健康安全方針；（2）職業(yè)健康安全治理體系文件，尤其是作業(yè)指導文件；（3）危險源辨識；（4）作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。5.5信息交流和協(xié)商的內(nèi)容應做好記錄，當通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡或相關方式傳遞信息時可不予記錄。6相關文件LGMS/PD-02-2005《法規(guī)和其他要求操縱程序》LGMS/PD-20-2005《應急預備和響應操縱程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》7相關記錄LGMS/LF-02-03《收文登記表》LGMS/LF-04-01《職業(yè)健康安全信息交流記錄表》文件和資料操縱程序1目的為確保與職業(yè)健康安全治理體系有關的所有文件和資料得到操縱，防止使用失效或作廢的文件，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全治理體系文件和資料的操縱。3術語和定義3.1受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于操縱狀態(tài)，能夠準確定位和追蹤。3.2非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。4職責4.1企管科負責職業(yè)健康安全治理體系文件和資料的治理。4.2黨政辦負責歸檔的健康安全治理體系文件的治理及外來文件的治理。4.3各部門實施文件和資料操縱程序。5程序內(nèi)容5.1文件的編制5.1.1職業(yè)健康安全治理手冊由企管科組織有關部門編制。5.1.2職業(yè)健康安全程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門組織編制。5.1.3作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門編制。5.1.4有關職業(yè)健康安全治理體系文件的編號由文件發(fā)放部門按《職業(yè)健康安全治理體系文件編號規(guī)則》進行編號。5.2文件的審批、公布5.2.1治理手冊治理者代表負責審核，礦長批準后公布。5.2.2治理體系程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門負責人審批，分管礦領導批準后公布。5.2.3作業(yè)指導文件由相關部門或業(yè)務歸口部門負責人審核、批準，必要時，由分管礦領導批準。5.3文件的發(fā)放5.3.1治理手冊、程序文件由企管科發(fā)放。5.3.2作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。5.3.3相關的外來文件由黨政辦發(fā)放。5.3.4受控文件應蓋“受控”章，并注明發(fā)放號。5.4文件的保管5.4.1黨政辦負責歸檔文件的保管。5.4.2各部門建立文件清單，對保存的文件設置文件柜由專（兼）職文件治理人員妥善保管。5.4.3受控文件復印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號，登記發(fā)放。如領用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。5.4.4應對文件和資料的保存期限做出規(guī)定。5.5文件的修改文件的修改由文件修改提出部門填寫《文件修改通知單》，經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途徑下發(fā)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件治理人員更改。若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時，在文件和資料或其附件上標明修改的性質(zhì)或緣故。5.6文件的修改方式a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時，可依據(jù)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件治理人員將要更改內(nèi)容劃掉，在適當處寫上修改內(nèi)容。b.換頁和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從0到9時）或需大幅度修改阻礙使用時，進行換頁或文件換版修改。5.7文件的作廢作廢文件由文件發(fā)放部門按《發(fā)文登記表》收回處理，需作參考的，在文件封面或或首頁上加蓋“作廢”印章，分開存放。6相關文件LGMS/OD1-GB-01《職業(yè)健康安全治理體系文件編號規(guī)則》7相關記錄LGMS/LF-05-01《文件修改通知單》LGMS/LF-02-04《發(fā)文登記表》安全治理操縱程序1目的為了認真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強化安全治理與監(jiān)察，預防事故發(fā)生，保證全礦職工安全和健康，保證國家財產(chǎn)不受損失，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全治理的全過程。3職責3.1礦長對全礦的安全生產(chǎn)工作負全面領導責任，是安全生產(chǎn)的第一責任人，負責每月召開一次安全辦公會，分析安全工作情況。3.2安全副礦長對集團公司負責，落實安全監(jiān)察職責，組織制定各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門安全生產(chǎn)責任制，監(jiān)督落實安全獎懲制度。3.3總工程師對全礦安全生產(chǎn)工作負技術責任。3.4安監(jiān)站具體負責全礦安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。3.5生產(chǎn)科負責業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)治理職責的全面落實。3.6生產(chǎn)單位負責本單位安全生產(chǎn)責任制及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實。4操縱程序4.1礦長負責建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責任制，并安排貫徹落實。4.2各單位嚴格按“三大規(guī)程”（煤礦安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關措施組織施工或作業(yè)；負責做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除礦井事故隱患；堅持周五職工安全教育活動，使職工了解安全形勢、崗位風險、操作規(guī)程、應急措施等相應知識，增強自我愛護的意識和能力。4.3安監(jiān)站負責開展多種形式的安全檢查，發(fā)覺問題及時督促整改，按《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法》（試行）每月一次檢查本礦現(xiàn)場治理實施情況及效果，并做好記錄。4.4生產(chǎn)科組織現(xiàn)場治理活動，對各單位現(xiàn)場治理進行日常的指導、監(jiān)督、檢查，并做好記錄。4.5通修工區(qū)對全礦井下工作場所的“一通三防”治理工作全面負責，每月牽頭組織全礦井下作業(yè)場所及要害部位“一通三防”安全大檢查，并做好記錄。4.6工會負責做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計分析及信息反饋，需采取糾正和預防措施的，及時按《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》執(zhí)行。