ISOTS16949工作方法及工作內(nèi)容 課件

ISO/TS16949:2002

工作方法及工作內(nèi)容編制：張愛明ISO/TS16949:2002

工作方法及工作內(nèi)容編制：張ISO/TS16949:2002工作方法○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法“抓系統(tǒng)”由品質(zhì)保證部對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作：¨講評(píng)體系運(yùn)行狀況、¨采取糾正措施、¨管理流程協(xié)調(diào)、¨難點(diǎn)問題攻關(guān)、¨履行考核激勵(lì)手段、¨下步工作安排等。ISO/TS16949:2002工作方法○“多方論證方法”（ISO/TS16949:2002工作任務(wù)一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制B、質(zhì)量記錄控制C1、質(zhì)量管理體系審核C2、產(chǎn)品審核D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）E、糾正和預(yù)防措施F、管理評(píng)審G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)H、不合格品的控制I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)ISO/TS16949:2002工作任務(wù)一、品質(zhì)保證部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核B、過程開發(fā)和策劃C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）E、制造過程控制F、技術(shù)文件控制ISO/TS16949:2002工作任務(wù)二、技術(shù)開發(fā)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)三、綜合管理部A、人力資源B、培訓(xùn)C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制D、企業(yè)戰(zhàn)略E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫F、文件控制G、環(huán)境及設(shè)施管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)三、綜合管理部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)四、物流采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)B、采購實(shí)施C、采購物資收發(fā)存ISO/TS16949:2002工作任務(wù)四、物流采購部（原ISO/TS16949:2002工作任務(wù)五、財(cái)務(wù)部A、質(zhì)量成本B、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)五、財(cái)務(wù)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)六、業(yè)務(wù)部A、營銷質(zhì)量B、外部顧客滿意度C、合同評(píng)審、庫房管理D、售后服務(wù)E、顧客財(cái)產(chǎn)ISO/TS16949:2002工作任務(wù)六、業(yè)務(wù)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理B、現(xiàn)場管理C、產(chǎn)品處置/物流D、工裝管理E、設(shè)備管理F、計(jì)劃管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)七、生產(chǎn)制造部一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制1.體系文件的受控清單；外來技術(shù)文件的受控清單。受控清單上應(yīng)注明有文件名稱、編號(hào)、編制、受控日期、實(shí)施日期、文件等級(jí)。2.體系文件的保管和責(zé)任體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負(fù)責(zé)保管。不允許在文件上涂改，受控文件不經(jīng)允許不能復(fù)制。3.體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）應(yīng)制定體系文件和資料的編號(hào)\更改\受控等規(guī)定，對(duì)有存檔責(zé)任件的應(yīng)另外作出詳細(xì)規(guī)定。從而確保文件編號(hào)的唯一性、正確性、完整性。4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制7.體系文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11.存檔及借閱規(guī)定12.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定13.無效文件的處理14.體系文件有效性定期檢查一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制一、品質(zhì)保證部A、不良情況與整改建議一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒有進(jìn)行受控。整改措施：重新要求所有管理類文件（包括具有長期指導(dǎo)性的通知）由資料室進(jìn)行受控管理。通知也可以通過受控方式進(jìn)行發(fā)放。二、現(xiàn)場文件的管理。應(yīng)注意文件換版和更改時(shí)，應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場的文件的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的文件的有效性。三、文件保管現(xiàn)場。資料室內(nèi)應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蛀等措施。措施：內(nèi)應(yīng)放置滅火器/防蛀丸等，室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào)。一、品質(zhì)保證部A、不良情況與整改建議一、品質(zhì)保證部B、質(zhì)量記錄控制1.質(zhì)量記錄總控清單2.記錄表單清樣3.記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4.存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）5.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6.電子文件的管理規(guī)定7.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）8.借閱規(guī)定9.失效記錄的處理一、品質(zhì)保證部B、質(zhì)量記錄控制一、品質(zhì)保證部B、不良與控制一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量記錄的有效性不佳，公司在此方面應(yīng)加強(qiáng)管理力度，為員工減負(fù)。增加員工的有效工作時(shí)間。措施：運(yùn)用特殊特性控制，將原來要檢驗(yàn)的N個(gè)尺寸縮減到有限的幾個(gè)尺寸，適當(dāng)時(shí)應(yīng)用X-R控制圖進(jìn)行控制。一、品質(zhì)保證部B、不良與控制一、品質(zhì)保證部C1、質(zhì)量管理體系審核1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格2.內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃3.按部門審核檢查表4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5.ISO/TS16949:2002體系審核報(bào)告6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7.糾正措施效果的驗(yàn)證一、品質(zhì)保證部C1、質(zhì)量管理體系審核一、品質(zhì)保證部C1、不良與控制一、公司審核員。公司現(xiàn)有十一名審核員的質(zhì)量管理體系知識(shí)與審核技巧嚴(yán)重缺乏。措施：增加審核員的知識(shí)培訓(xùn)，安排幾次模擬內(nèi)審（不記入檔案，但是進(jìn)行整改）。二、審核結(jié)果的整改。公司對(duì)內(nèi)部審核的重視程序不足，第一次內(nèi)審是應(yīng)附認(rèn)證審核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我們認(rèn)真的去執(zhí)行。三、內(nèi)審的范圍。公司在進(jìn)行內(nèi)審?fù)ǔ]有認(rèn)證公司做認(rèn)證審核時(shí)廣。因此在審核時(shí)，內(nèi)部審核組應(yīng)嚴(yán)格按內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核。從而保證各個(gè)過程的各個(gè)相關(guān)方面都能面面俱到。一、品質(zhì)保證部C1、不良與控制一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核1.產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）2.