(企業(yè)管理手冊)范本管理手冊

日照市東港區(qū)飛龍電器廠文件編號：FLDQ-CCC-01強制認證產品管理手冊第A版編制：審核：批準：發(fā)布日期：文件發(fā)放號：廠址：電話：傳真：郵編：頒布令本公司CCC強制性產品認證要求編制完成了《強制認證產品管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司CCC產品質量保證的法規(guī)性文件，是指導公司嚴格按照CCC強制性認證要求的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨浝恚耗暝氯杖蚊鼤鵀榱素瀼貓?zhí)行CCC強制性產品認證要求，加強對CCC強制性認證產品的管理，特任命為我公司的質量負責人。質量負責人的職責是：負責建立滿足CCC強制性認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性強制認證標志的產品符合認證標準的要求；確保強制認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性強制認證標^志。向最高管理者報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；確保在整個組織內傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成;負責與CCC認證有關事宜的外部聯(lián)絡。總經理：年月日日照市東港區(qū)飛龍電器廠日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊日照市東港區(qū)飛龍電器廠日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊0.1目錄章節(jié)號：0.1版本：A修訂狀態(tài)：0123章節(jié)號標題0.1目錄0.2管理手冊說明0.3管理手冊修改記錄0.4企業(yè)概況0.5公司組織機構圖1.1職責和權限1.2人力資源控制程序1.3設施和工作環(huán)境控制程序2.1文件和資料控制程序2.2質量記錄控制程序3.0采購3.1供應商選擇和日常管理程序3.2關鍵兀器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序4.0生產過程控制程序5.0例行檢驗和確認檢驗控制程序6.0檢驗試驗儀器設備控制程序7.0不合格品控制程序8.0內部質量審核控制程序9.0認證產品一致性及變更控制程序10.0包裝、搬運和儲存控制程序11.0強制認證標志的保管使用控制程序12.0糾正和預防措施控制程序0.2管理手冊說明章節(jié)號：0.2版本：A修訂狀態(tài)：01231手冊內容本手冊系依據(jù)CCC強制性產品誰要求和本公司的實際相結合編制而成，包括：公司CCC強制性認證范圍，覆蓋了公司的下列低壓成套開關設備：低壓成套開關設備GGD2:GGD2Ue=30kAln=1500-630AUi=660V50HzIP30配電箱PZ30：Ue=380/220Vln=250A-16Alcw=6kAUi=550V50HzIP30CCC強制性產品認證要求的所需的程序文件：確保公司CCC強制性產品認證要求動作所需的程序文件2引用《強制性產品認證管理規(guī)定》《強制性產品認證標志管理辦法》《強制性產品認證實施規(guī)則目錄》本手冊引用ISO9000族標準部分術語和定義。3本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由綜合辦統(tǒng)一負責，未經總經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦；綜合辦定期對手冊的適用性、有效性、時行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定。0.3管理手冊修改記錄章節(jié)號：0.3版本：A修訂狀態(tài)：01230.4企業(yè)概況章節(jié)號：0.4版本：A修訂狀態(tài)：0123日照市東港區(qū)飛龍電器廠，是新興獨資企業(yè)，研制開發(fā)高科技電器配套產品，有咼、低全成套開關設備、電纜橋架、配電箱產品和各種非標電器設備等。本廠全體員工嚴格執(zhí)行IS09000產品質量保證體系控制，從原料選擇、加工、檢測、包裝運輸做到一絲不茍，產品質量精益求精。獲得廣泛好評。質量是企業(yè)的生命，本廠本著“質量第一、信譽第一、用戶至上”的宗旨，竭誠為各單位服務，公司人將超越自我，創(chuàng)造美好未來！

1.1職責和權限章節(jié)號：1.1版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對組織內的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。范圍適用于組織內對CCC管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。職責和權限3.1總經理全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求的重要性；批準認證產品標準和過程需用資源要求；確保CCC管理體系運行所必要的資源配備；在管理層中任命一名質量負責人。負責認證產品變更的批準；確定公司組織結構，協(xié)調各部門的工作。3.2質量負責人負責建立滿足CCC強制性產品認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；確保加強貼強制性強制認證標志的產品符合認證標準的要求；確保強制認證標志的妥善保管和使用；確保不合格和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性強制認證標志。向總經理報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；確保在整個組織內傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；負責與CCC認證有關事宜的外部聯(lián)絡。負責向認證機構提出變更申請和執(zhí)行認證機構的批復。3.3技術檢驗部負責采購產品、半成品、成品的檢驗；負責檢驗試驗儀器設備的管理；負責按周期進行檢定，運行檢查，并確保在檢驗試驗儀器設備失效情況下能追回所測量的半成品、成品。負責不合格品的控制；負責技術和工藝的制定，負責組織實施各項技術標準和工藝規(guī)程；負責產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求制定及檢查。負責采購物資明細分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認證產品關鍵件、關鍵材料并提出技術要求、驗收辦法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認檢測頻次、確認檢測內容，以確保認證產品關鍵件采購的一致性和質量保證；3.4生產部負責工藝控制、工藝驗證、工藝裝備和工藝紀律的貫徹實施，負責工序質量控制；負責設備管理，參加新設備及維修后的設備的驗收工作，負責設備檔案的保存。負責生產計劃的制定，并組織實施；負責生產現(xiàn)場管理，并進行檢查監(jiān)督；5?負責生產設備的安裝、調試、維護保養(yǎng)、修理和管理工作；3.5供銷部

1.1職責和權限章節(jié)號：1.1版本：A修訂狀態(tài)：01231?負責對產品貸方的評價，選擇合格的供方及日常管理，并負責米購產品的實施；負責產品的銷售工作；負責供應商的日常管理，定期對供應商進行業(yè)績評價；負責物資的采購；負責采購產品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放、運輸?shù)墓芾?；負責倉庫的管理；3.6綜合辦負責職工培訓工作，建立職工培訓檔案；負責人事管理工作；負責辦公室有關工作；負責公司質量管理體系運行的管理工作；3.7各車間按生產計劃進行生產；負責生產過程的有效進行；負責設備的維護、保養(yǎng)等事項；4內部溝通4.1組織應確保在不同層次和職能之間，就CCC管理體系的過程，包括質量要求完成的情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結果。4.2CCC管理體系有關的各種信息溝通，可彩小組簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等。1.2人力資源控制程序章節(jié)號：1.2版本：A修訂狀態(tài)：01231目的確保承擔CCC管理體系職責的人員具備必要的能力，并時行培訓以滿足能力要求。2范圍適用于承擔CCC管理體系規(guī)定職責的所有人員。3職責3.1綜合辦負責公司《培訓計劃》的制定、組織實施和監(jiān)督；負責上崗基礎教育；負責組織對培訓效果進行評估；3.2各部門負責本部門員工的崗位技能培訓。3.3總經理批準培訓計劃。4程序4.1人員安排4.1.1承擔CCC管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，特別是質量負責人、采購人員、檢驗/試驗人員、內審員、關鍵工序操作人員等。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2各崗位人員需具有相應的能力、技能方能上崗工作。4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求,分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位職責制定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量安全和環(huán)保意識、屬地反復無常、CCC管理體系知識等的培訓。在進入公司一個月內，由綜合辦組織進行；部門基礎教育：學習從事本部門工作的主要內容，由所在部門負責人組織進行；崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作方法和步驟、安全事項等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊人員培訓關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；電氣焊工需取得相應的培訓合格證書；內審員應經由資格的機構培訓、考核、持證上崗。4.2.5工程技術人員培訓各類工程技術人員是新技術、新工藝、新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由質量負責人安排組織培訓或外送培訓。4.2.6轉崗人員培訓（同4.2.22、3）

