費用簽報范文(推薦十六篇)

費用簽報范文(推薦十六篇)5費用簽報范文(篇一)時間如梭，20XXXX也有很多不足之處，主要有以下幾點：一、不斷提高人員素質(zhì)1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和治理的要求，對責(zé)任、制度修舊補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“XXXX制度”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2、加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3、以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化治理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：識；難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；堅持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤；成立了以骨干為主的結(jié)算小組；積極地組織柜員上崗考試；培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣；算工作質(zhì)量和效率。二、加強成本意識，提高經(jīng)濟(jì)效益1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)行具體地財務(wù)分析；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。2專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。XXX%；X%2X%，5點，費用總額沒有突破下達(dá)的年度費用控制指標(biāo)。三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè)我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團(tuán)結(jié)合作，不搞個人主義。四、明年工作打算1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，非凡是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。2、降低成本費用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算治理，限度地增加可用資金。資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率。費用簽報范文(篇二)率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。一、職責(zé)1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費用控制負(fù)責(zé)。2、財務(wù)部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。二、借款及報銷原則1、借款依據(jù)及還款時間要求借款類型借款依據(jù)還款時間投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請函招投標(biāo)結(jié)束一個月內(nèi)履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限差旅費借款出差借款單出差結(jié)束后一個月內(nèi)其他借款合同復(fù)印件、單筆專項業(yè)務(wù)費用審批單及預(yù)算明細(xì)表等借款之日起一個月內(nèi)2、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費。3、其他借款支出，實行單筆總經(jīng)理審批。借款審批權(quán)限序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人銷售（含銷管）服務(wù)（含售前、實施、服務(wù)）服務(wù)副總運營（含財務(wù)、人力行政、市場）總經(jīng)理各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。6、報銷時限10/天扣減出差費用。完畢，逾期不予報銷。如：64—63—5銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。3三、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)1、往返交通費人員類別飛機火車輪船長途汽車總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實報經(jīng)濟(jì)艙實報其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報1213過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經(jīng)濟(jì)艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。險費用。車，否則不予報銷。20/2020/數(shù)計算同補助天數(shù)。2、住宿費注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。150/天;省內(nèi)其他城市100/天;省外（如：北京、上海等）200/標(biāo)，則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章（章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效）。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。3、出差伙食補助60/天（試用期補助標(biāo)準(zhǔn)減半，30/天），50元/天（20/天）的補助需自行找票。（60/舉例用，各地出差補助標(biāo)準(zhǔn)，單獨郵件發(fā)送）船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務(wù)費（IT票據(jù)等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不準(zhǔn)連號（號包括同一本上的發(fā)票），票。4、票據(jù)規(guī)范要求體要求如下：稱手寫無效，除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。金額的大小寫要相符，字跡要清楚。日期填寫完整，發(fā)票日期要與實際業(yè)務(wù)日期一致。開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章（必須是全章）。發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效;財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報銷。因個人原因丟失報銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報，費用自行承擔(dān)。