總承包造價控制管理

總承包造價控制管理一、造價控制管理目標根據(jù)招標文件的要求，若我公司有幸作為本工程的總承包單位，我公司擬將施工階段的工程造價控制作為工程造價控制管理的重點。在此階段，我公司將采取組織、技術(shù)、經(jīng)濟以及合同等各種措施，配合并協(xié)助業(yè)主及監(jiān)理單位對工程造價實行嚴格控制，即充分發(fā)揮總承包工程造價管理職能，對土建、安裝以及各專業(yè)工程施工單位和專項發(fā)包工程造價進行嚴格管理和控制，以期達到合理低價、審批支付及時、無爭議、可調(diào)控工程進度和質(zhì)量等目的。二、造價控制管理任務序內(nèi)容號序內(nèi)容號1編制分階段資金使用計劃，控制專業(yè)工程施工單位工程付款。2負責每月向業(yè)主申報進度款申請以及與我公司的結(jié)算。3負責專業(yè)工程施工單位中期付款的審核與支付，與專業(yè)工程施工單位的最終竣工決算，嚴格控制專業(yè)工程施工單位付款。位的最終竣工決算，嚴格控制專業(yè)工程施工單位付款。動態(tài)掌握工程實際造價，并與合同造價對比分析，給監(jiān)理單位及業(yè)4主提供合理化建議。5防止索賠事件的發(fā)生，并協(xié)助監(jiān)理單位與業(yè)主單位進行反索賠。三、造價控制程序我公司在施工階段進行造價控制的基本原理是：把合同造價作為造價控制的目標，在工程施工過程中，定期地進行實際工程造價與目標值的比較，通過比較發(fā)現(xiàn)并找出實際造價與合同造價之間的偏差，然后分析產(chǎn)生偏差的原因，并給我業(yè)主監(jiān)理單位提供合理化建議，以保證“確保不超”的造價控制目標的實現(xiàn)。為此，將工程造價控制分為計劃的編制、專業(yè)工程的計量與付款、合同造價的動態(tài)統(tǒng)計與分析、造價偏差的處理四個步驟。編制資金使用計劃序號名稱序號名稱內(nèi)容在完成工程造價目標分解及編碼系統(tǒng)之后，由各專填報資金使1業(yè)工程施工單位根據(jù)各專業(yè)工程施工工程的工程進度安用計劃表排填報月、季、年資金使用計劃表，及時上報給本工程總承包管理部匯總統(tǒng)計，該資金計劃使用表經(jīng)業(yè)主及監(jiān)總承包管理部匯總統(tǒng)計，該資金計劃使用表經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理單位審核后作為撥付專業(yè)工程施工單位工程進度款的依據(jù)。繪制計劃工根據(jù)上述表格數(shù)據(jù)，繪制計劃工程造價累計曲線（S2程造價累計曲線），作為動態(tài)控制的對比基準。曲線專業(yè)工程施工工程計量與付款序號 名稱 內(nèi)容月度專業(yè)工程施工工程量計算表應該包括：1量2款

(1）專業(yè)工程施工工程計量依據(jù)。(2）專業(yè)工程施工工程量清單。(3）各專業(yè)工程施工單位應在每月二十五日之前，向項目總承包部提交本月合格工程量計算表，經(jīng)我公司部審核后，上報監(jiān)理單位申請工程進度款。位工程進度款中代業(yè)主扣回。（2）專業(yè)工程施工工程進度款:在向我公司提交合格專序號 名稱 內(nèi)容統(tǒng)一上報監(jiān)理單位審定。在業(yè)主支付我公司工程進度款之施工單位付款。(3）竣工結(jié)算:工程竣工驗收合格后，各專業(yè)工程施工單位應在1個月內(nèi)完成結(jié)算書。(4）工程保修金:本工程保留專業(yè)工程施工合同價款的5%作為工程質(zhì)量無息保修金，在業(yè)主與我公司結(jié)算完畢后，由我公司支付給專業(yè)工程施工單位。工程造價的動態(tài)統(tǒng)計與分析動態(tài)統(tǒng)計每月監(jiān)理單位核定的工程進度款，繪制實際造價累計曲線，并與計劃工程造價曲線圖進行對比。當工程造價出現(xiàn)偏差時，我公司應從設計、施工等各方面分析原因。造價偏差的處理在找準造價偏差的原因后，對癥下藥，采取有針對性的措施，減少或避免相同原因的偏差再次發(fā)生。