1.2人力資源控制程序章節(jié)號：1.2版本：A修訂狀態(tài)：01234.2.7通過教育和培訓，使員工意識到：滿足CCC認證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要性；違反要求所造成的后果；自己從事的活動悟性納入相關性。公司鼓勵員工參與質量管理并做出貝獻。4.2.8評價所提供培訓的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；每年第四季度綜合辦組織各部門，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；綜合辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.9綜合辦負責建立、保存員工培訓要案。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年11月各部門上報綜合辦下年度《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門申請單》綜合辦于12月制定下氣度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、老師、授課內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報質量負責人批準，由相關部門組織實施。5質量記錄5.1《培訓記錄》5.2《培訓申請單》5.3《培訓計劃》5.4《員工培訓檔案》1.3設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號：1.3版本：A修訂狀態(tài)：01231目的識別并提供和維護為穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品所需要的設施及環(huán)境因素。2適用范圍適用于為穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境跌人和物的因素進行控制。3職責3.1生產部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施進行控制。3.2綜合辦協(xié)助生產部對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1.1設施的識別公司應有效識別為穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。4.1.2設施的提供生產部根據(jù)使用部門的要求及為穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品需要，填寫《生產設施配置申請單》注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經理批準后，由生產部負責組織安排采購的有關事宜，供銷部具體實施采購。4.1.3設施的驗收采購的設施，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。《設施驗收單》由生產部保管。驗收不合格的設施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果；生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記；生產部根據(jù)合格的《設施驗收單》輸?shù)怯浐徒n手續(xù)。4.1.4設施的使用、維護和保護根據(jù)生產需要生產部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗；生產部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產部每季度收集《設施上演保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)；生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行；日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上；現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于保養(yǎng)。

1.3設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號：1.3版本：A修訂狀態(tài)：01234.1.5設施的報廢對于無法修復或無使用價值的設施，由生產部提出，經總經理批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況。4.2工作環(huán)境?綜合辦應識別并管理為實現(xiàn)產品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保持適宜產品生產、體驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，可包括：配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率；確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。5相關文件《設備維護保養(yǎng)制度》6記錄6.1《生產設施配置申請單》6.2《設施驗收單》6.3《設施管理卡》6.4《生產設施一覽表》6.5《設施日常保養(yǎng)項目表》6.6《設施計劃》6.7《設施檢修單》2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對與組織CCC管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本，并及時撤回無效或作廢文件，防止非預期使用。2范圍適用于與CCC管理體系有關的文件控制。3職責3.1總經理負責批準發(fā)布強制認證產品管理手冊。3.2質量負責人負責審核強制認證產品管理手冊。3.3各部門負責機關文件的編制、使用和保管。3.4綜合辦負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管4.1.1強制認證產品管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合辦備案保存。4.1.2公司第二級質量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為各部門運行CCC管理體系的常用實施細則:包括管理標準（部門按理制度等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及工藝文件、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。由各相關部門自行保存并報綜合辦備案存檔；其他質量文件：針對CCC認證產品、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式及認證要求。由各相應的部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件，如部分外來的管理性文件，包括與CCC管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存。4.2文件的編號4.2.1CCC管理體系文件的編號管理手冊：公司名稱代號一CCC—版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分。例如：FLDQ-CCC-01，表示公司管理手冊第1版質量記錄：主要使用部門代號一章節(jié)號一記錄編號例如：ZH-2.2-01，表示綜合辦在管理手冊中2.2章中的第1個質量記錄。各部門其他質量文件：部門代號一文件順序號一年號例如：GX-05-2004，表示供銷科于2004年發(fā)放的第5號文件。質量計劃：FLDQ-JH-20044.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的和有效的：強制誰產品管理手冊由綜合辦負責組織編寫，由質量負責人審核，上報總經理批準發(fā)布，由綜合辦負責登記、發(fā)放；各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總、由質量負責人審核，報總經理批準，綜合辦負責登記、發(fā)放；2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：0123應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改強制認證產品管理手冊由綜合辦組織更改，填寫《文件更改申請》經質量負責人審核，上報總經理批準后更改，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應保留文件更改內容的記錄；其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理；所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性；對于管理手冊的修改，可以直接在相應頁碼上進行修改，在該頁碼上方的修訂狀態(tài)上進行標記并記錄在《管理手冊修改記錄》上。當該頁修改過多時，可將改頁換掉。4.6文件的領用文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》經相應主管部門負責人審批方可領用；因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件保存與CCC管理體系相關的文件都必須分類存入在干燥通風，安全的地方；各部門文件由本部門資料員保管；對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》；任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；對要銷毀的作廢文件，經質量負責人批準后，由綜合辦授權相關部門銷毀。4.8外來文件的控制8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。8.2綜合辦負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與CCC管理體系有關外來文件填入“部門受控文件清單”，并報綜合辦備案。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述執(zhí)行。