5相關文件LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法》（試行）煤安監(jiān)辦字【2004】24號6相關記錄LGMS/LF-06-01《江蘇天能集團公司采煤工作面（炮采、機采、綜采）工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-06-02《江蘇天能集團公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-06-03《江蘇天能集團公司錨網(wǎng)（索）支護巷道工程質(zhì)量檢查表》LGMS/LF-06-04《江蘇天能集團公司錨噴支護巷道工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-06-05《職工安全教育活動記錄》采煤過程操縱程序1目的為預防和減少采煤過程中事故的發(fā)生，保障礦井安全生產(chǎn)和職工人身安全，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦綜采、炮采過程的操縱。3職責3.1生產(chǎn)副礦長負責采煤過程安全治理的職責落實。3.2總工程師負責采煤過程的技術治理工作，采煤過程的相關法律、法規(guī)、責任制及安全技術措施的落實，并監(jiān)督檢查。3.3采煤單位的行政主管是生產(chǎn)單位的安全第一責任人。3.4生產(chǎn)科負責落實采煤過程的安全、生產(chǎn)、技術等治理工作，并監(jiān)督檢查。3.5安監(jiān)站負責采煤過程的安全監(jiān)察。3.6技術科負責提供采煤過程的相關設計，負責采煤過程的地質(zhì)測量工作，提供涉及許可作業(yè)的相關技術資料。3.7機電科負責協(xié)助采煤單位過程中使用的機械、電氣設備、設施等的安全治理。3.8通修工區(qū)負責采煤過程的“一通三防”安全治理。3.9采煤單位負責落實與實施過程所有相關法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責任制，并進行事故防治，保存至文件終止使用時。3.10安培中心負責對采煤單位所有職工的安全技術、安全素養(yǎng)等進行培訓教育，并將有害工種、崗位人員統(tǒng)計上報，同時做好復訓及考核。4操縱程序4.1技術科依照地質(zhì)資料，提供采煤工作面開采設計，經(jīng)總工程師批準后，由生產(chǎn)科落實實施。4.2總工程師依據(jù)開采設計，組織生產(chǎn)科、安監(jiān)站、技術科、機電科、通修工區(qū)、供應科、運搬工區(qū)、皮帶工區(qū)、采煤單位等進行現(xiàn)場會審，共同編制《工作面回采作業(yè)規(guī)程》，由生產(chǎn)科、安監(jiān)站、副總工程師審查合格后，經(jīng)總工程師批準，由技術科打印下發(fā)到各相關單位遵照實施。4.3采煤單位行政主管、技術人員組織本單位全體職工學習《工作面回采作業(yè)規(guī)程》并進行考試。生產(chǎn)科、安監(jiān)站負責檢查監(jiān)督職工的學習與考試。生產(chǎn)單位負責建立學習人員的考試及補考記錄。4.4生產(chǎn)副礦長組織成立采煤工作面初放領導小組，小組成員以生產(chǎn)科、技術科、安監(jiān)站技術治理人員為主，對采煤工作面的初放進行三班監(jiān)控，并將當班現(xiàn)場情況匯報生產(chǎn)科調(diào)度室。4.5采煤工作面初放工作完成后，必須經(jīng)總工程師組織小組相關性成員進行現(xiàn)場會審后確定初放結(jié)束，解散初放領導小組。4.6采煤單位所有職工必須按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定，經(jīng)培訓考試合格后，方同意上崗；專門工種、關鍵崗位人員經(jīng)培訓考試合格后持證上崗，詳見《培訓、意識和能力操縱程序》。4.7生產(chǎn)科負責依據(jù)《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法（試行）》和《關于二00五年度質(zhì)量標準化工作治理意見》，對采煤工程質(zhì)量進行檢查（含旬查、月查），建立相關檢查記錄，并將評定等級上報分管礦長、安監(jiān)站和勞資科。4.8安監(jiān)站負責采煤施工過程的安全治理落實狀況的檢查監(jiān)督。4.9安監(jiān)站負責采煤過程事故的調(diào)查、分析并提出整改意見，監(jiān)督整改措施的落實，并依據(jù)《安全工作意見》落實責任處理。4.10通修工區(qū)負責采煤工作面“一通三防”安全治理的同時，瓦斯安全享有安全監(jiān)察的權力，并協(xié)同采煤單位共同執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度。4.11機電科、運搬工區(qū)、皮帶工區(qū)等所有涉及采煤過程安全治理的部門及單位，都應組織人員對采煤過程進行不定期安全檢查，發(fā)覺問題，按《事故、事件、不符合、糾正和預防操縱程序》執(zhí)行。4.12采煤單位應積極組織安全生產(chǎn)自查活動，并填寫《班組工程質(zhì)量驗收記錄》。4.13采煤單位應認真開展“隱患預想、事故防治”、“安全隱患日排查例會”、周二、五職工安全教育等活動。5相關文件LGMS/PD-03-2005《培訓、意識和能力操縱程序》《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法（試行）》煤安監(jiān)辦字【2004】24號LGMS/KF-01-2005《安全工作意見》LGMS/OD3-CM-01《工作面回采作業(yè)規(guī)程》，LGMS/KF-22-2005《關于二00五年度質(zhì)量標準化工作意見》LGMS/OD1-JD-07《設備運行、維護、保養(yǎng)制度》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預防操縱程序》6相關記錄LGMS/LF-07-01《班組工程質(zhì)量驗收記錄》LGMS/LF-07-02《江蘇天能集團公司采煤工作面（炮采、機采、綜采）工程質(zhì)量檢查評分表》“一通三防”治理操縱程序1目的為了對本礦治理體系范圍內(nèi)“一通三防”的強化治理，提高“一通三防”工作質(zhì)量，增強礦井的抗災能力，預防職業(yè)病的發(fā)生，特制定本程序。2范圍本程序適用于本礦對“一通三防”的治理。3術語和定義本程序引用本礦治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1礦長負責“一通三防”全面工作。4.2總工程師在礦長的領導下對“一通三防”工作直接負責，并實行統(tǒng)一指揮。4.3生產(chǎn)副礦長負責機構治理和人員配備。4.4機電副礦長負責保證機電設備正常運轉(zhuǎn)、消除機電火源。4.5經(jīng)營副礦長負責落實“一通三防”專項資金。4.6通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門，負責礦“一通三防”的全面治理工作。4.7生產(chǎn)科負責對“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。4.8各單位負責貫徹和配合“一通三防”治理制度及設施治理和措施執(zhí)行工作。5工作程序5.1通風系統(tǒng)治理工作程序5.1.1礦井的開拓布局、采區(qū)設計、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)打算的安排，必須有通風部門人員參加，保證合理布置礦井通風系統(tǒng)。5.1.2通風員每旬對井下各處風量全面測定一次，采掘工作面和其它用風地點依照需要隨時進行測風，并將測風結(jié)果及時報通修區(qū)長、總工程師批閱。