質(zhì)量體系過程績效目標(biāo)監(jiān)視和測量表

主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門最高管理者過程目標(biāo)制定和監(jiān)視質(zhì)量方針經(jīng)營計劃質(zhì)量目標(biāo)的制定市場分析及預(yù)測管理評審會議決定同行競爭對手分析公司級數(shù)據(jù)質(zhì)量方針中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理綜合辦按規(guī)定時間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、中長期規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)計劃每年質(zhì)量手冊經(jīng)營計劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門經(jīng)營結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)完成情況經(jīng)營結(jié)果分析質(zhì)量目標(biāo)達成情況分析財務(wù)科經(jīng)營結(jié)果計劃達成情況質(zhì)量目標(biāo)達成情況每年年度目標(biāo)管理職責(zé)管理評審質(zhì)量目標(biāo)完成情況/質(zhì)量情況報告/審核結(jié)果過程業(yè)績產(chǎn)品符合性/市場分析顧客反饋/質(zhì)量成本管理評審報告管理評審改進計劃綜合辦管理評審按計劃完成改進計劃完成率=已完成改進項目/改進計劃總項目*100%每年P(guān)218資源提供財務(wù)資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃資金計劃費用計劃財務(wù)科資金按計劃使用每年人力資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃人力資源配置計劃綜合辦人力資源配置計劃完成率=實現(xiàn)數(shù)/計劃數(shù)*100%每年物力資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃物力資源配置計劃相關(guān)部門物力資源配置計劃完成率=實現(xiàn)數(shù)/計劃數(shù)*100%每年產(chǎn)品管理項目監(jiān)控市場開發(fā)計劃開發(fā)結(jié)果分析開發(fā)辦計劃完成率=實現(xiàn)數(shù)/計劃數(shù)*100%每年經(jīng)營業(yè)績監(jiān)控各部門經(jīng)營目標(biāo)實際完成情況經(jīng)營結(jié)果分析各經(jīng)營部門各經(jīng)營目標(biāo)完成率=各目標(biāo)實現(xiàn)值/目標(biāo)值*100%每半年表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-1

主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程與顧客溝通營銷活動顧客信息市場信息公司要求市場分析結(jié)果開發(fā)辦/車間綜合辦市場發(fā)展符合率=已發(fā)展市場里/計劃發(fā)展量*100%每年P(guān)202合同評審年度銷售合同分訂單年度銷售合同評審分訂單評審開發(fā)辦/車間綜合辦受審率=受審合同個數(shù)/有效合同個數(shù)*100%每年產(chǎn)品誕生過程項目管理/質(zhì)量計劃/過程開發(fā)及變更項目流程計劃立項申請書項目階段評審表綜合辦相關(guān)部門守時率=里程碑完成項/里程碑總個數(shù)*100%每年顧客訂單/顧客評審?fù)ㄖ?顧客代表記錄顧客通知顧客評審報告綜合辦相關(guān)部門樣品一次通過率=項目一次通過數(shù)/項目提交樣品數(shù)*100%每年采購過程物料采購標(biāo)準(zhǔn)顧客特殊要求體系過程要求年業(yè)務(wù)計劃采購計劃米購主合同質(zhì)量保證協(xié)議米購產(chǎn)品清單入庫單物流科車間/綜合辦米購文件完整性供貨及時率=按時按量到貨批/計劃到貨批*100%供貨批次合格率=合格批次/到貨批次*100%每年每月每月P205供方控制產(chǎn)品符合性記錄供方過程審核供方交付記錄供方業(yè)績評價供方過程審核報告供方綜合能力過程審核符合率每年/有特殊要求時制造過程生產(chǎn)計劃顧客分訂單業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄生產(chǎn)計劃通知單采購計劃綜合辦車間/綜合辦計劃完成率-生產(chǎn)完成數(shù)/生產(chǎn)計劃總數(shù)*100%每月P206過程控制控制計劃Cpk測定車間/綜合辦綜合辦過程能力N1.33每半年顧客財產(chǎn)顧客提供圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料顧客資料轉(zhuǎn)化周期檢查完好情況綜合辦車間周期檢查完好率=抽查完好數(shù)/抽查數(shù)*100%每年表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-2

主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程物流過程產(chǎn)品防護倉庫管理制度產(chǎn)品儲存周轉(zhuǎn)產(chǎn)品運輸要求超期復(fù)驗處理倉庫定期檢查記錄承運要求財務(wù)科綜合辦/車間物品定期檢查完好率=完好物品數(shù)/檢查物品數(shù)*100%每季銷售過程銷售計劃入庫單顧客分訂單銷售目標(biāo)銷售工作安排車間財務(wù)科銷售目標(biāo)完成率=銷售收入實現(xiàn)數(shù)/目標(biāo)數(shù)*100%每半年交付管理顧客分訂單對交付時間數(shù)量的要求交付回執(zhí)（顧客單位入庫單）綜合辦交付及時率=按時交付量/訂單應(yīng)交付量*100%每月售前售中售后服務(wù)顧客聯(lián)系記錄顧客投訴處理顧客退貨索賠信息糾正措施表8D方法綜合辦車間開發(fā)辦各部門退貨率（500PPm）顧客投訴處理率（100%）每年支持性過程文件管理文件控制文件檢查登記表受控文件目錄綜合辦文件受控率=合格文件數(shù)/檢查文件數(shù)*100%每年P(guān)219記錄控制質(zhì)量記錄清單檢查記錄綜合辦各部門記錄抽查受控率（同上）每年P(guān)220實物質(zhì)量產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制計劃檢驗規(guī)程現(xiàn)場質(zhì)量記錄不合格品處理糾正措施表綜合辦車間生產(chǎn)合格率=合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)*100%每月P210不合格品控制不合格處理返工返修/報廢讓步接受綜合辦車間不合格處理率=不合格處理數(shù)/不合格發(fā)生數(shù)*100%每月P210資源管理設(shè)備管理設(shè)備運行班制非計劃故障停機時間設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備點檢表非計劃停機時間率綜合辦車間關(guān)鍵設(shè)備Cmk值（＞1.67）非計劃停機率=非計劃停機工時/（實際工時+非計劃停時）*100%每半年P(guān)207工裝管理工裝夾具實物模具實物工裝夾具檢查報廢報告模具管理車間綜合辦工裝充足率=生產(chǎn)需求工裝數(shù)/現(xiàn)有工裝數(shù)*100%每半年P(guān)207表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-3