產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書3.產(chǎn)品審核報(bào)告4.產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析5.導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核通常在審核時(shí)都不是重點(diǎn)，因此通常許多公司只是做了就行，但是一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）¨顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）¨特殊產(chǎn)品、過程特性2.成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施項(xiàng)目3.有形、無形效果驗(yàn)證一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）4.開展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與）□質(zhì)保部負(fù)責(zé)“QCC”□綜合管理部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”□綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)”□技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”5.最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）一、品質(zhì)保證部E、糾正和預(yù)防措施1.規(guī)定解決問題的方法2.重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審一、品質(zhì)保證部E、糾正和預(yù)防措施一、品質(zhì)保證部F、管理評(píng)審1.管理評(píng)審計(jì)劃2.管理評(píng)審的輸入及職能3.管理評(píng)審準(zhǔn)備4.管理評(píng)審的實(shí)施5.管理評(píng)審報(bào)告6.導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃7.改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤8.保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）一、品質(zhì)保證部F、管理評(píng)審一、品質(zhì)保證部G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定2.各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場合的管理責(zé)任3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定一、品質(zhì)保證部G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制1.不合格品的判定權(quán)限2.不合格品的判定依據(jù)3.不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃4.不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離5.不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制7.返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）8.返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）9.不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）10.不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃11.重復(fù)不合格的識(shí)別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）12.形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會(huì)。一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制1.計(jì)量管理人員的資格2.委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明3.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）4.檢測設(shè)施的周期檢定策劃5.周期檢定的實(shí)施方法6.使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理7.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制8.必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）9.量值溯源關(guān)系10.量值失效的反應(yīng)計(jì)劃11.測量系統(tǒng)分析計(jì)劃12.測量系統(tǒng)分析和判定13.必要的糾正措施14.試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制一、品質(zhì)保證部J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.質(zhì)量判定的權(quán)限2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書3.可接受準(zhǔn)則（C=O）4.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）5.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡8.分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的輸入9.固定的記錄表式一、品質(zhì)保證部J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.不合格品判定的權(quán)限2.操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限4.過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書5.可接受準(zhǔn)則（C=O）6.例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）7.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）8.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)9.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）10.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡11.固定的記錄表式一、品質(zhì)保證部K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.不合格品判定的權(quán)限2.成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限3.檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范4.可接受準(zhǔn)則（C=O）5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）8.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡9.固定的記錄表式10.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書11.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃12.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）一、品質(zhì)保證部L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)1.持證上崗2.檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核3.獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能4.身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）5.檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。一、品質(zhì)保證部M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）2.過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）3.過程審核提問表4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5.VDA6.3過程審核報(bào)告6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7.