承壓類制造各系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)(控制點(diǎn))一覽表

焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)質(zhì)量控質(zhì)量控控制內(nèi)容責(zé)任人控制工作目擊名稱制環(huán)節(jié)制點(diǎn)種類擬焊接工藝指資料、焊接方法、接頭型式、覆蓋范圍焊接責(zé)任工程師R工藝評(píng)定過程卡導(dǎo)書質(zhì)保工程師焊接工藝指導(dǎo)書焊接工藝焊接工藝評(píng)定焊接、無損檢測、理化試驗(yàn)焊接責(zé)任工程師E無損檢測報(bào)告評(píng)定試驗(yàn)力學(xué)和波折性能試驗(yàn)報(bào)告試樣焊接工藝評(píng)定編制、審查、贊同、第三方目擊焊接責(zé)任工程師H焊接工藝評(píng)定報(bào)告報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人焊接工藝編審焊接方法、參數(shù)、措施、范圍焊接責(zé)任工程師R焊接工藝程序焊接工藝卡焊接工藝工藝更正更正原因、更正內(nèi)容、審批程序焊接責(zé)任工程師R工藝更正記錄管理焊接焊接責(zé)任工程師技術(shù)交底記錄工藝推行文件交底、發(fā)放、推行E焊接查驗(yàn)員文件發(fā)放記錄焊接資料采買合格供方評(píng)定焊接責(zé)任工程師R供方議論表焊材的入庫驗(yàn)焊接資料的包裝與外觀持量；資料查驗(yàn)員E焊接資料查收入庫通知單收焊接資料的質(zhì)量證明書資料責(zé)任工程師焊接資料焊材保留焊接型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、堆放、表記、保留焊材保留員E臺(tái)帳、表記、溫濕度記錄管理?xiàng)l件焊接保留員焊材烘干烘干溫度、時(shí)間庫房資料保留員R焊材烘干記錄焊材領(lǐng)用發(fā)放規(guī)格品種和數(shù)量、批號(hào)、發(fā)放回收庫房資料保留員E焊接資料領(lǐng)用卡與回收焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn))一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制工作目擊名稱名稱種類焊產(chǎn)品焊接試板組批產(chǎn)品試板確定、可否以批代臺(tái)焊接責(zé)任工程師R以批代臺(tái)審批表接試板試板制備試板資料采納、試板焊接、無損檢測焊接查驗(yàn)員E產(chǎn)品試板工藝過程卡拉卡試樣制備試樣、理化試驗(yàn)焊接查驗(yàn)員理化責(zé)任工程師試板報(bào)告報(bào)告審查理化、查驗(yàn)責(zé)任工程師焊工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、焊工考試項(xiàng)目人員和時(shí)間焊接責(zé)任工程師人力資源管理人員焊工管理焊工持證上崗合格項(xiàng)目、有效期、免試條件、審批焊接責(zé)任工程師焊工檔案基本情況、焊績檔案焊接責(zé)任工程師焊接環(huán)境風(fēng)速、相對(duì)濕度、溫度、雨雪環(huán)境焊接查驗(yàn)員工藝紀(jì)律可否按焊接工藝文件施焊、記錄焊接查驗(yàn)員焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品施焊焊接查驗(yàn)員管理施焊過程焊工持證、焊材、工藝紀(jì)律焊接責(zé)任工程師查驗(yàn)外觀檢查、無損檢則焊接查驗(yàn)員無損檢測人員一、二返修弊端定位、返修工藝措施、返修結(jié)果確認(rèn)焊接查驗(yàn)員焊接責(zé)任工程師焊縫返修焊接責(zé)任工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)超次返修解析返修失敗原因、超次返修工藝臘施人、焊接查驗(yàn)員注：E—-檢查點(diǎn)；R——批閱點(diǎn)；H—-停止點(diǎn)。工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人控制環(huán)節(jié)名稱名稱工藝文件1正確性；2完滿性;3可行性;4先進(jìn)性工藝員、質(zhì)量員編審工藝責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師工藝準(zhǔn)備工藝員、質(zhì)檢員工藝工藝更正1更正原因、內(nèi)容；2審批程序工藝責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師工藝推行工藝交底1產(chǎn)品特點(diǎn);2工藝要求；3技術(shù)要求；4質(zhì)量工藝員、質(zhì)檢員