5.1.3礦每年組織進行一次反風演習，在進行采區(qū)設計時，必須考慮局部反風系統(tǒng)，綜采面、綜放面設計必須有可靠的反風系統(tǒng)。5.1.4通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風設施及系統(tǒng)檢查，發(fā)覺問題及時處理。5.1.5通修工區(qū)每月編制《龍固煤礦礦井通風月報》，總結(jié)當月通風生產(chǎn)情況，并報總工程師審批，送公司備案。5.2局部通風治理工作程序5.2.1巷道掘進必須編制通風設計講明書，對局扇的型號、功率、風筒直徑的大小、位置及安裝要求等情況予以講明，并編入掘進作業(yè)規(guī)程。5.2.2局扇的安裝位置由通風工區(qū)確定，局扇的初次安裝和調(diào)試由機電科負責，局扇的使用和更換由施工單位和機電科負責，局扇的安裝要符合《規(guī)程》的有關要求。5.2.3局扇與掘進工作面的電氣設備必須裝有風電閉鎖裝置，煤巷、半煤巖巷掘進工作面必須安裝風電、瓦斯電閉鎖，采掘供電分開或采納選擇性漏電愛護裝置。5.2.4局扇必須實行專人掛牌治理，保證正常運轉(zhuǎn)。5.2.5風筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時吹散炮煙的前提下，煤巷、半煤巷不大于5米，巖巷不大于7米，超過距離禁止生產(chǎn)。5.2.6每一次停電停風，不論是否造成瓦斯積聚，瓦斯員必須向調(diào)度室和通風值班室匯報，通風值班員做好記錄。停風時，必須立即撤出人員，切斷電源，設置柵欄，禁止人員進入，恢復通風前必須先檢查瓦斯，掘進回風巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關規(guī)定時，方可人工開啟局扇，否則必須制定排放措施進行排放。5.2.7每旬應對井下所有盲巷柵欄進行一次檢查，及時掌握柵欄內(nèi)氣體情況。5.3瓦斯治理工作程序5.3.1瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤礦生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的人員擔任，并經(jīng)公司培訓考核，取得操作資格證書后方可持證上崗。5.3.2瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要，并配備部分后備瓦斯檢查員，做到定人定面，并留有足夠的替班人員；瓦斯檢查員末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通修工區(qū)。5.3.3瓦斯員必須嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度。5.3.4瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報一次瓦斯現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)，和“一管四”工作情況，值班人員每天應及時整理打印《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》和《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》，并送區(qū)長、總工程師、礦長逐級批閱、簽字。5.3.5礦井因停電或檢修，要緊通風機停止運轉(zhuǎn)或通風系統(tǒng)遭到破壞恢復通風，必須編制排放瓦斯和送電的安全措施。5.3.6排放瓦斯前，必須制定排放瓦斯的安全措施，經(jīng)總工程師批準，排放瓦斯時，通修工區(qū)必須有一名干部現(xiàn)場指揮，落實排放瓦斯的安全措施，搶救隊員現(xiàn)場排放。對井下現(xiàn)有的盲巷柵欄，應至少每旬進行一次瓦斯等氣體檢查，以便及時掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。5.4防治粉塵治理工作程序5.4.1礦井必須建立完善的防塵灑水系統(tǒng)，水源、水質(zhì)、水量、水壓，必須符合有關規(guī)定。5.4.2井下防塵設施所有裝載點噴霧，采掘機內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負責安裝、調(diào)試、維修，通修工區(qū)按照要求進行監(jiān)督和治理。5.4.3礦應配備專職防塵工負責通修工區(qū)負責范圍內(nèi)的灑水沖塵工作,嚴格執(zhí)行“2、5、15”沖塵灑水制度。5.4.4測塵員按照《煤礦安全規(guī)程》要求，定期測塵，及時將測塵結(jié)果報區(qū)長、總工程師批閱。5.4.5嚴格按照公司規(guī)定，組織開展逢“8”防塵日活動，采、掘、機、運、通單位要建立防塵日活動記錄。5.5防滅火治理工作程序5.5.1礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng)，采煤工作面、煤巷半煤巷掘進面必須配備消防栓和，配備許多于50米的消防軟管，并按照《煤礦安全規(guī)程》要求設置支管和閥門。5.5.2井下必須設置消防器材庫，消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的《龍固煤礦一通三防治理規(guī)定》的要求，嚴禁任何單位和個人隨意挪用。5.5.3消防器材由礦長、安監(jiān)站負責監(jiān)督落實，通修工區(qū)負責井下消防器材的登記造冊，每季檢查一次，并將檢查記錄送礦長簽閱，失修或失效的滅火器及時更換，滅火器不足的補齊。5.5.4滅火救災過程中的通風制度由礦長和總工程師決定，未經(jīng)礦長和總工程師批準不得采取反風措施，確需反風時，反風前必須將原進風側(cè)的人員全部撤離，并采取阻止火災蔓延的措施，防止反風后火災向進風側(cè)蔓延。5.5.5建立自然發(fā)火預測預報制度，通修工區(qū)每周至少觀測一次，觀測地點：回采工作面上、下隅角及回風道、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點、未封閉的采空區(qū)及其它可能發(fā)火地點，觀測內(nèi)容：氣體成分（氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）氣溫、水溫。專門情況以報表形式及時報總工程師批閱。6相關文件《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日公布，2005年1月1日實施。LGMS/KF-39-2005《龍固煤礦一通三防治理規(guī)定》7相關記錄LGMS/LF-08-01《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》LGMS/LF-08-02《龍固煤礦通風旬報表》LGMS/LF-08-03《龍固煤礦測塵報表》LGMS/LF-08-04《龍固煤礦礦井通風月報》LGMS/LF-08-05《防滅火預測預報記錄》LGMS/LF-08-06《盲巷檢查記錄》LGMS/LF-08-07《通風設施檢查記錄》LGMS/LF-08-08《瓦斯排放記錄》LGMS/LF-08-09《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》LGMS/LF-08-10《高冒點檢查記錄》LGMS/LF-08-11《綜合防塵記錄》LGMS/LF-08-12《井下采掘、峒室及其它地點消防材料檢查表》防治水操縱程序1目的為了預防和操縱本礦水害，最大限度地減少可能產(chǎn)生的后果，特制定本程序。2范圍本程序適用于井上下防治水的操縱治理。3術語及定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1技術科是井上下防治水的主控部門，負責礦井水害、汛情分析及預報工作，負責參加現(xiàn)場指揮、處理水害事故。