地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。仟、萬、億。報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù)，否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。10他”列中。若無補助，則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。6、其他相關(guān)規(guī)定后減一。此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。人自理。因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單類問題，財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。票據(jù)超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。費用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。（由于傳真件無法長期保存，請自行復(fù)印）集團(tuán)支持本公司項目時，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報銷。本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)部。費用簽報范文(篇三)------------------------關(guān)于宣傳費用分?jǐn)偟纳暾埞绢I(lǐng)導(dǎo)： 我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項目，項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定，此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：），產(chǎn)品生產(chǎn)廠家提出雙方分?jǐn)傎M用，該公司將是我公司潛在的優(yōu)質(zhì)大客戶，考慮到今后的長期合作關(guān)系，我部權(quán)衡利弊后，擬同意分?jǐn)?，特申請由我公司承?dān)費用的百分之*十，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：），請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。------特此申請！ 申請部門：**部 二OO七年九月十一日。費用簽報范文(篇四)安全生產(chǎn)費用安全生產(chǎn)費用（簡稱安全費用）是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支,專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。安全費用按照"企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用"的原則進(jìn)行財務(wù)管理。安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)一，礦山企業(yè)安全費用依據(jù)開采的原礦產(chǎn)量按月提取。各類礦山原礦單位產(chǎn)量安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）石油，每噸原油17元；（二）天然氣，每千立方米原氣5元；（三）金屬礦山，其中露天礦山每噸4元，井下礦山每噸8元；（四）核工業(yè)礦山，每噸22元；（五）非金屬礦山，其中露天礦山每噸（立方米）1（米）2（六）小型露天采石場，即年采剝總量50萬噸以下，且最大開采高度不超過50米，產(chǎn)品用于建筑、鋪路的山坡型露天采石場，每噸元。原礦產(chǎn)量不含金屬、非金屬礦山尾礦庫和廢石場中用于綜合利用的尾砂和低品位礦石。二，煤系及與煤共（伴）生的金屬非金屬礦山、水體下開采礦山、有自然發(fā)火可能性的礦山、在需要保護(hù)的建（構(gòu)）筑物和鐵路下面開采的礦山，以及其他對安全生產(chǎn)有特殊要求的礦山，經(jīng)省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局會同財政廳（局）核準(zhǔn)后，可以在本辦法第六條規(guī)定的基礎(chǔ)上提高提取標(biāo)準(zhǔn)，但增加的提取標(biāo)準(zhǔn)不得超過原提取標(biāo)準(zhǔn)的50%。三，建筑施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)。各工程類別安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）房屋建筑工程、礦山工程為；（二）電力工程、水利水電工程、鐵路工程為；（三）市政公用工程、冶煉工程、機電安裝工程、化工石油工程、港口與航道工程、公路工程、通信工程為。建筑施工企業(yè)提取的安全費用列入工程造價，在競標(biāo)時，不得刪減。國家對基本建設(shè)投資概算另有規(guī)定的，從其規(guī)定?？偘鼏挝粦?yīng)當(dāng)將安全費用按比例直接支付分包單位，分包單位不再重復(fù)提取。四，危險品生產(chǎn)企業(yè)以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提取：（一）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提??；（二）100010000（含）2%??；（三）10000100000（含）取；（四）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照提取。五，道路交通運輸企業(yè)以營業(yè)收入為計提依據(jù)，按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。海ㄒ唬┛瓦\業(yè)務(wù)按照提??；（二）普通貨運業(yè)務(wù)按照1%提?。唬ㄈ┪ｋU品等特殊貨運業(yè)務(wù)按照提取。六，中小型企業(yè)和大型企業(yè)上年末安全費用專戶結(jié)余分別達(dá)到本企業(yè)上年度銷5%2%企業(yè)本年度可以緩提或少提安全費用。企業(yè)規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)按照原國家經(jīng)貿(mào)委、原國家計委、財政部、國家統(tǒng)計局《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定的通知》（國經(jīng)貿(mào)中小企[2003]143）和國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上大中小型企業(yè)劃分辦法（暫行）》（國統(tǒng)字[2003]17）執(zhí)行。的,其提取標(biāo)準(zhǔn)如果低于本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)按照本辦法進(jìn)行調(diào)整；如果高于本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),按照原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。