《質(zhì)量保證與控制》課件

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（QA/QC）彭振2011.5.202021/4/62目錄第一部分：概念質(zhì)量概述質(zhì)量的重要性質(zhì)量特性3種形式的質(zhì)量質(zhì)量要求和工作標準質(zhì)量的形成過程工作質(zhì)量控制及質(zhì)量控制自我控制的概念控制缺陷及糾正過程控制第二部分：核電站質(zhì)量電站質(zhì)量的形成電站質(zhì)量管理電站質(zhì)量保證電站質(zhì)量控制遵守程序?qū)τ涗浀墓芾沓邪蘍C的工作負責人的工作幾點認識核電站質(zhì)量文化工作的基本要求工作負責人須知經(jīng)驗反饋3《質(zhì)量保證與控制》課件自信是向成功邁出的第一步《質(zhì)量保證與控《質(zhì)量保證與控制》課件《質(zhì)量保證與控制》課件《質(zhì)量保證與控制》課件《質(zhì)量保證與控制》課件三、質(zhì)量特性我們評價一件商品質(zhì)量的好壞就是指其一些質(zhì)量特性的高低。質(zhì)量特性：為達到質(zhì)量所需要的有關產(chǎn)品、材料或工序的任何特征（特質(zhì)、屬性等），也就是影響到顧客需要的產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的材料或工序的特征都是質(zhì)量特性。也就是說，產(chǎn)品的質(zhì)量體現(xiàn)在用戶對它質(zhì)量特性的認可程度和滿意程度。

6三、質(zhì)量特性我們評價一件商品質(zhì)量的好壞就是指其一些質(zhì)量特性的三、質(zhì)量特性產(chǎn)品特性通過下列指標來反映：性能、壽命、可靠性、安全性、經(jīng)濟性。性能：應具有滿足產(chǎn)品使用的技術功能及精度要求。如鐘表的走時準確；電冰箱的冷凍速度；洗衣機洗凈率和自動化度。壽命：產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下完成規(guī)定功能的工作時間。如燈泡使用的小時數(shù)；電器開關的開啟次數(shù)；輪胎行駛磨損的里程數(shù)等?？煽啃裕菏钱a(chǎn)品在規(guī)定的時間內(nèi)、規(guī)定的條件下，完成規(guī)定功能的能力。如電視機平均無故障時間；機床的精度穩(wěn)定期限；電冰箱使用中的無故障率等。安全性：將對人傷害或產(chǎn)品本身損壞應限制在可接受的水平。如家用電器的接地保護；液化氣瓶的壓力安全系數(shù)。經(jīng)濟性：具體表現(xiàn)為用戶購買產(chǎn)品的售價和使用費用。7三、質(zhì)量特性產(chǎn)品特性通過下列指標來反映：性能、壽命、可靠性、四、3種形式的質(zhì)量按照顧客的感受及滿足顧客要求的程度，質(zhì)量可分為：理所當然質(zhì)量：當其特性不充足，顧客很不滿意；當其特性充足，無所謂滿意不滿意，充其量是滿意。一元質(zhì)量：當其特性不充足，顧客不滿意；當其特性充足，顧客就滿意；充足度與滿意度成線性關系。魅力質(zhì)量：當其特性不充足，無關緊要；當其特性充足時，非常滿意。8四、3種形式的質(zhì)量按照顧客的感受及滿足顧客要求的程度，質(zhì)量可質(zhì)量特性（好）理所當然質(zhì)量不好不滿意顧客滿意程度（滿意）一元質(zhì)量魅力質(zhì)量三、3種形式的質(zhì)量9質(zhì)量特性（好）理所當然質(zhì)量不好不滿意顧客滿意程度（滿意）一元三、3種形式的質(zhì)量如果是理所當然質(zhì)量，就要保證基本質(zhì)量特性符合規(guī)格、標準以滿足基本要求。如果是一元質(zhì)量，關心的不是符不符合規(guī)格、標準本身，而是如何提高規(guī)格與標準。不斷提高質(zhì)量特性，促進顧客滿意度的提升。如果是魅力質(zhì)量，則需要通過滿足顧客潛在需求，使產(chǎn)品或服務達到意想不到的新質(zhì)量。顯然：魅力質(zhì)量可能會轉(zhuǎn)化為理所當然質(zhì)量或一元質(zhì)量。我們關注的是如何在維持前兩個質(zhì)量的基礎上，探究顧客需求，創(chuàng)造新產(chǎn)品和增加意想不到的新質(zhì)量，這屬于一種創(chuàng)新活動。10三、3種形式的質(zhì)量如果是理所當然質(zhì)量，就要保證基本質(zhì)量特性符四、核電站質(zhì)量要求體現(xiàn)為工作標準工作標準是質(zhì)量要求的具體體現(xiàn)，如發(fā)電機密封試驗的工作標準是泄漏率，這是質(zhì)量要求；入廠材料驗收時的工作標準是合同的質(zhì)量要求等。質(zhì)量要求（工作標準）的實例：L205/L106大修的管理指標11四、核電站質(zhì)量要求體現(xiàn)為工作標準工作標準是質(zhì)量要求的具體體現(xiàn)類別目標描述目標控制值目標卓越值安全人員重傷及以上事件00重大設備損壞事件00火災事故或一級火險00人員輕傷事件00停工職業(yè)安全整改通知00零級火險事件00工業(yè)安全未遂事件00一般職業(yè)安全整改通知≤20質(zhì)量大修工作票完成率100%100%缺陷報告關閉率100%100%設備再鑒定一次合格率≥96%≥98%人因設備返修≤20停工質(zhì)量整改通知00違章整改通知≤20違反質(zhì)量管理規(guī)定事件≤30工期常規(guī)島大修里程碑按時完成率100%100%常規(guī)島大修主隔離窗口按時完成率100%100%環(huán)境固體廢物、廢液污染事件0012類別目標描述目標控制值目標卓越值安全人員重傷及以上事件00重五、如何達到核電站的工作質(zhì)量要求1、零缺陷管理思想；2、質(zhì)量要素管理：人、機、料、法、環(huán)、測六大要素。所以，影響質(zhì)量的因素就是每個部門、每個工作環(huán)節(jié)上的人、機、料、法、環(huán)、測六個要素。13五、如何達到核電站的工作質(zhì)量要求1、零缺陷管理思想；13質(zhì)量要素管理人1、對人員的要求首先，應經(jīng)過選擇，進行必要的培訓，考核合格授權后再上崗，以保證其具有相應的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，以及了解和掌握核電站系統(tǒng)設備及其他相關知識；其次，要對人員進行崗位技能、安全質(zhì)量意識、規(guī)章制度等方面的培訓；再次，要對人員進行激勵，使人員保持高昂的精神狀態(tài)；最后，要經(jīng)常觀察人員的各種變化，采取相應的措施，以免出現(xiàn)安全事故等等。14質(zhì)量要素管理人1、對人員的要求14人質(zhì)量要素管理1、對人員的要求特殊工種的人員（如起重、焊接等）還必須經(jīng)考試后獲得國家政府部門頒發(fā)的資格證；技術人員所從事的活動應與其專業(yè)、知識/技能和經(jīng)驗相適合，應進行有關核電站相關管理要求的培訓，如工作過程、質(zhì)量管理要求、RP/IS、急救等，保證安全和質(zhì)量；QC人員應得到授權，不但具備相應的專業(yè)工作經(jīng)驗，也應熟悉質(zhì)量檢驗要求和相應的技術標準，才能更好的起到把關和控制的作用；質(zhì)量保證人員應接受質(zhì)量管理專業(yè)的培訓、工程基礎、和其他相關的管理知識，并具有相應的監(jiān)督、監(jiān)查等資格；承擔核電站工作的承包商應具有合適的專業(yè)技能、接受核電站相關知識的培訓、具有一定的相關行業(yè)的經(jīng)驗。15人質(zhì)量要素管理1、對人員的要求15

案例1——人員技能不足1、L105大修中L1RRA018/120VP安全閥閥瓣波紋管組件混裝導致內(nèi)漏最主要的原因是工作負責人技能不足，將兩個閥門的閥瓣工作面的標準弄混，對零部件上固有的標識意義不清楚導致的。2、L105大修中檢查主泵阻尼器五年度油取樣及換油，完工報告發(fā)現(xiàn)：LMCSXPDA005中檢查貯油箱油位的記錄表格數(shù)據(jù)計算有誤，記錄表格計算只有3環(huán)路AP3需要補油，實際3個環(huán)路共9個阻尼器都需要補油。

人16案例1——人員技能不足1、L105大修中L1RRA案例2——粗心大意SQA對近期大修所有缺陷原因的分析發(fā)現(xiàn)，因粗心大意引起的缺陷占所有缺陷比率的33%，這也說明加強責任心和端正工作態(tài)度的重要性，人因失效工具的使用還需要繼續(xù)完善，細節(jié)有時的確能決定“成敗”。例如：L2SRI-200-VC執(zhí)行閥門密封性試驗。維修程序L-MV-S-X-UMI-008要求試驗壓力6.6bar，但工作負責人誤用7.7bar（其它閥門試驗壓力）進行試驗。人17案例2——粗心大意SQA對近期大修所有缺陷原因的分析發(fā)現(xiàn)，因機質(zhì)量要素管理2、對設施設備的要求設施設備包括吊裝設備/工具、輻射防護工具、工業(yè)安全工具、電氣用具、電動工具等。要建立設備、工具的管理制度，如定期檢查、試驗、維護制度，對比較復雜的檢查還應建立程序，使用前應進行檢查確認無缺陷，使用過程中注意保護等等，目的是使設備、工具在使用時處于完好狀態(tài)。D211以來的大修中發(fā)現(xiàn)多次吊裝設備、工具有缺陷或使用不當?shù)那闆r。18機質(zhì)量要素管理2、對設施設備的要求18對設施設備的要求－案例12005.10.31日，RRA泵檢修人員在AC檢修車間,拆電機對輪時,拉馬絲桿斷裂(原絲桿焊接處),并彈到現(xiàn)場兩名工作人員身體上，造成表皮擦傷,其中一名工作人員輕傷。原因：