4.2機電科負責井下排水設備的治理、檢修、維護保養(yǎng)工作，負責井下要緊排水系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度。4.3安監(jiān)站負責防治水害過程的安全治理。4.4通修工區(qū)負責井下水閘門的日常治理及維護工作。5工作程序5.1水害預報5.1.1技術科及時收集井上下水文地質(zhì)資料，及時填繪各種水文地質(zhì)圖紙，定期發(fā)放《采掘工作面水害分析預報》，及時發(fā)放各種臨時水害預報，填寫《龍固煤礦礦井涌水量觀測臺帳》、《礦區(qū)內(nèi)水位觀測孔水位記錄臺帳》、《礦井井下點臺帳》、《采后總結(jié)》。5.1.2技術科及時分析各采掘工作面水害因素，探放水要有探放水措施，堅持“有疑必探，先探后掘”原則。探放水鉆孔施工完畢后，認真填寫《礦井井下鉆機探放水鉆孔統(tǒng)計表》。5.1.3井下采掘單位若臨時發(fā)覺水害隱患時應及時向技術科匯報，技術科應派專職技術人員現(xiàn)場勘察并及時發(fā)放《水害預報通知單》。5.2水的排放5.2.1礦井要緊排水過程由機電科統(tǒng)一調(diào)度實施,具體執(zhí)行相應的作業(yè)規(guī)程。5.2.2各單位具體負責本單位工作范圍內(nèi)的排水過程的治理。5.3“雨季三防”的治理5.3.1在雨季來臨之前，機電科排查井上下排水系統(tǒng)及井下排水能力，填寫《礦井分水平涌水量及泵房排水設施能力調(diào)查表》。5.3.2礦成立“雨季三防”領導小組，各單位成立相應的應急預備領導小組，并明確其職責、義務和權限。5.4突發(fā)事故5.4.1礦井突發(fā)水事故具體執(zhí)行《應急預備和響應操縱程序》。5.5礦井防治水具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》。6相關文件《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日公布，2005年1月1日實施《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》原中華人民共和國煤炭工業(yè)部1984年公布實施7相關記錄LGMS/LF-09-01《采掘工作面水害分析預報表》LGMS/LF-09-02《龍固煤礦礦井涌水量觀測臺帳》LGMS/LF-09-03《礦區(qū)內(nèi)水位觀測孔水位記錄臺帳》LGMS/LF-09-04《礦井井下突水點臺帳》LGMS/LF-09-05《礦井井下鉆機專門探放水鉆孔統(tǒng)計表》LGMS/LF-09-06《水害預報通知單》LGMS/LF-09-07《礦井分水平涌水量及泵房排水設施能力調(diào)查表》LGMS/LF-09-08《采后總結(jié)》頂板治理操縱程序1目的為了預防和操縱本礦頂板事故，最大限度地減少可能產(chǎn)生的后果，特制定本程序。2范圍本程序適用本礦井下頂板的操縱治理。3術語及定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1技術科是本礦井下頂板治理的主控部門，負責礦井頂板隱患排查及預報工作。4.2采掘單位為井下頂板治理的執(zhí)行者，并負責工區(qū)頂板隱患的匯報工作。4.3生產(chǎn)科負責井下的頂板隱患整改落實。4.4安監(jiān)站負責頂板隱患排除的安全治理工作。5工作程序5.1頂板隱患預報5.1.1井下采掘一線單位定期向技術科匯報各頭面頂板隱患。5.1.2技術科依照下個月的采掘打算及時收集整理頂板隱患，并傳遞到企管科，由企管科制定《作業(yè)打算表》向有關領導及各單位發(fā)送。5.2頂板隱患的排除5.2.1各單位具體負責本單位工作范圍內(nèi)頂板隱患的排除工作，具體執(zhí)行相應的作業(yè)規(guī)程及措施。5.3突發(fā)事故5.3.1礦井突發(fā)頂板事故時，具體執(zhí)行《應急預備和響應操縱程序》5.3.2礦井頂板治理具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》6相關文件LGMS/PD—20—2005《應急預備和響應操縱程序》《煤礦安全規(guī)程》，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局2004年10月18日公布2005年1月1日實施。7相關記錄LGMS/LF-10-01《作業(yè)打算表》LGMS/LF-10-02《礦井工程平面圖》生產(chǎn)過程操縱程序1目的為操縱生產(chǎn)過程，保證工程質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求，特制定本程序。２范圍本程序適用于本礦掘進、生產(chǎn)預備、采煤、運輸、機電、通風等過程的操縱。3術語和定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1生產(chǎn)副礦長負責生產(chǎn)過程的領導、指揮。4.2機電副礦長負責生產(chǎn)過程中機電設備的投入和治理。4.3總工程師負責審批采掘工作面的作業(yè)規(guī)程，組織落實“一通三防”的治理，并負責生產(chǎn)技術的治理工作。4.4安全副礦長負責生產(chǎn)過程安全檢查工作，負責督查生產(chǎn)過程中規(guī)程措施的落實兌現(xiàn)。4.5副總工程師負責采煤、生產(chǎn)預備、掘進、沖擊礦壓工作過程中有關技術文件的審批和生產(chǎn)技術的治理。4.6生產(chǎn)科長負責組織全礦的生產(chǎn)工作及工程質(zhì)量的檢查和驗收治理。4.7通修工區(qū)負責礦井通防安全技術治理工作。4.8機電科負責生產(chǎn)過程中機電設備及機電技術治理工作。4.9生產(chǎn)科是生產(chǎn)過程的主控部門，負責本礦生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、指揮、監(jiān)督、檢查，負責工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)的操縱，負責會審、復查各類作業(yè)規(guī)程和安全技術措施。4.10安監(jiān)站負責生產(chǎn)過程中安全的操縱，督促隱患的整改，并跟蹤落實。4.11技術科負責礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝的設計，負責對礦井生產(chǎn)過程中地質(zhì)和測量工作的治理，負責井下作業(yè)場所沖擊礦壓的防治與治理工作。4.12通修工區(qū)負責礦井生產(chǎn)過程中“一通三防”的操縱。4.13機電科負責提供生產(chǎn)過程所需機電設備，并對設備使用情況進行監(jiān)督檢查。4.14供應科負責礦井生產(chǎn)所需材料的供應。4.15各生產(chǎn)單位負責本單位生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、檢查等生產(chǎn)治理，按規(guī)定向生產(chǎn)科匯報與生產(chǎn)運行有關的信息，并執(zhí)行生產(chǎn)科生產(chǎn)指令。5工作程序5.1所有崗位人員必須通過安全教育和崗位培訓，同時持有資格證書方可上崗操作。5.2原材料的操縱5.2.1入庫前發(fā)覺原材料不合格，執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》。5.3生產(chǎn)打算的執(zhí)行和變更5.3.1生產(chǎn)科依據(jù)企管科下達的生產(chǎn)經(jīng)營打算組織全礦均衡生產(chǎn)，并每日依照各單位的完成情況編制《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務日報表》，向礦領導和集團公司匯報生產(chǎn)完成情況。