安全生產(chǎn)費用的使用和管理一，安全費用應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定范圍使用。（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，其中：險氣體監(jiān)測、通風(fēng)系統(tǒng),支護(hù)及防治邊幫滑坡設(shè)備、機電設(shè)備、供配電系統(tǒng)、運輸（提升）系統(tǒng)以及尾礦庫（壩）等；風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備；輸工具附屬安全設(shè)備等。（二）配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。（三）安全生產(chǎn)檢查與評價支出。（四）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。（五）安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。（六）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。二，在本辦法規(guī)定的使用范圍內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。三，企業(yè)提取安全費用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。集團(tuán)公司經(jīng)過履行內(nèi)部決策程序，可以對所屬企業(yè)提取的安全費用按照一定比例集中管理，統(tǒng)籌使用。序、職責(zé)及權(quán)限，接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和財政部門的監(jiān)督。五，企業(yè)利用安全費用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。六，企業(yè)應(yīng)當(dāng)為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸、野外、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險。所需保險費用直接列入成本（費用），不在安全費用中列支。企業(yè)為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。七礦山企業(yè)已提取維持簡單再生產(chǎn)費用的，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)提取維持簡單再生產(chǎn)費用，但其使用范圍不再包含安全生產(chǎn)方面的用途。八，危險品生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，應(yīng)將安全費用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前危險品生產(chǎn)或儲存的設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。九，企業(yè)由于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司制改建等變更股權(quán)結(jié)構(gòu)或者組織形式的，其結(jié)余的安全費用應(yīng)當(dāng)繼續(xù)按照本辦法管理使用。企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)、終止經(jīng)營或者依法清算，其結(jié)余的安全費用應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本期收益或者清算收益。費用簽報范文(篇五)一、費用報銷票據(jù)要求1、費用報銷應(yīng)提供合法、真實有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。3、發(fā)票日期與費用報銷日期應(yīng)大體一致，一般不得跨年度報銷。4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實的業(yè)務(wù)一致，不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項整理填寫在費用報銷單上。5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一數(shù)量、單價、金額并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。6、發(fā)票金額大小寫必須一致，數(shù)量、單位、單價必須匹配。7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱相符。8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應(yīng)由驗收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。9、除財務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費收據(jù)外，其他收據(jù)原則上不能作為報銷憑證。10、不符合以上要求的票據(jù)，公司財務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。11、發(fā)票必須真實有效，不得虛開、代開的發(fā)票或有意取得假的發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。2、報銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。3、報銷單或者付款單應(yīng)按照項目填寫完整、清楚，不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。4、費用報銷所附票據(jù)(面積小于報銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印制的未報廢報銷單據(jù)作為粘貼單。自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度，并保持單據(jù)平整，厚度均勻。票據(jù)過大時應(yīng)按費用報銷單大小折疊好，個票據(jù)不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實。62容的票據(jù))，一方便裝訂后查閱。7否通過相關(guān)審批流程。三、報銷費用時間規(guī)定1、一般性的費用報銷，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個月內(nèi)到公司財務(wù)報賬。2年度終了(1231四、費用報銷所需附件1、辦公費用(1)費用報銷單(2)正規(guī)普通發(fā)票(3)申購單如果匯總開具辦公用品發(fā)票，必須附詳細(xì)清單備案2、通訊費(1)費用報銷單(2)通訊發(fā)票3、差旅費差旅費報銷單出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費發(fā)票等4、車輛費用(1)的發(fā)票。