1、專用工具的管理上存在著盲區(qū)，沒有從專業(yè)技術角度上進行評估和管理的措施；2、RRA專用工具焊接處降低了絲桿的抗拉強度。機19對設施設備的要求－案例1機193、對備品備件的要求領用新的備品備件需做哪些檢查？核對八字碼；核對型號、顏色、形狀是否與舊部件一致；檢查尺寸是否與舊部件一致；外觀是否有傷痕、包裝是否完好；檢查隨機文件是否齊全；檢查有效期，橡膠或油質(zhì)是否有老化現(xiàn)象；參數(shù)等數(shù)據(jù)測量。安裝前應對備件本身的質(zhì)量進行必要檢查（可能的話），如目視、測量、檢查等；在領出后到安裝期間保護好備件，以防質(zhì)量下降。料質(zhì)量要素管理203、對備品備件的要求料質(zhì)量要素管理20質(zhì)量要素管理事例1：D2AHP－009－VL盤根滲漏原因分析事件描述：D214大修期間對D2AHP-009-VL進行閥門解體檢修，還票后巡檢發(fā)現(xiàn)該閥門盤根有漏，出PT票由日常人員進行緊固消漏。系統(tǒng)充水后該盤根再次滲漏。重新出PW票將該閥門盤根全部更換。更換盤根后，漏泄消除。被定為重復性維修。原因分析：1）盤根備件異常。該石墨盤根厚度應為12mm，而且物資描述與八字碼標簽上均標明該備件厚度為12mm，而實際該盤根厚度僅為10mm。工作負責人按要求（共計7圈盤根，石墨盤根5圈，盤根繩2圈）填加了5圈石墨盤根，總高度為50mm,比原狀態(tài)總厚度少了10mm，導致填料室內(nèi)盤根總厚度不足。料21質(zhì)量要素管理事例1：D2AHP－009－VL盤根滲漏原因分析對備品備件的要求－案例1D111大修中，在工作準備階段，紐科利ASG001PO年度檢查工作負責人李立量在COMIS中核查備件時發(fā)現(xiàn)，檢修中將要用到的過濾器壓蓋“O”環(huán)已全部過期，他及時進行了報告并處理。這種關注細節(jié)、提前準備、風險預防的工作態(tài)度值得表揚和學習。料22對備品備件的要求－案例1料22使用工作規(guī)程的意義：工作規(guī)程是保證運行、維修、工程改進等生產(chǎn)活動質(zhì)量的一種有效的控制手段；給出控制工序較好的方法；保證工序作業(yè)的標準化和規(guī)范化；可以不斷地總結(jié)和固化優(yōu)秀的經(jīng)驗；一種良好的協(xié)調(diào)手段，它不靠人的治理，對問題提供的答案；防止記憶上的差錯，便于積累經(jīng)驗，培訓新人，并可留作參考資料。法質(zhì)量要素管理23使用工作規(guī)程的意義：法質(zhì)量要素管理23對工作規(guī)程的質(zhì)量管理要求－案例1法2005年9月28日，D211大修GGR管線排油期間，D2SKH501PO故障，轉(zhuǎn)機處發(fā)出處理D2SKH501PO故障的工作包以更換整泵。工作負責人取得工作許可后，走錯間隔，誤拆了D9SKH501PO油泵進出口法蘭。原因：1、文件準備存在缺陷，工作包中所附的流程圖將設備位置錯誤地標注為D9SKH501PO，誤導了工作人員。2、工作負責人沒有認真檢查文件。工作負責人沒有檢查工作文件，也沒有確認工作點、沒有驗證隔離。24對工作規(guī)程的質(zhì)量管理要求－案例1法2005年9月28日，D2常見執(zhí)行缺陷：沒有按規(guī)程要求的方法和步驟執(zhí)行工作；執(zhí)行完各步驟工作沒有及時在工作指令或程序上確認，不能確定按規(guī)定要求執(zhí)行了工作；提前、事后簽字或打勾；測量結(jié)果超出了公差范圍，沒有報告而任其通過；修改規(guī)程要求或認可誤差沒有準備工程師簽字。未將程序缺陷記錄在維修報告中。法質(zhì)量要素管理25常見執(zhí)行缺陷：法質(zhì)量要素管理25在D206大修中，在汽輪發(fā)電機對輪聯(lián)結(jié)和檢查對輪（HP/LP1）同心度工作現(xiàn)場，當一螺栓護套不能正常取下時，工作人員不看規(guī)程，憑經(jīng)驗用銅錘敲擊和千斤頂加力的方法拆除，沒有成功。當工作人員試圖再次用千斤頂強行施壓時被QC人員制止。由于本次大修對輪解體過程中已發(fā)生2個螺栓被護套拉傷的情況，因此在QC人員要求下請MRM維修人員到場，按規(guī)程要求的方法輕松順利地將護套取出。對工作規(guī)程的質(zhì)量管理要求－案例2法26在D206大修中，在汽輪發(fā)電機對輪聯(lián)結(jié)和檢查對輪（HP/LP程序的缺點：如果不定期審查、升版，舊程序會變得呆滯；只能適用于常見情況；可能會形成只注意成文的程序本身，而不去重視它所要解決的問題本身。不要機械地“按程序辦事”！程序是工具！不能成為工具的奴隸。法質(zhì)量要素管理27程序的缺點：法質(zhì)量要素管理27環(huán)境對工作的影響作業(yè)現(xiàn)場多組作業(yè)交叉進行、與工作無關人員過多、現(xiàn)場環(huán)境嘈雜等，造成作業(yè)人不能集中注意力；作業(yè)區(qū)照明不良，沒有采取必要的輔助照明措施；作業(yè)環(huán)境的不安全狀況如放射性、有毒氣體、缺氧、高溫、濕熱、登高、強光等等對作業(yè)人員帶來不利因素；過高噪音；地面有水、有油等；地形復雜，管道、設備密度大作業(yè)場地不夠等。環(huán)質(zhì)量要素管理28環(huán)境對工作的影響環(huán)質(zhì)量要素管理28環(huán)境對工作的影響很多質(zhì)量的缺陷是由于環(huán)境因素所造成的，因而環(huán)境是質(zhì)量控制中的一項重要因素。作業(yè)中應對環(huán)境因素引起足夠注意，作業(yè)前應充分做好對環(huán)境的風險分析，并采取必要的措施，不能在不具備環(huán)境條件的情況下作業(yè)，這樣才能把環(huán)境的不利因素消除掉。除了上述自然環(huán)境外，還包括其他環(huán)境，如時間壓力、工作氛圍等。環(huán)質(zhì)量要素管理29環(huán)境對工作的影響環(huán)質(zhì)量要素管理29對檢測設備進行管理的目的是保證量值的正確、可靠。什么是計量器具？計量器具是指能用以直接或間接測出被測對象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì)，包括計量基準器具、計量標準器具、工作計量器具。其基本特征表現(xiàn)為：1、用于測量。2、能確定被測對象的量值。3、本身是一種計量技術裝置。測質(zhì)量要素管理30對檢測設備進行管理的目的是保證量值的正確、可靠。測質(zhì)量要素管對計量器具的具體要求：計量器具保證其受控；計量器具應按規(guī)定周期校定，并保持完整的檢定記錄；計量器具檢定單位應具有相應的資格和授權；計量器具應按檢定結(jié)果標識（合格、降級、不合格）；不合格的器具應進行對以往使用情況追溯（防止使用在重要系統(tǒng)和設備上帶來風險）進行風險的評估，并根據(jù)結(jié)果采取措施；計量器具的保存和借還應符合規(guī)定；計量器具的使用是否合適，如：精度、量程是否滿足要求，千分表指針歸位應準確，千分尺和游標卡尺零刻度位置應正確。測質(zhì)量要素管理31對計量器具的具體要求：測質(zhì)量要素管理31經(jīng)檢定或校準的計量器具，每次檢定或校準完成后，根據(jù)其狀態(tài)更換新的檢定或校準標識，以表明其所處狀態(tài)和識別其有效期。檢定合格的計量器具，使用綠色《合格證》標識。經(jīng)計量確認（溯源）的計量器具，使用綠色《校準證》標識。計量器具與校準證書一起使用。測質(zhì)量要素管理32經(jīng)檢定或校準的計量器具，每次檢定或校準完成后，根據(jù)其狀態(tài)更換計量器具標識測33計量器具標識測33六、質(zhì)量的形成過程核電站質(zhì)量形成過程：設計、建造、運行、退役四個階段。電廠總體質(zhì)量的最終實現(xiàn)是由投產(chǎn)后的運行階段實現(xiàn)的，它是由三個主要活動構(gòu)成的。運行目標：保證在正常工況下經(jīng)濟可靠發(fā)電，保證在事故情況下，進入事故處理規(guī)程，保證核安全和電網(wǎng)安全。試驗目標：監(jiān)測機組并和設計相比較，看有沒有朝壞方向發(fā)展。對與核安全相關設備的可用性進行監(jiān)控。維修目標：保持或恢復設備的原設計水平，使電廠設備隨時處于可用狀態(tài)?？偟膩碇v，試驗和維修都為運行服務的，把達到機組的良好運行狀態(tài)作為總的目標。34六、質(zhì)量的形成過程核電站質(zhì)量形成過程：設計、建造、運行、退役七、電站質(zhì)量(復訓）核電站質(zhì)量特性：安全；經(jīng)濟；可靠安全：雖然產(chǎn)生危害的概率很小，但一旦發(fā)生事故對核電站工作人員、對環(huán)境及社會公眾危害極大。沒有安全就沒有質(zhì)量。經(jīng)濟：只有將發(fā)電成本控制到電價為用戶可以接受的程度，核電才具有生命力?？煽浚簷C組容量大，如果工況波動將對電網(wǎng)造成大的影響。