各生產(chǎn)單位依照生產(chǎn)經(jīng)營打算組織本單位生產(chǎn)。企管科對打算完成情況進行統(tǒng)計并作出分析。5.4設備治理5.4.1設備治理執(zhí)行《礦井機電設備安全治理操縱程序》。5.4.2計量器具、監(jiān)測儀器的治理具體執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置操縱程序》。5.5生產(chǎn)過程操縱5.5.1掘進過程掘進過程依據(jù)《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法》、《煤礦安全規(guī)程》、《關于二00五年度質(zhì)量標準化工作治理意見》等標準，依照相應的開采設計組織巷道的掘進。巖、煤巷掘進過程應加強頂板、瓦斯、水、煤塵、放炮、冒頂、運輸、透窩、改棚、通防、設備防爆等方面的治理，并填寫《江蘇天能集團公司錨噴支護巷道工程質(zhì)量檢查評分表》、《江蘇天能集團公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評分表》和《江蘇天能集團公司錨網(wǎng)（索）支護巷道工程質(zhì)量檢查評分表》。爆破過程的治理具體執(zhí)行《爆破操縱程序》。掘進過程遇到地質(zhì)變化、過斷層、過軟巖或其它專門情況應制訂專項技術措施。掘進過程具體執(zhí)行相應的掘進作業(yè)規(guī)程。5.5.2生產(chǎn)預備過程工作面的安裝、拆除應做好材料、設備的裝卸車、運輸、安裝等環(huán)節(jié)的治理。安裝、拆除期間應加強施工地點的支護、通防和頂板治理，正確使用運輸設備和各類安全愛護設施。生產(chǎn)預備過程具體執(zhí)行相應的工作面安裝作業(yè)規(guī)程。5.5.3采煤過程具體執(zhí)行《采煤過程操縱程序》。5.5.4運輸過程軌道運輸應加強斜巷、平巷軌道運輸、人行車運輸、電機車運輸、電絞運輸、斜巷安全設施、行車安全愛護等方面的治理，并填寫《人車檢查記錄》、《人車靜止手動落閘試驗記錄》和《機車制動距離試驗報告表》。超寬、超長、超重以及大型材料設備的運輸應制訂專項技術措施。具體執(zhí)行《關于加強機電運輸標準化治理的通知》和《龍固煤礦斜巷軌道運輸治理》。皮帶運輸應重點加強皮帶機頭、機尾消防設施、安全防護設施的治理，執(zhí)行皮帶司機的現(xiàn)場交接班制度。皮帶運輸具體執(zhí)行《龍固煤礦皮帶機運輸治理》。主、副井提升過程執(zhí)行《提升操縱程序》。儲煤井的治理重點做好儲煤井上下口安全防護設施和水的治理，防止卡樓、竄樓事故。處理卡樓、竄樓事故必須制定專項技術措施。5.5.5“一通三防”的治理具體執(zhí)行《“一通三防”治理操縱程序》。5.6生產(chǎn)指令操縱5.6.1生產(chǎn)科是礦井生產(chǎn)的指揮中心，指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。及時調(diào)度全礦生產(chǎn)過程情況，詳細填寫《班中和班末回報記錄》。分三班召開班前會，及時準確下達生產(chǎn)指令，并填寫《調(diào)度會議記錄》。5.7突發(fā)事故5.7.1突發(fā)事故執(zhí)行《應急預備和響應操縱程序》。6相關文件LGMS/PD-17-2005《礦井機電設備安全操縱程序》LGMS/PD-12-2005《爆破操縱程序》LGMS/PD-13-2005《提升操縱程序》LGMS/PD-18-2005《監(jiān)視與測量裝置操縱程序》LGMS/PD-20-2005《應急預備和響應操縱程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預防操縱程序》LGMS/KF-22-2005《關于二00五年度質(zhì)量標準化工作治理意見》LGMS/KF-29-2005《關于加強機電運輸標準化治理的通知》LGMS/KF-123-2004《龍固煤礦斜巷軌道運輸治理》LGMS/OD1-PD-06《龍固煤礦皮帶機運輸治理》LGMS/KF-39-2005《龍固煤礦“一通三防”治理規(guī)定》《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法》（試行）國家煤礦安全監(jiān)察局文件煤安監(jiān)辦字【2004】24號文?！睹旱V安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局2004年10月18日公布2005年1月1日實施。7相關記錄LGMS/LF-11-01《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務日報表》LGMS/LF-11-02《江蘇天能集團公司錨噴支護巷道工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-11-03《江蘇天能集團公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-11-04《江蘇天能集團公司錨網(wǎng)（索）支護巷道工程質(zhì)量檢查評分表》LGMS/LF-11-05《人車檢查記錄》LGMS/LF-11-06《人車靜止手動落閘試驗記錄》LGMS/LF-11-07《機車制動距離試驗報告表》LGMS/LF-11-08《班中和班末回報記錄》LGMS/LF-11-09《調(diào)度會議記錄》爆破過程操縱程序1目的為了加強爆破的全過程治理，保障職工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全，維護良好的社會秩序，特制定本程序。2范圍本程序適用于煤礦爆破器材的運輸、儲存、使用的治理操縱。3術語和定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1生產(chǎn)科是爆破操縱的主控部門，負責爆破器材、爆破作業(yè)的治理。4.2供應科負責爆破器材的儲存的治理。4.3各采掘工區(qū)負責爆破器材的使用以及爆破作業(yè)的實施。5工作程序5.1爆破器材的運輸、儲存、使用以及爆破作業(yè)具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《中華人民共和國民用爆炸物品治理條例》、《煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程》。5.2爆破器材的不合格品執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預防操縱程序》。5.3爆破器材的運輸5.3.1供應科負責爆破器材從副井口到井下炸藥庫的運輸監(jiān)督治理。5.3.2爆破器材的運輸執(zhí)行5.1條款相應的治理制度。5.4爆破器材的儲存5.4.1爆破器材入庫必須要建立正規(guī)的帳、卡和臺帳，收、發(fā)、存各個環(huán)節(jié)要做到手續(xù)齊全，帳目清晰，帳、卡、物相符，并填寫《爆破器材入庫登記記錄》、《龍固煤礦炸藥雷管領退記錄表》。5.4.2爆破器材發(fā)放必須在專用套間或單獨房間，嚴格堅持“五不發(fā)制度”。5.5爆破器材的使用5.5.1各采掘單位使用爆破器材，必須由爆破工到調(diào)度室審批打算，調(diào)度室依據(jù)各工作面措施，按定額批復爆破器材使用量，填寫《龍固煤礦領料單》，爆破工憑《龍固煤礦領料單》到井下爆破材料庫領取爆破器材。5.5.2由爆破材料庫向工作地點用人力運送爆破器材時，電雷管必須由爆破工親自運送，炸藥應由爆破工或在爆破工監(jiān)護下，由其他人員運送。5.5.3爆破器材運至工作地點后，爆破工必須把炸藥、電雷管分開存放在專用的爆炸材料箱內(nèi)，并加鎖，嚴禁亂扔、亂放。5.5.4當班剩余的爆破器材爆破工必須如數(shù)交回爆破材料庫，并做到審批、實發(fā)、有用、清退數(shù)量相符，并填寫《龍固煤礦炸藥雷管領退記錄表》,嚴禁將剩余的爆破器材私自存放、銷毀。