2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：01234.10作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》4.11強制性認證標志視為特殊文件記錄，由質量負責人負責妥善保管，并只有難了產品與強制認證要求的符合性和一致性后，才可以發(fā)放。詳見《強制認證標示的保管使用控制程序》5相關文件5.1《質量記錄控制程序》6質量記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》6.2《部門受控文件清單》6.3《文件更改申請》2.2質量記錄控制程序章節(jié)號：2.2版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對CCC管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產品符合認證要求和CCC管理體系有效運行的記錄。3職責3.1綜合辦負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3綜合辦負責保管超過一年的各部門質量記錄。3.4各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2質量記錄的標識編號質量記錄的標識編號按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.3質量記錄填寫4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質量記錄的保存、保護。4.4質量記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存入于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦保存。4.4.2綜合辦編制《質量記錄清單》，將公司所有質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交質量負責人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。4.5質量記錄發(fā)放、借閱和復制各部門向綜合辦領用所需記錄空白表；各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準，由記錄管理人登記備案。4.6質量記錄的銷毀6質量記錄的銷毀處理質量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦提出，報質量負責人批準，由授權人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式銷毀處7記錄格式4.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，總經理審批，交綜合辦備案。4.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關文件更改的規(guī)定。5相關文件5.1《文件和資料控制程序》6質量記錄6.1《質量記錄清單》3.0采購章節(jié)號：3.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對采購過程控制，確保所產品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產所需的原材料采購，特別是關鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服務的控制。3職責3.1供銷部負責制定采購計劃；在規(guī)定的合格供應商處執(zhí)行采購。3.2技術檢驗部負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》3.3總經理批準《采購計劃》4程序4.1采購物資分類技術檢驗部負責制定采購物資技術標準及《物資分類明細表》根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：重要物資（A類）：構成最終產品的主要或關鍵元器件和材料，直接影響最終產品質量或安全性能，可能導致產品不符合CCC認證要求物資；國家要求CCC認證的產品。一般物資（B類）：構成成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量物資；輔助物資（C類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2采購4.2.1采購計劃4.2.1.1采購計劃的原則：同等價格選擇質量優(yōu)良的產品，同行質量選擇價格低廉的產品。4.2.1.2供銷部對其管理的倉庫中產品，應定期時行盤點清查，深摯庫存產品數(shù)量，以平衡進貨產品的實際需求量。4.2.1.3供銷部根據(jù)生產部的《項目生產計劃》及庫存情況編制《項目采購計劃》，經總經理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，報總經理批準，交供銷部實施。4.2.1.4采購計劃實施時應明確規(guī)定采購產品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行產品標準、質量要求、交貨數(shù)量、凈化期限等。對于外協(xié)供方，應明確規(guī)定外協(xié)產品的名稱、數(shù)量、執(zhí)行產品的標準、質量要求、驗收方法、交貨期限等。4.2.2采購的實施供銷部根據(jù)批準的《項目采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；向合格供方采購重要和一般物資時，應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；采購前采購員應核實提供供給供方技術的要求是否有效，交供銷部負責人確認后實施米購。

3.0采購章節(jié)號：3.0版本：A修訂狀態(tài)：01235相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》5.2《物資分類明細》5.3《倉庫管理制度》6質量記錄6.1《項目采購計劃》3.1供應商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對采購供方進行控制，確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料滿足要求的能力。2適用范圍適用于對生產所需的原材料特別是關鍵元器件和材料的供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1供銷部負責按公司的要求組織對供方進行選擇、評價、編制《合格供方名錄》；并對供方的業(yè)績定期進行評價，建立代言檔案；對供方進行日常管理。3.2技術檢驗部負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》3.3質量負責人批準《供方評定記錄表》4程序4.1對供方的評價和管理4.1.1供銷部根據(jù)采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較。選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。供應部負責建立并保存合格供方質量記錄。根據(jù)《物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.1.2對重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：CCC證書、材質報告；本組織及供方其他顧客的滿意程度調查；供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；供方的財務狀況及服務和支持能力等；體系認證證書等其他證明。4.1.3供銷部組織有關部門根據(jù)已有的代言的管理及產品資料（包括以往的能力、相關證件、業(yè)績、產品使用情況、質檢記錄等），對其進行評價，選擇合格的供方，填寫評價報告，報總經理審批。4.1.4對第一次供應重要和一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經認證產品一致性評審符合后方可檢驗或試驗，檢驗試驗均合格的供方經總經理批準后，可列入《合格供方名錄》4.1.5對于批量供應的輔助物資，技術體驗部在進貨時對其進行驗證，合格者由質量負責人批準后即可列入《合格供方名錄》對零星采購的輔助物資，其進貨難即為對此供方評價。4.1.6對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.1.7對于合格供應商名錄中列入的關鍵元器件和材料的供應商，如未經認證機構認可，采購前須經認證機構批準后方可實施。4.2供方的日常管理和評價對供貨的供方，技術檢驗部根據(jù)要求進行檢驗后，將每次的檢驗結果反饋給供銷部，供銷部填寫《供方日常管理記錄》，記錄供貨的情況。供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題或

3.1供應商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：0123連續(xù)2次不合格，應取消其供貨資格。對于A類物資的合格供方，每年至少評定一次，填寫《供方業(yè)績評定表》根據(jù)供方滿足合冋要求的能力和供方日常管理記錄等進行評定，必要時可到供方現(xiàn)場評定。通過評定確定是否將其繼續(xù)作為合格供方，并將平定記錄存檔。對于B類物資的合格供方，根據(jù)供方日常管理記錄進行評定和控制。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》5.2《物資分類明細表》5.3《采購》6質量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名錄》6.3《供方業(yè)績評定表》6.4《供方日常管理記錄》3.2關鍵兀器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序章節(jié)號：3.2版本：A修訂狀態(tài)：01231目的為確保所采購的關鍵元器件和材料符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于采購的生產所需的原材料、特別是關鍵元器件和材料的檢驗和試驗及定期確認檢驗。3職責3.1供銷部負責按公司的要求執(zhí)行采購作業(yè)。3.2技術檢驗部負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》負責對采購物資的檢驗試驗及定期確認檢驗。4程序4.1進貨的檢驗試驗4.1.1對生產購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后置于待檢區(qū)，通知檢驗員進行檢驗試驗。4.1.2檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行倒數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進貨驗證記錄》驗證合格的進貨產品倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，檢驗員將不合格品置不合格區(qū)，按《不合格控制程序》時行處理；4.1.3采購產品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《物資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：由技術檢驗部進行進貨檢驗或驗證；進貨驗證也可由供方完成，當供方完成時，公司應對供應商提出明確的檢驗要求和記錄。對于由供應商完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗項目、結論及供方檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章。4.2定期確認檢驗公司技術檢驗部應對關鍵元器件定期進行確認檢驗，確保采購的產品符合CCC認證規(guī)定的要求，同時驗證供方穩(wěn)定提供原材料的能力。確認檢驗的時機；每年進行一次；確認檢驗的項目：詳見進貨檢驗試驗規(guī)范。待《產品強制性認證實施細則》有規(guī)定時按細則辦。確認檢驗也可以委托有資格的機構進行，但公司應提出明確的檢驗要求和記錄。確定由供方提供檢驗的由采購人員在合同中規(guī)定確認檢驗的內容和周期；由質檢部根據(jù)檢驗規(guī)程中的規(guī)定、檢驗和驗證由供方提供的確認檢驗報告。技術檢驗部保存有關確認檢驗的記錄。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》5.2《物資分類明細表》

