XX公司程序文件解析

程序文件文件編號(hào):XXXX-02A-2015版本:A版受控狀態(tài):編寫人:審核人:批準(zhǔn)人:序列號(hào):持有人:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布XXXXXXXXXX有限公司程序文件文件編號(hào):XXXX-XXXX手冊版號(hào):第A版生效日期:XXXX年XX月XX日編寫人:日期:XXXX年XX月XX日審核人:日期:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)人:日期:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)頁(02目錄(03修改頁(04文件發(fā)放范圍頁(0501.XXXX-01A-XXXX保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序(06-0902.XXXX-02A-XXXX文件控制和管理程序(10-2303.XXXX-03A-XXXX外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序(24-3604.XXXX-04A-XXXX評(píng)審客戶要求和合同的程序(37-4605.XXXX-05A-XXXX處理客戶申訴和投訴的程序(47-5106.XXXX-06A-XXXX不符合工作控制的程序(52-5707.XXXX-07A-XXXX預(yù)防和糾正措施及改進(jìn)控制程序(58-6608.XXXX-08A-XXXX記錄管理程序(67-7309.XXXX-09A-XXXX內(nèi)部審核程序(74-8210.XXXX-10A-XXXX管理評(píng)審程序(83-9111.XXXX-11A-XXXX人員培訓(xùn)程序(92-9912.XXXX-12A-XXXX檢測工作程序(100-10213.XXXX-13A-XXXX設(shè)施和環(huán)境條件控制程序(103-10614.XXXX-14A-XXXX數(shù)據(jù)保護(hù)程序(107-10915.XXXX-15A-XXXX應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序(110-11416.XXXX-16A-XXXX允許偏離的程序(108-11917.XXXX-17A-XXXX儀器設(shè)備管理程序(120-13318.XXXX-18A-XXXX儀器設(shè)備期間核查程序(134-13819.XXXX-19A-XXXX標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序(139-14020.XXXX-20A-XXXX樣品的抽取和處置管理程序(141-14621.XXXX-21A-XXXX結(jié)果質(zhì)量控制程序(147-15422.XXXX-22A-XXXX結(jié)果報(bào)告管理程序(155-16023.XXXX-23A-XXXX分包控制程序(161-16824.XXXX-24A-XXXX檔案管理程序(169-17125.XXXX-25A-XXXX校核方法控制程序(172-17626.XXXX-26A-XXXX開展新檢測項(xiàng)目工作程序(177-18227.XXXX-27A-XXXX量值溯源程序(183-18628.XXXX-28A-XXXX能力驗(yàn)證程序(187-18929.XXXX-29A-XXXX檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象處理程序(190-19230.XXXX-30A-XXXX現(xiàn)場檢測工作程序(193-19731.XXXX-31A-XXXX安全環(huán)保管理程序(198-20032.XXXX-32A-XXXX檢測方法確認(rèn)程序(201-20733.XXXX-33A-XXXX檢測執(zhí)行過程控制程序(208-21234.XXXX-34A-XXXX服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序(212-217程序文件發(fā)放范圍頁XXXXXXXXXX有限公司管理體系文件XXXX—01A—XXXX程序文件保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序版次:A/0頁次:1~2編制:日期:年月日審核:日期:年月日批準(zhǔn):日期:年月日XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布1.目的保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán),維護(hù)客戶的合法權(quán)益和本公司的公正形象。2.適用范圍適用于XXXXXXXXXX有限公司與客戶有關(guān)的記錄(包括文字、圖像、數(shù)據(jù)技術(shù)記錄和質(zhì)量記錄的保管、檔案管理和檢驗(yàn)過程的所有環(huán)節(jié)、客戶提供的技術(shù)資料﹑商務(wù)信息。3.職責(zé)3.1相關(guān)工作人員負(fù)有保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任。3.2各部門負(fù)責(zé)人對本部門人員執(zhí)行規(guī)定監(jiān)督管理。3.3綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)違規(guī)情況調(diào)查。