比如，對于由于工程變更導致的造價偏差，應及時調(diào)整合同造價目標值，并加強合同實施過程中變更及索賠的控制。四、造價控制管理措施1.技術(shù)措施序號 措施內(nèi)容在工程開工前，總包組織各單位預先審核施工圖紙，向總包單位書面提出就施工圖設計可能出現(xiàn)的疏忽缺陷，或尺寸差異，或資料不1足。總包單位核實確認后，邀請專業(yè)工程施工單位、監(jiān)理單位、業(yè)主及設計單位進行圖紙會審，力爭在施工之前完成設計變更，減少返工浪費。對影響工程順利進行的應急技術(shù)措施、應急施工配合、施工圖在2施工過程的緊急修改首先向業(yè)主報批，同時做好資料收集工作。在實際施工過程中，各單位可以根據(jù)自身的施工經(jīng)驗，對設計圖3紙或施工組織設計提出合理化建議。對于業(yè)主指定的“新增工程”，在督察和落實本工程嚴格執(zhí)行的及計量方法。推廣新技術(shù)、新工藝和其它技術(shù)新措施，制訂并貫徹降低成本的提高工程質(zhì)量，避免返工損失。合同措施同條款條例適合總承包管理條款的要求，并且便于總承包單位管理。在合同實施過程中，嚴格按合同條款對各單位進行管理。為了防止索賠事件的發(fā)生，總包單位會做好以下工作：1）業(yè)工程施工單位的施工組織設計。2）索賠事件的發(fā)生。索賠意向進行評估，如果證據(jù)不足或不充分，或沒有按規(guī)定的時間提交，總包單位均不予認可。分別處理：28施工單位的索賠意向通知書及時上報給監(jiān)理單位處理。由于總包單位的原因造成的索賠，由我公司自行處理。相互協(xié)商后報總包單位備案，如專業(yè)工程施工單位之間無法協(xié)商則由總包單位其他措施序序內(nèi)容號我公司有專門的計量和支付報表格式，匯會同理審核后下發(fā)至各專1業(yè)工程施工。審簽各專業(yè)工程施工提出的完工工程量報表，匯總各完工工程量報審簽各專業(yè)工程施工提出的完工工程量報表，匯總各完工工程量報2表。3匯總各專業(yè)單位提出的變更方案。4參與審查各專業(yè)單位提出的變更方案。5匯總各施工單位計量支付臺帳。我公司會利用集采網(wǎng)絡平臺（通過集中采購，降低采購成本，控6制采購價格的成本，以降低工程造價。五、總承包對物資及設備的管理本工程體量大，材料、設備需求量大，為了保證主要材料、設備的供應，總承包項目部從計劃、考察、樣板甄選、采購、驗收、檢驗、保管、發(fā)料領料全過程進行控制管理，保證材料、設備按時、按質(zhì)、按量進行供應，確保不影響項目運轉(zhuǎn)的任何一個環(huán)節(jié)。管理措施序序措施具體辦法號工程施工設計圖紙深化設計并經(jīng)監(jiān)理、設計、業(yè)主審編制主要批后，確定工程材料、設備，即開始進行施工圖預算。通材料需用1過編制本工程的施工圖預算，對工程施工所用工程材料、量計劃及半成品、設備總量進行匯總，使用部門根據(jù)施工進度計劃采購計劃5序措施 具體辦法號理部提交下月各種材料、設備需用計劃，確定現(xiàn)場所需各種材料、設備的最遲進場時間。30甲供材料設備清單編制進場計劃，并上報給業(yè)主。專業(yè)工程施工單位根據(jù)工程實際進展，在甲供材料設備實際要求到場前的三個月（國產(chǎn)）或六個月（進口）通知業(yè)主，以便業(yè)主進行各項采購工作。專業(yè)工程施工單位不及時上報或上報數(shù)量有誤，責任由專業(yè)工程施工單位負責。如由于工程變更引起甲供材料設備數(shù)量的變化，專業(yè)工程施工單5日內(nèi)書面通知業(yè)主。對于采購周期較長的材料、設備，需提前提交需用計劃，以便商務管理部根據(jù)各種需用計劃編制采購計劃，并做好物資采購前的各項準備工作，包括詢價、報批、定貨加工等。我公司將全方位為項目服務，服務的內(nèi)容有：項目全面享用總部采購網(wǎng)絡平臺，向項目派出精通業(yè)務的人員協(xié)助項目商務管理部建立物資采購、現(xiàn)場材料、設備管理的標準流程和程序。考察、確2