5、業(yè)務(wù)招待費費用報銷單為業(yè)務(wù)招待費報銷6、其他費用報銷(1)費用報銷單(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明(3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)22過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂費用簽報范文(篇六)20xx各單位：9553請主辦會議。現(xiàn)請各單位預(yù)報擬在20xx年主辦各類學(xué)術(shù)會議情況，具體事項如下：20xxxx大學(xué)主辦人文社會科學(xué)國內(nèi)學(xué)術(shù)會議預(yù)申報表》。未進(jìn)行預(yù)報的會議將不再受理申報。xx報社科處，同時將電子版發(fā)送到。20xx負(fù)責(zé)人簽字蓋公章后報社科處。社科處xx年x月x日費用簽報范文(篇七)第一條費用管理范圍醫(yī)院的費用包括醫(yī)療支出,藥品支出,管理費用,其他支出,待攤費用。一、醫(yī)療支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用,包括:醫(yī)技人員工資、福利、差旅費、進(jìn)修培訓(xùn)費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料,其他材料消耗管理費用攤銷及其他費用。二、藥品支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用,包括:藥劑人員工資、福利、差旅費、進(jìn)修培訓(xùn)費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料,其他材料消耗、管理費用攤銷及其他費用。三、管理費用是指醫(yī)院的`行政管理部門為管理和組織醫(yī)療經(jīng)營活動所發(fā)生的費用。1、管理人員工資、福利、差旅費、辦公費、折舊費、修理費。2、工會經(jīng)費,公積金、離退休人員費用、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、利息支出、水電費、郵電費、租賃費、業(yè)務(wù)招待費、廣告費等等。四、其他費用是指除上述各項費用外,所發(fā)生的費用,五、待攤費用是指已經(jīng)支付但應(yīng)由本期和以后各期分別負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谠谝荒暌詢?nèi)的各項費用。如領(lǐng)用數(shù)額較大的低值易耗品,如印刷費、報刊費等。第二條費用計劃管理各部門應(yīng)根據(jù)各自醫(yī)療業(yè)務(wù)的特點及管理情況,按照第一條規(guī)定的費用管理范圍,列支費用,由財務(wù)科負(fù)責(zé)匯編醫(yī)院費用。第三條加強費用審批管理1、醫(yī)院的費用應(yīng)納入財務(wù)計劃,經(jīng)院長辦公會議討論批準(zhǔn)后實施。2、對計劃內(nèi)的費用計劃由各歸口部門掌握使用。3、對超計劃使用的費用,須寫明超支原因,經(jīng)院長同意后,財務(wù)科才能予以支付。第四條加強費用控制管理本著節(jié)儉、精打細(xì)算、挖掘潛力的原則,要求各部門嚴(yán)格控制費用支出,并結(jié)合部門進(jìn)行考核,1、合理調(diào)度資金,減少不必要的資金占用,抑制逾期利息的發(fā)生。2、嚴(yán)格控制職工醫(yī)藥費支出,執(zhí)行醫(yī)院職代會通過的公費醫(yī)療管理辦法。3、按規(guī)定預(yù)提費用、待攤費用,不得任意多計,少計和利用待攤費用,預(yù)提費用人為地調(diào)節(jié)各期利潤。第五條差旅費地開支與控制1、參照紹興市財政局紹市財行(2001)13號文件有關(guān)規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際情況,制定差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)(具體實施辦法另定)2、職工因公外出,應(yīng)先填寫“出差審批單“由各部門負(fù)責(zé)人簽署同意,經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可去財務(wù)科予以領(lǐng)取差旅費。3、中層管理人員外出,均須醫(yī)院院長同意,才能預(yù)領(lǐng)差旅費。4、出差補貼費用標(biāo)準(zhǔn),按差旅費開支實施細(xì)則辦法報銷。5、出差人員回來后,應(yīng)在五天內(nèi)到財務(wù)科辦理報銷清帳手續(xù),同時提供批準(zhǔn)后的審批單和報銷憑證,否則不予辦理第六條費用分析1、對各部門費用使用情況應(yīng)按月逐項進(jìn)行分析,尤其是對超支的費用項進(jìn)行重點分析,采取措施,控制費用膨脹。2、將應(yīng)該由本月承擔(dān)地各項費用,全部列入當(dāng)期成本,核算方法應(yīng)做到前后一致。第七條做好成本的控制和分析工作按年度成本計劃,按月按部門對成本進(jìn)行控制,分析成本增減原因。費用簽報范文(篇八)(一)生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)運行總體情況財務(wù)狀況方面，20xx930預(yù)收房款和認(rèn)籌金萬元，所有者權(quán)益為-165經(jīng)營成果方面，20xx1～90營業(yè)外支出萬元，實現(xiàn)凈利潤萬元。(二)財務(wù)狀況分析1、資產(chǎn)負(fù)債分析(1)資產(chǎn)狀況A0各期間應(yīng)計工程成本和工程款及時入賬后，將此余額進(jìn)行了對沖所致。B、存貨(即開發(fā)成本)金額由年初的萬元下降為萬元，表面上下降了萬元，系因?qū)⑶捌陂_發(fā)成本中的土地成本按業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅的規(guī)定進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整，把暫未開發(fā)的北地塊取得成本萬元轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目并進(jìn)行正常的攤銷核算;扣除上述調(diào)整因素的影響，本期工程開發(fā)實際發(fā)生各類投入為萬元，其中：開發(fā)成本萬元，間接費用萬元。C、1～9機等。D0準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅的規(guī)定將前期賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整，規(guī)范了賬務(wù)處理，此調(diào)整不會對后期土地增值稅的清算產(chǎn)生任何影響負(fù)債狀況A0應(yīng)付各施工單位的工程款。B0的售房款和零星認(rèn)籌金;C、其他應(yīng)付款，由年初的萬元增加到萬元，凈增萬元，主要為本會計期間股東***的各類投入;D09910用稅余萬元。所有者權(quán)益本期所有者權(quán)益內(nèi)的實收資本及盈余公積無變化，未分配利潤則從年初的萬元減少到萬元，主要系補記資金成本導(dǎo)致大額財務(wù)費用的發(fā)生所致。2、營業(yè)收入本期未實現(xiàn)銷售收入。3、營業(yè)外收入IPAD4、成本費用狀況銷售費用及其主要項目的對比分析(單位：萬元)可以看出，銷售費用比上年同期增加萬元，主要是由廣告宣傳費增加萬元，工資增加萬元等所致。