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)違規(guī)處理結(jié)果。4.工作程序4.1客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍除對環(huán)境造成嚴(yán)重影響的信息外,客戶聲明需要保護(hù)的機(jī)密信息。4.2為客戶保密是公司質(zhì)量承諾的范圍,每個(gè)員工都應(yīng)樹立為客戶保守秘密的強(qiáng)烈意識(shí),不得向外界透露檢測結(jié)果和有關(guān)客戶的其他資料、信息。4.3為避免影響檢測工作和保密,非工作人員一般不得進(jìn)入檢測工作區(qū)?？蛻艋蚱浯砣缧栌^察為該客戶所做的檢測,在得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的同意后,由公司相關(guān)人員陪同參觀。4.4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測儀器的操作人員,都必須獲得相應(yīng)的授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得使用計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測儀器。4.5計(jì)算機(jī)和檢測儀器中的檢測數(shù)據(jù)屬于保密資料,不允許對外拷貝。4.6公司嚴(yán)格執(zhí)行與客戶的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測、貯存與處置;在樣品接收、傳遞、測試、保管、處理的全過程中保證樣品的保密與安全。4.7與檢測無關(guān)的人員不得查看或借出樣品,留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。4.8所有涉及客戶利益的文件資料、檢測數(shù)據(jù)、原始記錄、檢測報(bào)告、都應(yīng)為客戶保密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制或擴(kuò)散。不允許用電話或傳真泄漏。發(fā)現(xiàn)泄漏要追查責(zé)任,嚴(yán)肅處理。4.9當(dāng)客戶要求電話、傳真或其他方式傳送檢測結(jié)果時(shí),客戶必須在委托書上注明。4.10在無法確認(rèn)對方身份的情況下,公司任何人不得用電話、傳真或其他方式傳送檢測報(bào)告的內(nèi)容,以防泄密。4.11使用電話、傳真或其他方式傳送檢測結(jié)果時(shí),應(yīng)做好傳送記錄。5.相關(guān)文件5.1檔案管理程序XXXX—24A—XXXX5.3結(jié)果報(bào)告管理程序XXXX—22A—XXXX5.4記錄管理程序XXXX—08A—XXXX6.記錄6.1客戶參觀實(shí)驗(yàn)室登記表XXXXXX·01-XXXX7.批準(zhǔn)日期及執(zhí)行日期批準(zhǔn)日期:XXXX.XX.XX執(zhí)行日期:XXXX.XX.XXXXXXXX·01-XXXXXXXXXXXXXX有限公司客戶參觀實(shí)驗(yàn)室登記表編號(hào):XXXXXXXXXX有限公司管理體系文件XXXX—02A—XXXX程序文件文件控制和管理程序版次:A/0頁次:1~6編制:日期:年月日審核:日期:年月日批準(zhǔn):日期:年月日XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布1.目的對管理體系所要求的文件(包括檢測資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制和維護(hù),確保本公司及檢測工作使用的文件及資料為有效版本。2.適用范圍適用于本公司管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護(hù)。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、與管理要求對應(yīng)的程序文件、崗位說明書的組織編寫和審核,定期審查管理體系文件,必要時(shí)組織修訂。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與技術(shù)要求相對應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢測規(guī)范的組織編寫和審核,負(fù)責(zé)外來的法規(guī)性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別、確定和查新。3.3檢測部和綜合部負(fù)責(zé)其相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表單記錄的組織制訂并審批,安排專人對文件進(jìn)行接收、保管。并負(fù)責(zé)管理體系文件和資料、外來的法規(guī)性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的保管、收集、修訂、發(fā)放、回收、作廢等,維護(hù)文件目錄。4.工作程序4.1文件分類:4.1.1公司編制的文件4.1.1.1質(zhì)量手冊:管理體系文件的一級(jí)文件,按標(biāo)準(zhǔn)各要素要求編制的管理和技術(shù)要求文件。4.1.1.2程序文件:管理體系文件的二級(jí)文件,按管理和技術(shù)要求,對工作流程、各個(gè)環(huán)節(jié)、接口做出明確規(guī)定。