我公司在全國及東北地區(qū)擁有完善的材料、設備供貨定合格供商服務網(wǎng)絡及大批重合同、守信用、有實力的材料、設備序措施 具體辦法號貨商供貨商，能保證工程所需物資及時進場。根據(jù)材料、設備采購和進場計劃，商務管理部將對相應材料、設備供貨商進行資質(zhì)審查和實地考察，選定合格供貨商。供貨商選定后，及時通知供貨商，報送相應資料。械設備產(chǎn)品應用情況，對供應商的質(zhì)量保證能力審核，對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調(diào)查。3存。在訂購各種材料、設備前，向業(yè)主、工程監(jiān)理呈示有關(guān)材料樣品并附上該材料的材質(zhì)證明書、出廠合格證及生產(chǎn)廠家資質(zhì)等相關(guān)資料，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審批通過后方與材料供應商簽訂購貨合同，材料樣品保存于現(xiàn)場封樣間，用于工程實施核對。必要時與監(jiān)理、業(yè)主對生產(chǎn)廠家進行實地考察。7檢驗和質(zhì) 根據(jù)程序文件及作業(yè)指導書要求，入庫材料、設備必序措施 具體辦法號量控制須分類、分批次堆放，做到按產(chǎn)品性能進行分類堆放標識，確保堆放合理，標識明確，做好防腐、防潮、防損壞、防混淆工作，做到先進先出，定期檢查。表面質(zhì)量、外形是否符合標準，并進行現(xiàn)場取樣進行送檢。我公司具有足夠的銀行授信額度，良好的資信狀況，以及強大的履約能力。本工程將投入足夠的前期啟動資金，確保工程巨大的資金需求。并開設專門的賬號，確保工程款?？顚Ｓ?。每月月底商務管理部根據(jù)下月物資采購計劃制定下月期進場。我公司總部將本工程列為重點工程，調(diào)動足夠資源，對項目進展給予全面支持。合理安排5

本工程主要材料、大宗設備用量大，因此主要材料、運輸 大宗設備的運輸前必須制定詳細的運輸計劃，合理安排運序措施 具體辦法號輸時間，確定運輸路線和方式、周轉(zhuǎn)場地，確保運輸?shù)募皶r和通暢，特別是商品混凝土、鋼結(jié)構(gòu)材料和構(gòu)件的運輸計劃安排尤為重要。對委托加工的半成品、鋼構(gòu)件提前與加工廠商聯(lián)系，以確保半成品、構(gòu)件能按照原定計劃組織進場。根據(jù)施工總平面規(guī)劃，明確每階段主要的材料耗用材料存放房。6管理 根據(jù)材料性質(zhì)選擇不同的存儲方式。存放的材料均做好標識，并量賬對應，定期進行相應盤點工作，確認損耗量。運用BIM我公司建立BIM聯(lián)絡小組，通過使用本工程建立的建建筑信息筑信息模型BIM，加強對工程材料、設備相關(guān)的施工進度、7模型技術(shù)現(xiàn)場布置的施工過程控制，運用BIM技術(shù)手段指導材料、指導現(xiàn)場管理設備的現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場的材料、設備進場計劃、存放布置等按要求提供對BIM服務所需的各類信息。采購流程剩余物資退場合格供應商名單剩余物資退場合格供應商名單供應商評價合同結(jié)算執(zhí)行合同招標文件會簽公開招標成立招標小組發(fā)招標文件簽訂合同供應商專項資格審查供應商投標合同會簽制定采購計劃邀請報價資格審查投標答疑評標合同談判零星采購詢價實地考察（按實際需要）零星采購記錄執(zhí)行定單樣品報批（按實際需要）供應商選擇備采購流程圖采購管理的重點材料、設備采購計劃、招標、進場材料須與總進度計劃相協(xié)調(diào)。材料、設備計劃、招標、進場必須在工程實施前完成，以確保滿足工程施工總進度計劃。采購計劃材料、設備采購計劃為向供應商訂貨的依據(jù)，應注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、主要技術(shù)要求（含質(zhì)量）、進場日期、提交樣品時間等。對材料的包裝、運輸?shù)确矫嬗刑厥庖髸r，也應在材料計劃中注明。選擇供應商原則