無損檢測報(bào)告金加工試樣查驗(yàn)記錄E理化報(bào)告產(chǎn)品焊接試板合格通知單人員培訓(xùn)講劃員工出門培訓(xùn)審批表特種設(shè)備作業(yè)人員證R持證焊工一覽表焊工檔案施焊記錄工藝紀(jì)律檢查表主要焊縫查驗(yàn)記錄主要焊縫查驗(yàn)記錄E無損檢測報(bào)告焊縫返修通知單R焊縫返修審批報(bào)告焊縫返修審批報(bào)告控制工作目擊種類產(chǎn)品部件工序過工藝文件更正通知單工藝交底記錄標(biāo)準(zhǔn)；5安全措施工藝責(zé)任工程師推行檢查1工藝紀(jì)律執(zhí)行情況;2質(zhì)量情況工藝員、質(zhì)檢員責(zé)任工程師工裝設(shè)計(jì)1結(jié)構(gòu);2可靠性；3適用性；4先進(jìn)性工藝技術(shù)人員工藝責(zé)任工程師工裝設(shè)計(jì)工藝技術(shù)人員檢查查收1制造質(zhì)量;2設(shè)計(jì)要求工藝責(zé)任工程師注：E——檢查點(diǎn)；R—-批閱點(diǎn)；H—-停止點(diǎn)。資料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)質(zhì)量控制質(zhì)量控控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人名稱環(huán)節(jié)制點(diǎn)計(jì)劃編制1）資料采買單資料責(zé)任師、質(zhì)保師2）資料技術(shù)條件資料1）企業(yè)資質(zhì)；2）資料本源；3）質(zhì)量控制；4）采買供方議論加工能力;5）產(chǎn)質(zhì)量量；6）履約情況資料責(zé)任工程師材質(zhì)量證明1）質(zhì)量證明書、合格證及技術(shù)文件;2）編號(hào)資料責(zé)任工程師資料查收書審查存存檔資料采買員、資料查驗(yàn)員料和復(fù)驗(yàn)與實(shí)物檢查1）外觀質(zhì)量；2）規(guī)格、尺寸;3)資料表記資料保留員、資料查驗(yàn)員零復(fù)驗(yàn)報(bào)告1)審查認(rèn)定；2）存檔理化責(zé)任工程師部表記編制資料查收入庫通知單編號(hào)資料責(zé)任工程師件資料表記表記種植表記種植的內(nèi)容、地址資料保留員、資料查驗(yàn)員資料存放1存放場所;2）分區(qū)存放；3)實(shí)物表記種植及資料保留員、資料查驗(yàn)員資料存與確認(rèn)保留焊接收理1)數(shù)量、規(guī)格;2）堆放；3)溫濕度控制；4）標(biāo)資料保留員、資料查驗(yàn)員識(shí)種植、移植資料領(lǐng)用領(lǐng)料單（1）產(chǎn)品編號(hào)；（2）核對(duì)產(chǎn)品部件工序過程資料保留員、資料查驗(yàn)員

工藝紀(jì)律檢查記錄表工裝設(shè)計(jì)圖工裝考據(jù)單控制工作目擊種類物質(zhì)采買計(jì)劃單、緊急采買申請(qǐng)表、物質(zhì)采買價(jià)格比較申請(qǐng)表供方基本情況檢查表、供方議論表、合格供方名錄、合格供方誠信度測評(píng)表質(zhì)量證明書、合格證及技術(shù)文件、資料查收入庫通知單、焊接資料入庫通知單檢查記錄復(fù)驗(yàn)報(bào)告資料查收入庫通知單、焊接資料入庫通知單實(shí)物分區(qū)表記、實(shí)物表記實(shí)物、領(lǐng)料單、表記、控制記錄領(lǐng)料單、產(chǎn)品部件工序過程卡和使用簽發(fā)卡;（3）核對(duì)資料使用情況登記表表記移植1)發(fā)放前表記移植；2）表記移植及使用前確資料查驗(yàn)員、冷作查驗(yàn)員認(rèn)余料回收1）核對(duì)實(shí)物與領(lǐng)料單，確認(rèn)表記正確；2）追資料保留員、資料責(zé)任工程師溯表記，進(jìn)行種植資料代用代用審批1）合理性；2）審批手續(xù);3)代用前的查驗(yàn)試資料、工藝、焊接責(zé)任師驗(yàn)注：E--檢查點(diǎn)；R-—批閱點(diǎn)；H——停止點(diǎn).設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表質(zhì)量系統(tǒng)名稱質(zhì)量控制環(huán)節(jié)質(zhì)量控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人工藝員有效性審查1設(shè)計(jì)資格證;2設(shè)計(jì)簽證工藝責(zé)任工程師1設(shè)計(jì)內(nèi)容；2圖紙完滿性