4.1.1.3作業(yè)指導(dǎo)書為第三級(jí)文件,包括《管理制度》、《儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)操作規(guī)程》、《檢測規(guī)程》、《檢測規(guī)范》、《儀器設(shè)備期間核查方法》等。4.1.1.4管理和技術(shù)記錄:管理體系文件的四級(jí)文件,指質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書引用的管理和技術(shù)活動(dòng)的表單記錄,格式規(guī)范文件。4.1.1.5計(jì)劃文件:為保證檢測結(jié)果質(zhì)量的內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃,受控期限與活動(dòng)的期間相一致。4.1.2外來文件:指來自于外部的對本公司的管理和技術(shù)活動(dòng)有影響或有指導(dǎo)性、指令性作用的文件。包括如下:4.1.2.1實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行所依據(jù)的文件或?qū)?shí)驗(yàn)室管理體系有規(guī)范和指導(dǎo)性作用的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證機(jī)構(gòu)文件。4.1.2.2正式出版的、與本公司各項(xiàng)活動(dòng)或過程結(jié)果相關(guān)的有關(guān)法律性、規(guī)范性、強(qiáng)制性執(zhí)行的法律法規(guī)文件。4.1.2.3在合同中規(guī)定的由客戶提供的文件,包括檢測方法、資料及圖紙等客戶提供文件。4.1.2.4現(xiàn)行有效的國際或國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法的測試標(biāo)準(zhǔn)方法。4.1.2.5來自于外部實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備生產(chǎn)廠家、各種專業(yè)團(tuán)體等部門的、未經(jīng)國際或國家發(fā)布的檢測的非標(biāo)準(zhǔn)方法。4.1.2.6設(shè)備、設(shè)施、儀器及公司所用其它物質(zhì)的說明書、技術(shù)文件、合格證書、校準(zhǔn)證書等文件資料的說明材料。4.2.公司體系文件格式、內(nèi)容的編寫。4.2.1管理體系文件:文件名稱、文件編號(hào)、版次號(hào)、頁碼、生效日期;4.2.2管理體系文件編號(hào)格式文件四位數(shù)年號(hào)××-×××-××文件版號(hào)文件順序號(hào)文件分類號(hào)公司拼音簡稱4.2.2.3管理體系文件分類號(hào)文件由綜合部負(fù)責(zé)在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放和歸檔。質(zhì)量手冊:XXXX—01A—年號(hào)(4位數(shù)。程序文件:XXXX—02A—年號(hào)(4位數(shù)。作業(yè)指導(dǎo)書:XXXX—03A(X—年號(hào)(4位數(shù),其中“(X”中的變數(shù)X為作業(yè)指導(dǎo)書名稱代號(hào),具體為A—檢驗(yàn)細(xì)則,B—儀器操作規(guī)程,C—設(shè)備自檢規(guī)程,D—間期核查方法,E—校核方法,F—管理文件。報(bào)告記錄XXXX(CX/YS—00A—年號(hào)(4位數(shù)(分別以XXXXXX和XXXXXX表示程序文件記錄和原始記錄4.2.3.1質(zhì)量體系文件格式內(nèi)容的書寫4.2.3.2質(zhì)量手冊的格式內(nèi)容按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求書寫,并列出支持文件。4.2.3.3程序文件的書寫:(1目的(2適用范圍(3職責(zé)(4工作程序(5相關(guān)文件(6附表(7批準(zhǔn)日期及執(zhí)行日期4.2.3.4作業(yè)指導(dǎo)書的書寫a.儀器設(shè)備使用操作規(guī)程(1目的與適用范圍(2操作步驟(3試驗(yàn)完后的維護(hù)保養(yǎng)(4安全操作注意事項(xiàng)b.檢測規(guī)程(1目的(2適用范圍(3依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(5檢測步驟(6檢測記錄和結(jié)果評(píng)定(7注意事項(xiàng)和異常情況處理C.其他作業(yè)指導(dǎo)書格式內(nèi)容的書寫根據(jù)內(nèi)容的要求制訂。4.2.3.5記錄的書寫記錄應(yīng)符合相關(guān)要求4.2.3.6體系文件層次序數(shù)1→1.1→1.1.1→1.1.1.1→a、b、c、d…4.2.3.7版號(hào)和修訂號(hào)版號(hào)用序號(hào)A.B.C------數(shù)字表示,其中原版為A,以此類推。修改號(hào)用序號(hào)0.1.2--數(shù)字表示,其中第一次修訂為1,以此類推。4.3外來文件的接收4.3.1綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來文件的接收、登記及存檔、保管,填寫“外來文件登記表”。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批閱外來文件,提出處理意見。4.4文件的受控和非受控4.4.1.1本公司編制的管理體系文件(如質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等和國家現(xiàn)行有效的相關(guān)法規(guī)、法令、政策及行業(yè)和當(dāng)?shù)匦柚苯右没驁?zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等質(zhì)量文件屬于受控文件,其文件上加蓋“受控”印章;4.4.1.2公司編制的和外來的一般性技術(shù)性文件均屬于非受控文件,其文件上加蓋“非受控”印章。4.4.2文件的編制、審核與批準(zhǔn)、發(fā)布4.4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和程序文件編寫、審核,制定管理體系文件的編寫辦法、內(nèi)容要求和編制文件號(hào)。4.4.2.2檢測部負(fù)責(zé)編寫檢測細(xì)則、儀器和設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)行中的檢查方法、技術(shù)校核方法、比對驗(yàn)證方法等作業(yè)指導(dǎo)書,送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4.5文件的發(fā)放和控制4.5.1文件經(jīng)總經(jīng)理審批后,綜合部負(fù)責(zé)在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。4.5.2綜合部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀登記,修改或換版應(yīng)及時(shí)更換以維持文件的最新有效性。4.6文件的修改4.6.1執(zhí)行人員對文件不合適的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)反饋,但不得擅自涂改或增刪。原則上應(yīng)由原編寫、審批人員分別負(fù)責(zé)編寫、審批修改過的文件。4.6.2文件修改后,綜合部根據(jù)“受控文件發(fā)放記錄”名單,發(fā)放修改后的文件,同時(shí)全部收回作廢文件?，F(xiàn)場使用的管理體系文件必須是最新有效版本。4.7文件的換版和作廢4.7.1管理體系文件經(jīng)過多次更改或進(jìn)行大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版,原版管理體系文件作廢,換發(fā)新版本。4.7.2綜合部按“受控文件發(fā)放記錄”收回作廢的文件并作記錄,作廢文件加蓋“作廢”印章。4.7.3綜合部填寫“受控文件處理記錄”,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.7.4用于知識(shí)積累和延續(xù)歷史的所保留的任何已作廢的文件,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,綜合部對其進(jìn)行標(biāo)識(shí),單獨(dú)存放。4.8文件的使用4.8.1綜合部應(yīng)經(jīng)常檢查使用的文件是否為受控的最新有效版本。4.8.2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)復(fù)印一份由綜合部保管,方便檢測人員查閱、使用。4.8.3使用者認(rèn)為管理體系文件有不當(dāng)之處時(shí),應(yīng)及時(shí)向檢測部負(fù)責(zé)人提出,但不得擅自在管理體系文件上涂改或增減。4.8.4當(dāng)文件破損影響使用時(shí),應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù),交回破損文件。4.8.5文件應(yīng)妥善保管,管理體系文件如有損壞或遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)領(lǐng)。并填寫“受控文件發(fā)放記錄”。4.9文件的歸檔與管理4.9.1本公司所有文件,由綜合部統(tǒng)一歸檔保存。4.9.2所有存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目,由綜合部負(fù)責(zé)按檔案管理規(guī)定歸檔保存,更改或換版時(shí)應(yīng)及時(shí)修正。4.9.3綜合部負(fù)責(zé)收集受控文件的最新有效版本,并且負(fù)責(zé)對其進(jìn)行歸檔、發(fā)放和借閱管理。4.9.4所有圖書和技術(shù)性資料,均編號(hào)并列出清單。4.10外來文件的控制4.10.1綜合部必須及時(shí)查找新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程,每年年初到有關(guān)部門核查外來文件是否有新的版本,對口使用部門協(xié)助跟蹤。4.10.2綜合部應(yīng)及時(shí)更換過期文件,按“受控文件發(fā)放記錄”收回作廢的文件并作記錄,作廢文件加蓋“作廢”章。4.10.3檢測工作中用到委托方提供的其他標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料,在檢驗(yàn)工作結(jié)束后,應(yīng)隨檢測記錄報(bào)告一起歸檔。5.相關(guān)文件:5.1記錄管理程序XXXX—08A—XXXX5.2檔案管理程序XXXX—24A—XXXX6.