35七、電站質(zhì)量(復訓）核電站質(zhì)量特性：安全；經(jīng)濟；可靠351、電站質(zhì)量的形成（復訓）核電站質(zhì)量形成過程：設計建造運行這三個階段形成了核電廠的質(zhì)量環(huán)。361、電站質(zhì)量的形成（復訓）核電站質(zhì)量形成過程：設計建1、電站質(zhì)量的形成（復訓）總結(jié)：電站的質(zhì)量特性就是電站的安全性、可靠性和經(jīng)濟性，這些指標的落實就意味著好的質(zhì)量。電站的總體質(zhì)量是由設計、建造、運行這三大階段形成的。371、電站質(zhì)量的形成（復訓）總結(jié)：電站的質(zhì)量特性就是電站的安全2、電站質(zhì)量管理（復訓）概念理解質(zhì)量管理：通過建立質(zhì)量方針和目標，并為實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標進行質(zhì)量策劃、實施質(zhì)量控制和質(zhì)量保證、開展質(zhì)量改進等活動予以實現(xiàn)。382、電站質(zhì)量管理（復訓）概念理解382、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量管理的目的1、有效的質(zhì)量管理體系可以保證質(zhì)量，提高公眾對核電安全的信心；2、促使工作“一次成功”，降低質(zhì)量成本；3、提供不斷追求進步的機制，保持企業(yè)長期的競爭力。392、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量管理的目的393、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量管理的作用：質(zhì)量管理體系的有效運作可使各項工作“一次成功”。缺陷發(fā)現(xiàn)越晚，造成的損失越大。預防費用檢查/糾正費用故障損失/故障處理費用110100403、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量管理的作用：預防費用檢查/糾2、電站質(zhì)量管理（復訓）核電站質(zhì)量管理原則：重要性原則；以業(yè)績?yōu)橹行牡脑瓌t；持續(xù)改進原則。電站的質(zhì)量管理是通過質(zhì)量保證來實現(xiàn)的。質(zhì)量保證與生產(chǎn)活動的關系核電站的基本生產(chǎn)和管理活動：運行、試驗、維修、廢物管理/環(huán)境保護、輻射防護。其中運行、試驗和維修是主要的關鍵活動。全面有序地控制了這些活動就能達到總體活動的質(zhì)量要求。412、電站質(zhì)量管理（復訓）核電站質(zhì)量管理原則：重要性原則；以業(yè)2、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量保證體系一個完整的覆蓋全部工作活動的文件程序系統(tǒng)為保證文件系統(tǒng)工作的組織機構(gòu)為支持組織機構(gòu)、文件體系而設置的各種資源422、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量保證體系422、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)核電站質(zhì)量保證體系核電站質(zhì)保大綱（OQAP）核電站運行總則生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊（PQOM）—政策程序（AD）—執(zhí)行程序（IP）—處級程序（BP）—接口程序（PO）資源組織機構(gòu)工程技術文件：—技術規(guī)范—系統(tǒng)設計手冊（SDM）—設備運行維修手冊（EOMM）—設備圖、竣工文件等（CAE）工程程序：—運行技術程序、維修技術程序、應急運行技術程序、技術支持程序、規(guī)定、規(guī)范等等。商務文件管理細則（WD）生產(chǎn)承包商文件重要函件檔案：電力生產(chǎn)（包括電站質(zhì)量記錄報告）、基本建設、技術管理、合同及商務管理、財務管理、設備儀器、會議檔案、行政管理、特種介質(zhì)等等。432、電站質(zhì)量管理（復訓）電站質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)核電站質(zhì)量保證體2、電站質(zhì)量管理（復訓）總結(jié)：健全的質(zhì)量管理體系是質(zhì)量管理工作的基礎。上面復雜的圖形和表格說明核電站的質(zhì)量體系覆蓋全部工作活動。在核電的每一項活動都有章可循，所以任何違反程序的活動都將顯現(xiàn)出來。442、電站質(zhì)量管理（復訓）總結(jié)：健全的質(zhì)量管理體系是質(zhì)量管理工3、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量保證概念：為使物項或服務與規(guī)定的質(zhì)量要求相結(jié)合提供足夠的置信度所必需的一系列有計劃的系統(tǒng)化的活動。質(zhì)量保證是一系列活動總和的結(jié)果，其目的是通過相關活動的執(zhí)行人員和監(jiān)督人員所各自采取的活動保證其結(jié)果滿足相應的質(zhì)量要求；通過其結(jié)果向相關方傳達活動質(zhì)量是受控的信息。453、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量保證概念：為使物項或服務與規(guī)定的3、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量控制:我們制訂以及達到標準或要求的過程，通常叫作“控制”。這個過程是由普遍用的一系列步驟所組成。自我控制：可以理解為工作人員能夠達到到的最佳工作狀態(tài)或“最高境界”。一個人處于自我控制狀態(tài)時必須符合以下幾個基本標準：1、充分了解他所應該做到的；2、充分了解他正在做的事；3、如果難以實現(xiàn)指標的話，有辦法來調(diào)節(jié)他正在做的事。

執(zhí)行人員自我控制。463、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量控制:我們制訂以及達到標準或要求3、電站質(zhì)量保證（復訓）核電站質(zhì)保體系的三級驗證：Ⅰ級驗證：圍繞具體的運行、維修、檢查和試驗、改造等活動。目的是通過驗證來確定工作質(zhì)量，提高設備的可靠性。（現(xiàn)場驗證）Ⅱ級驗證：圍繞電站的基本質(zhì)量管理過程和工作過程，驗證符合性和有效性。（質(zhì)保監(jiān)督）Ⅲ級驗證：驗證質(zhì)量保證體系運作有效性、各部門管理計劃執(zhí)行情況和電站主要業(yè)績完成情況。（質(zhì)保監(jiān)查）473、電站質(zhì)量保證（復訓）核電站質(zhì)保體系的三級驗證：473、電站質(zhì)量保證（復訓）核電站質(zhì)保體系的三級驗證審查準備工作、實施過程中以控制點和巡視兩種方式驗證符合性專職和兼職的QC人員以維修、改造、在役檢查、加工和制造活動為主獨立檢查STA驗證與安全相關的運行操作指令和工作，伴隨著運行和試驗全過程專職的安全技術顧問（STA）核安全相關的運行操作和試驗，停堆后的重新啟動獨立驗證伴隨著整個作業(yè)過程，包括操作之前和操作之后監(jiān)護人在運行設備上的操作監(jiān)督驗證伴隨著整個作業(yè)過程，針對質(zhì)量計劃和規(guī)程中全部主要工序執(zhí)行的符合性同一小組內(nèi)的成員或工作負責人但不是工作的執(zhí)行者適用于運行操作、維修或試驗活動第二方驗證伴隨著整個作業(yè)過程，針對質(zhì)量計劃和規(guī)程中工序執(zhí)行的符合性同一工作小組內(nèi)不同的成員以維修活動為主互檢伴隨著整個作業(yè)過程，包括每一個工序，重點是符合性作業(yè)操作者所有作業(yè)活動自檢驗證描述驗證者適用的作業(yè)活動驗證方式I級驗證針對各種生產(chǎn)活動的不同形式的驗證和檢查483、電站質(zhì)量保證（復訓）核電站質(zhì)保體系的三級驗證審查準備工作3、電站質(zhì)量保證（復訓）檢查現(xiàn)場作業(yè)活動的執(zhí)行過程是否符合管理程序和技術程序的基本要求，評價質(zhì)量體系各個要素的基本要求是否落實到了活動過程之中，評價質(zhì)量管理方面的規(guī)定是否合適質(zhì)量保證部人員現(xiàn)場作業(yè)過程QA監(jiān)督審查質(zhì)量保證大綱是否符合核安全法規(guī)的相關要求，審查質(zhì)量管理程序是否符合質(zhì)量保證大綱的基本要求，審查NCR的處理過程是否符合管理程序的規(guī)定；審查維修工作包是否符合管理程序的要求等質(zhì)量保證部人員質(zhì)量保證大綱說明、質(zhì)量管理程序的編制、NCR處理，維修工作包的準備質(zhì)保文件審查驗證描述驗證者適用的作業(yè)活動驗證方式II級驗證對文件系統(tǒng)和生產(chǎn)過程的管理性監(jiān)督和審查核電站質(zhì)保體系的三級驗證493、電站質(zhì)量保證（復訓）檢查現(xiàn)場作業(yè)活動的執(zhí)行過程是否符合管3、電站質(zhì)量保證（復訓）每個月一次評估，每年一次較大的改進。