3.1供應商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：01235.3《采購》6質量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名錄》6.3《供方業(yè)績評定表》6.4《供方日常管理記錄》4.0生產過程控制程序章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對生產過程進行有效控制，以確保產品滿足CCC認證的需要。對過程進行檢驗，以確保產品滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于對產品的形成、過程的確認、對過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；產品標識和可追溯性、顧客財產的控制。3職責3.1生產部負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，負責產品的防護。3.2生產部負責編制相應的工藝作業(yè)指導書。3.3總經理負責《項目生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。3.4綜合辦負責對產品難和標識及可追溯性控制。4程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件4.1.1根據(jù)CCC認證產品要求、產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產信息。4.1.2對關鍵過程應編制工藝作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也應編制工藝作業(yè)指導書。4.1.3生產計劃生產部根據(jù)獲得的生產信息，結合車間的生產和，制定《項目生產計劃》經總經理批準后發(fā)放至相關單位作為采購、生產等的?！俄椖可a計劃》應隨供應、生產、銷售等情況的變動時行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定；車間主任根據(jù)《項目生產計劃》，安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；車間根據(jù)將生產進程及時報生產總。生產總根據(jù)計劃的完成情況，作為制定計劃的參考。4.2過程確認4.2.1生產流程圖

4.0生產過程控制程序章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：01234.2.2關鍵過程4.221關鍵過程包括：對成品的質量、性能、功能、壽命、可行性及成本等有直接影響的工序；產品重要質量特性形成的工序；工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2本公司生產在關鍵過程是電焊、組裝，關鍵工序是例行檢驗。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：過程確認，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)在嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設備和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核；生產部負責編制工藝作業(yè)指導書，經生產部負責人審批并實施，以保證產品質量；對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的記錄。4.3使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。4.4對生產服務運作實施監(jiān)控，配置適用的檢驗試驗儀器設備，執(zhí)行《檢驗儀器設備控制程序》，生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、工序檢驗（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行應執(zhí)行《不合格控制控制程序》的有關規(guī)定。4.5標識和可追溯性控制4.0生產過程控制程序章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：01234.5.1根據(jù)需要，技術檢驗部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性時行：當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.3產品標識及可追溯性控制在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；產品標識可采用采購產品本身的標識；當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為：成品合格證?過程檢驗記錄?領料單>米購產品原標識4.5.4產品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：填寫在相應的檢驗記錄；在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。4.6過程的檢驗4.6.1技術檢驗部負責識別需要時行檢驗的生產過程，確保產品及零部件與認證產品一致。4.6.2技術檢驗部對生產過程按要求實施檢驗。4.6.2.1裝配前的檢驗產品制作過程中所選用的電器件、附件和材料，其型號規(guī)格必須符合圖紙、相關技術和認證產品一致性要求，對于關鍵元器件必須具有國家有關規(guī)定的標記和使用說明書。4.6.2.2過程檢驗生產車間在生產加工時，在設置檢驗點的工序加工后自檢，并在《過程檢驗記錄》上記錄檢驗情況。技術檢驗部檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行及圖紙檢驗，填寫《過程檢驗記錄》。對合格品，在《過程檢驗記錄》上蓋檢驗員印章后方可轉入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.6.2.3工序檢驗下道工序操作都應以上道工序黑惡的產品進行檢驗，合格后方能斷續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.6.2.4巡回監(jiān)控生產過程中，專職檢驗員應對操作自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確，并進行專檢，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》。4.6.2.5在所要求的檢驗和試驗完成前，不得將產品放行。5相關文件5.1《文件和資料控制程序》。5.2《設施和工作環(huán)境控制程序》。5.3《例行檢驗和確認檢驗控制程序》。5.4《米購》。5.5《倉庫管理制度》。

4.0生產過程控制程序章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：01236質量記錄6.1《項目生產計劃》6.2《領料單》6.3《隨工單》6.4《過程檢驗記錄》5.0例彳丁檢驗和確認檢驗程序章節(jié)號：5.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對產品特性進行檢驗和試驗，以驗證產品要求得到滿足。2適用范圍適用于成品進行檢驗。3職責技術檢驗部負責人對產品的檢驗試驗。4程序4.1產品的檢驗和試驗4.1.1技術檢驗部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。4.1.2成品的檢驗和試驗4.1.2.1需確認成品的檢驗和試驗活動。4.1.2.2檢驗員依據(jù)低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范進行檢驗和試驗，并填寫例行檢驗記錄。放置合格區(qū)內。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.1.2.3所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品交付。例行檢驗：在生產的最終階段對產品進行100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工；確認檢驗：確認檢驗是為驗證產品持續(xù)符合標準要求而進行的在經例行檢驗后的合格品中隨機抽取樣品依據(jù)檢驗文件進行的檢驗。每年抽樣一次進行確認檢驗。對于公司不能檢驗的項目，可以委托有資格的檢測機構進行。4.2檢驗和試驗記錄4.2.1在檢驗和試驗記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了檢驗和試驗，對不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》。4.1.2檢驗和試驗記錄由技術檢驗部負責保存。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》。5.2《不合格品控制程序》。5.3《低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范》。5.4《確認檢驗檢測項目要求》。6質量記錄6.1《例行檢驗記錄》。6.2《出廠檢驗報告》。6.3《確認檢驗記錄》。6.0檢驗試驗食品設備的控制程序章節(jié)號：6.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對用于確保產品符合規(guī)定要求的檢驗試驗食品設備進行控制，滿足檢驗試驗能力，確保結果的有效性。2適用范圍適用于對產品和過程進行檢驗試驗的儀器設備。3職責技術檢驗部負責對檢驗試驗儀器設備的校準；負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設備的追蹤自理；負責對檢驗試驗儀器設備操作人員的培訓、考核；對檢驗試驗儀器設備的日常操作檢查和運行功能檢查。4程序4.1檢驗試驗儀器設備的采購及驗收根據(jù)CCC強制認證要求所需檢驗試驗儀器設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中地生產設備采購的管理規(guī)定。4.2檢驗試驗設備的初次校準經驗收合格的檢驗試驗儀器設備，由技術檢驗部負責送國家計量部門檢定，合格后方能放行使用，技術檢驗部保存相關校準記錄或鑒定證書。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；技術檢驗部負責對該設備編號，建立《檢驗試驗儀器設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《檢驗試驗儀器一覽表》；技術檢驗部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)控設備的周期校準4.3.1每年12月技術檢驗部編制下年度《計量計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。