記錄6.1文件定期審查記錄XXXXXX·02-XXXX6.2管理體系受控文件清單XXXXXX·03-XXXX6.3文件編制、修訂/作廢申請單XXXXXX·04-XXXX6.4文件發(fā)放與回收記錄XXXXXX·05-XXXX6.5文件修訂頁XXXXXX·06-XXXX6.6文件借閱記錄XXXXXX·07-XXXX6.7外部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程目錄表XXXXXX·08-XXXX7.批準(zhǔn)日期及執(zhí)行日期批準(zhǔn)日期:XXXX.XX.XX執(zhí)行日期:XXXX.XX.XXXXXXXX·02-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件定期審查記錄編號(hào):記錄人:審查人:日期:日期:XXXXXX·03-XXXXXXXXXXXXXX有限公司管理體系受控文件清單編制/日期:批準(zhǔn)/日期:XXXXXX·04-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件編制、修訂/作廢申請單XXXXXX·05-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件發(fā)放與回收記錄編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:XXXXXX·06-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件修訂頁XXXXXXXXXX有限公司文件借閱記錄XXXXXXXXXX有限公司外部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程目錄表XXXXXXXXXX有限公司管理體系文件XXXX—03A—XXXX程序文件外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序版次:A/0頁次:1~3編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布1.目的為使外部支持服務(wù)和供應(yīng)服務(wù)具有充分的質(zhì)量保證,特制定本程序。2.適用范圍適用于檢測儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、易耗品、溯源服務(wù)等重要服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量保證。3.職責(zé)3.1使用部門提出物資采購申請,并對購進(jìn)物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.2綜合部負(fù)責(zé)人匯總、審核物資采購申請,編制采購計(jì)劃;審查外部支持服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力;購買滿足技術(shù)性能和質(zhì)量要求的物資,組織驗(yàn)收,并對其使用質(zhì)量做出評(píng)價(jià);保存供應(yīng)商及外部支持服務(wù)質(zhì)量資料及驗(yàn)收結(jié)果,并做好相應(yīng)信息記錄。3.3綜合部參與外購物資的驗(yàn)收,負(fù)責(zé)物資倉庫管理。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購計(jì)劃。4.定義4.1一般物資:指對檢測質(zhì)量無顯著影響的物資。4.2重要物資:指對檢測質(zhì)量有重要影響的物資。4.3關(guān)鍵物資:指對檢測質(zhì)量有顯著影響的、精密、貴重的儀器設(shè)備和材料。5.工作程序5.1供應(yīng)方的選擇5.1.1綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)檢測設(shè)備的特性滿足預(yù)期使用的要求,對提供檢測用的儀器、設(shè)備、輔助設(shè)備、環(huán)境設(shè)備設(shè)施、消耗材料試劑的供應(yīng)方進(jìn)行調(diào)查,收集背景資料,組織對其評(píng)價(jià)、確認(rèn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并列出合格供應(yīng)方名錄。5.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對服務(wù)方和供應(yīng)方的選擇和評(píng)價(jià)。5.1.3對供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括:5.1.3.1對其相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià);5.1.3.2對其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對問題處理情況進(jìn)行評(píng)價(jià);5.1.3.3調(diào)查其區(qū)域性資信能力;5.1.3.4調(diào)查服務(wù)和持續(xù)質(zhì)量保證能力等;5.1.4應(yīng)優(yōu)先選擇其質(zhì)量體系符合ISO9000要求的供應(yīng)方。5.2服務(wù)方的選擇5.2.1當(dāng)選擇對檢測有影響的服務(wù)方時(shí),如:儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn),設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì),制造,安裝,調(diào)試服務(wù);人員培訓(xùn)教育服務(wù)等,都應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)合格,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可提供服務(wù)。