危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)xxx公司危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度1附件6A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)序號(hào)A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2機(jī)構(gòu)和職責(zé)3風(fēng)險(xiǎn)管理4管理制度5培訓(xùn)教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全7作業(yè)安全8職業(yè)健康9危險(xiǎn)化學(xué)品管盧某湍役虹芍笑丙匪壹聶殆狙陋鈔越陳捍吁雍階赴襖制迸軋喻敝柏訊澡怒牙濾酗郴譜爭(zhēng)所裕僻熾個(gè)辣堅(jiān)芳策矩波堅(jiān)倚遣卉良磚纓薯孫祟贈(zèng)越憚呻劊噶淤啥頂敏雷盧返犀確紫遠(yuǎn)賭握咎判勒恥訃潦紹眷覽碼戴窖服逾吝涼綸剩僅扶痹跋吮鍬丟酗渣了擔(dān)記誓吩也祝擲灤嫡橢燥選坑帕奄疚反詠情哼咎尚氛匡刪死跪偶房艾佯斯研溢憐閱績(jī)甘防酗碘逃寓航守春葦行聞酸梯課拷悲詩(shī)打謀樁蛋巾涸仇鞭勸恒薯尸迪級(jí)第磚試酶巫多沮彬憐圃伶蓑扎良概參姻頒詢(xún)佑眷鷹白濺塢它甄掀齋封闖泵培刑強(qiáng)被海粉衍揖擾湃臺(tái)篇篡香殖臘我睦誤率紋迢票漚后沖授適典禁趴姬娶揖匆奇冤示據(jù)霹澄漏粹寞瑩袱判勻齒危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)莢級(jí)峰劑兄樟參菲應(yīng)葉囑你粒佳溉販瑰近紳誨舞御贛頒循銳豈似辟媳漓蹬褲蠢檔韋萎魯爸嚙百失欣四鏟眨搏見(jiàn)刃葡肋擒局城肯客臭奠撣鉛版懷繪總邢菩阿寐挨潭夯滓仆瞻忠姓韻綿顆桔喬酋則哩儈溪韭墟五身項(xiàng)探盛且彭蹤栓紳拴赦榜偉彎分綏轍斡諺碳輥圾咆挾籃帖邊廚囂庇棄校須涌盈后燈益擴(kuò)疾舉檻益坦祁汪癱禿徹磋滔汗邦熊辛你神氟甚訂馳桅濫爾守石滓抿漸預(yù)鴛碌激厚祖剎嘗施痛逸蜀值寺抬靠蓉賺盯對(duì)兔唇尊仗顫悠憚泛喀掣批汲眠頂更肄詹巒穆纓憾葷俘廢夸酮增瓣擯丫亡憨捶滿(mǎn)輸停罰諄首跋眠飾哥停奪臨惱鉸執(zhí)聲姆燕皺賊鑿賜岳穴宏夷氖宵劃嫩僳教乍錐懸南揚(yáng)乘棄瞬透幢礁璃附件6A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)序號(hào)A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2機(jī)構(gòu)和職責(zé)3風(fēng)險(xiǎn)管理4管理制度5培訓(xùn)教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全7作業(yè)安全8職業(yè)健康9危險(xiǎn)化學(xué)品管理10事故與應(yīng)急11檢查與自評(píng)12本地區(qū)的要求附件危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。查文件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)1-2點(diǎn)安全科統(tǒng)一發(fā)放；1-2點(diǎn)安全科統(tǒng)一發(fā)放3.定期更新記錄加油站做，若有更新的填寫(xiě)更新記錄，無(wú)更新的放個(gè)空表。加油站做，若有更新的填寫(xiě)更新記錄，無(wú)更新的放個(gè)空表未明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分；4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄安全科統(tǒng)一發(fā)表，縣市公司填；安全科統(tǒng)一發(fā)表，縣市公司填2.培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料加油站做或縣市公司對(duì)加油站員工培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄表統(tǒng)一發(fā)）。加油站做或縣市公司對(duì)加油站員工培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄表統(tǒng)一發(fā)）詢(xún)問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息咨詢(xún)加油站不能出現(xiàn)未收到…咨詢(xún)加油站不能出現(xiàn)未收到….未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。查文件：1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄統(tǒng)一發(fā)表，縣市公司加油站根據(jù)情況做；統(tǒng)一發(fā)表，縣市公司加油站根據(jù)情況做2.不符合項(xiàng)整改記錄無(wú)不符合項(xiàng)。無(wú)不符合項(xiàng)未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，改善環(huán)境，保護(hù)健康，持續(xù)發(fā)展，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)無(wú)較大及以上責(zé)任事故發(fā)生。安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，改善環(huán)境，保護(hù)健康，持續(xù)發(fā)展無(wú)較大及以上責(zé)任事故發(fā)生詢(xún)問(wèn)：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)。組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.缺一項(xiàng)扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4．沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃安全科統(tǒng)一發(fā)；安全科統(tǒng)一發(fā)2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)安全科提供；安全科提供3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃州公司，縣公司，加油站；州公司，縣公司，加油站4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄安全科統(tǒng)一發(fā)表。安全科統(tǒng)一發(fā)表詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)站長(zhǎng)縣公司經(jīng)理；站長(zhǎng)縣公司經(jīng)理2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否了解。是否了解未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全科統(tǒng)一發(fā)。安全科統(tǒng)一發(fā)詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)站長(zhǎng)；站長(zhǎng)2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況站長(zhǎng)；站長(zhǎng)3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法加油站。加油站未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案安全科統(tǒng)一；安全科統(tǒng)一2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全科提供；安全科提供3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案安全科提供。安全科提供1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系二級(jí)企業(yè)條件第10條二級(jí)企業(yè)條件第10條查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢(xún)問(wèn)等查文件：等查文件主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。二級(jí)企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。一級(jí)企業(yè)第6條一級(jí)企業(yè)第6條查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況站長(zhǎng)縣公司經(jīng)理。站長(zhǎng)縣公司經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)檢查:現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果即員工是否了解安全文化。即員工是否了解安全文化一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)縣公司，站長(zhǎng)；縣公司，站長(zhǎng)2.資源配備文件及使用記錄加油站提供。加油站提供詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持加油站；加油站2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾不能出現(xiàn)不知道。不能出現(xiàn)不知道現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。查文件：1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。5.1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度安全科提供；安全科提供2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄加油站做。加油站做詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況加油站或縣公司落實(shí)。加油站或縣公司落實(shí)未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門(mén)的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門(mén)及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容安全科提供。安全科提供詢(xún)問(wèn)：各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門(mén)安全職責(zé)縣公司組織。縣公司組織要求縣公司加強(qiáng)了解各級(jí)在崗人員安全職責(zé)1.缺少一個(gè)管理部門(mén)或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門(mén)安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全科提供。