主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門支持性過程資源管理環(huán)境設(shè)施管理使用設(shè)施及作業(yè)環(huán)境/國家環(huán)境法規(guī)環(huán)境評價/環(huán)境檢測報告綜合辦各部門環(huán)境檢測達標(biāo)率=檢測達標(biāo)項數(shù)/應(yīng)檢測項數(shù)*100%每年監(jiān)視和測量裝置管理計量器具臺帳計量器具配置計劃周期檢定計劃檢定記錄合格標(biāo)識綜合辦車間/財務(wù)科計量器具受檢率=檢定計量器具數(shù)/計量器具總數(shù)*100%每年P(guān)211培訓(xùn)計劃中長期規(guī)劃/崗位要求/部門要求/外部要求/個人要求培訓(xùn)需求表/培訓(xùn)計劃/培訓(xùn)實施記錄/效果驗證培訓(xùn)總結(jié)綜合辦各部門培訓(xùn)計劃完成率=完成培訓(xùn)數(shù)/培訓(xùn)計劃項數(shù)*100%安全事故率（0次）每年P(guān)222財務(wù)管理質(zhì)量成本質(zhì)量成本統(tǒng)計質(zhì)量成本報表財務(wù)科各部門外內(nèi)部故障成本率=外內(nèi)部故障成本/總成本*100%每月P224成本管理各類產(chǎn)品原輔材消耗各類產(chǎn)品成本定額管理財務(wù)科相關(guān)部門產(chǎn)品成本符合率=實際成本率/計劃成本率*100%每年內(nèi)部溝通應(yīng)急計劃各職能部門緊急報告效果驗證記錄綜合辦各部門應(yīng)急事件處理率=完好處理數(shù)/應(yīng)急發(fā)生數(shù)*100%每年信息管理內(nèi)外部信息宣傳展示欄綜合辦各部門目視管理及時率（100%）每月內(nèi)外滿意度激勵機制合理化建議/優(yōu)勝劣汰/崗位描述/人員素質(zhì)評價工資、星級員工獎、質(zhì)量獎各部門合理化建議提案率=合理化建議提案人數(shù)/參加調(diào)查人數(shù)*100%每年外部顧客滿意度顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度匯總分析報告車間/開發(fā)辦綜合辦外部顧客滿意度調(diào)查率每年P(guān)201內(nèi)部顧客滿意度內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表統(tǒng)計分析和改進措施綜合辦各部門內(nèi)部顧客滿意度倜查率每年P(guān)201表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-4

主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門支持性過程內(nèi)外滿意度員工滿意度員工滿意度調(diào)查表員工滿意分析和改進措施綜合辦各部門員工滿意度調(diào)查率每年P(guān)201數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)視和測量質(zhì)量體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測量表工作目標(biāo)責(zé)任書綜合辦各部門業(yè)務(wù)計劃完成率=已完成計劃數(shù)/應(yīng)完成計劃數(shù)*100%每年公司級數(shù)據(jù)分析使用企業(yè)內(nèi)業(yè)績數(shù)據(jù)與競爭對手及同類數(shù)據(jù)公司級數(shù)據(jù)內(nèi)部審核統(tǒng)計技術(shù)控制計劃年度過程能力測定X-R/Cpk/Cmk綜合辦各部門統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用率=實際應(yīng)用數(shù)/規(guī)定應(yīng)用數(shù)*100%每年P(guān)221MSA控制計劃MSA年度分析計劃測量儀器重復(fù)性再現(xiàn)性報告相關(guān)部門MSA覆蓋率=MSA覆蓋數(shù)/計量器具類數(shù)*100%每年GM3014質(zhì)量體系審核年度計劃重大顧客抱怨內(nèi)審報告/不符合報告/審核員驗證報告各部門不符合糾正率=已糾正不符合數(shù)/發(fā)生數(shù)*100%每年P(guān)214過程審核新產(chǎn)品項目計劃年度計劃重大顧客抱怨過程審核報告不符合項報告審核員驗證報告各部門過程審核得分每季PA3006產(chǎn)品審核年度審核計劃產(chǎn)品審核指導(dǎo)書重大顧客抱怨產(chǎn)品審核匯總報告產(chǎn)品審核記錄QKZ達到規(guī)定每季PA3007質(zhì)量改進持續(xù)改進年度持續(xù)改進計劃持續(xù)改進項目登記持續(xù)改進項目驗證綜合辦相關(guān)部門持續(xù)改進完成率-持續(xù)改進項目完成數(shù)/年初計劃數(shù)*100%每年表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-5主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)視和測量指標(biāo)頻次參考文件主要責(zé)任協(xié)助部門支持性過程質(zhì)量改進糾正措施質(zhì)量審核/質(zhì)量分析顧客抱怨市場信息反饋報告產(chǎn)品監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析/過程監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析質(zhì)量會議糾正措施表不符