校準的設備，由技術檢驗部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。4.3.2校準合格的設備，由校準人員貼《計量標簽》，并標明有效期；校準不合格的修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4檢驗試驗儀器設備的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的檢驗試驗能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2在使用檢驗試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。4.4.3使用者在檢驗試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4檢驗試驗儀器設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內。4.5檢驗試驗食品設備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告技術檢驗部。技術檢驗部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新檢測。技術檢驗部應組織對設備故障進行分析、維修并重新送檢。4.5.2對無法修復的設備，經技術檢驗部負責人確認后，由總經理批準報廢或作相應處理。

6.0檢驗試驗食品設備的控制程序章節(jié)號：6.0版本：A修訂狀態(tài)：01234.6對檢驗試驗儀器設備的環(huán)境要求檢驗試驗儀器設備的使用環(huán)境應付合相關技術文件的規(guī)定，由技術檢驗部負責監(jiān)督檢查。4.7對檢測人員要求技術檢驗部對檢驗試驗儀器設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。4.8對檢驗試驗儀器設備進行檢查。當發(fā)現(xiàn)有符合要求和規(guī)定時，按4.5.1執(zhí)行技術檢驗部應對檢驗試驗儀器設備的操作人員的使用進行日常操作檢查，監(jiān)督操作人員正確使用設備。操作人員每月按規(guī)定的方法進行運行檢查，確保食品設備滿足規(guī)定要求。5相關文件5.1《設施和工作環(huán)境控制程序》5.2《檢驗試驗食品設備操作規(guī)程》6質量記錄6.1《檢驗試驗儀器設備履歷卡》6.2《檢驗試驗儀器設備一覽表》。6.3《計量校準計劃》6.4《檢驗試驗儀器設備運行檢查記錄》7.0不合格品控制程序章節(jié)號：7.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、過程產品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。3職責3.1技術檢驗部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2生產部負責人、技術部負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品作處理決定。3.3供銷部、生產部負責人對不合格品采取糾正措施。4程序4.1進貨不合格品的識別和處理處理方式可彩退換貨。4.1.1檢驗員將不合格品放置于倉庫不合格品區(qū)，并將《進貨驗證記錄》報供銷部做相應的記錄。質檢員應填寫《不合格品報告》，報總經理作出退貨決定，然后技術檢驗部將《進貨驗證記錄》發(fā)到供銷部，由供銷部辦理退貨手續(xù)。A類物資，不允許讓步接收。4.1.2生產過程中不合格物料，經技術檢驗部重檢后，按上述條款執(zhí)行。4.2不合格過程產品、成品的識別和處理處理方式有返工、返修、報廢等。4.2.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的不合格品，可要求加工能工巧匠中返修，并將檢驗情況記錄在《過程檢驗記錄》內。返工、返修后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由技術檢驗部負責人在相應的檢驗記錄上作出處理決定（返工、返修、報廢等），由技術檢驗部將記錄發(fā)至生產部和倉庫進行相應的處理。返工、返修由生產部執(zhí)行，返工返修后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產部負責人可在檢驗記錄上作出處理決定；對重要的部件和組件的返工返修應作相應的記錄。如可能存在影響認證產品一致性的返工返修應進行認證產品一致性評審，評審不影響后方可實施。4.2.2判定不能返工返修的不合格，應放置于不合格品區(qū)，由技術檢驗部負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交總經理作出決定。4.3除非經處理的不合格品經臭不可聞檢測達到規(guī)定的要求，否則不交付出廠。應保持對不合格品處理的記錄。應對不合格采取糾正措施。4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的質量問題對于已將會或開始使用后發(fā)現(xiàn)的質量問題，除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外，技術檢驗部應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定；供銷部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。公司對該類不合格進行評審，采取糾正和預防措施。5相關文件5.1《例行檢驗和確認檢驗程序》。5.2《糾正和預防措施控制程序》。6質量記錄6.1《不合格品報告》。8.0內部質量審核控制程序章節(jié)號：8.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的驗證CCC質量體系的有效性和認證產品的一致性，體系是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于CCC質量體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3職責3.1總經理批準組織年度內審計劃和審核實施計劃；批準內部質量審核報告。3.2質量負責人全面負責內部質量審核工作；選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量審核報告。3.3綜合辦編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；組織、協(xié)調內審活動的展開。3.4內審組長編制、實施內審計劃；編寫內審報告。4程序4.1年度內審計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的善和重要程度，及以往審核的結果，由綜合辦負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經質量負責人審核，總經理批準。每年內審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求和部門，同時要對顧客投訴、產品一致性等內容進行審核。另外出現(xiàn)以下情況時由質量負責人及時組織進行內部質量審核：組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在接受第二、第三方審核之前。4.1.2年度內審計劃內容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門和審核時間。4.1.3根據(jù)需要，可審核質量體系覆蓋的全部和部門，也可以專門針對某幾項需要或部門時行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求和部門。4.1.4對公司的投訴尤其是對產品不符合要求的投訴，應作為內部質量審核的信息輸入。4.2審核前的準備4.2.1質量負責人任命內審組長和組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質量負責人審核，總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：8.0內部質量審核控制程序章節(jié)號：8.0版本：A修訂狀態(tài)：0123審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內部審核的工作安排；審核組成員；審核時間、地點；受審部門及審核要點；預定時間，持續(xù)時間；開會時間；審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查表詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.44.2.5內部質量體系審核員應經質量體系偽證機構培訓、考核合格后方能擔任。4.3內審的實施4.3.1首次會議參加會議人員：公司領導、組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由綜合辦保留會議記錄。會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日期日程安排及其他有關事項。4.3.2現(xiàn)場審核內審組根據(jù)《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對《不符合報告》進行核對；內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3審校報告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時帶要依據(jù)與顧客的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》記錄不合格分布情況。4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交質量負責人審核，總經理批準。審核報告內容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；2.審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實施情況總結；4.不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；存在的主要問題分析；6.體系有效性、符合性的結論及今后應改進的地方。4.3.4末次會議1.參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由綜合辦保留會議記錄。審核組長主持會議；