供應商和廠家的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求。產(chǎn)品的功能、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面是否符合要求。價格是否合理（必要時應進行成本對比分析）。生產(chǎn)能力能否保證工期要求。供應商提供擔保的能力是否滿足需要。采購負責人在與供應商商談采購合同（訂單）時，應與供應商就采購信息充分溝通，并在采購合同（訂單）中注明采購材料的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、技術(shù)標準、交付方式以及質(zhì)量、安全和環(huán)保等方面的內(nèi)容，規(guī)定驗收方式采購合同以及發(fā)生問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。同審批會簽單交商務管理部保存，將采購合同副本（或復印件）保存一份采購合同副本。甲供材料、設備管理辦法序號 管理辦法甲供材料設備是指由業(yè)主直接采購、并由供應商運至施工現(xiàn)場、簽訂合同，貨款由業(yè)主直接支付。供應商應按合同的約定向材料設備使用方（各專業(yè)工程施工單位）責。供應商應在到貨前24小時通知專業(yè)工程施工單位、監(jiān)理及業(yè)進行共同簽字交接。序號序號管理辦法4我公司為材料設備的進場提供必要的條件。甲供材料設備在專業(yè)工程施工單位接收后，由專業(yè)工程施工單位負責保管。如供應商到貨前未按規(guī)定通知專業(yè)工程施工單位驗收交524接，交接之前材料設備仍由供應商保管，發(fā)生的丟失或損壞由供應商負責。甲指乙供材料、設備管理辦法序號 管理辦法甲指乙供材料設備是指由業(yè)主確定品牌和價格，由各專業(yè)工程施1 款由專業(yè)單位直接支付。專業(yè)工程施工單位應在規(guī)定的時間內(nèi)與指定的供應商，按照限定2的價格簽訂采購合同，并報業(yè)主備案。甲指乙供材料設備在專業(yè)工程施工單位與供應商簽訂采購合同由專業(yè)工程施工單位負責。甲指乙供材料設備的貨款由專業(yè)工程施工單位支付給供應商。專業(yè)工程施工單位在工程款中申請相應的材料設備款項時，需附上支付工程施工單位。專業(yè)工程施工單位在與業(yè)主簽訂合同時，業(yè)主會要求專業(yè)工程施專業(yè)工程施工單位在與業(yè)主簽訂合同時，業(yè)主會要求專業(yè)工程施工單位按規(guī)定格式提交甲指乙供材料設備付款委托書，并約定：如業(yè)主發(fā)現(xiàn)專業(yè)工程施工單位未按約定的付款方式及付款時間向供應商付5款，業(yè)主有權(quán)按委托書的授權(quán)直接向供應商支付貨款，并且相應的貨款將從專業(yè)工程施工單位的工程款中扣回；業(yè)主僅是受專業(yè)工程施工單位委托付款給供應商，其它責任仍由專業(yè)工程施工單位承擔，相應發(fā)票仍由專業(yè)工程施工單位開具?，F(xiàn)場管理管理項 管理措施物資工程師在向供應商訂貨時，應明確要求供應商提供的材料有發(fā)貨單據(jù)、材質(zhì)證明及合格證，對材料的名稱、規(guī)格、型號等標識清楚。進場及可直接編制《進場通知》，由項目副經(jīng)理（商務經(jīng)理）審核后進場入庫驗發(fā)出。如超出原材料申請計劃范圍的，重新編制申請計劃后，標識收 物資工程師方可發(fā)出《進場通知》。材料、設備到貨后，由采購人和保管人辦理入庫驗收手歸檔。根據(jù)材料及設備的進場計劃、平面布置規(guī)劃，我公司統(tǒng)一規(guī)劃堆放場地或庫房。管理項 管理措施驗收入庫的材料、設備均應分類碼放，并貼上標簽標明材料的名稱、規(guī)格、型號等。露天堆放的材料、設備應按照類別、品種、規(guī)格分別堆應標出鋼號或牌號、規(guī)格、生產(chǎn)廠等。品種、標號、出廠進場的時間按區(qū)域分別堆放整齊，標牌明標號、出廠日期等?，F(xiàn)場加工好的鋼筋半成品應按不同的結(jié)構(gòu)編號配套分別標識 放，并用標牌牢固綁扎在鋼筋半成品上，標牌應標明鋼筋簡圖、直徑、下料長度等、擬使用部位等。鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件按不同型號規(guī)格分別堆放整齊，并在構(gòu)件的顯著部位直接書寫代號、規(guī)格、型號等方便施工人員區(qū)分。現(xiàn)場庫房內(nèi)及露天堆料場均應劃出待驗區(qū)及不合格區(qū)，并掛上標牌，防止未驗收材料或不合格品在做出適當處置前投入使用。材料從驗收入庫、發(fā)放到最終使用具有唯一性標識，且標牌清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、分批發(fā)放及有退庫材料、設備等情況發(fā)生時，應做好標識的移植并作記錄，確保材料、設備在管理項 管理措施需要追回或進行檢驗時能夠進行識別。材料、設備進場，供應商應提供齊全的本批次材料的合格證、材質(zhì)證明文件等資料，設備應合格證、相關(guān)產(chǎn)品說明書等資料齊全。在材料的數(shù)量、質(zhì)量驗證與供應商協(xié)作關(guān)系較穩(wěn)定、證過程中，對于有明確驗證技術(shù)件齊全、包裝完整者；要求的，按要求進行驗證。對包裝嚴密、打開原包裝容易損于沒有明確驗證要求且符合下壞原材料質(zhì)量或不易恢復外包列條件者，可以采取抽查的方裝原狀者；驗證 法，抽查的比例一般為驗證管理 10％，抽查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范數(shù)量大而件數(shù)多、包裝完管理辦法 要求或有問題時應擴大抽查范者；圍或全部重新檢驗：進口材料數(shù)量驗證，一般要求全部檢驗，工作要細，時間要快，不誤索賠期。但對于規(guī)格整齊劃一、包裝完整者也可抽驗10％～20％。進口材料質(zhì)量驗證應按有關(guān)規(guī)定請國家商檢局出具商檢證明，出現(xiàn)質(zhì)量問題時據(jù)此向供貨商提出索賠。對于現(xiàn)場大宗材料和地材的數(shù)量驗證，應以實際驗證數(shù)量為準，每車都必須點數(shù)或檢尺，并按理論換算方法進行計量換算，作為實際驗證數(shù)量。管理項 管理措施材料、設備驗證合格入庫后，即提交出廠合格證和材質(zhì)出廠檢驗報告填寫《材料、設備進場報驗單》，報監(jiān)理工程師驗收。物資人員應提前介入材料的檢驗，大宗材料在進場前先于廠家、供應商材料堆場進場初步檢驗，檢驗包含外觀質(zhì)量、質(zhì)量保證資料復核等。最大限度避免不合格材料的進場。入庫或進場材料的部分外觀觀感有問題時，應單獨堆放，做好明確標識并及時通知供應商或有關(guān)部門取樣檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果及時進行處理。檢驗結(jié)果符合要求，則須對有外觀觀感有問題的材料剔除后，重新復核后方可使用，如檢測結(jié)果不合驗證發(fā)格，則該批材料必須全部退場，不得使用。現(xiàn)問題 材料設備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級不符合約定，處理方業(yè)工程施工單位可以拒絕接收和保管，由供應商負責運出施法 場地并重新供貨。專業(yè)工程施工單位需書面通知業(yè)主并說明理由。因材料設備不合格帶來的退貨及損失責任由供應商承擔。對質(zhì)量保證文件（如產(chǎn)品合格證等）不齊全者，應作待驗物資處理，單獨堆放保管，并做好標識，待其齊全后再進行驗證。當物資規(guī)格、質(zhì)量、包裝等部分不符合要求時，先驗證合格品，不合格品單獨堆放，妥善保管，不得動用，由具體采購人員和供應商聯(lián)系后解決。管理項 管理措施在驗證過程中，物資工程師要認真做好驗證記錄，并及時上傳信息平臺，以備查用，對于驗證中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告物資工程師。材料經(jīng)驗證合格后，才能辦理入庫手續(xù)，對未驗證或驗證不合格的材料不得入庫，應另行堆放并做好標記，等待處理。當物資有以下情況之一時，試驗工程師與物資工程師聯(lián)系填寫復驗委托單，并配合試驗機構(gòu)對材料進行復材料驗復檢