實(shí)物表記、產(chǎn)品部件工序過程卡實(shí)物表記、產(chǎn)品部件工序過程卡資料代用申請(qǐng)單控制工作目擊種類R審圖記錄設(shè)計(jì)圖樣審查設(shè)計(jì)技術(shù)要求及合理性；工藝性審查3資料選擇、加工工藝合理性；4企業(yè)能力可否達(dá)到要求

焊接責(zé)任工程師資料責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師

R審圖記錄注：E——檢查點(diǎn);R——批閱點(diǎn)；H-—停止點(diǎn)。設(shè)備和查驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制名稱名稱工作目擊種類設(shè)備購置選型訂購（1)技術(shù)參數(shù);（2）可靠性設(shè)備工程師R設(shè)備選型購置報(bào)告單設(shè)備設(shè)備管理建帳建檔（1）說明書、合格證、附件消單設(shè)備工程師R臺(tái)帳檔案計(jì)量(2）運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)臺(tái)帳檔案管理員系統(tǒng)設(shè)備使用專人包機(jī)（1)定人定機(jī)；(2）專用標(biāo)牌；（3）操作規(guī)程設(shè)備工程師R臺(tái)帳、包機(jī)牌如期檢查（1）外觀、圓滿;(2）干凈、潤滑；（3)設(shè)備能設(shè)備人員E專業(yè)管理記錄力保養(yǎng)管理如期保養(yǎng)、維修計(jì)劃、維修情況和激烈設(shè)備工程師R大修計(jì)劃,保護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳維修設(shè)備報(bào)廢事故解析設(shè)備事故的解析與辦理設(shè)備工程師R設(shè)備事故辦理報(bào)告單設(shè)備報(bào)廢設(shè)備技術(shù)性能判斷設(shè)備工程師R設(shè)備報(bào)廢技術(shù)判斷表計(jì)量器具（1）計(jì)量器具數(shù)量、規(guī)格型號(hào)采納和采計(jì)量工程師R物質(zhì)計(jì)劃單（2）計(jì)量器具技術(shù)條件購計(jì)量器具（1）檢定計(jì)劃；(2）檢定證書；（3）合格標(biāo)計(jì)量工程師E周檢計(jì)劃、檢定證書，合格標(biāo)志檢定記計(jì)量管理計(jì)量器具使用和維（1）標(biāo)志；（2）維修；(3）巡檢計(jì)量工程師E專業(yè)管理記錄護(hù)計(jì)量器具（1）計(jì)量器具管理臺(tái)帳（2）計(jì)量器具技術(shù)檔案計(jì)量工程師E計(jì)量器具臺(tái)帳檔案管理(3)計(jì)量器具報(bào)廢審批表注：E-—檢查點(diǎn)；R——批閱點(diǎn)；H——停止點(diǎn)。查驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)(控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人控制工作目擊名稱名稱種類無損檢測見無損檢測系統(tǒng)無損檢測責(zé)任師R檢測報(bào)告中間查驗(yàn)產(chǎn)品的完滿性檢查、資料審查查驗(yàn)責(zé)任師R中間查收檢查記錄查驗(yàn)員查驗(yàn)制造熱辦理見熱辦理系統(tǒng)熱辦理責(zé)任師R熱辦理報(bào)告、曲線等查驗(yàn)責(zé)任師系統(tǒng)過程壓力試驗(yàn)壓力試驗(yàn)方案、場所、條件、操作、結(jié)果檢查H壓力試驗(yàn)查驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)員氣密性試驗(yàn)壓力試驗(yàn)方案、場所、條件、操作、結(jié)果檢查查驗(yàn)責(zé)任師E氣密性試驗(yàn)查驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)員最后查驗(yàn)產(chǎn)質(zhì)量量、查驗(yàn)項(xiàng)目、查驗(yàn)報(bào)告、瓷料查驗(yàn)責(zé)任師R產(chǎn)品資料、存檔資料銘牌安裝銘牌內(nèi)容、安裝正確質(zhì)量查驗(yàn)員E銘牌及銘牌復(fù)印件產(chǎn)品出廠竣工圖樣、產(chǎn)質(zhì)量量證明書、督查查考據(jù)書、《容查驗(yàn)責(zé)任師R產(chǎn)品出廠文件文件規(guī)》要求的其他文件資料設(shè)計(jì)文件、出廠文件、原資料資料、產(chǎn)品制造、管理工藝文件、產(chǎn)品制造查驗(yàn)文件、焊接控制文件、查驗(yàn)責(zé)任師R產(chǎn)品檔案產(chǎn)品檔案無損檢測文件、不合格品辦理文件等注：E——檢查點(diǎn)；R——批閱點(diǎn);H-—停止點(diǎn).查驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人控制工作目擊名稱名稱種類組對(duì)錯(cuò)邊量、裝置縫隙等冷作查驗(yàn)員E筒體主要項(xiàng)目查驗(yàn)記錄,制造工序過程卡縱縫、產(chǎn)品試試板在縱縫延長部位、焊接工藝、焊薪水格、焊接查驗(yàn)員、責(zé)任師R底片、實(shí)物、焊接記錄.板焊接焊工鋼印制造工序過程卡外觀檢查焊縫外觀質(zhì)量、尺寸、形狀、飛濺等焊接查驗(yàn)員E主要焊縫查驗(yàn)記錄制造無損檢測見無損檢測系統(tǒng)無員檢測責(zé)任師R底片、檢測報(bào)告環(huán)縫組對(duì)焊過程焊接工藝、焊薪水格、焊工鋼印、幾何尺寸焊接查驗(yàn)員、責(zé)任師R焊接記錄、實(shí)物、制造工序過程卡接檢外觀檢查焊縫外觀質(zhì)量、尺寸、形狀、飛濺等焊接查驗(yàn)員E主要焊縫查驗(yàn)記錄無損檢測見無損檢測系統(tǒng)無損檢測責(zé)任師R底片、檢測報(bào)告驗(yàn)劃線、開孔方向、幾何尺寸冷作查驗(yàn)員E制造工序過程卡系組對(duì)、裝置法蘭種類、各部件裝置質(zhì)量冷作查驗(yàn)員E裝置查驗(yàn)記錄表統(tǒng)角焊縫焊接焊接工藝、焊薪水格、焊工鋼印、幾何尺寸焊接查驗(yàn)員、責(zé)任師R焊接記錄、實(shí)物、制造工序過程卡查驗(yàn)文件審查驗(yàn)方法、查驗(yàn)工藝、查驗(yàn)記錄查驗(yàn)責(zé)任師R查驗(yàn)工藝或規(guī)程、制造工序過程卡核查驗(yàn)準(zhǔn)備查驗(yàn)與試驗(yàn)各查驗(yàn)與試驗(yàn)裝置圓滿、在檢定周期內(nèi)查驗(yàn)員E檢定證書、表記裝置準(zhǔn)備樣板制作樣板檢查、校驗(yàn)查驗(yàn)員E樣板檢查記錄、表記資料查收外觀、幾何尺寸、資料標(biāo)志、質(zhì)保證等資料查驗(yàn)員E資料系統(tǒng)記錄表制造過程劃線劃線尺寸、原資料的標(biāo)志移植、坡口下料查驗(yàn)員E制造工序過程卡標(biāo)志移植標(biāo)志移植的正確性、部位及確認(rèn)下料查驗(yàn)員E制造工序過程卡下料幾何尺寸、熔渣除去等下料查驗(yàn)員E制造工序過程卡坡口加工坡口形狀、尺寸下料查驗(yàn)員E制造工序過程卡機(jī)加工部件對(duì)機(jī)加工部件的外觀、尺寸金加工查驗(yàn)員E部件金加工查驗(yàn)表成型尺寸、外觀冷作查驗(yàn)員E筒體主要項(xiàng)目查驗(yàn)記錄表、制造工序過程卡注：E——檢查點(diǎn)；R——批閱點(diǎn)；H——停止點(diǎn)。理化系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)(控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人控制工作目擊名稱名稱種類委托核實(shí)試樣尺寸、規(guī)格、標(biāo)志吻合要求,試驗(yàn)項(xiàng)目吻合理化責(zé)任師R力學(xué)性能試驗(yàn)委托單要求理化試驗(yàn)機(jī)械性能：幾何尺寸、粗糙度、標(biāo)志委托試樣查收化學(xué)解析：試樣編號(hào)、取樣方法理化責(zé)任師E試樣查收記錄金相查驗(yàn)：試樣磨制、腐化程序人員資格人員資格持證上崗理化責(zé)任師R上崗操作證設(shè)備儀式器設(shè)備儀器試驗(yàn)設(shè)備圓滿并在檢定有效期內(nèi)設(shè)備責(zé)任師R測量設(shè)備臺(tái)帳檢定方法選擇對(duì)試樣進(jìn)行力學(xué)和波折性能試驗(yàn)理化責(zé)任師E