以公司五年發(fā)展計劃和部門的管理計劃為基礎和工具部門經(jīng)理、總經(jīng)理電站的主要管理過程和與業(yè)績相關的活動部門、總經(jīng)理層的管理者自我評估每月一次，為總經(jīng)理層提供評價意見和建議總經(jīng)理部安全顧問與核電站的安全業(yè)績相關的活動核安全獨立評估按監(jiān)查計劃進行，兩年一個周期，重要活動每年一次。重點是評價質(zhì)量體系實施中的符合性和有效性，為不斷改進提供支持。質(zhì)量保證部門為主，其他部門有資格的監(jiān)查員參與質(zhì)量保證大綱包含的全部活動，質(zhì)量體系包含的全部要素QA監(jiān)查驗證描述驗證者適用的作業(yè)活動驗證方式III級驗證領導和獨立監(jiān)督部門的系統(tǒng)性評估和審查核電站質(zhì)保體系的三級驗證503、電站質(zhì)量保證（復訓）每個月一次評估，每年一次部門經(jīng)電站的3、電站質(zhì)量保證（復訓）不執(zhí)行第二方驗證事例：電機試轉(zhuǎn)時接錯線，導致開關跳閘事件調(diào)查：2010年7月17日9:00左右，我公司電氣專業(yè)兩人在AF車間試轉(zhuǎn)D0SDA002MO電機，操作人員不清楚試驗插頭中哪根是地線，結(jié)果將地線和一根相線接反，造成AF車間大面積停電。原因之一就是接線完成后工作負責人沒有進行檢查（第二方驗證）513、電站質(zhì)量保證（復訓）不執(zhí)行第二方驗證事例：電機試轉(zhuǎn)時接錯3、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證事例2009年2月23日，淮南轉(zhuǎn)機水泵專業(yè)工作負責人張XX持工作票(956569)對D2APA001PO底部與130VL連接法蘭處漏水缺陷進行處理。拆下連接法蘭后發(fā)現(xiàn)法蘭密封面腐蝕嚴重，填寫QDR，鋸開連接管線對法蘭密封面進行車削、研磨處理，現(xiàn)場焊接回裝。在回裝D2APA130VL連接法蘭時，因法蘭存在錯位現(xiàn)象，在對其進行校正過程中，密封墊脫落（當時未發(fā)現(xiàn)），工作結(jié)束后清理現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)該墊片，誤認為是在焊接過程中防止法蘭密封面損傷而制作的臨時墊片，當時沒有進行確認檢查就還票。泵組在線后運行人員發(fā)現(xiàn)該法蘭漏水?；匮b工作結(jié)束后，作業(yè)組成員應該檢查一下墊片的安裝情況，如果這樣做了，也許能及時發(fā)現(xiàn)墊片脫落的異常。523、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證事例523、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件1X年X月X日，服務人員在AGR油室門前（-3.8M）工作時，從2APP101PO泵體（＋3.8M）有2個螺絲脫落掉在地面上，服務人員告知主控后，運行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該螺絲為2APP108VV閥門油動機與閥門本體連接處的螺栓（尺寸為：2.5×15CM），立即通知轉(zhuǎn)機人員進行處理。11:00運行發(fā)現(xiàn)該閥又有一螺絲脫落。定為一次IOE。經(jīng)調(diào)查:作業(yè)人員對閥門油動機與閥門本體連接處的20個螺絲全部進行第一次預緊固，第二次緊固時還有三個螺絲未緊固工作負責人因有事被叫走，工作中斷，計劃第二天緊固余下三個螺絲，但第二天沒有進行。由于三個螺絲因緊固力不夠，運行時多次閥門開關試驗振動松脫。該事件原因之一就是沒有進行驗證。533、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件1533、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件2X年X月X日清潔人員在對2MX301油室清潔維護時發(fā)現(xiàn)運行中的L2GFR201PO電機支架上3個固定螺栓（M16）松動，并有一個已經(jīng)脫落。事件原因之一：自檢、互檢不到位，QC人員驗證不到位543、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件2543、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件3事件經(jīng)過：2006年10月31日，工作負責人持工作票630053對L2CRF001MO軸承進行月度潤滑。具體做法是由一名作業(yè)組成員打開上軸承兩側(cè)集油盒進行檢查和軸承通風散熱，進行加油，負責人到主控室監(jiān)視軸承溫度，溫度穩(wěn)定后，交代另一名作業(yè)組成員回裝集油盒并清理現(xiàn)場。結(jié)果，由于沒有進行充分的溝通，回裝集油盒的成員不清楚設備另一側(cè)集油盒也已經(jīng)打開，因此沒有回裝。工作結(jié)束后，沒有進行嚴格檢查，后被巡視的運行人員發(fā)現(xiàn)，通知轉(zhuǎn)機處。原因分析：1、工作中，作業(yè)組成員之間缺乏必要的溝通，相互間不知道對方在做什么、怎么做的，結(jié)果怎樣。2、工作結(jié)束后沒有進行自檢和互檢。553、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件3553、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件42006.1.4在GGR－004－PO再鑒定中，在油泵啟動之前，由電氣QC發(fā)現(xiàn)電機地腳緊偏，電機直口沒有全部到位。馬上通知再鑒定人員，停止啟動電機，重新緊固電機地腳。原因：執(zhí)行程序不認真，沒有按照要求順序緊固螺栓；沒有進行必要的自檢和互檢。563、電站質(zhì)量保證（復訓）工作結(jié)束后不進行驗證的典型事件4563、電站質(zhì)量保證（復訓）總結(jié)：做同一件事情，如果一個人出錯的幾率是10%，那么經(jīng)過兩個人的確認后，錯誤幾率就是0.1*0.1=1%，這就是多道屏障說起的作用，所以不要小看三級驗證的作用,越是簡單的工作越能體現(xiàn)出驗證檢查的重要性。573、電站質(zhì)量保證（復訓）總結(jié)：做同一件事情，如果一個人出錯的3、電站質(zhì)量保證（復訓）維修的特點:1）維修活動是個較為復雜不定的過程（相對于制造過程），維修工序不是固定不變的2）維修的最終質(zhì)量取決于整個維修過程每一步細致工作，不單單是控制幾個關鍵工序就可以達到的；3）設備缺陷、故障產(chǎn)生的原因可能是多方面的，不可能完全用固定方法解決，維修者個人的技術素質(zhì)和經(jīng)驗及工作態(tài)度在維修中起重要的作用。（核電檢修與其他電廠檢修的最重要區(qū)別就是嚴格執(zhí)行程序。但并不是說任何人拿來維修程序就能工作，原因就是缺陷故障不固定，產(chǎn)生原因多方面，解決方法也不同，所以對檢修人員的素質(zhì)有很高的要求。）4）維修的工作可能會反復地重復地某些工序，這是因為需要用調(diào)試設備來驗證或達到維修質(zhì)量。583、電站質(zhì)量保證（復訓）維修的特點:583、電站質(zhì)量保證（復訓）維修的意義（設備定期檢修從保證安全可靠運行上講是必須的，常規(guī)電廠也是這樣，那么核電有什么特殊性呢？）1、核電廠規(guī)模巨大，在各類電廠中無可比擬，設有大量的多種類型的設備，使維修工作變得異常復雜；（從另一個角度講，核安全的要求，使檢修的各方面要求更加高）2、核電廠停運的代價太大，代價本身就值得高質(zhì)量的維修；（因為反應堆啟停非常困難，而且有風險。不象常規(guī)電廠鍋爐，從點火到代額定負荷只需幾個小時，甚至滅火以后馬上再點。反應堆絕對不能）3、第三也就是最重要的，通過對設備維修的高質(zhì)量而達到核保護控制系統(tǒng)的可靠性是核安全保障的重要基礎。維修的目的是為了使設備的狀況處于安全可用、可靠的狀態(tài)、從質(zhì)量方面講，經(jīng)過檢查、試驗、保養(yǎng)及必要的修理和替換，使整個核電廠設備質(zhì)量水平維持在允許的范圍之內(nèi)，這項工作專業(yè)面廣，設備品種類型多，工作過程相互交叉，作業(yè)條件及時間受到限制，一次成功率要求高，這些因素既增加了實現(xiàn)質(zhì)量保證的難度，同時也說明了加強管理的必要性。593、電站質(zhì)量保證（復訓）維修的意義（設備定期檢修從保證安全可3、電站質(zhì)量保證（復訓）核電維修的特殊要求：對所維修設備的系統(tǒng)狀態(tài)和環(huán)境有嚴格的要求，其中包括了設備系統(tǒng)隔離要求，輻射防護和工業(yè)安全要求；每項具體的維修活動都必須按相對應的工作程序執(zhí)行；采用QDR和NCR處理異常和不符合項；對計量器具有嚴格的校定、標識要求；對專用工具有嚴格的可靠性要求；603、電站質(zhì)量保證（復訓）核電維修的特殊要求：603、電站質(zhì)量保證（復訓）核電廠維修工作的主要內(nèi)容是對設備的技術性檢修工作，但維修工作過程和維修的最終結(jié)果受到多方面因素的影響，如果忽視這些因素就可能影響最終的維修質(zhì)量。