5.6爆破作業(yè)5.6.1采掘工區(qū)爆破應采納毫秒爆破、全斷面一次爆破等新工藝。加強爆破操縱，保證工程質(zhì)量達到要求。采煤工區(qū)炮采工作面加強頂板操縱，降低煤炭含矸量。5.6.2采掘工區(qū)爆破應執(zhí)行“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”等制度，設好警戒，按照正確方法處理拒爆、殘爆等情況，做好爆破器材的運輸和保管工作，確保炮破安全。5.6.3采掘工區(qū)爆破時應加強灑水降塵、保證足夠的躲炮距離、躲炮時刻、強制職工使用安全防護用具，為職工制造良好的工作環(huán)境，以確保職工健康安全。5.6.4采掘工作面出現(xiàn)過斷層、地質(zhì)構造變化和其它專門情況時，由采掘進工區(qū)編制專項技術措施對爆破作業(yè)進行調(diào)整。5.6.5爆破作業(yè)具體執(zhí)行相應的采掘工作面作業(yè)規(guī)程。5.7爆破器材的廢棄5.7.1廢棄的爆破器材應臨時存放在井下爆破材料庫的指定地點，由供應科定期到有關部門處理。5.8不符合操縱5.8.1關于爆破過程出現(xiàn)的不符合具體執(zhí)行5.1條款相應的治理制度和對應的采掘工作面作業(yè)規(guī)程。5.8.2關于爆破過程中出現(xiàn)職業(yè)健康安全方面的不符合執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》。5.9突發(fā)事故5.9.1爆破器材的運輸、儲存、使用和爆破作業(yè)過程中發(fā)生事故，具體執(zhí)行《應急預備和響應操縱程序》。6相關文件LGMS/PD-20-2005《應急預備和響應操縱程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預防措施操縱程序》《中華人民共和國民用爆炸物品治理條例》國務院1984年公布實施?！睹旱V井下爆破作業(yè)安全規(guī)程》原中華人民共和國煤炭工業(yè)部1986年公布實施?！睹旱V安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局2004年10月18日公布，2005年1月1日實施。7相關記錄LGMS/LF-12-01《爆破器材入庫登記記錄》LGMS/LF-12-02《龍固煤礦炸藥雷管領退記錄表》LGMS/LF-12-03《龍固煤礦領料單》提升過程操縱程序1目的為了加強主、副井提升過程的操縱，確保提升安全，特制定本程序。2范圍本程序適用于主、副井提升過程的操縱（即從井筒下口至上口過程操縱）。3術語和定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1機電科是礦井提升的主控部門，負責主、副井提升過程中提升機及井筒裝備的治理、檢修、維護和保養(yǎng)工作。4.2運搬工區(qū)負責副井提升過程中井上下口裝卸的操作相關設備的治理、檢修和維護保養(yǎng)工作。4.3生產(chǎn)科負責主、副井提升過程的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。4.4安監(jiān)站負責主、副井提升過程的安全治理。5工作程序5.1主、副井提升過程由生產(chǎn)科統(tǒng)一協(xié)調(diào)，機電科、運搬工區(qū)負責具體實施。5.2主、副井提升絞車司機必須通過安全技術培訓，經(jīng)考試合格后方可持證上崗。5.3主、副井提升絞車司機必須按照《主井絞車司機操作規(guī)程》、《副井絞車司機操作規(guī)程》、《主井絞車司機崗位責任制》、《副井絞車司機崗位責任制》、《交接班制度》作業(yè),并填寫《設備巡視檢查記錄》，對外來人員要求填寫《要害部位往來人員登記簿》。5.4機電科及運搬工區(qū)機電維護工按照《設備包機制度》要求，負責對主井提升系統(tǒng)設備的日常檢修、維護、保養(yǎng)工作，在工作中嚴格按措施要求施工（包括日常工作時的安全注意事項），對查出的隱患必須立即處理，對嚴峻阻礙提升安全的要停產(chǎn)檢修，并填寫《安全愛護裝置檢查試驗記錄》、《設備檢修記錄》、《主、副井絞車愛護裝置試驗記錄》、《事故記錄簿》。5.5主、副井絞車的主軸、鋼絲繩按規(guī)定進行探傷、試驗，探傷和試驗報告機電科要存檔。5.6主、副井上下口裝卸工經(jīng)培訓合格持證上崗,并按照《副井口把鉤工操作規(guī)程》、《井口把鉤工崗位責任制》作業(yè)。副井嚴禁超重、超員提升。主井裝載系統(tǒng)必須安裝稱重裝置，嚴禁超重提升；主井需要提人時，必須制定安全措施。5.7井口信號工經(jīng)培訓合格后持證上崗，并按照《主、副井口信號工操作規(guī)程》、《井口信號工崗位責任制》作業(yè)。主、副井車房必須安裝信號經(jīng)歷裝置。副井信號必須與井上、下口閉鎖。5.8機電科負責對主、副井提升系統(tǒng)操作人員（主、副井提升絞車司機）進行查崗,并填寫《干部上崗、查崗登記簿》。6相關文件LGMS/OD2-JD-01《主井絞車司機崗位責任制》LGMS/OD2-JD-02《副井絞車司機崗位責任制》LGMS/OD2-YB-20《井口把鉤工崗位責任制》LGMS/OD2-YB-23《井口信號工崗位責任制》LGMS/OD1-JD-10《設備包機制度》LGMS/OD1-JD-11《交接班制度》LGMS/OD3-JD-01《主井絞車司機操作規(guī)程》LGMS/OD3-JD-02《副井絞車司機操作規(guī)程》LGMS/OD3-YB-01《副井口把鉤工操作規(guī)程》LGMS/OD3-YB-03《主井口信號工操作規(guī)程》LGMS/OD3-YB-02《副井口信號工操作規(guī)程》7相關記錄LGMS/LF-13-01《主井提升裝置及天輪、罐道檢查記錄》LGMS/LF-13-02《副井提升裝置及天輪、罐道檢查記錄》LGMS/LF-13-03《設備檢修記錄》LGMS/LF-13-04《主井愛護裝置試驗記錄》LGMS/LF-13-05《副井愛護裝置試驗記錄》LGMS/LF-13-06《主井提升鋼絲繩檢查記錄》LGMS/LF-13-07《副井提升鋼絲繩檢查記錄》LGMS/LF-13-08《事故記錄簿》LGMS/LF-13-09《設備巡視檢查記錄簿》LGMS/LF-13-10《絞車房交接班記錄簿》LGMS/LF-13-11《要害部位往來人員登記簿》LGMS/LF-13-12《干部上崗查崗登記簿》人力資源操縱程序1目的為了確定并提供治理體系所需的人力資源，以滿足相應崗位的要求，確保體系的有效運行，特制定本程序。2范圍適用職業(yè)健康安全治理體系運行中人力資源的配備、治理和培訓。3術語和定義本程序引用治理手冊中的術語和定義4職責4.1生產(chǎn)副礦長對負責職員培訓工作。4.2勞資科是人力資源操縱的主控部門。4.3安培中心負責職員培訓工作的綜合治理。5工作程序5.1勞資科要對職員個人的學歷、年齡、技能等情況進行統(tǒng)計、分析，并組織進行職員崗位業(yè)績評定，填寫《各級人員能力素養(yǎng)表》。5.2確定人力資源配置5.2.1勞資科組織相關部門依照職業(yè)健康安全治理體系中各崗位人員所從事的活動及各單位實際工作的需要，制訂崗位人員能力標準。5.2.2勞資科依照各部門的《人力資源配置申請表》制定相應的人員配置方案報礦領導。5.3職員培訓的治理具體執(zhí)行《培訓、意識和能力操縱程序》。6相關文件LGMS/OD1-LZ-02《崗位人員能力標準》7相關記錄LGMS/LF-14-01《各級人員能力素養(yǎng)表》LGMS/LF-14-02《人力資源配置申請表》消防治理操縱程序1目的為了加強消防安全治理，消除火災隱患，杜絕重大火災事故，特制定本程序。2范圍本程序適用于治理體系覆蓋范圍內(nèi)的消防治理及操縱。3術語和定義本程序引用治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1保衛(wèi)科是地面消防治理的主控部門，負責全礦地面消防工作的組織及治理。4.2各單位負責本單位日常的消防工作。