糾正措施效果的驗(yàn)證二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：¨流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書¨對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃3.過程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.674.并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。5.針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃二、技術(shù)開發(fā)部C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用1.在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。2.按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。3.制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè)）。4.對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。5.定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表二、技術(shù)開發(fā)部C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用二、技術(shù)開發(fā)部D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）1.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。2.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。3.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。4.安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。5.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。二、技術(shù)開發(fā)部D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制1.環(huán)境條件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款3.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.維持過程控制(QS90004.9)5.機(jī)器能力和過程能力要求(V14.1)6.作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制7.特殊過程控制(V14.3、QS90004.9)8.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施(V14.4、QS90004.9)9.偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等10.過程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外觀項(xiàng)目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生產(chǎn)過程有效性評(píng)價(jià)（V14.7、QS90004.2.6.1）二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制1.技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制7.技術(shù)文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理規(guī)定10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11.外來文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化12.存檔及借閱規(guī)定13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定14.無效文件的處理15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制三、綜合管理部A、人力資源1.人力資源規(guī)劃2.企業(yè)用工制度3.核心人才建設(shè)4.人員招聘、甄選與錄用三、綜合管理部A、人力資源三、綜合管理部B、培訓(xùn)1.崗位素質(zhì)描述2.實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣4.編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃5.實(shí)施培訓(xùn)資料匯總6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)10.特殊過程人員清單→資格證明11.特殊人員的頂崗計(jì)劃12.個(gè)人培訓(xùn)檔案三、綜合管理部B、培訓(xùn)三、綜合管理部C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制1.員工激勵(lì)政策的策劃2.形成員工激勵(lì)政策方案3.員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）4.員工滿意度分析報(bào)告5.員工滿意的改進(jìn)措施6.內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。三、綜合管理部C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制三、綜合管理部D、企業(yè)戰(zhàn)略1.公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃2.行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用（Banchmarking）3.公司級(jí)數(shù)據(jù)清單4.各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）5.業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料6.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示三、綜合管理部D、企業(yè)戰(zhàn)略三、綜合管理部E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）1.制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）¨質(zhì)量方針¨企業(yè)文化倡導(dǎo)¨質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢¨現(xiàn)場5S（或者6S）活動(dòng)¨平面定置圖¨員工素質(zhì)矩陣¨質(zhì)量警示¨單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。三、綜合管理部E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）三、綜合管理部F、文件控制1.文件受擯清單2.文件發(fā)放登記3.文件作廢和銷毀記錄4.文件管理規(guī)定5.文件更改記錄三、綜合管理部F、文件控制三、綜合管理部G、環(huán)境及設(shè)施管理1.設(shè)施維護(hù)計(jì)劃2.設(shè)施維護(hù)方法3.環(huán)境檢查計(jì)劃及記錄4.設(shè)施維護(hù)記錄5.新廠房規(guī)劃及設(shè)施規(guī)劃三、綜合管理部G、環(huán)境及設(shè)施管理四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)1.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)2.分承包方質(zhì)量能力審核3.顧客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)¨首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可¨批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6.分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃7.質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）8.與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)9.供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）10.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)（每半年）11.質(zhì)量信息反饋12.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示13.對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則14.