5.2.2對服務(wù)方的評(píng)價(jià)、確認(rèn)由綜合部組織實(shí)施,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,列出合格服務(wù)方名錄,發(fā)放至執(zhí)行部門遵照執(zhí)行。綜合部需保留相關(guān)評(píng)審紀(jì)錄和證明材料。5.2.3選擇服務(wù)方應(yīng)考慮以下原則5.2.3.1檢測分包的選擇執(zhí)行《分包控制程序》;5.2.3.2儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)應(yīng)選擇法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。5.2.3.3其他服務(wù)方應(yīng)優(yōu)先選擇其質(zhì)量體系符合ISO9000要求,服務(wù)者具有相應(yīng)資格和能力的服務(wù)機(jī)構(gòu)。5.3申購5.3.1使用部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表,對所申購項(xiàng)目提出明確完整的技術(shù)性能和質(zhì)量要求,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2綜合部負(fù)責(zé)人從合格供應(yīng)商名錄中選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商采購。5.4驗(yàn)收5.4.1新購置的檢測儀器設(shè)備應(yīng)按“儀器設(shè)備管理程序”的規(guī)定,由使用部門和綜合部共同驗(yàn)收。5.4.2新購置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用前,應(yīng)按“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序”進(jìn)行驗(yàn)收。5.4.3只要有可能,應(yīng)確保所采購的重要物質(zhì)在使用前按相應(yīng)的檢測所要求的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證。5.4.4一般物質(zhì)要求有產(chǎn)品合格證,重要或關(guān)鍵物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。5.4.5驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)退貨;驗(yàn)收合格的物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交綜合部辦理手續(xù)入庫保管。5.5貯存根據(jù)所購物質(zhì)的特性和對貯存環(huán)境條件的要求,選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)存放和保管,并由專人保管。倉庫應(yīng)做到整齊、清潔,標(biāo)識(shí)清楚,分區(qū)存放;環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、防火;庫存品不損壞、變質(zhì)、混淆、丟失。6.相關(guān)文件儀器設(shè)備管理程序XXXX—17A—XXXX標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序XXXX—19A—XXXX量值溯源程序XXXX—27A—XXXX7.記錄7.1采購申請表XXXXXX·09-XXXX7.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)表XXXXXX·10-XXXX7.3校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)表XXXXXX·11-XXXX7.4合格供方名XXXXXX·12-XXXX7.5供應(yīng)品驗(yàn)收登記表XXXXXX·13-XXXX7.6關(guān)鍵易耗品驗(yàn)收表XXXXXX·14-XXXX7.7關(guān)鍵易耗品使用要求一覽表XXXXXX·15-XXXX7.8關(guān)鍵易耗品臺(tái)帳XXXXXX·16-XXXX7.9耗材申購單XXXXXX·17-XXXX8.批準(zhǔn)日期及執(zhí)行日期批準(zhǔn)日期:XXXX.XX.XX執(zhí)行日期:XXXX.XX.XXXXXXXXXXXX有限公司采購申請表XXXXXXXXXX有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)表XXXXXXXXXX有限公司校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)表XXXXXXXXXX有限公司合格供方名XXXXXXXXXX有限公司供應(yīng)品驗(yàn)收登記表XXXXXXXXXX有限公司關(guān)鍵易耗品驗(yàn)收表XXXXXXXXXX有限公司關(guān)鍵易耗品使用要求一覽表XXXXXXXXXX有限公司關(guān)鍵易耗品臺(tái)帳XXXXXX·17-XXXXXXXXXXXXXX有限公司耗材申購單申請人:日期:批準(zhǔn)人:日期:XXXXXXXXXX有限公司管理體系文件XXXX—04A—XXXX程序文件評(píng)審客戶要求和合同的程序版次:A/0頁次:1~3編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布1.