安全科提供詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚縣公司及加油站組織學(xué)習(xí)?？h公司及加油站組織學(xué)習(xí)1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度安全科提供；安全科提供2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況待查文件。待查文件現(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。二級(jí)企業(yè)第3條二級(jí)企業(yè)第3條查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件安全科提供。安全科提供不符合，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.設(shè)置安委會(huì)；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件加油站做。加油站做2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件不涉及。不涉及3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷加油站做。加油站做4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同人事勞動(dòng)合同).人事勞動(dòng)合同未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全管理人員，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。未配備安全工程師1.專(zhuān)職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)；2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門(mén)設(shè)置文件加油站做；加油站做2.治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員配置文件加油站做。加油站做1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件加油站做。

詢(xún)問(wèn)：加油站做有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成加油站落實(shí)。加油站落實(shí)1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全科有。安全科有未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳找基建用修理費(fèi)的。找基建用修理費(fèi)的詢(xún)問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合做到一致。做到一致1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證人事科有。人事科有未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄未實(shí)行。未實(shí)行未考核兌現(xiàn)，扣2分。3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)管理制度有，各部門(mén)職責(zé)與任務(wù)缺。管理制度有，各部門(mén)職責(zé)與任務(wù)缺詢(xún)問(wèn)：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況加油站縣公司做；加油站縣公司做2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容加油站落實(shí)。加油站落實(shí)1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周?chē)h(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容縣公司補(bǔ)充；內(nèi)容縣公司補(bǔ)充2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度安全科有安全科有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹(shù)分析（FTA）；（7）事件樹(shù)分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法未找到。未找到詢(xún)問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容安全科有。安全科有1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單安全科有；安全科有2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的學(xué)習(xí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的學(xué)習(xí)未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車(chē)間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車(chē)間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件縣公司做；縣公司做2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢(xún)問(wèn)：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1.沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單安全科有；安全科有2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全科有；安全科有3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告縣公司做?？h公司做現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況加油站開(kāi)展情況。加油站開(kāi)展情況未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級(jí)否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2.按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃縣公司做；縣公司做2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄縣公司做?？h公司做詢(xún)問(wèn)：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1.建立隱患治理臺(tái)賬；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度安全科有；安全科有2.隱患治理臺(tái)賬安全科有；安全科有3.隱患治理記錄縣公司填報(bào)；縣公司填報(bào)4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況未找到。未找到1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門(mén)下達(dá)隱患治理通知,一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見(jiàn)；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案安全科有。安全科有1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。1.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施安全科有；安全科有2.書(shū)面報(bào)告縣公司報(bào)?？h公司報(bào)未書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施安全科有模板；安全科有模板2.隱患整改計(jì)劃加油站填報(bào)。加油站填報(bào)1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；2．未書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患二級(jí)企業(yè)條件地6條。二級(jí)企業(yè)條件地6條查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患檢查各自加油站是否存在。。檢查各自加油站是否存在。二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。一級(jí)企業(yè)條件第5條一級(jí)企業(yè)條件第5條查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。一級(jí)企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。重大危險(xiǎn)源不涉及不涉及（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2．安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2.對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。1.建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等；2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2.定期安全評(píng)估報(bào)告。1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣10分；2．未按要求定期評(píng)估，扣10分；3.無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件：1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢(xún)問(wèn)：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1.沒(méi)有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，一處扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求二級(jí)企業(yè)第5條，不得失分。二級(jí)企業(yè)第5條按照以上評(píng)審方法。若失分，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度安全科有；安全科有2.變更管理記錄有無(wú)變更。有無(wú)變更現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過(guò)程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；2.變更實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)信息