8.0內部質量審核控制程序章節(jié)號：8.0版本：A修訂狀態(tài)：0123會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部質量管理體系審核報告》；提出完成糾正的要求及日期；由組織領導講話；由綜合辦發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》6質量記錄6.1《年度內審計劃》6.2《審核實施計劃》6.3《內審檢查表》6.4《不符合報告》。6.5《內部質量管理體系審核報告》6.6《內審首（末）次會議簽到表》6.7《不合格項分布表》日照市東港區(qū)飛龍電器廠日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊11.0強制認證標志的管理使用控制程序日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊9.0認證產品一致性及變更控制程序章節(jié)號：9.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的對公司生產的產品與形式試驗合格的產品一致性進行控制，確保產品變更的控制。2適用范圍適用于本公司強制認證的產品及其關鍵元器件、材料、結構等的變更。3職責3.1技術檢驗部負責生產的產品與形式試驗合格的產品的一致性的檢查；負責生產全過程中對影響產品符合性或一致性的因素變更的識別、控制和監(jiān)督；向質量負責人匯報有關產品變更的內容。4程序4.1認證產品一致性檢查4.1.1各有關部門須清楚公司申報的產品單元，清楚一致性內容。一致性包括：關鍵元器件、材料、產品結構、工藝、產品名稱、銘牌、說明書等。4.1.2供銷部、生產部負責嚴格按照認證要求實施采購和生產，技術檢驗部負責對其進行檢驗，確保產品與認證產品的一致性。4.1.3技術檢驗部負責人對最終產品實施檢驗和試驗，當產品通過檢驗試驗合格并符合強制認證要求后，憑相關記錄到質量負責人處領取強制認證標志，在產品相應位置加貼。4.2變更的控制4.2.1供銷部營銷人員負責識別客戶要求，當客戶提出的要求可能存在影響產品符合規(guī)定要求的關鍵元器件和材料、結構等的變更，或與設計圖紙不符時，必須與客戶或通過客戶與原設計單位聯(lián)系，通知并確認其變更情況，并取得書面的確認材料。4.2.2供銷部營銷人員對變更情況及時填寫“變更通知單”并連同設計圖紙、涉及變更的書面確認資料及客戶的技術要求等交技術檢驗部。4.2.3技術檢驗部根據(jù)營銷人員提交的相關材料，確認其是否符合強制認證產品的要求。如果就更不影響誰產品的符合性或一致，經質量負責人確認，通知供銷部可以接受了床單；相關部門按“變更通知單”實施采購、生產、檢驗等；影響及可能影響與相關標準的符合性或試驗樣機的一致性的認證產品的變更，在實施前由質量負責人向認證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。5支持性文件5.1相關圖紙及技術文件5.2《物資分類明細表》5.3《產品描述》6質量記錄6.1《認證產品變更通知單》

