2021年東方市檔案館預(yù)算

-14-2021年東方市檔案館預(yù)算目錄東方市檔案館概況主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門預(yù)算單位構(gòu)成東方市檔案館2021年部門預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門收支總表部門收入總表部門支出總表項(xiàng)目支出績效信息表東方市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明名詞解釋東方市檔案館概況主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）貫徹《中華人民共和國檔案法》，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策。（二）協(xié)助制定本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。（三）協(xié)助監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)檔案工作，依法查處檔案違法行為。（四）協(xié)助組織、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。（五）收集和接收檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案。（六）對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管。（七）采取各種形式開發(fā)檔案資源為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。（八）承辦市委、市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、檔案指導(dǎo)股等3個(gè)職能科室。部門預(yù)算單位構(gòu)成納入東方市檔案館2021年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本單位，不含下屬二級預(yù)算單位。第二部分東方市檔案館2021年部門預(yù)算表此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2021年海南省東方市部門預(yù)算表》。第三部分東方市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明一、東方市檔案館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明東方市檔案館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算360.34萬元。其中，收入總計(jì)360.34萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入245.96萬元、政府性基金預(yù)算本年收入114.38萬元；支出總計(jì)360.34萬元，包括一般公共服務(wù)支出198.45萬元、

社會(huì)保障和就業(yè)支出12.06萬元、

衛(wèi)生健康支出21.84萬元、

城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.38萬元、

農(nóng)林水支出3.80萬元、

住房保障支出9.80萬元。二、東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排245.96萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出198.45萬元，占80.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出12.06萬元，占4.90%；衛(wèi)生健康（類）支出21.84萬元，占8.88%；農(nóng)林水（類）支出3.80萬元，占1.54%；住房保障（類）支出9.80萬元，占3.98%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為117.15萬元。2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為81.30萬元。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.06萬元。4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.54萬元。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.30萬元。7.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.80萬元。8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.80萬元。三、關(guān)于東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出為160.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)146.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)14.79萬元，主要包括：郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。四、東方市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2021年本單位年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），較上年預(yù)算增長4.71%。增長的主要原因包括：2021年下鄉(xiāng)下村工作任務(wù)較多，車齡老化，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，較上年預(yù)算下降43.43%。下降的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：上級主管部門、外市縣業(yè)務(wù)對口部門、與我室業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、市內(nèi)相關(guān)部門項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。（二）我單位2021年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。五、關(guān)于東方市檔案館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況東方市檔案館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年安排114.38萬元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出114.38萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為114.38萬元。六、關(guān)于東方市檔案館2021年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，東方市檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。東方市檔案館2021年收支總預(yù)算361.52萬元。七、關(guān)于東方市檔案館2021年收入預(yù)算情況說明東方市檔案館2021年收入預(yù)算361.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入245.96萬元，占68.03%；政府性基金收入114.38萬元，占31.64%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1.19萬元，占0.33%。比上年年初預(yù)算減少59.04萬元，主要是一般公共預(yù)算收入減少126.2萬元，政府性基金收入增加65.98萬元。八、關(guān)于東方市檔案館2021年支出預(yù)算情況說明東方市檔案館2021年支出預(yù)算361.52萬元，其中：基本支出160.86萬元，占44.50%；項(xiàng)目支出200.67萬元，占55.50%。比上年年初預(yù)算減少59.04萬元，主要是2021年開始將上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)單位經(jīng)營收入資金、事業(yè)收入、其他收入等性質(zhì)的資金納入部門預(yù)算編報(bào)，基本支出增加48.62萬元，項(xiàng)目支出減少107.65萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年東方市檔案館本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元。（二）政府采購情況2021年東方市檔案館政府采購預(yù)算總額139.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元，政府采購工程預(yù)算130.48千元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，東方市檔案館本級共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值20萬元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年東方市檔案館20個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算245.96萬元、政府性基金114.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.19萬元。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、財(cái)政專戶管理資金收入：財(cái)政專戶管理資金收入是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的費(fèi)用。如：高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、上級補(bǔ)助收入：上級補(bǔ)助收入是指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。五、附屬單位上繳收入：附屬單位上繳收入是指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。下級單位既包括獨(dú)立核算的單位也包括非獨(dú)立核算的單位；既包括納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位，也包括未納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位。六、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。七、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。。八、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。九、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。十、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、財(cái)政專戶管理資金收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。十一、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。十二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十七、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十八、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員