對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定15.定期召開協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。16.每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)四、物流采購部B、采購實(shí)施1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）2.采購物資月份平衡（采購周期）3.采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄4.分承包方交付進(jìn)度的跟催5.進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知6.實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）7.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料8.采購人員的授權(quán)證明四、物流采購部B、采購實(shí)施四、物流采購部C、采購物資收發(fā)存1.庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)2.庫存品狀況檢查3.庫房帳、卡、物一致4.先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)5.標(biāo)識(shí)和可追溯性6.定期盤點(diǎn)四、物流采購部C、采購物資收發(fā)存五、財(cái)務(wù)控制部A、質(zhì)量成本1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置2.質(zhì)量成本計(jì)劃3.質(zhì)量成本的核算4.質(zhì)量成本的開支范圍5.質(zhì)量成本的分析和報(bào)告6.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預(yù)防措施）7.質(zhì)量成本報(bào)告五、財(cái)務(wù)控制部A、質(zhì)量成本五、財(cái)務(wù)控制部C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理1.參與合同評(píng)審2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）3.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）4.制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）5.勞動(dòng)定額清單（人事部）五、財(cái)務(wù)控制部C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理六、業(yè)務(wù)部A、營銷質(zhì)量1.市場調(diào)查表2.新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告3.新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃4.企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告5.產(chǎn)品建議書六、業(yè)務(wù)部A、營銷質(zhì)量六、業(yè)務(wù)部B、外部顧客滿意度1.外部顧客滿意度調(diào)查2.外部顧客滿意度分析報(bào)告3.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施4.與競爭對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）六、業(yè)務(wù)部B、外部顧客滿意度六、業(yè)務(wù)部C、合同評(píng)審1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料2.顧客訂貨信息登記3.重要、特殊、一般合同評(píng)審資料4.合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。5.合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞6.成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)7.發(fā)貨審核8.年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞9.顧客檔案的建立10.銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書11.新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理六、業(yè)務(wù)部C、合同評(píng)審六、業(yè)務(wù)部D、售后服務(wù)1.顧客訪問計(jì)劃2.顧客訪問單3.年度服務(wù)報(bào)告4.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。六、業(yè)務(wù)部D、售后服務(wù)六、業(yè)務(wù)部E、顧客財(cái)產(chǎn)1.顧客財(cái)產(chǎn)清單2.顧客財(cái)產(chǎn)使用情況登記3.顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)4.顧客財(cái)產(chǎn)異常情況報(bào)告5.顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃6.顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)記錄六、業(yè)務(wù)部E、顧客財(cái)產(chǎn)七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料2.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份）3.生產(chǎn)計(jì)劃更改資料4.生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）5.不足件控制6.新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。7.在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理8.在制品、成品貯存狀況檢查9.在制品、成品庫房帳、卡、物一致10.作業(yè)現(xiàn)場5S管理11.工位器具管理12.批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制13.生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）14.生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）15.調(diào)度指令的嚴(yán)肅性七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理七、生產(chǎn)制造部B、現(xiàn)場管理1.作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn)2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）3.5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示4.現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。七、生產(chǎn)制造部B、現(xiàn)場管理七、生產(chǎn)制造部C、產(chǎn)品處置/物流1.產(chǎn)品處置指導(dǎo)書（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付）2.倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）3.賬、卡、物相符4.先進(jìn)先出的策劃5.庫存優(yōu)化目標(biāo)6.超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)7.貯存管理檢查表的使用8.收發(fā)存的交接手續(xù)七、生產(chǎn)制造部C、產(chǎn)品處置/物流七、生產(chǎn)制造部D、工裝管理1.入庫前的檢驗(yàn)2.工裝的倉庫管理3.工裝的日常保養(yǎng)4.工裝的未件比較5.工裝的預(yù)防性維修6.工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制七、生產(chǎn)制造部D、工裝管理七、生產(chǎn)制造部E、設(shè)備管理1.設(shè)備管理臺(tái)帳2.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容3.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃4.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄5.各類設(shè)備日常點(diǎn)檢6.設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。7.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。8.閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定七、生產(chǎn)制造部E、設(shè)備管理七、生產(chǎn)制造部E、設(shè)備管理9.