10.0包裝、搬運和儲存控制程序章節(jié)號：10.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的實施有效的包裝、搬運和儲存確保產品符合規(guī)定標準要求。2適用范圍適用于公司對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段。3職責3.1技術檢驗部負責制定產品的包裝、搬運和儲存的要求；檢查產品包裝、搬運和儲存要求的實施。3.2有關部門按要求實施產品的包裝、搬運和儲存。4程序4.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞。4.2應針對產品的符合性及顧客的要求對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存等。4.2.1產品搬運的控制技術檢驗部負責確定包裝材料、包裝設計和要求；車間在包裝過程中應注意對產品合格證：保持產品清潔、完整；核對裝箱配件及各種技術文件；加上正確的標識。4.2.3貯存控制供銷部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；倉庫應配置適當?shù)脑O備如消防設備等，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；所有貯存物品應建立卡片和臺賬，倉庫定期盤點，保持賬、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知技術檢驗部確認，處理。4.2.4將會控制1?供銷部選擇質量好的運輸服務機構，以確保運輸過程中的產品質量。5相關文件5.1《倉庫管理制度》章節(jié)號：11.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的確保強制認證標志的安全保管，正確使用，使強制誰標志牌嚴格控制之中。2適用范圍適用于本公司生產的強制認證的產品。3職責3.1質量負責人負責建立本程序，確定各有關人員的職責，制定的流程，確保強制認證標志的妥善保管，嚴格按《強制性產品強制認證標志管理辦法》執(zhí)行；負責向認證機構提出申請，負責與認證機構聯(lián)絡，并領取強制認證標志；負責對檢查公司強制認證標志的管理工作，對出現(xiàn)不符合《強制性產品強制認證標志管理辦法》的行為進行制止并進行處分，接受認證機構、國家認監(jiān)委、質檢行政部門的檢查。授權質量負責人負責代理人，在其暫時外出時代理其行使有關職責。3.2技術檢驗部負責按《強制性產品強制認證標志管理辦法》要求，制定有關加貼辦法和方案；負責領取強制認證標志，妥善保管、使用；負責對確認合格的產品加貼強制認證標志，對不合格產品、產品變更后未經認證機構批準的不得加貼強制認證標志，對超過誰有效期的產品不得使用強制認證標志；負責對不合格產品在糾正期限內的嚴格管理，并不得加貼強制認證標志；對出現(xiàn)不符合《強制性產品強制認證標志管理辦法》的行為，及時向質量負責人匯報。4程序4.1強制認證標志的領用4.1.1由質量負責人或指定的質量負責人向認證機構提出申請，并提供相關文件、資料，經認證機構許可領用強制認證標志；或由認證機構批準由技術檢驗部確定在銘牌上印制強制認證標志。4.1.2強制認證標志領用（領回）后由質量負責人按《強制性產品強制認證標志管理辦法》規(guī)定進行檢查合格后辦理入帳手續(xù)，詳細記錄領用數(shù)量并簽字。4.3強制認證標志的使用4.3.1在產品介紹、廣告中正確使用強制認證標志，不行超范圍進行宣傳。4.3.2認證產品須經過例行檢驗合格后，方可施加強制認證標志，由質量負責人對產品的檢驗報告審核后，發(fā)放相應的強制認證標志，并對施加標志的情況監(jiān)督核實，嚴禁對不合格品、更改后未經認證機構批準的產品和糾正過程中未經批準的產品加貼強制認證標志。4.3.3強制認證標志的發(fā)放使用都要在《強制認證標志收發(fā)記錄》上登記并注明所發(fā)放的數(shù)量，時間、產品名稱，必須有使用領用人簽字。4.3.4對使用、保管中損壞的強制認證標志，由質量負責人單獨收集存放，定期總結強制認證標志的使用情況，對違反《強制性產品強制認證標志管理辦法》的要立即糾正。5記錄5.1《強制認證標志收發(fā)記錄》12.0糾正和預防措施控制程序章節(jié)號：12.0版本：A修訂狀態(tài)：01231目的采取有效的糾正和預防措施，消除不合格及潛在不合格的原因。2適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責3.1綜合辦組織對體系持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在的和潛在的質量問題時發(fā)出相應的《糾正預防措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。3.2綜合辦負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的《糾正預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。3.3各部門實施相應的糾正和預防措施。3.4質量負責人負責監(jiān)督、協(xié)調糾正和預防措施的實施。3.5供銷部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1糾正措施4.1.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題影響程度相適應。4.1.2識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：過程、產品質量出現(xiàn)問題；顧客對產品質量投訴時；內審發(fā)現(xiàn)不合格時；出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；其他不符合質量管理體系文件要求的情況。4.1.3原因分析、措施制定、實施與驗證4.1.3.1各部門在工作中根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《糾正預防措施處理單》中不合格事實欄，交由綜合辦。4.1.3.2綜合辦通過會議評審等方式確定責任部門：由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，并監(jiān)督執(zhí)行。4.1.3.3綜合辦跟蹤驗證實施效果，對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正預防措施處理單》上簽名確認。4.1.3.4對情況（3）,由審核組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內部審核程序》4.2預防措施4.2.1組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4.2.2識別潛在不合格供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計，如調查表、顧客滿意程度調查等；以往的內審報告；糾正、預防措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、及顧客的要求和期望；并在日常對體系日照市東港區(qū)飛龍電器廠日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊日照市東港區(qū)飛龍電器廠日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產品管理手冊12.0糾正和預防措施控制程序章節(jié)號：12.0版本：A修訂狀態(tài)：0123運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集各方面的反饋信息。4.2.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定潛在問題影響程度確定輕重緩急，有關部門填寫《糾正預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，由綜合辦召集相關部門討論原因，確定預防措施和責任部門，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果，綜合辦負責人對有效性時彳丁評審，并在《糾正預防措施處理單》上簽名確認。4.3糾正和預防措施實施控制及記錄4.3.1在糾正和預防措施的實施過程中，質量負責人協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。4.3.2綜合辦編制《糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果，逾期未能完成者，要報告質量負責人、組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。4.3.3由糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。5相關文件5.1《不合格控制程序》5.2《文件的控制程序》6質量記錄6.1《糾正預防措施處理單》6.2《糾正和預防措施實施情況一覽表》技術檢驗部工作手冊版本號文件編號編制審核批準發(fā)布日期：耐壓測試儀操作規(guī)程文件編號：JJ-01-2006版本：A修訂狀態(tài)：0123使用前應認真檢查設備的各個部位，確認完好無損、狀態(tài)良好后方可使用。試驗接線正確，符合試驗內容要求；試驗設備的金屬殼體及試驗用地線，必須用導線與接地極用連續(xù)可靠的連接。操作人員必須穿戴好相應的防護用品，確保工作安全。執(zhí)行耐壓試驗的工作人員不得少于兩，利于監(jiān)護。耐壓試驗操作：接通儀器電源開關，延時約5分鐘儀器進入待機狀態(tài)。按測試條件鍵選擇意一組預置條件（相應指示燈指示）。按預置鍵進入預置狀態(tài)，輸出電壓顯示窗口數(shù)值閃動，可按增/減鍵修改輸出電壓預置值為“2,500”。按預置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減修改上限報警電流值為“10.0”。按預置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減預置測試時間為“1”。按預置鍵至輸出頻率指示燈60HZ/50HZ閃爍，用增/減鍵選擇50HZ輸出頻率指示燈。按預置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減修改下限報警電流值為“0.01”。按預置鍵，至時間顯示窗口數(shù)值和上升率指示燈閃動，用增/減鍵修改緩升級數(shù)為“10”。按預置鍵，至各顯示窗口數(shù)值及指示燈都不閃爍，儀器返回到待機狀態(tài)。全部測試參數(shù)預置完畢。檢查確認測試線與被測試物（試品）連接良好后，即已完成啟動測試前的全部準備。耐壓試驗完畢并切斷電源后，必須對被試設備或器件進行充分放電后，方可變更接線或拆除連接線，確保人身安全。進貨檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-02-2006版本：A修訂狀態(tài)：01231目的為確保產品質量對外購得的電器元件、導電材料等在入庫前必須按規(guī)定進行或試驗，否則不得入庫，不準使用。2適用范圍本規(guī)范適用于本廠外購的電器元件和導電材料等的進貨檢驗。3引用標準GB14048-94低壓開關設備和控制設備。GB5023-97電線、電纜。GB5585-85銅母線。4檢查和試驗設備4.1兆歐表4.2耐壓試驗臺4.3游標卡尺5一般檢查5.1電器元件5.1.1依據(jù)外購材料表對購進產品的型號、規(guī)格、數(shù)量、指定廠家進行核實，是否相符。5.1.2檢查規(guī)定的隨行文件（國家有關部門頒發(fā)的許可證、CCC認證、合格證、說明書等）是否齊全，附件是否齊備、配套。5.1.3外觀檢查：5.1.3.1包裝完好無損，標識齊全、清晰，目測元件外殼無破損、裂紋、變形，金屬件無銹蝕，配件齊全，涂覆層無缺陷。5.1.3.2手力操動器件動作靈活、無卡阻現(xiàn)象。5.2銅排見5.1.15.2.2供應商定期提供材質報告、合格證。5.2.3目測銅排表面平整、光潔，無凹坑、夾層、裂紋、折痕，銅排側面無明顯彎曲。5.3絕緣導線見5.1.15.3.2供應商提供國家有關部門頒發(fā)的CCC認證、合格證等文件。5.3.3目測絕緣導線絕緣層表面應平整，色澤均勻，絕緣層無破損。5.4薄板（熱軋、冷軋）見5.1.1見5.2.25.4.3目測薄板外觀應平整、無凹坑、無夾層、無銹蝕、無折痕。5.5型材見5.1.15.5.2供應商提供合格證。5.5.3目測型材鍍層均勻、無銹蝕，平直。5.6堅固件見5.1.15.6.2目測所購產品鍍層均勻，無銹蝕、無損壞。進貨檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-02-2006版本：A修訂狀態(tài)：01235.6.3檢查螺母、螺釘（栓）進行旋合實驗，松緊要合適。5.7抽驗標準：關鍵元器件和材料全檢，其余按下列規(guī)定抽驗：<20件抽40%20V件數(shù)<50抽20%若檢查有不合格時，再進行加倍抽查，仍有不合格品出現(xiàn)即判為該批元件全不合格，不得入庫。5.8進廠產品檢查實驗，應填寫檢查單及相關記錄和標識。關鍵元器件、材料檢驗要求產品名稱檢驗項目檢測方法進廠檢驗定期確認檢驗斷路器接觸器外觀目測無破損V機械操作手動分合五次VV動作特性85%Ue吸合105%Ue吸合V介電強度2500V/60S無閃絡擊穿現(xiàn)象V絕緣電阻大于0.5兆歐V刀開關外觀目測無破損V同步性目測V介電強度2500V/60S無閃絡擊穿現(xiàn)象V絕緣電阻大于0.5兆歐V按扭外觀目測無破損V手動可靠吸合釋放V絕緣電阻大于0.5兆歐V銅排外觀目測無破損V材質由供應商提供材質報告或委托分析材質V導線外觀目測表面V線徑、絕緣層測量導線截面及絕緣層的均勻度V絕緣端子外觀目測表面V阻燃燃燒離火源后30秒是否熄滅絕緣電阻大于0.5兆歐V低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-03-2006版本：A修訂狀態(tài)：0123一般檢查外觀檢查1）柜（箱）體的結構型式應符合設計或使用場所的環(huán)境條件要求；2）柜體應垂直，傾斜度不得超過5度；3）柜體應牢固，表面平整，無凹凸不平缺陷。焊接質量良好，焊縫均勻;4）噴漆或涂層均勻、牢固，無遺漏、無損傷及剝落現(xiàn)象；5）柜門開閉靈活，開度不小于90度；6）銘牌堅固，字跡清晰，位置適宜；7）防護等級為IP30。電器件完好無損，安裝正確，固定牢靠，符合設計要求。主、輔電路線正確，連接可靠，符合圖紙或設計要求。導線絕緣良好，無損傷，布線整齊，標志清晰，符合規(guī)定要求。機械操作器件、聯(lián)鎖、鎖扣等部件的有效性符合規(guī)定要求。柜（箱）體內電氣部分的裸露帶電體之間及裸露帶電體與地或金屬殼體之間的電氣間隙，應不小于下列數(shù)值：電源標稱電壓（V）電氣間隙的最小值（mm）2205.538010配電箱5.56.柜（箱）體內電氣部分的裸露帶電體之間及裸露帶電體與地或金屬殼體之間的爬電距離，應不小于下列數(shù)值：電源標稱電壓（V）爬電距離的最小值（mm）2206.338012.5配電箱8二次回路配線的行線槽應酷橫平豎直，不得歪斜；明設時，應沿其行線支架在導線束的全長設置絕緣襯墊或套加尼龍蛇行管，并予以固定。母線排1）母線排應矯正平直，表面不應有明顯的垂痕、凹線等缺陷。多種相同布線的主母排、分支線及引下線，應對稱一致，整齊美觀。涂漆均勻,標志清晰、整潔。符合標準規(guī)定要求。2）母線彎曲處不得有裂紋及明顯的褶皺現(xiàn)象。3）母線搭接時，其解除部分的長度應等于或大于母線寬度。搭接面平整,裝配時應自然吻合，連接緊密并有放松措施，但不得過緊或過松。9?閑裝置的設計圖紙、技術資料齊備。二防護措施和保護電路連續(xù)性的檢查成套裝置內應有防止間接接觸的保護措施，即設置接地接線端子或接地接線螺釘，并保證成套裝置的裸露導電部件之間以及這些部件與保護電路之間作可靠、連續(xù)的連接。每件突起的導電部件至少應有一點采取了可靠的連接措施。文件編號：JJ-03-2006版本：A修訂狀態(tài)：01232.保護導體（PE）的截面積不小于表中的給出值相導線的截面積S相應保護導體最小截面積SPSW16S16VSW351635VSW400S/2400VSW800200S>800S/4裝有電壓為36V以上的電器件的柜門、蓋板等可移動設備，應以黃綠雙色的軟接地保護導線將其與保護的電路作可靠的連接。連接導線的截面積應不小于所屬電器件電源引線截面積的最大值。接地接線端子不準沾有油漆、污垢和銹蝕現(xiàn)象，并設有明顯的接地標識。絕緣電阻及介電強度試驗絕緣電阻測試采用電壓為500V的兆歐表，測試帶電部件之間及帶電部件與地或金屬殼體之間，電路標稱電壓的絕緣電阻值應不小于0.5MG。介電強度測試1）驗證了裝置的絕緣電阻符合規(guī)定要求后，方可進行介電強度試驗。2）介電強度試驗采用工頻交流耐壓試驗儀進行。裝置的帶電部件之間及帶電部件與地或金屬殼體之間，分別在規(guī)定的試驗電壓下，測試1秒鐘，應無擊穿及閃絡現(xiàn)象。試驗電壓值選擇如下:主電路及輔助電路額定絕緣電壓Ui（V）介電試驗電壓（交流方均根值）（V）UiW60100060VUiW3002000300VUiW6902500手柄對帶電體2500通電試驗認真檢查了裝置的內部接線，并確認所有接線正確無誤后，方可通以設計規(guī)定的電壓進行試驗；開關器件操動機構的動作方向、指示及功能應符合使用的規(guī)定要求；各信號燈及按鈕開關的指示、顏色、動作功能，應正確無誤；表針指示正確，切換開關的動作符合要求。漏電開關動作靈敏、性能可靠，符合規(guī)定要求；裝置中所有電器件的動作順序、電氣功能符合要求。應填寫有關檢查試驗記錄，配電箱每十臺出具一份試驗報告并保存?zhèn)洳椤?/p>