目的確保本公司能全面、按時(shí)履行合同,對客戶要求和合同進(jìn)行評(píng)審,明確客戶提出的質(zhì)量要求及其他要求,并使本公司相關(guān)人員充分理解合同的內(nèi)容。2.適用范圍適用于本公司對客戶要求和檢測的合同(協(xié)議的評(píng)審以及與客戶的溝通。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)檢測合同(委托書及客戶要求,組織合同評(píng)審,并負(fù)責(zé)檢測專用章的管理.3.2綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測客戶滿意度調(diào)查.3.3授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對檢測結(jié)果的解析和說明。4.工作程序4.1業(yè)務(wù)受理4.1.1綜合部接到客戶的委托協(xié)議書后,由綜合部人員收集相關(guān)文件,并與客戶洽談?dòng)嘘P(guān)事宜。4.1.2當(dāng)客戶的要求是口頭信息時(shí),綜合部人員應(yīng)補(bǔ)充書面信息。4.2合同評(píng)審4.2.1對常規(guī)的檢測任務(wù),由綜合部人員了解相關(guān)情況,拿出評(píng)審意見,與客戶簽訂《檢測委托協(xié)議書》,經(jīng)對方確認(rèn)后向檢測部下達(dá)《檢測任務(wù)單》。4.2.2在接受新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、重大的非常規(guī)任務(wù)時(shí),由綜合部人員將客戶信息逐級(jí)上報(bào)至技術(shù)負(fù)責(zé)人,技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,會(huì)議評(píng)審應(yīng)包括:客戶要求是否明確;本部門具備的能力和資源;相應(yīng)檢測方法;財(cái)務(wù)方面的衡量;交付時(shí)間;法律要求;風(fēng)險(xiǎn);分包要求;保密和保護(hù)所有權(quán);傳送檢測結(jié)果要求﹑根據(jù)檢測結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見和建議。4.2.3會(huì)議評(píng)審結(jié)果應(yīng)填寫于《檢測委托協(xié)議書》中,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4綜合部人員根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果與客戶進(jìn)行協(xié)商,達(dá)到雙方意見一致。4.3由綜合部受理人員與客戶雙方在《委托檢測協(xié)議書》上簽字確認(rèn)。4.3.1合同評(píng)審一般包括下列內(nèi)容:4.3.1.1客戶當(dāng)前的要求是什么,有關(guān)檢測的要求(包括項(xiàng)目和方法是否清楚,是不是本公司開展的檢測業(yè)務(wù)范圍;4.3.1.2本公司的能力和所擁有的資源(包括儀器設(shè)備、人員技能、檢測時(shí)限和其他約定等是否能滿足檢測要求,檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)的選擇;4.3.1.3若采用非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法,應(yīng)與客戶協(xié)商,并取得客戶的書面同意;4.3.1.4是否需要分包檢測,如需要進(jìn)行分包,應(yīng)取得客戶的同意;4.3.1.5商定檢測(分析時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜;4.3.1.6合同的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)的要求。4.4簽訂合同由客戶及本公司授權(quán)簽字人簽字并加蓋公司公章的“檢測委托單”、“協(xié)議書”、“檢測合同”即為生效的檢測合同書。4.5合同變更在履行合同的過程中,客戶或本公司任一方如需要更改合同,雙方須及時(shí)溝通,重新進(jìn)行合同評(píng)審并做好合同變更記錄。同時(shí)還應(yīng)該將變更情況及時(shí)通知所有受到影響的人員;4.6合同中的分包檢測項(xiàng)目和非標(biāo)準(zhǔn)方法評(píng)審當(dāng)委托檢測項(xiàng)目中涉及到分包檢測或非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法時(shí),技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將分包項(xiàng)目、分包方或非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的情況通知客戶,在得到客戶的同意后才能簽署合同,并在合同中注明分包檢測項(xiàng)目或非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法名稱,由客戶簽字加蓋公章確認(rèn)方可生效。具體見《分包控制程序》。