無質(zhì)量保證文件或文件不完全的材料；對供應商所提供的質(zhì)量保證文件的正確性有懷疑時；發(fā)現(xiàn)供應商所提供的質(zhì)量保證文件與所到貨的材料不相符時；當其為重要工程材料，必須經(jīng)復驗并取得合格結(jié)果才可使用時。材料復驗的取樣必須有代表性，即所采樣品能代表該批材料的質(zhì)量；不同的材料應按不同的取樣單位、取樣數(shù)量、取樣部位、取樣方法進行；對重要構(gòu)件和非勻質(zhì)材料可酌情增加采樣數(shù)量，尚無取樣標準的材料，可按以上要求酌定辦法。對須復驗的材料，保管員要在見到復驗報告后方能發(fā)料、使用。對經(jīng)復驗判定為不合格的材料，將其標為“不合格品”，另行堆放，并向供應商退貨，要求其履行有關(guān)合同義務。管理項 管理措施所有為本工程提供的材料，均需配套提供質(zhì)量保證文件。應按工程規(guī)范的規(guī)定，要求供應商提供完整有效的質(zhì)量保證文件，如質(zhì)量保證證書，產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品試驗報告等。材料質(zhì)量保證文件應有足夠的份數(shù)，份數(shù)可在材料供貨合同中規(guī)定。材料、設備驗收制度，包括驗收準備、核對憑證、入庫檢驗、不合格品處理、對數(shù)量差等。質(zhì)、標記、規(guī)格、數(shù)量以及包裝完整情況進行核查；做好材立材料檔案。結(jié)合BIM管理制度

管理，體現(xiàn)材料設備與材料設備資料的符合性。材料、設備貯存制度。“四相符”，保證所保管材料的賬、卡、物及質(zhì)量保證文件相符；材料、設備存放布局要合理，實行“四號定位”，即庫號（區(qū)號）、架號（點號）號（排號）和位號定位；按材料種類分庫（區(qū)）（點）、按規(guī)格品種分層（排）、分位，并做出明顯標記；按照“五、十為伍”原則成堆、成方、成層、成行擺放；加強庫存材料的日常維護保養(yǎng)工作。管理項 管理措施材料、設備出庫制度。建立限額領料制度；物資工程師根據(jù)領料單登帳（在庫存材料臺帳上削減庫存量），倉庫保管員按批準的領料單核發(fā)材料、設備；必要的標記移植應在材料、設備發(fā)放的同時進行，以確保發(fā)出的及剩余的材料、設備上有相應的質(zhì)量標記。材料、設備退庫制度。凡是工地節(jié)余的材料、設備或較長時間不再使用的材料、設備一般都應辦理退庫手續(xù)。對于辦理退庫的屬于質(zhì)量不合格的材料、設備，如無質(zhì)量標記、質(zhì)量保證文件不齊全、已嚴重損壞者，經(jīng)商務管理部部門經(jīng)理批準，均按不合格品處理。對于通過質(zhì)量復檢手段重新確認并證明是合格的，由物資工程師在復驗報告上簽字確認后，按合格品處理。按照我公司現(xiàn)場文明施工規(guī)劃和現(xiàn)場布置，各專業(yè)工程單現(xiàn)場布現(xiàn)場堆置、

位的材料、設備周轉(zhuǎn)、堆放，由我公司統(tǒng)一規(guī)劃，進場的材料、設備必須執(zhí)行以下規(guī)定：材料、設備堆放管理：我公司對整個現(xiàn)場的材料、設備堆放管理放場地進行統(tǒng)一劃分，指定各專業(yè)工程施工單位的材料堆放區(qū)規(guī)劃規(guī)定 域、面積、堆載重量。管理各專業(yè)工程施工單位必須在指定區(qū)域分門別類、堆碼整辦法齊，不得超重。所堆放材料、設備必須有明顯標識。管理項 管理措施材料、設備拆除的包裝廢棄物、垃圾必須及時清理，保持場地整潔。材料、設備的堆放在平面位置上統(tǒng)一考慮其應用區(qū)域，減少二次搬運的工作量。重型構(gòu)件需要考慮吊裝的，盡量安排在適用塔吊工作范圍內(nèi)，如機電設備、阻尼器等。所堆放的材料需要做好防水、圍護等工作，我公司負責圍欄建設，材料設備所屬單位自行負責防水布的遮蓋。通過使