5工作程序5.1防火部位等級分類防火部位分重點部位與一般部位兩類。5.1.1重點防火部位鍋爐房、供應科倉庫、木場、壓風機房、抽風機房、變電所、主、副井絞車房、油庫。5.1.2一般部位：辦公樓、職工宿舍、黨校、摩托車車棚。5.2消防設施配置5.2.1重點部位：消防栓、水帶、滅火器、沙箱、消防池等。5.2.2一般部位：滅火器、沙箱、消防栓、水帶等。5.3消防部位的治理5.3.1重點部位治理建立重點防火部位檔案，加強日常消防檢查。落實消防崗位責任制。設置明顯防火標志。保證消防設施、器材的完好狀態(tài)。消防設施、器材未經(jīng)批準，任何單位及個人禁止隨意搬動。5.3.2一般部位治理：落實消防責任制，嚴格執(zhí)行防火規(guī)定。制定預防措施。經(jīng)常檢查消防器材，使之處于完好狀態(tài)。5.4消防設施治理5.4.1配備消防設施、消防器材的單位，必須指定專人進行登記造冊，專人負責治理，經(jīng)常檢查擦試，保證其時刻處于完好狀態(tài)。5.4.2消防器材應按其使用性能布局合理、到位，應懸掛或集中整齊存放，放置于陰涼、通風、干燥位置，以免長期風吹日曬和雨淋。必須置于室外的，應搭好消防柵放置。5.4.3發(fā)覺消防器材滅火壓力不足、過期等不適用時，應及時更換。5.4.4消防栓應定期上油、擦試、檢測，保證其完好，安好接頭，以備隨時使用。5.4.5消防水池、消防泵要經(jīng)常性地察看水位，檢查電源、水泵性能，以備急用。5.4.6任何單位和個人不得隨意圈占、埋壓、動用消防設施及消防器材。5.4.7違反消防設施、器材治理規(guī)定者，按情節(jié)輕重，分不給予嚴肅處理。5.4.8保衛(wèi)部門負責全礦地面消防設施及消防器材的監(jiān)督檢查治理。5.5日常消防治理5.5.1排版顯示圖；消防組織示意圖消防器材分布圖5.5.2保衛(wèi)部門每月定期和不定期進行消防檢查，建立檢查記錄，及時發(fā)覺隱患及問題，及時采取整改預防措施。5.5.3保證消防通道暢通，保證消防器材、設施完好，處于適用狀態(tài)。5.5.4實行檢查合格證制度。5.6動火、用電治理5.6.1各生產(chǎn)要害場所，儲存易燃易爆倉庫及文化娛樂場所和機要重地，禁止違章動火和亂拉亂扯用電線路。5.6.2關于確因工作需要而在井下動火單位，應寫出書面報告，并制定防火預防措施，報礦長審批后，方可使用。5.6.3對違章用電、動火者，將依據(jù)《江蘇省消防治理條例》從嚴查處。5.7消防培訓5.7.1對重點防火單位有關人員進行專門消防培訓，持證上崗，建檔備案。5.7.2每年除參加上級要求的消防培訓外，本礦每年舉辦一期義務消防員培訓班，以消防法規(guī)及防火知識、滅火技能為要緊培訓學習內(nèi)容。5.8火災報警5.8.1火災發(fā)生，火災單位應及時向保衛(wèi)部門報警。5.8.2積極組織職員進行火災撲救。5.8.3積極搶救傷員并愛護現(xiàn)場。5.8.4保衛(wèi)部門接警后，立即報告主管領導，并組織消防隊員趕赴現(xiàn)場，進行指揮救災，必要時向沛縣119報警。5.9消防制度建設不斷加強完善各類消防安全治理制度，使消防工作日?；?、制度化、系統(tǒng)化、正規(guī)化、標準化。5.9.1消防安全知識、消防法規(guī)的學習，宣傳教育在全礦進行普及，使全礦職員牢固樹立消防安全意識。5.9.2消防安全檢查有規(guī)可循、有章可依。5.9.3消防設施器材齊全，處于良好狀態(tài)，使之標準化，保障隨時隨地能夠使用。5.9.4消防工作責任制清晰明白，落實明確。5.9.5加強日常監(jiān)督檢查治理，使消防工作日?；Ｗゲ恍?，常備無患。5.10火災事故的調(diào)查處理5.10.1火災事故發(fā)生單位應寫出火災書面報告，呈報有關部門和分管領導。5.10.2礦有關部門組織火災事故調(diào)查組，對火災現(xiàn)場進行勘查，做好記錄。5.10.3召開火災事故分析會，對火災緣故進行分析研究，對火災事故作出定性結(jié)論。5.10.4寫出全面火災調(diào)查報告，吸取教訓，采取對策，制定預防措施，防止類似事故再度發(fā)生。5.10.5對火災責任人作出責任決定，并依據(jù)有關法規(guī)作出相應處理。6相關文件《江蘇省消防條例》1999年6月18日江蘇省第九屆人民代表大會常務委員會修訂實施LGMS/KF-155-2002《治安綜合治理治理規(guī)定》LGMS/OD1-BW-03《防火檢查和消防隱患整改制度》LGMS/OD1-BW-01《消防器材治理制度》LGMS/OD1-BW-02《火災事故報告和調(diào)查處理制度》LGMS/OD2-BW-07《消防崗位責任制》7相關記錄LGMS/LF-15-01《重點防火部位檔案》LGMS/LF-15-02《日常消防檢查記錄》LGMS/LF-15-03《預防火災措施》LGMS/LF-15-04《消防培訓記錄》LGMS/LF-15-05《消防設施、器材檔案》LGMS/LF-15-06《火災事故調(diào)查處理記錄》LGMS/LF-15-07《消防組織示意圖》LGMS/LF-15-08《消防器材分布圖》安全用電操縱程序1目的為了加強安全用電治理，提高用電設備裝備水平（包括電纜線路），使設備始終處于良好的運行狀態(tài)，使礦井用電安全、可靠、經(jīng)濟運行，滿足煤礦安全生產(chǎn)的需要，特制定本程序。2范圍本程序適用于所有用電系統(tǒng)的安全操縱。3術語和定義本程序引用本礦治理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1機電科是安全用電的主控部門，負責安全用電治理。4.2其他單位負責本單位活動區(qū)域內(nèi)的安全用電的操縱。5工作程序5.1井下供電5.1.1井下供電設計、安裝、驗收。井下供電系統(tǒng)的設備選型、設備布置圖由機電科設備組依照技術科所提供資料按照《煤礦電工手冊（井下供電部分）》進行設計，繪制供電系統(tǒng)圖，并編制供電設計講明書，經(jīng)有關領導審批后執(zhí)行。供電系統(tǒng)的設備（纜線）安裝由機電科負責，安裝按設計要求及《煤礦安全規(guī)程》、《生產(chǎn)礦井機電質(zhì)量標準化標準》進行安裝。供電系統(tǒng)（電氣設備、電纜、信號等）安裝完畢后，由生產(chǎn)科負責組織機電、安監(jiān)、技術及使用單位按《生產(chǎn)礦井機電質(zhì)量標準化標準》共同驗收，驗收合格后辦理交接手續(xù)，交接后由使用單位維修。掘進頭延伸，工作面回采，需增減負荷時，由使用單位向機電科提出申請，經(jīng)機電科設備組（分管技術人員）批準后方可施工。5.1.2井下供電安全愛護電氣設備的接地愛護按《煤礦井下愛護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》及《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。機電科做好接地電阻搖測記錄。電氣設備的漏電愛護按《煤礦井下檢漏愛護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》及《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行，由井下各變電所值班人員每天試驗一次，并及時填寫《檢漏試驗記錄》分管人員進行周檢、旬檢、月檢。電氣設備愛護裝置（過負荷、短路、漏電、無壓釋放）按《煤礦井下低壓電網(wǎng)短路愛護裝置的整定細則》及《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。5.1.3電氣設備（纜線）的巡視檢查，維護檢修。電氣設備的巡視檢查按《生產(chǎn)礦井機電質(zhì)量標準化標準》及《設備巡視檢查制度》進行巡視檢查，由各變電所值班人員及設備治理員進行巡視檢查，對存在的各類問題，由設備組填寫下發(fā)《設備整改通知單》。電氣設備按年度（月度）檢修打算進行。電氣設備檢修必須按照《煤礦安全規(guī)程》、《設備定期檢修制度》、《設備包機制度》進行，由檢修人員填寫《設備檢修記錄》。