設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）10.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)11.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)12.設(shè)備操作規(guī)程13.設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）14.設(shè)備故障分析15.設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡16.設(shè)備大中修理管理17.關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃18.公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理19.設(shè)備潤滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。七、生產(chǎn)制造部E、設(shè)備管理ISO/TS16949:2002

工作方法及工作內(nèi)容編制：張愛明ISO/TS16949:2002

工作方法及工作內(nèi)容編制：張ISO/TS16949:2002工作方法○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法“抓系統(tǒng)”由品質(zhì)保證部對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作：¨講評(píng)體系運(yùn)行狀況、¨采取糾正措施、¨管理流程協(xié)調(diào)、¨難點(diǎn)問題攻關(guān)、¨履行考核激勵(lì)手段、¨下步工作安排等。ISO/TS16949:2002工作方法○“多方論證方法”（ISO/TS16949:2002工作任務(wù)一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制B、質(zhì)量記錄控制C1、質(zhì)量管理體系審核C2、產(chǎn)品審核D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）E、糾正和預(yù)防措施F、管理評(píng)審G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)H、不合格品的控制I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)ISO/TS16949:2002工作任務(wù)一、品質(zhì)保證部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核B、過程開發(fā)和策劃C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）E、制造過程控制F、技術(shù)文件控制ISO/TS16949:2002工作任務(wù)二、技術(shù)開發(fā)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)三、綜合管理部A、人力資源B、培訓(xùn)C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制D、企業(yè)戰(zhàn)略E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫F、文件控制G、環(huán)境及設(shè)施管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)三、綜合管理部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)四、物流采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)B、采購實(shí)施C、采購物資收發(fā)存ISO/TS16949:2002工作任務(wù)四、物流采購部（原ISO/TS16949:2002工作任務(wù)五、財(cái)務(wù)部A、質(zhì)量成本B、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)五、財(cái)務(wù)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)六、業(yè)務(wù)部A、營銷質(zhì)量B、外部顧客滿意度C、合同評(píng)審、庫房管理D、售后服務(wù)E、顧客財(cái)產(chǎn)ISO/TS16949:2002工作任務(wù)六、業(yè)務(wù)部ISO/TS16949:2002工作任務(wù)七、生產(chǎn)制造部A、生產(chǎn)管理B、現(xiàn)場管理C、產(chǎn)品處置/物流D、工裝管理E、設(shè)備管理F、計(jì)劃管理ISO/TS16949:2002工作任務(wù)七、生產(chǎn)制造部一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制1.體系文件的受控清單；外來技術(shù)文件的受控清單。受控清單上應(yīng)注明有文件名稱、編號(hào)、編制、受控日期、實(shí)施日期、文件等級(jí)。2.體系文件的保管和責(zé)任體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負(fù)責(zé)保管。不允許在文件上涂改，受控文件不經(jīng)允許不能復(fù)制。3.體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）應(yīng)制定體系文件和資料的編號(hào)\更改\受控等規(guī)定，對(duì)有存檔責(zé)任件的應(yīng)另外作出詳細(xì)規(guī)定。從而確保文件編號(hào)的唯一性、正確性、完整性。4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制7.體系文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11.存檔及借閱規(guī)定12.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定13.無效文件的處理14.體系文件有效性定期檢查一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制一、品質(zhì)保證部A、不良情況與整改建議一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒有進(jìn)行受控。整改措施：重新要求所有管理類文件（包括具有長期指導(dǎo)性的通知）由資料室進(jìn)行受控管理。通知也可以通過受控方式進(jìn)行發(fā)放。二、現(xiàn)場文件的管理。應(yīng)注意文件換版和更改時(shí)，應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場的文件的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的文件的有效性。三、文件保管現(xiàn)場。資料室內(nèi)應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蛀等措施。措施：內(nèi)應(yīng)放置滅火器/防蛀丸等，室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào)。一、品質(zhì)保證部A、不良情況與整改建議一、品質(zhì)保證部B、質(zhì)量記錄控制1.質(zhì)量記錄總控清單2.記錄表單清樣3.記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4.存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）5.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6.電子文件的管理規(guī)定7.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）8.借閱規(guī)定9.失效記錄的處理一、品質(zhì)保證部B、質(zhì)量記錄控制一、品質(zhì)保證部B、不良與控制一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量記錄的有效性不佳，公司在此方面應(yīng)加強(qiáng)管理力度，為員工減負(fù)。增加員工的有效工作時(shí)間。措施：運(yùn)用特殊特性控制，將原來要檢驗(yàn)的N個(gè)尺寸縮減到有限的幾個(gè)尺寸，適當(dāng)時(shí)應(yīng)用X-R控制圖進(jìn)行控制。一、品質(zhì)保證部B、不良與控制一、品質(zhì)保證部C1、質(zhì)量管理體系審核1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格2.內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃3.按部門審核檢查表4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5.ISO/TS16949:2002體系審核報(bào)告6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7.糾正措施效果的驗(yàn)證一、品質(zhì)保證部C1、質(zhì)量管理體系審核一、品質(zhì)保證部C1、不良與控制一、公司審核員。公司現(xiàn)有十一名審核員的質(zhì)量管理體系知識(shí)與審核技巧嚴(yán)重缺乏。措施：增加審核員的知識(shí)培訓(xùn)，安排幾次模擬內(nèi)審（不記入檔案，但是進(jìn)行整改）。二、審核結(jié)果的整改。公司對(duì)內(nèi)部審核的重視程序不足，第一次內(nèi)審是應(yīng)附認(rèn)證審核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我們認(rèn)真的去執(zhí)行。三、內(nèi)審的范圍。公司在進(jìn)行內(nèi)審?fù)ǔ]有認(rèn)證公司做認(rèn)證審核時(shí)廣。因此在審核時(shí)，內(nèi)部審核組應(yīng)嚴(yán)格按內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核。從而保證各個(gè)過程的各個(gè)相關(guān)方面都能面面俱到。