對影響維修過程因素的控制是由核電廠的一系列相關體制和程序來達到的，因此了解和遵守核電廠維修過程種的各項行政管理規(guī)定是承包商維修人員的職責。行政管理措施在計劃、工作票、輻射防護、工業(yè)安全、維修現(xiàn)場等方面具體描述如下：維修計劃—核電廠大修計劃是根據(jù)核反應堆的工作狀態(tài)制定的，按期開始和完成各項維修工作尤其是關鍵路徑上的工作是核電廠維修質(zhì)量的重要指標。工作票制度—工作票制度保證了核電廠運行狀態(tài)的控制，保證運行和維修的安全。承包商人員必須經(jīng)過“核電廠工作過程”的培訓，并在維修過程中遵守各類工作票的要求。613、電站質(zhì)量保證（復訓）核電廠維修工作的主要內(nèi)容是對設備的技3、電站質(zhì)量保證（復訓）輻射防護—控制維修人員的個人和整體受輻射的水平是核電廠維修質(zhì)量重要指標。承包商維修人員必須了解和遵守各項輻射防護規(guī)定。工業(yè)安全—保障工業(yè)安全的手段是通過培訓提高維修人員的安全意識和掌握安全常識，并在維修過程中實施嚴格的監(jiān)督。維修現(xiàn)場—承包商應建立對維修環(huán)境，現(xiàn)場設置、廢物處理、部件擺放、工作條件等一系列的現(xiàn)場工作制度并要求維修人員執(zhí)行。核電站維修全過程見下圖623、電站質(zhì)量保證（復訓）輻射防護—控制維修人員的個人和整體受3、電站質(zhì)量保證（復訓）1備品備件設備定期試驗維修大綱糾正性維修技術部門工程評估設備運行狀況經(jīng)驗反饋隔離檢修執(zhí)行鑒定QC運行再線準備修改633、電站質(zhì)量保證（復訓）1備品備件設備定期試驗維修大綱糾正性3、電站質(zhì)量保證（復訓）從圖中可以看出：維修執(zhí)行只是整個維修活動的一段設備本身的檢查和維修僅僅是核電廠整體維修活動中的一段活動。保證維修的系統(tǒng)性和總體步驟的維修計劃；確定維修項目、維修類別和維修程序的準備工作；保證系統(tǒng)設備維修條件的隔離工作；保證設備鑒定的運行再線等都對維修工作產(chǎn)生影響。所以維修工作人員應重視維修與其它相關活動的接口和相互影響。準備工作—維修項目（修什么設備），維修類別（大修、解體、調(diào)正），維修需求（設備狀態(tài)），維修文件（質(zhì)量計劃、程序、圖紙），維修材料（配件、消耗品）等維修安排全都來自于準備工作。承包商必須了解和檢查是否從準備方面得到了準確和完整的維修資料。接口工作—為保證維修，承包商還應建立與準備、運行、QA/QC，以及各維修專業(yè)之間的聯(lián)系方法、聯(lián)系文件形式及通訊工具等。報告記錄—維修者所作的報告、記錄都要反饋到維修大綱、維修程序和維修計劃及備品備件的檢查維護工作中去。保證維修記錄的完整和準確是承包商的職責。643、電站質(zhì)量保證（復訓）從圖中可以看出：維修執(zhí)行3、電站質(zhì)量保證（復訓）幾個縮略語解釋觀察通知（OBN）適用于在監(jiān)查和監(jiān)督時發(fā)現(xiàn)的不嚴重的缺陷，對于這類缺陷，往往不能在很短時間內(nèi)馬上糾正，質(zhì)保部門以觀察單的形式發(fā)給對方，并提出改進意見。糾正措施要求（CAR）這一類缺陷可能是違反、偏離程序、規(guī)程或圖紙的要求或者是其它對安全或質(zhì)量有潛在影響的狀況，對于這類缺陷，質(zhì)保部除了立即通知責任部門以外，還需要正式給對方發(fā)出“糾正措施要求”，并要求負責單位在規(guī)定的時間內(nèi)對所指出的缺陷提出糾正措施行動計劃，以防止此類缺陷的重復發(fā)生，并在承諾期限內(nèi)完成。重大糾正措施要求（SCAR）這是一類重大的缺陷，往往表明正常的運作體系尚未很好建立起來，或在運作體系上存在很大的缺陷，也可能是在執(zhí)行大綱或程序的要求時，存在普遍的、重復性的失誤，對于這類缺陷，除了按“糾正措施要求”進行處理以外，還要求責任部門進行根本原因的分析，提出預防性的糾正措施，以防今后再發(fā)生類似的錯誤。這類“重大糾正措施要求”需要在公司核安全評審會上報告，并要審查糾正措施執(zhí)行狀況。653、電站質(zhì)量保證（復訓）幾個縮略語解釋653、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量缺陷報告QDR：檢修中發(fā)現(xiàn)的設備質(zhì)量缺陷。停工令SWO：不立即糾正將對工作質(zhì)量和工作人員造成危害的違章行為，或工作人員已嚴重違背所制定的質(zhì)量或安全準則、標準或要求。整改通知CAN：作業(yè)人員違反工業(yè)安全、消防、輻射防護、現(xiàn)場保衛(wèi)以及維修過程等管理要求。663、電站質(zhì)量保證（復訓）質(zhì)量缺陷報告QDR：檢修中發(fā)現(xiàn)的設備3、電站質(zhì)量保證（復訓）維修商QA的作用：準備階段：了解本次大修的業(yè)績指標及管理要求；掌握各級組織機構(gòu)和接口；與核電QA/QC聯(lián)系；了解歷次大修質(zhì)量管理存在的問題；確定本次大修重點檢查監(jiān)督項目。組織機構(gòu)：組織機構(gòu)是否健全；是否有對應接口；各級負責人是否了解自己的職責；向業(yè)主提供的各類報告是否齊全。人員資格：新參加大修人員資格；特種作業(yè)人員資格；全員培訓情況檢查；社聘工資質(zhì)檢查。工作文件：質(zhì)量計劃與檢修項目的符合性，審批手續(xù)以及版本是否正確；程序中的檢驗標準是否正確；再鑒定的驗收方法和手段是否合適，報告記錄是否準確；工作包中工作指令、工作許可證、備品備件、質(zhì)量計劃、工作程序、鑒定要求是否齊全。673、電站質(zhì)量保證（復訓）維修商QA的作用：673、電站質(zhì)量保證（復訓）計量工具：計量器具清單是否包括了所有的測量試驗器具；器具檢定日期是否合格，有無檢定記錄；檢定單位是否具備資格；計量器具狀態(tài)；計量器具的保存分發(fā)情況。檢修工具：起重吊具夾具在大修前是否進行可靠性檢查。經(jīng)驗反饋：大修中的問題缺陷是否已經(jīng)總結(jié)分類；經(jīng)驗教訓是否落實到培訓中；業(yè)主新的要求是否培訓和落實。缺陷跟蹤：業(yè)主質(zhì)保檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷是否處理并關閉；維修中發(fā)布的不符合項是否符合規(guī)定；上次大修種發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量計劃、檢修規(guī)程缺陷是否得到糾正；維修報告中是否記錄了維修中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷和程序問題。683、電站質(zhì)量保證（復訓）計量工具：計量器具清單是否包括了所有3、電站質(zhì)量保證（復訓）維修商QC的工作

一、準備階段1、對維修工作文件的檢查：工作程序的完整性；各種工作指令的狀態(tài)是否正確；質(zhì)量計劃是否與實際工藝過程相符；在質(zhì)量計劃中設置QC檢查點。（每次大修開工前QC人員都必須對自己專業(yè)的文件包進行仔細檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與業(yè)主準備人員聯(lián)系，進行修改，然后接受QA人員的抽查）2、對所修設備的運行狀態(tài)、試驗結(jié)果、檢修歷史的情況了解。（了解設備修前狀況）3、對檢修人員資格及技術狀況的調(diào)查了解。4、對維修中使用的測量儀器、專用工具的準備情況進行檢查。693、電站質(zhì)量保證（復訓）維修商QC的工作693、電站質(zhì)量保證（復訓）二、工作過程1、工作先決條件檢查：文件齊全完整性、設備工具狀態(tài)、工作環(huán)境是否符合要求。2、質(zhì)量控制點的檢查。（簽點。你簽字了說明你認為該工序檢修質(zhì)量合格，可以進行下一工序，然后再由業(yè)主QC簽字。如果出現(xiàn)問題QC是有責任的）3、質(zhì)量工作文件的檢查：檢查工作文件的填寫情況。4、更換材料部件的檢查：更換零部件的規(guī)格、材料、實際尺寸、型號。5、現(xiàn)場量具、工具的驗證。6、現(xiàn)場工作人員狀況：觀察工作負責人的技能、工作經(jīng)驗和責任態(tài)度。7、檢查民工是否參與了禁止范圍的工作。703、電站質(zhì)量保證（復訓）二、工作過程703、電站質(zhì)量保證（復訓）三、判斷處理1、不符合項的處理。2、維修中采取的修理工藝方法。（決定檢修工藝。實踐證明，不可能凡是都問業(yè)主。）3、工作程序與實際情況不一直：如果發(fā)現(xiàn)程序錯誤或與實際情況不符，QC人員應暫停維修工作并將情況和自己的判斷上報四、質(zhì)量記錄驗證注意檢查質(zhì)量計劃、工作程序中的缺陷記錄和檢修報告中所規(guī)定的記錄項目。五、質(zhì)量控制的意義檢修工作中間過程的質(zhì)量檢驗，對最終的維修質(zhì)量可以產(chǎn)生影響，可以避免質(zhì)量偏差擴大而影響最終的整體質(zhì)量。