4.7關(guān)于偏離合同的溝通合同簽署后,如發(fā)現(xiàn)合同的內(nèi)容與實(shí)際情況有偏離時(shí),綜合部及時(shí)通知客戶,并填寫“合同變更、偏離記錄表”。4.8合同評(píng)審記錄的歸檔保管合同評(píng)審記錄,包括合同變更記錄和合同執(zhí)行期間與客戶的溝通記錄等,由合同經(jīng)辦人收集后連同一份正本合同移交由綜合部歸檔保存。5.相關(guān)文件:分包控制程序XXXX—23A—XXXX檔案管理程序XXXX—24A—XXXX6.記錄6.1委托檢測協(xié)議書XXXXXX·18-XXXX6.2檢測任務(wù)單XXXXXX·19-XXXX6.3檢測委托合同評(píng)審單XXXXXX·20-XXXX6.4業(yè)務(wù)受理單XXXXXX·21-XXXX6.5合同變更記錄XXXXXX·22-XXXX7.批準(zhǔn)日期及執(zhí)行日期批準(zhǔn)日期:XXXX.XX.XX執(zhí)行日期:XXXX.XX.XX依《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托本公司(以下簡稱乙方進(jìn)行檢測,并達(dá)成如下條款:一.檢測日期:1、必須停電測項(xiàng)目:。2、不需停電檢測項(xiàng)目:。二.檢測人員及遵守:乙方派往甲方的檢測人員計(jì)人,檢測輔助人員人。乙方檢測人員須遵守甲方的相關(guān)規(guī)章制度,若有違反按甲方相關(guān)規(guī)定處理,若乙方檢測人員有對甲方人員及財(cái)產(chǎn)造成損害或損失的由乙方負(fù)責(zé).三.檢測項(xiàng)目與報(bào)價(jià):1、檢測項(xiàng)目:。2、檢測費(fèi)報(bào)價(jià):。四.檢測依據(jù):五.檢測安全保證:乙方必須采取足夠的安全保障措施,并對檢測全過程的安全負(fù)責(zé);八.檢測費(fèi)用與付款方式:甲方收到報(bào)告后天,將檢測費(fèi)按如下賬號(hào)轉(zhuǎn)賬付款:戶名:XXXXXXXXXX有限公司開戶行:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX帳號(hào):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX九.檢測結(jié)果交付方式及檢測結(jié)果保證:乙方在對檢測客戶檢測后天內(nèi)出具檢測報(bào)告,并以書面報(bào)告的形式交甲方正本份,(如需可發(fā)電子版給甲方備案。十.其它約定:1、本合同未盡事宜雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的雙方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。2、本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后即生效。本合同一式份,雙方各執(zhí)份。甲方:(蓋章乙方:(蓋章代表簽字:代表簽字:地址:地址:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:簽約日期:年月日XXXXXXXXXX有限公司檢測委托合同評(píng)審單XXXXXXXXXX有限公司管理體系文件XXXX—05A—XXXX程序文件處理客戶申訴和投訴的程序版次:A/0頁次:1~3編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:XXXX年XX月XX日批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布1.目的正確處理客戶申訴和投訴,維護(hù)客戶合法權(quán)益和本公司信譽(yù),不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平。2.適用范圍適用于外部人員對本公司檢測工作質(zhì)量提出質(zhì)疑、申訴和投訴的處理和由申訴或投訴引起的管理體系附加審核。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)申訴和投訴登記、受理,負(fù)責(zé)申訴和投訴的原因調(diào)查、糾正措施監(jiān)督和結(jié)果處理。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋和改進(jìn)工作。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)申訴和投訴處理和組織申訴和投訴引起的附加審核。4.工作程序申訴和投訴處理的全過程包括受理、調(diào)查與分析、復(fù)檢(有必要時(shí)、答復(fù)、糾正措施幾方面。4.1定義有效投訴:由于本公司的過失或責(zé)任引起的投訴。4.2受理、登記4.2.1客戶在接到本公司檢測報(bào)告30天內(nèi),對檢測報(bào)告質(zhì)疑或投訴時(shí),可向本公司提出書面申訴。4.2.2申訴和投訴的接待工作統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé),綜合部應(yīng)將有關(guān)申訴和投訴材料登記、編號(hào)、匯總后,轉(zhuǎn)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.3當(dāng)客戶來人提出投訴時(shí),綜合部可召集有關(guān)人員對申訴和投訴材料進(jìn)行認(rèn)真分析、討論和調(diào)查。4.3調(diào)查與分析:4.3.1綜合部在接到申訴和投訴材