管理費用及其主要項目的對比分析(單位：萬元)由表可看出：管理費用比上年同期增加萬元，主要是由于無形資產(chǎn)(北地塊)攤銷增加萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅增加萬元，業(yè)務(wù)招待費增加萬元，車輛使用費增加萬元，差旅費增加萬元，福利費增加萬元等所致。財務(wù)費用財務(wù)費用及其主要項目的對比分析(單位：萬元)本期累計發(fā)生財務(wù)費用萬元，主要系補記前期的資金成本或資金占用費;財務(wù)費用本期比上年同期增加了萬元，主要是由利息支出導(dǎo)致。營業(yè)稅金及附加1～9以及預(yù)交的土地增值稅萬元。營業(yè)外支出201291725、財務(wù)狀況簡要預(yù)測根據(jù)今年1-9月業(yè)務(wù)發(fā)生情況，20xx全年預(yù)計虧損1900余萬元，預(yù)計發(fā)生銷售費用約240萬，管理費用約330萬元，財務(wù)費用約1100萬元費用簽報范文(篇九)****人民政府：*****鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地*****畝，農(nóng)田*****10000。今年入梅以來，持續(xù)10mm20m3350050%以上出現(xiàn)旱死現(xiàn)象，大部分水稻秧田無法耕種或秧齡過期，30%以上農(nóng)戶出現(xiàn)生活用水困難，旱情十分嚴(yán)重。目前，****501506012000利，特請示市政府幫助解決抗旱資金*****萬元。以上意見當(dāng)否，請批示。*****鄉(xiāng)人民政府年月日注：頂格寫不分段落第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)各項借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費用報銷制度及流程第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第二條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷。第四條差旅費報銷制度及流程。(一)費用標(biāo)準(zhǔn):交通工具：根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定；住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；50(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)。宴請客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷招待費。但出差補貼正常支付。（三）報銷流程出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/前款未清者不予辦理新的借支。第五條電話費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。費。(二)報銷流程1、公司人力資源部每年初（101）將本年度員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺，一律按上一年度執(zhí)行。2、財務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。第六條交通費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請公務(wù)車或乘坐出租車，乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。(二)報銷流程員工整理交通車票（含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)），人名字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報銷單。審批:按日常費用審批程序?qū)徟?。第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報銷流程少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）流程付款。第四部分附則第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第三條本辦法自2012年6月1日執(zhí)行。費用簽報范文(篇十一)１.總則１.１為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。２.成本費用的核算管理及報銷流程２.１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。２.２成本與費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務(wù)費用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。２.３有關(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度２.３.１現(xiàn)金借款簽批流程：辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。２.３.２審批權(quán)責(zé)規(guī)定：２.３.２.１借款人根據(jù)事項填寫《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費，而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。２.４費用報銷費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳，在１０天內(nèi)不報銷者，財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。２.４.１日常費用簽批流程：按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。２.４.２出差費用簽批流程出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。２.５私車公用費用補貼簽批流程款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字２.６審批權(quán)責(zé)規(guī)定：２.６.１報銷人填寫《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。２.６.２部門主管負(fù)責(zé)審批，審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。２.６.３財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補貼等費用發(fā)生需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。２.６.４總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。２.６.５付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。附：圖（財務(wù)費用報銷流程圖）費用簽報范文(篇十二)不知不覺，年又要結(jié)束了，仿佛那個害怕過，擔(dān)心世界末日到來的日子就在昨天。