采掘單位電氣設備檢修由使用單位負責，檢修時必須向機電科辦理停電申請手續(xù)，嚴禁無打算停電檢修。井下要緊機電峒室應安排配電工值班，值班員要遵守《配電工崗位責任制》，操作電氣設備時要按《配電工操作規(guī)程》進行，對外來人員要執(zhí)行《要害場所治理制度》，巡視電氣設備時按《巡回檢查制度》執(zhí)行，機電干部上崗時要按《干部上崗查崗制度》執(zhí)行。值班員應填寫《交接班記錄》、《檢漏試驗記錄》、《事故記錄簿》、《設備巡視檢查記錄簿》，干部上崗時要填寫《干部上崗查崗登記簿》。5.2地面供電5.2.1地面供電的設計、改造、安裝、驗收地面供電的一般設計由機電科負責，按照《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦電工手冊》進行設計，報礦領導審批，大型設計托付集團公司由設計院設計。電氣設備的改造要有設計，設計經(jīng)有關部門批準，方可執(zhí)行，電氣設備的安裝，嚴格按照設計進行，必需符合《生產(chǎn)礦井機電質(zhì)量標準化標準》，工程安裝完畢后，經(jīng)機電、生產(chǎn)、技術等部門及使用單位共同驗收，驗收合格后，方可投入運行。5.2.2電氣試驗電氣設備春季預防性試驗工作由公司機電部、機電科共同負責，試驗人員必需持證上崗。試驗工作開始前，必需學習有關規(guī)程和安全技術措施，確保試驗工作順利進行。依照集團公司《關于開展二00五年春季電氣設備預防性試驗及檢修工作的通知》，托付集團公司機電部對35KV變電所及地面高壓變配電設備、電纜進行電氣試驗。電氣試驗嚴格按照《電力設備預防性試驗規(guī)程》的標準進行，并由試驗人員填寫預防性試驗報告，對新投入使用的高壓電器設備、高壓電纜，托付公司機電部進行交接性試驗，并填寫交接性試驗報告。電氣試驗結(jié)束后，技術人員應嚴格審查試驗報告，報告一式二份，送交機電科、機電部存檔。對試驗中存在的問題（不合格項），按照《設備缺陷制度》的規(guī)定進行處理，由公司機電部組織復試，試驗人員提交復試報告。5.2.3電氣設備巡視檢查35KV變電所的巡視檢查由值班配電工依照《變電所運行規(guī)程》及《設備巡視檢查制度》、《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所部分）》進行，值班人員必須按時抄記各種儀表數(shù)據(jù)進行分析計算，并按規(guī)定要求填寫《設備巡視檢查記錄簿》及《35KV變電所分板用電日記表》。無人值班的低壓配電點（變電所）由各治理單位的維護電工負責，按照《設備巡回檢查制度》進行巡視檢查，由巡視人員填寫《設備巡視檢查記錄簿》。35KW高壓架空線路的巡視檢查由公司機電部、礦機電科共同負責，嚴格按照《生產(chǎn)礦井質(zhì)量標準化標準（架空線路部分）》巡視檢查。5.2.4電氣設備的維護、檢修機電科依照地面供電系統(tǒng)的實際制定地面供電系統(tǒng)維護范圍，各單位對所管轄的電氣設備的安全運行負責。依照設備運行情況及巡視檢查中發(fā)覺的缺陷等制定詳細的檢修打算（專門情況例外），有人值班場所的設備停電檢修時，值班員要按照《停送電制度》、《操作規(guī)程》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》等進行操作。設備檢修結(jié)束后，由檢修人員填寫《設備檢修記錄》。5.2.5事故處理電氣設備發(fā)生事故（開關跳閘、人身觸電、設備損壞等），值班人員按照《事故處理規(guī)定》、《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所部分）》進行處理，并填寫《事故記錄簿》、《開關跳閘記錄》。機電事故發(fā)生后由安監(jiān)站、機電科及事故單位共同召開事故分析會，按照《機電事故分析追查制度》分析事故緣故，制定防范措施，防止類似事故發(fā)生。值班員要加強技術學習，不斷提高技術素養(yǎng)，由針對性的進行反事故演習,不斷提高反事故應變能力。35KV變電所主控線路（電源）及重要負荷發(fā)生停電事故，值班員必須按照緊急拉閘順序表的要求進行處理。啟動大型設備要嚴格按照避峰填谷壓負荷程序措施進行操作。5.2.6外來人員到要害場所參觀、學習，必須嚴格遵守《要害場所治理制度》，并認真填寫《要害部位往來人員登記簿》。機電干部查崗時，按照《干部上崗查崗制度》進行，并填寫《干部上崗查崗登記簿》。5.2.7外轉(zhuǎn)供電礦“三電辦”對外轉(zhuǎn)供電的治理，嚴格按照《供用電治理制度》執(zhí)行，外轉(zhuǎn)供電必須有用電申請，經(jīng)有關領導批準后方可實施。礦“三電辦”按照《供用電治理制度》及《“三電”治理規(guī)定》對所管轄的供電系統(tǒng)進行監(jiān)督治理，對檢查出的用電隱患及時下達《設備整改通知單》，要求各用電隱患單位限期處理。6相關文件《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局2004年10月18日公布，2005年1月1日實施《煤礦電工手冊》煤炭部1999年2月頒發(fā)《煤礦機電設備檢修質(zhì)量標準》煤炭工業(yè)部1987年頒發(fā)《生產(chǎn)礦井質(zhì)量標準化標準》煤炭工業(yè)部1994年6月頒布實施《電業(yè)安全工作規(guī)程》能源部1991年3月18日實施《電力設備預防性試驗規(guī)程》電力工業(yè)部1996年9月25日批準，1997年1月1日實施《煤礦井下愛護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》煤炭工業(yè)部1998年3月24日頒布《煤礦井下低壓檢漏愛護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》煤炭工業(yè)部1998年3月24日頒發(fā)《煤礦井下低壓電網(wǎng)短路愛護裝置的整定細則》煤炭工業(yè)部1998年3月24日頒發(fā)《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級方法》國家煤礦安全監(jiān)察局2004年2月23日頒發(fā)實施?！峨姌I(yè)安全工作規(guī)程》能源部1991年3月18日實施《煤礦井下愛護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》煤炭工業(yè)部1998年3月24日頒發(fā)LGMS/OD1-JD-17《供用電治理制度》LGMS/OD1-JD-18《停送電制度》LGMS/OD1-JD-19《事故處理規(guī)定》LGMS/OD1-JD-05《電氣試驗制度》LGMS/OD1-JD-20《“三電”治理規(guī)定》LGMS/OD1-JD-14《設備巡回檢查制度》LGMS/OD1-JD-11《交接班制度》LGMS/OD1-JD-15《設備缺陷治理制度》LGMS/OD1-JD-06《設備定期檢修制度》LGMS/OD1-JD-10《設備保機制度》LGMS/OD1-JD-09《機電事故分析追查制度》LGMS/OD2-JD-03《35KV變電所值班員崗位責任制》LGMS/OD2-JD-04《中央變電所配電工崗位責任制》LGMS/OD3-JD-03《配電工操作規(guī)程》LGMS/OD3-JD-06《變電所運行操作規(guī)程》LGMS/OD3-JD-07《緊急拉閘順序表》7相關記錄LGMS/LF-13-03《設備檢修記錄》LGMS/LF-16-02《電氣試驗報告》LGMS/LF-16-03《徐州市龍固煤礦35KV變電所分板用電日記表》LGMS/LF-13-11《要害部位往來人員登記簿》LGMS/LF-13-12《干部上崗查崗登記簿》LGMS/LF-13-09《設備巡視檢查記錄簿》LGMS/LF-16-07《開關跳閘記錄》LGMS/LF-16-08《電力系統(tǒng)調(diào)度操作命令票》LGMS/LF-16-09《設備缺陷記錄》LGMS/LF-13-08《事故記錄簿》LGMS/LF-16-11《檢漏試驗記錄》礦井機電設備安