機(jī)械性能試驗(yàn)原始記錄理理化查驗(yàn)數(shù)據(jù)辦理試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行辦理并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定查驗(yàn)R產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和波折性能檢化理化責(zé)任師驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)結(jié)果報(bào)告簽發(fā)報(bào)告單一式二份、一份存檔一份交試驗(yàn)委托單理化責(zé)任師H存檔資料位及重復(fù)試查驗(yàn)產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和波折性能檢驗(yàn)重復(fù)試驗(yàn)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行辦理并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定R理化責(zé)任師驗(yàn)報(bào)告核查議論1）企業(yè)資質(zhì)；2）技術(shù)力量；3）工裝設(shè)備；4)理化責(zé)任師R分包單位核查表檢測能力；5）無損檢測質(zhì)量；6）議論企業(yè)資質(zhì)資料理化分包合同1分包項(xiàng)目；2）內(nèi)容；3）雙方責(zé)任；4）簽章理化責(zé)任師R分包合同委托1）無損檢測工藝；2)委托人；3）委托單位;4）理化責(zé)任師R委托單完成時(shí)間注：E——檢查點(diǎn)；R-—批閱點(diǎn)；H——停止點(diǎn)。無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn))一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱名稱人員資格人員資格審查建立人員檔案設(shè)備儀器設(shè)備儀器校驗(yàn)管理建立設(shè)備臺(tái)帳檢測工藝工藝編制審查控制工藝技術(shù)交底接受任務(wù)委托無損檢測受檢部位無損推行管理外觀復(fù)檢檢測無損檢測查驗(yàn)無損檢測返修復(fù)驗(yàn)探資料控制報(bào)告填寫核查議論無損檢測合同分包委托

控制內(nèi)容責(zé)任人控制工作目擊種類（1)人員資格管理；(2）資格種類及級(jí)別無損檢測責(zé)任師R資格人員資格種類及級(jí)別可否吻合容器制造要求無損檢測責(zé)任師R無損檢測人員(1）設(shè)備儀器校驗(yàn)、使用及維修；（2)儀器周設(shè)備員R質(zhì)檢報(bào)告及記錄檢無損檢測設(shè)備管理設(shè)備員R設(shè)備管理臺(tái)帳（1）工藝方法;(2）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)無損檢測責(zé)任師R無損檢測工藝卡指導(dǎo)無損檢測人員檢測控制無損檢測責(zé)任師R無損檢測工藝卡核對(duì)產(chǎn)品種類、方法比率、合格級(jí)別、材質(zhì)厚無損檢測責(zé)任師R無損檢測委托單度等施探表面質(zhì)量可否吻合檢測要求無損檢測人員E無損檢測委托單或查驗(yàn)記錄按標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)行檢測無損檢測人員R檢測原始記錄（1）返修部位復(fù)查結(jié)果；無損檢測人員R無損查驗(yàn)報(bào)告(2)擴(kuò)探比率可否吻合要求無損檢測責(zé)任師依照原始記錄及底片出具檢測報(bào)告無損檢測評(píng)定人員R無損查驗(yàn)報(bào)告1）企業(yè)資質(zhì);2）技術(shù)力量；3）工裝設(shè)備無損檢測責(zé)任師R分包單位核查表、企業(yè)資料4）檢測能力；5)無損檢測質(zhì)量;6）議論1）分包項(xiàng)目;2）內(nèi)容；3）雙方責(zé)任；4）簽無損檢測責(zé)任師R分包合同章1）無損檢測工藝；2）委托人；3）委托單位；無損檢測責(zé)任師R委托單4）完成時(shí)間注:E—-檢查點(diǎn)；R--批閱點(diǎn)；H--停止點(diǎn)。熱辦理系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