在這一年里，工作有精彩也有不好的地方，在這里對財政工作做一個總結(jié)，總結(jié)如下：一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2、加大監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加大考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3、以人為本，加大會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：識。點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑。(4)(5)積極地組織柜員上崗考試。培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。工作質(zhì)量和效率。二、做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。2專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。年開支費用總額為_加了_萬元，增幅為_%;實現(xiàn)收入_萬元，較上年增加_萬元，增幅為_%。從以上25三、恪盡職守，切實加大自身建設(shè)。我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。一是加大學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加大團(tuán)結(jié)合作，不搞個人主義。四、明年的工作構(gòu)想及要點：1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。2、降低成本費用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加大成本管理，減少成本性資金流失。二是加大結(jié)算管理，限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率?；仡櫼荒甑墓ぷ?，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。費用簽報范文(篇十三)各單位：辦法和《申請舉辦國際會議程序》，凡我校各單位主辦各類學(xué)術(shù)會議須在上一9553請主辦會議?，F(xiàn)請各單位預(yù)報擬在20xx年主辦各類學(xué)術(shù)會議情況，具體事項如下：120xxxx社會科學(xué)國際和港澳臺學(xué)術(shù)會議預(yù)申報表》；擬主辦國內(nèi)學(xué)術(shù)會議，請?zhí)顚憽秞x2、未進(jìn)行預(yù)報的會議將不再受理申報。395xxxx。420xx負(fù)責(zé)人簽字蓋公章后報社科處。5、學(xué)術(shù)會議的正式報批手續(xù)嚴(yán)格按照學(xué)校制訂的學(xué)術(shù)會議管理辦法執(zhí)行。社科處20xx年x月x日費用簽報范文(篇十四)2018年度安全生產(chǎn)費用使用計劃為進(jìn)一步加強廠安全管理，確保公司對安全技術(shù)措施經(jīng)費使用及時、到位，依據(jù)財政部安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》規(guī)定計算，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%作為公司的安全生產(chǎn)專項費用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費用的平均值，對2018年度安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取及使用做如下規(guī)劃：2018年度公司安全生產(chǎn)資金投入為1萬元。1、安全技術(shù)措施工程建設(shè)：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，主要是指:公司安全設(shè)備設(shè)施是指年間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、測、通風(fēng)防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備；完善重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。該項預(yù)計投入占安全投入總資金10%。2、勞動防護(hù)與保健投入：勞動防護(hù)用品(如勞動服裝、安全帽、安全手套、防護(hù)眼罩、防塵全、防毒口置等)費用。保健費用的支出:職工體檢費用+職業(yè)病預(yù)防費用+消暑飲料貴用。該項預(yù)計投入占安全投入總資金10%。3、應(yīng)急救援投入：應(yīng)急救援設(shè)施(如安全通道、消防用具、搶險救災(zāi)的工程設(shè)施及器具、警示標(biāo)志,檢測報警儀器、通計聯(lián)絡(luò)器材、搶險救災(zāi)車輛、回收裝置等),改備、用具用月品等費用。應(yīng)急援組織辦公費用。應(yīng)急救援培訓(xùn)及演練費用。該項預(yù)計投入占安全投入總資金10%。4、安全宣傳教育投入：對職工進(jìn)行安全培訓(xùn)(括三級教育、特種作業(yè)上崗培訓(xùn)、安全知講訓(xùn)座等)的費用(教材費、講課費等)。用。安全專題板報(或報紙)、宣傳欄、安全宣傳稿件、傳單等費用。該項預(yù)計5%。5、日常安全管理投入：安全產(chǎn)管理部門正常開展工作所需的投入。應(yīng)包括安全員(兼職和專職)人數(shù)、安全員的工資、津貼和辦公支出。該項預(yù)計投入占安全投入總資金15%。6、保險投入：財產(chǎn)保投投入。車輛保險投入。職工工傷保險的安全投入。該項預(yù)計投入占安全投入總資金10%。7、事故處理活動費用：對傷亡職工的救治與賠償費用，環(huán)境污染處罰與治理費用。事故發(fā)生導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)的損失，企業(yè)價值損失和時間上的投入(企業(yè)業(yè)價值損失指企業(yè)信譽的降低、形形象的破壞,是一種負(fù)投入,是對前期用于提高企業(yè)形象、信譽的投入的損失。時間上的投入包括處理事故花費的工時、員工轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)新員工的工時損失)。該項預(yù)計投入占安全投入總資金20%。8、安全生產(chǎn)檢査與評價支出。該項預(yù)計投入占安全投入總資金5%。9、安全獎勵基金投入：安全獎勵基金應(yīng)分為安全先進(jìn)集體和安全先進(jìn)個人的獎勵,對其進(jìn)行定期獎勵。對突發(fā)事件的先進(jìn)集體或個人可單獨進(jìn)行獎勵。該項預(yù)計投入占安全投入總資金10%。10、其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。該項預(yù)計投入占安全投入總資金5%。費用簽報范文(篇十五)尊敬的院領(lǐng)導(dǎo):您好!感謝您在百忙之中看我的申請，希望您能耐心讀完這封信，感激不盡!!療費用減免申請書范本。從山東到安徽，再從安徽到重慶，幸得火鍋店長收人、世上好人一生平安!亂投醫(yī)已經(jīng)花去了我的多半積蓄，雖然貴醫(yī)院給了我的孩子新生，但是在貴醫(yī)院的費用已經(jīng)將我的積蓄全部花光。雖然父母健在，但是老人是