文件編號：JJ-03-2006版本：A修訂狀態(tài)：0123質量控制檢測要求(確認檢驗)產品名稱依據(jù)標準檢測項目(標準條款)例行體驗確認檢驗低壓成套開關設備GB7251.1-97GB7251.3-97介電強度(8.3.2)V(1秒)V(1分鐘)電氣間隙爬電距離(8.2.5)VV保護電路(目測)(8.3.2)VV測五點阻值保護電路有效性(8.2.4)VV通電試驗(8.3.1)VV機械操作5次50次防護等級GB4208-1993IP30VV生產過程檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-04-2006文件編號：JJ-04-2006版本：A修訂狀態(tài)：0123.電器件及電工材料的選用與檢驗產品制作所選用的電器件、附件和材料，其型號、規(guī)格必須符合圖紙或設計要求，且必須是具有CCC認證或生產許可證的合格品。開關器件必須具有使用說明書。電器件、附件的外觀應無碰傷、缺損，無銹蝕，保護層無缺陷；絕緣導線的絕緣層完好無損，線芯無損傷。電器、開關的零附件，斷路器的漏電附件，必須配套完整無缺。開關器件在手力操動時應動作靈活，無卡阻或劃脫現(xiàn)象。對重要的或關鍵的開關器件，須按照產品使用說明書進行通電試驗，驗證其技術指標是否符合設計要求。柜（箱）體檢驗柜（箱）體制作應符合扳金工藝規(guī)范要求；柜體應垂直，傾斜度不得超過5度；柜體應牢固，表面平整。焊接質量良好。焊縫均勻，無焊穿、無焊瘤、無濺渣、無漏焊現(xiàn)象，焊藥皮清除干凈；盤面應平正，無凹凸不平缺陷。邊緣及開孔處平整、光滑、無毛刺;5?噴涂或涂層均勻，無遺漏、無損傷及起趨或剝落現(xiàn)象；柜門開閉靈活、可靠、不得過緊或過松。電器件組裝與配線電器件組合、安裝正確，位置適宜，固定牢靠，有防松動措施；排列整齊、端正、間隔適當，符合設計要