713、電站質(zhì)量保證（復訓）三、判斷處理714、核電站質(zhì)量控制的意義具體活動的質(zhì)量控制是由工作執(zhí)行者、QC人員共同完成的。執(zhí)行者雖然在工作過程上處于一種被檢查、監(jiān)督的地位，但在決定質(zhì)量的過程上起主導作用，控制和決定最終質(zhì)量。724、核電站質(zhì)量控制的意義具體活動的質(zhì)量控制是由工作執(zhí)行者、Q質(zhì)量控制失效實例1、QC控制不到位、簽點走形式：L105大修中L1SEK011VK排放口拆錯設備，正是由于MSM和山東QC在沒有認真驗證，簽點走形式導致的；L206大修，L2RCP003PO六年工作中，QDR:L206MRMQ042的工作于12月26日已完成，但到12月28日，執(zhí)行驗證結(jié)果都沒有填寫信息，工作負責人和QC都沒有簽字；L206大修，GRE001-010VV和2GSE001-010VV年度維修前閥門特性試驗工作中，工作指令80要求“執(zhí)行L-MC-I-X-GRE-009規(guī)程，對GRE001-010VV、GSE001-004VV進行電流-閥位曲線檢查”,實際只做了GSE001-004VV,GRE001-004VV/005/007VV,還有GRE006/008/009/010VV未做，但工作負責人和QC都已完成簽字，同時指令60閥門的油壓特性試驗也存在同樣問題；73質(zhì)量控制失效實例1、QC控制不到位、簽點走形式：73質(zhì)量控制失效實例L206大修，CEX的A列進出口6個水室進行預防性內(nèi)外部檢查、傳熱管清潔、檢漏與堵管工作中，查漏的工作被取消，但工作負責人和QC都按執(zhí)行完成簽字；L2VVP003VV更換驅(qū)動機構(gòu)工作中，指令150：油箱的抗燃油并按規(guī)程加到規(guī)定油位，還未執(zhí)行，但QC人員誤簽W點；2、控制點的設置不合適D113大修，D1GHE消漏工作越H點事件中，H點對應了幾個工序，設置不合理，給工作負責人帶來干擾；該工作中每個設備都設有兩個H點（HN和MRM各一個），而有的GHE閥門只是檢查與緊固盤根等簡單工作，沒有達到《換料大修質(zhì)量控制導則》中的設點原則。

74質(zhì)量控制失效實例L206大修，CEX的A列進出口6個水室進行5、遵守程序和質(zhì)量規(guī)定的重要性不按標準辦事、違反程序可能會帶來潛在的質(zhì)量隱患，甚至是巨大的損失。5.19事件和7.10事件之所以發(fā)生，共同的原因都包括不按程序和規(guī)定進行工作。755、遵守程序和質(zhì)量規(guī)定的重要性不按標準辦事、違反程序可能會帶5.19事件2004年5月19日，在裝料操作進行到126步,換料機從傾翻機中抓取燃料提升的過程中，燃料操作員做“燈試”操作后發(fā)現(xiàn)換料機突然意外移動,監(jiān)護員立即按下緊急停止按鈕，檢查換料機已移動677.1MM,燃料組件彎曲變形。進一步核實反應堆廠房放射性通道測量結(jié)果正常。程序規(guī)定：燃料提升過程中禁止進行任何操作。違規(guī)操作試燈按鈕。765.19事件2004年5月19日，在裝料操作進行到126步,7.10事件2004年7月10日早班，主控巡盤發(fā)現(xiàn)T20盤上有D2GSY006AA報警。為不影響第二天上午的沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)，一位隔離經(jīng)理來到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)值長室鑰匙B/05/08還在現(xiàn)場D2GSY505CC上，并處于LOCAL位置，由于D2GSY、GEV、GEX在線已經(jīng)完成，負荷開關已經(jīng)充氣，此鑰匙應收回存放在值長室，于是決定把鑰匙拔回去，由于在LOCAL位置無法拔出，記得應該把D2GSY505CC轉(zhuǎn)到REMOTE位置才能拔出鑰匙,但把D2GSY505CC置REMOTE后，試著擰動拔出鑰匙，仍無法拔出（實際上經(jīng)事后調(diào)查，D2GSY505CC在REMOTE位置，將鑰匙按順時針方向旋轉(zhuǎn)180度角后方能拔出），先把D2GSY505CC放回原位（LOCAL位置），檢查發(fā)現(xiàn)旁邊的D2GSY504CC放在OFF位置有點傾斜，懷疑與D2GSY504CC位置不到位有關，試著轉(zhuǎn)動了一下D2GSY504CC,導致負荷開關誤合閘，發(fā)電機變電動機運行，發(fā)電機過流保護動作使D＃2主變出口高壓開關跳開，反應堆停運。主控室操縱員執(zhí)行DEC，由于負荷開關合閘，很費周折才進入了事故程序I2.1，穩(wěn)定并維持機組在熱停堆狀態(tài)。事件發(fā)生后，運行人員未及時通報電網(wǎng)相關的設備狀態(tài)以及保護動作情況。777.10事件2004年7月10日早班，主控巡盤發(fā)現(xiàn)T20盤上6、記錄管理1）質(zhì)量記錄的作用為證實已按管理要求正確實施規(guī)定的活動提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求。為質(zhì)量統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)。2）對記錄的要求真實、清晰、完整、及時、可檢索；786、記錄管理1）質(zhì)量記錄的作用786、記錄管理

完工報告現(xiàn)場活動是否按規(guī)定的要求完成提供客觀的證據(jù)；完工報告是現(xiàn)場活動的歷史記錄，通過完工報告對系統(tǒng)設備故障和缺陷進行歸類、統(tǒng)計、分析，可以預測設備缺陷的趨勢，預防故障發(fā)生。通過完工報告對施工文件缺陷的記載，及時糾正規(guī)程的缺陷。以完工報告為例：測量記錄檢查的數(shù)據(jù)和結(jié)果試驗的數(shù)據(jù)和結(jié)果備件更換情況缺陷的記錄及處理結(jié)果過程控制記錄維修后最終質(zhì)量的評價使用的計量工具規(guī)程的執(zhí)行情況程序缺陷維修人員活動實施的日期維修活動改造活動試驗活動完工報告796、記錄管理完工報告現(xiàn)場活動是否按規(guī)定的要求完成提供客觀維修報告缺陷實例1、缺少關鍵數(shù)據(jù)的記錄，造成故障分析困難2003年7月29日，現(xiàn)場測溫發(fā)現(xiàn)大亞灣1號機組主變壓器A相X1倉室軟連接底部過渡板過熱，溫度達140℃以上，主變最終于8月15日至17日停機檢修。D109大修中主變年檢維修報告（2003年4月）中缺少低壓套管軟連接的接觸電阻的記錄。工作負責人說曾測過低壓套管和過渡板之間的接觸電阻，但維修報告中沒有相關記錄，不符合質(zhì)量管理的基本要求，不利于對設備故障的原因分析。同時，由于無法形成完整的維修歷史記錄，也不利于對設備的有效管理。由此看出記錄的功能和重要性。80維修報告缺陷實例1、缺少關鍵數(shù)據(jù)的記錄，造成故障分析困難80維修報告缺陷實例2、必要的數(shù)據(jù)填寫不正確。例如：紙質(zhì)報告內(nèi)容和COMIS報告存在較多不一致。完工報告671658紙質(zhì)報告中寫明“884/886/889VH螺栓無法拆除，更換新閥”，而COMIS中：GHE881/884/886/889VH螺栓無法拆除，整體更換新閥，兩者記錄所換的閥門數(shù)量不一致。紙質(zhì)報告中“更換的備件數(shù)量”顯示用了8套密封件，但處理措施中說“舊閥門換密封件”，因舊閥門只有6個，這樣只應更換6套密封件，兩者不一致。81維修報告缺陷實例2、必要的數(shù)據(jù)填寫不正確。817、工作負責人的工作（復訓）一、工作包完整性、符合性檢查。工作包應包括：工作申請、工作指令、風險分析、隔離指令、質(zhì)量計劃、維修程序、圖紙、領料單。符合性是指：工作申請、工作票、工作程序中所述工作項目是否一致；工作程序、領料單中所涉及的配件材料是否一致；工作票、質(zhì)量計劃所涉及的程序是否一致。827、工作負責人的工作（復訓）一、工作包完整性、符合性檢查。8工作包缺乏完整性案例4、工作包中缺少規(guī)程D113大修，東北公司工作人員持工作包對JPH管道、支架類設備防腐時，QA人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場已經(jīng)開始工作，但是其工作包內(nèi)沒有工作指令所要求防腐程序（管道、支架類設備防腐執(zhí)行程序C-TS/ENG/322）原因：準備在打印程序時打印機沒有墨了，告訴負責人等墨盒更換后再打印，但工作負責人沒有再去取程序，現(xiàn)場就開始工作了。SQA發(fā)現(xiàn)問題后立即補程序并進行反饋。83工作包缺乏完整性案例4、工作包中缺少規(guī)程837、工作負責人的工作（復訓）二、工作準備工作位置：機組、系統(tǒng)、設備所處位置及檢修性質(zhì)。工作風險：環(huán)境條件、空間、照明、設備溫度壓力毒性和放射性、吊裝條件、隔離措施等。工作步驟：質(zhì)量計劃上的主要步驟、各個專業(yè)的先后順序。工作接口：專業(yè)負責人、電站QC、電站QA、輻射防護、工業(yè)安全及以上人員的CALL機號、電話和其他聯(lián)絡方式。

847、工作負責人的工作（復訓）二、工作準備84準備階段出現(xiàn)問題導致事件事件描述：法國一核電站，07年9月24日，運行值早班人員借助傳輸裝置夾住導向桿進行傳輸。當接近安裝位置時，導向桿與傳輸裝置松脫，并落到第45號安裝孔（落差約900mm），導致第45號安裝孔第一圈螺紋損壞，必須要通過機械加工來進行修復。直接原因：傳輸裝置安裝不當（有一個部件與其初始位置存在90度偏差，影響了導向桿夾持裝置的功能）。根本原因：導向桿傳輸裝置故障沒有在有效時間內(nèi)進行處理，在時間倉促的情況下進行維修；缺少檢修文件（DI），加工圖紙，加工程序；檢修人員對此項工作不熟悉，檢修完后沒有進行再鑒定。85準備階段出現(xiàn)問題導致事件事件描述：法國一核電站，07年9月2準備階段出現(xiàn)問題導致事件D210大修，發(fā)電機在穿轉(zhuǎn)子時滑板相對定子移動，定子鐵芯被劃傷。2004年5月3日，進行D2GEX001GE發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子工作，工作準備中存在如下不足：1、由于在滑板下加了塑料板（L101/102/201都使用了），塑料板與定子摩擦力小于滑板與滑鞋的摩擦力；2、潤滑處理不當，使滑鞋與滑板之間摩擦力大；3、2號滑鞋表面未處理平造成滑鞋與滑板之間摩擦力大。結(jié)果，在穿轉(zhuǎn)子時塑料板與定子之間產(chǎn)生滑動，造成11處定子鐵芯不同程度松動。86準備階段出現(xiàn)問題導致事件D210大修，發(fā)電機在穿轉(zhuǎn)子時滑板相7、工作負責人的工作（復訓）三、各種許可證動火：電焊、氣焊、打磨應到工業(yè)安全科辦理動火證。防火墻或防火屏蔽：打開或傷及防火墻應到工業(yè)安全科辦理防火墻穿孔許可證?；瘜W危險品：運進化學危險品應到工業(yè)安全科辦理危險品準運證?，F(xiàn)場存儲：現(xiàn)場存儲或堆放各種物料應辦理物料存放許可證。進入容器、地井、涵洞：進入容器許可證877、工作負責人的工作（復訓）三、各種許可證87現(xiàn)場沒有許可證的事例07.1.9，安全監(jiān)督人員在GGR油間檢查時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有一桶10升的威弟爾沒有危險化學品存放許可證。2006年10月17、18日工業(yè)安全科對L1MO-202房間ATE-703-BA武船防腐作業(yè)現(xiàn)場進行了抽檢，發(fā)現(xiàn)該作業(yè)現(xiàn)場在動火作業(yè)中未按動火證要求在現(xiàn)場布置滅火器，防火門打開也未掛防火門臨時打開許可證，17日現(xiàn)場已糾正過，18日又出現(xiàn)同樣問題。2006年4月13日，工業(yè)安全科人員到LSA餐廳油罐改造現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存放一個乙炔氣瓶、一個氧氣瓶、兩個氬氣瓶未辦理存放許可證，現(xiàn)場物料未辦理臨時物料存放證。在未滿足進廠作業(yè)基本安全條件下開始非土建部分的施工。

88現(xiàn)場沒有許可證的事例07.1.9，安全監(jiān)督人員在GGR油間檢現(xiàn)場沒有許可證的事例2006年7月28日約9：20，巡檢發(fā)現(xiàn)D0SDA-550-BA罐內(nèi)部清洗工作，未按要求辦理”容器進入許可證”未進行測氧(工作負責人未借氧表)。2006年6月14日星期三工業(yè)安全科進行動火作業(yè)情況檢查時，發(fā)現(xiàn)大亞灣核電站QS廠房外D0DVQ-101-GF動火現(xiàn)場（電焊、切割）的工作負責人未將動火證放在現(xiàn)場，要求其停止動火作業(yè)，隨后將動火證從辦公室取來，發(fā)現(xiàn)該動火證已過期8天（有效期為2006-5-24至2006-6-6）。要求立即補辦有效動火證。89現(xiàn)場沒有許可證的事例2006年7月28日約9：20，巡檢發(fā)現(xiàn)7、工作負責人的工作（復訓）四、開工前檢查邊界：開工前驗證隔離邊界是否處于正確狀態(tài)，不允許超過邊界工作。區(qū)域：應對檢修作業(yè)點建立隔離區(qū)，并設立工作區(qū)標志。防護：地坑口、設備開口、管道口等進行遮蓋和封堵。環(huán)境：照明、通風、腳手架、吊裝設備的使用狀態(tài)。文件：檢修項目必須的工作票、許可證、質(zhì)量計劃、工作程序。907、工作負責人的工作（復訓）四、開工前檢查90操作隔離邊界事件2004.10.26運行夜班解除9PW4538和9PW4536（1TSDGEV04/02）隔離時，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隔離邊界D1GEV164/174/364/374JS處于合閘送電狀態(tài)。（期間D1GEV主變有濾油工作）從事該項工作的承包商工作負責人，在工作開始前對隔離邊界進行了檢查，確認開關在斷開位置（但無可見斷開點）并掛有隔離票。工作負責人承認從取到PW票到歸還PW期間，沒有按照工作指令要求在完成拆線和恢復接線后與主控聯(lián)系要求配合送電試設備的工作，但通過試驗票操作隔離邊界上游開關進行了拆線、濾油和恢復接線活動。91操作隔離邊界事件2004.10.26運行夜班解除9PW4537、工作負責人的工作（復訓）六、工作實施要求：工作負責人應常駐現(xiàn)場，如果臨時離開應指定臨時負責人。工作步驟：必須按質(zhì)量計劃和工作規(guī)程的步驟逐項開展工作。工作項目：不允許隨便取消或修改工作指令或程序規(guī)定的工作項目。工作方法：按程序規(guī)定的方法執(zhí)行維修程序或驗證，按程序給出的標準檢查和測量并記錄。使用工具：按程序規(guī)定使用測量器具和力矩扳手。927、工作負責人的工作（復訓）六、工作實施927、工作負責人的工作（復訓）3、違章使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿事件描述：在AF車間D2GSS163VV安全閥壓力整定值校驗的工作現(xiàn)場，淮南一個員工正在使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿，SQA發(fā)現(xiàn)后立即制止這種行為。檢查發(fā)現(xiàn)：該調(diào)節(jié)螺桿有明顯的管鉗夾持的痕跡，螺紋上也有明顯的損傷。SQA指出問題后，該工作負責人發(fā)出QDR進行處理。事件調(diào)查：當時負責人沒有借到60#的扳手，因此改用管鉗；安全閥調(diào)節(jié)螺釘不涉及緊固力矩等質(zhì)量要求，使用管鉗不影響閥門定值的調(diào)整，但負責人在使用管鉗時對設備的保護做得不好。反饋：按要求正確使用工具、儀器。937、工作負責人的工作（復訓）3、違章使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺不按要求使用力矩扳手淮南工作負責人在進行D1GSS203VL閥蓋力矩螺栓緊固時，不按程序要求使用力矩扳手（要求210NM），而是使用大錘直接進行螺母的緊固，發(fā)現(xiàn)后及時制止，使用力矩扳手進行復核，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)使用大錘緊固的螺母已經(jīng)超力矩（MSM發(fā)出質(zhì)量整改）（HNMC）。94不按要求使用力矩扳手淮南工作負責人在進行D1GSS203VL私自更改螺栓緊固力矩

2008年1月27日，在檢修L2ABP-103-RE過程中，重裝水室隔板時，工作負責人擔心螺釘力矩太小，在線后泄漏，于是私自將程序要求的力矩定值45Nm改為80Nm進行緊固。95私自更改螺栓緊固力矩2008年1月27日，在檢修L2ABPL0SED401BA外部檢查沒有發(fā)現(xiàn)罐體頂部凹陷2007年3月5日，日常靜機執(zhí)行工作指令，對L0SED401BA進行檢查。首先從罐體下部開始，由下往上，分別對人孔、人孔螺栓、容器焊縫、罐體地腳螺栓、外部油漆脫落情況逐步進行檢查，并沿爬梯向上到達容器頂部，負責人站在爬梯上向罐體頂部看了一眼，沒有發(fā)現(xiàn)缺陷和異常，于是下到地面，檢查工作結(jié)束，填寫完工報告。3月26日上午，MSM巡視人員發(fā)現(xiàn)L0SED401BA罐體頂部凹陷。由于3月5日的檢查不認真，沒有及時發(fā)現(xiàn)缺陷，因此無法確認灌頂凹陷的具體時間。原因分析：1、執(zhí)行指令不認真。指令中要求檢查容器外觀，而負責人在檢查時只憑主觀判斷，自認為罐頂不會有問題，所以沒有上到罐頂部仔細檢查，只是站在爬梯上看了一下，這是造成此次失誤的直接原因。96L0SED401BA外部檢查沒有發(fā)現(xiàn)罐體頂部凹陷2007年37、工作負責人的工作（復訓）簽字：質(zhì)量計劃中設置檢查點的工序，必須在工作前通知QC、、QA人員，嚴禁跨越“W”點、“H”點工作，不允許提前簽字或完工后補簽。缺陷：發(fā)現(xiàn)任何超差或設備缺陷，發(fā)現(xiàn)程序缺或與實際工作不符，應及時發(fā)QDR，工作負責人不能擅自決定和處理。977、工作負責人的工作（復訓）簽字：質(zhì)量計劃中設置檢查點的工序仿冒QC簽字事件主題：指令中3個W點被仿冒QC簽字。事件描述：2010年5月27日，轉(zhuǎn)機在審核D214大修工作包時，發(fā)現(xiàn)工作票1034590工作指令DNMC控制點的3個W點被仿冒QC簽字。事件調(diào)查：檢查盤車力矩。工作指令40、50、60步驟分別設有DNMC見證點（W點）?；茨螿C朱**，現(xiàn)場檢查無任何異常，認為該工作不涉及具體的設備檢修項目，只是現(xiàn)場巡視、檢查，對設備檢修質(zhì)量上不構(gòu)成任何影響，在自己簽字驗證W點后，未聯(lián)系到轉(zhuǎn)機處QC人員，在簽字欄簽署他人姓名。反饋：弄虛作假，不可原諒。該QC已經(jīng)被核電除名。98仿冒QC簽字事件主題：指令中3個W點被仿冒QC簽字。98越點事件D1GHE消漏工作中，淮南公司負責的D1GHE086VH、D1GHE817VH現(xiàn)場已經(jīng)完工，但是臨時指令中的H點（檢查與更換盤根等工作）均無QC人員簽字，原因是工作負責人未通知QC人員進行H點驗證。工作中，個別人反映業(yè)主SQA在實施現(xiàn)場監(jiān)督時存在不公正現(xiàn)象，甚至列舉出具體事例，由此得出“結(jié)論”：“某某公司與業(yè)主關系好，我們公司不行”等。這種“結(jié)論”非常片面。SQA在大修期間每周召開一次協(xié)調(diào)會，會上總結(jié)一周內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，從異常數(shù)據(jù)上分析上看，反映出的問題還是很客觀的，無論是對承包商還是業(yè)主自己，抽查的幾率都一樣，一般是根據(jù)工作量和系統(tǒng)設備重要性確定抽查率，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，根本不存在大家反映的所謂“不公平”。大家反映的是個別現(xiàn)象，SQA也存在監(jiān)督不到之處，希望大家正確看待。99越點事件D1GHE消漏工作中，淮南公司負責的D1GHE0867、工作負責人的工作（復訓）七、現(xiàn)場管理地面：作業(yè)點的地面應鋪設橡膠墊或塑料布。容器：進入容器工作應測氧和保持通風、照明良好。擺放：維修工具和設備部件擺放整齊并無雜物，小零件（如螺絲、墊片等）要集中擺放。清理：工作時地面的油、水和雜物要及時清理，完工后要清理現(xiàn)場。恢復：保證設備的完整性（如標志牌、表記、保溫、油漆等）。1007、工作負責人的工作（復訓）七、現(xiàn)場管理1007、工作負責人的工作（復訓）八、維修報告的填寫維修報告：是為維修活動是否按規(guī)定要求完成提供客觀證據(jù)；是設備維修的歷史記錄；通過維修報告對系統(tǒng)設備故障和缺陷進行歸類、統(tǒng)計、分析，可以預測設備缺陷的趨勢，預防故障的發(fā)生；糾正檢修規(guī)程的缺陷。因此認真如實填寫維修報告是非常重要的，核電對此也非常重視。1017、工作負責人的工作（復訓）八、維修報告的填寫1017、工作負責人的工作（復訓）維修報告內(nèi)容：1、是否按要求完成了所有檢修。2、發(fā)現(xiàn)問題、故障的現(xiàn)象和原因以及處理方法和結(jié)果。3、測量檢測的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄。4、測量所使用的儀器儀表的型號和編號。5、需要反饋的規(guī)程或圖紙的錯誤。6、維修中使用的備品、備件的型號和編碼。7、品質(zhì)再鑒定結(jié)果。8、對未執(zhí)行的維修內(nèi)容、檢查和測量超差情況，必須由準備工程師簽字認可。1027、工作負責人的工作（復訓）維修報告內(nèi)容：1027、工作負責人的工作（復訓）對維修報告填寫的要求：1、填寫要準確、客觀、真實地反映現(xiàn)場維修狀況。2、填寫要及時，要在工作進行同時填寫。3、不能隨意修改。如有修改應由修改人簽字確認。4、維修報告應由專業(yè)主管和準備人員兩級審查。1037、工作負責人的工作（復訓）對維修報告填寫的要求：103八、對核電檢修的幾點認識維修程序：維修程序是為了保證維修活動要求和測量標準始終是一致的，不會因為時間的推移和人員的變化而變化。維修程序確定了該維修活動的工作標準、過程、配件材料、設備工具、報告記錄等全部要求。執(zhí)行程序常見的缺陷：1、沒有按程序要求的方法和步驟執(zhí)行工作；2、工作結(jié)束不及時打?qū)创_認；3、測量結(jié)果超出公差范圍，沒有報告而任其通過；4、修改程序和誤差認可沒有工作負責人簽字；5、隨意涂改檢修記錄；6、負責人沒有在規(guī)定欄目上簽字；7、沒有在“H”、”W”點開始前通知QC。104八、對核電檢修的幾點認識維修程序：維修程序是為了保證維修活動八、對核電檢修的幾點認識程序本身缺陷：步驟錯誤——程序中的工作步驟不符合實際工作。標準錯誤——有測量要求但沒有測量標準、有測量尺寸要求但無公差標準。無相應的記錄表格——有檢查要求但無記錄表格記錄結(jié)果。單位錯誤——將計量單位放大或縮小。范圍錯誤——程序要求的工作范圍與實際檢修范圍不符。105八、對核電檢修的幾點認識程序本身缺陷：105確認程序不認真導致錯誤工作票630782（發(fā)電機冷卻水管間隙處理）臨時規(guī)程MECGEX016工序中若泄漏率小于0.013巴則試驗合格,若泄漏率大于0.013巴則試驗不合格,必須進行查漏工作。兩步都打勾，無法確認試驗是否合格；D0LGR線路1C檢修現(xiàn)場，工作負責人已經(jīng)在程序《SF6絕緣的高壓回路(0LGR，9LGR)中含濕量和壓力的測量》中確認完成“執(zhí)行程序UMEM222001中的標準試驗步驟”，但是檢查發(fā)現(xiàn)工作包中并沒有編號為“UMEM222001”的程序。106確認程序不認真導致錯誤工作票630782（發(fā)電機冷卻水管間隙八、對核電檢修的幾點認識QDR方面的問題：D212大修，D2GCT130VVA電動頭檢修時發(fā)現(xiàn)部分零件銹蝕較重，工作負責人未對銹蝕部分進行處理，也未開出QDR；D212大修，工作票609498（根據(jù)NCRMRM05097A答復，要求大修期間更換GGR002/003/010/011VD閥座橡膠密封圈或換整閥）工作負責人與準備人員溝通后準備使用一個舊橡膠密封圈，這與要求的NCR的處理措施要求和工作要求不一致。2007-05-02已發(fā)現(xiàn)H12棒對應的051MM號電纜接頭5號針外側(cè)有焦糊現(xiàn)象，經(jīng)查該缺陷沒有QDR。原因MIC的工作負責人對此缺陷填寫QDR后未及時提交，認為該缺陷不重要，直到QA提醒后16日正式發(fā)出QDR。107八、對核電檢修的幾點認識QDR方面的問題：107八、對核電檢修的幾點認識領用備品備件的注意事項：確認“八字碼”，領料單應與程序上的一致；驗證所領的材料備件型號、顏色、形狀與所換配件是否一致；驗證備件是否有老化現(xiàn)象；測量備件尺寸，確保與原件一致。108八、對核電檢修的幾點認識領用備品備件的注意事項：108備件問題造成檢修返工檢修返工：2008年11月9日，發(fā)現(xiàn)D2CFI032TF（旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)）不能運行，懷疑D2CFI008MO電機與該聯(lián)軸節(jié)的連接脫落，提工作申請?zhí)幚恚?1月10日完成。2008-11-11，發(fā)現(xiàn)還是不能運行，于是再次對自由輪進行了解體，領用新的備件進行了更換，之后試驗合格。原因：自由輪備件信息錯誤，但未檢查出來，也未試其轉(zhuǎn)向。109備件問題造成檢修返工檢修返工：2008年11月9日，發(fā)現(xiàn)D2八、對核電檢修的幾點認識TSD（臨時設施）TSD包括：盲板、閥門、管道（或軟管）、電路，由MSM負責。對作業(yè)人員要求：了解安裝TSD的目的、位置、安裝和取消條件、具體步驟?，F(xiàn)場實施：安裝TSD應設立標識，注明所在系統(tǒng)、位置、安裝日期、使用功能、負責人姓名。TSD安裝、解除工作中的典型事例：解除TSD時未拆堵板導致CEX003PO積水。2000年11月6日MRM在起吊2CEX003PO時，發(fā)現(xiàn)泵筒內(nèi)積滿水，并不斷從結(jié)合面冒出，無法排空。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在運行中對排水閥所加堵板未拆下來，造成泵坑內(nèi)疏水無法排空，導致泵坑積水。110八、對核電檢修的幾點認識TSD（臨時設施）110八、對核電檢修的幾點認識TSD安裝、解除工作中的典型事例：L202大修，2004年12月10日工作負責人拿到TSD-CEX-02工作許可證后，將作業(yè)點（CEX-070～075VL、116/216/316VL）下游盲板拆除。程序中要求使用舊墊片連接管道。連接工作中，負責人未對舊墊片進行檢查核實就將TSD標牌懸掛在作業(yè)點上，辦理中止票。由于舊墊片是一整張，中間沒有開孔，致使運行人員做隔離措施時放不出水來。重新解體后糾正。111八、對核電檢修的幾點認識TSD安裝、解除工作中的典型事例：1八、對核電檢修的幾點認識TCA（臨時控制變更）TCA：為做試驗而短接（或斷開）控制回路，臨時改變控制功能而做的工作，由MIC負責。112八、對核電檢修的幾點認識TCA（臨時控制變更）112八