一、品質(zhì)保證部C1、不良與控制一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核1.產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）2.產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書3.產(chǎn)品審核報(bào)告4.產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析5.導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核通常在審核時(shí)都不是重點(diǎn)，因此通常許多公司只是做了就行，但是一、品質(zhì)保證部C2、產(chǎn)品審核一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）¨顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）¨特殊產(chǎn)品、過程特性2.成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施項(xiàng)目3.有形、無形效果驗(yàn)證一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）4.開展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與）□質(zhì)保部負(fù)責(zé)“QCC”□綜合管理部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”□綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)”□技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”5.最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。一、品質(zhì)保證部D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）一、品質(zhì)保證部E、糾正和預(yù)防措施1.規(guī)定解決問題的方法2.重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審一、品質(zhì)保證部E、糾正和預(yù)防措施一、品質(zhì)保證部F、管理評(píng)審1.管理評(píng)審計(jì)劃2.管理評(píng)審的輸入及職能3.管理評(píng)審準(zhǔn)備4.管理評(píng)審的實(shí)施5.管理評(píng)審報(bào)告6.導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃7.改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤8.保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）一、品質(zhì)保證部F、管理評(píng)審一、品質(zhì)保證部G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定2.各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場合的管理責(zé)任3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定一、品質(zhì)保證部G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制1.不合格品的判定權(quán)限2.不合格品的判定依據(jù)3.不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃4.不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離5.不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制7.返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）8.返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）9.不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）10.不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃11.重復(fù)不合格的識(shí)別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）12.形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會(huì)。一、品質(zhì)保證部H、不合格品的控制一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制1.計(jì)量管理人員的資格2.委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明3.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）4.檢測設(shè)施的周期檢定策劃5.周期檢定的實(shí)施方法6.使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理7.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制8.必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）9.量值溯源關(guān)系10.量值失效的反應(yīng)計(jì)劃11.測量系統(tǒng)分析計(jì)劃12.測量系統(tǒng)分析和判定13.必要的糾正措施14.試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理一、品質(zhì)保證部I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制一、品質(zhì)保證部J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.質(zhì)量判定的權(quán)限2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書3.可接受準(zhǔn)則（C=O）4.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）5.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡8.分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的輸入9.固定的記錄表式一、品質(zhì)保證部J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.不合格品判定的權(quán)限2.操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限4.過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書5.可接受準(zhǔn)則（C=O）6.例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）7.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）8.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)9.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）10.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡11.固定的記錄表式一、品質(zhì)保證部K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.不合格品判定的權(quán)限2.成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限3.檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范4.可接受準(zhǔn)則（C=O）5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）8.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡9.固定的記錄表式10.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書11.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃12.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）一、品質(zhì)保證部L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)一、品質(zhì)保證部M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)1.持證上崗2.檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核3.獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能4.身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）5.檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。一、品質(zhì)保證部M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）2.過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）3.過程審核提問表4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5.VDA6.3過程審核報(bào)告6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7.糾正措施效果的驗(yàn)證二、技術(shù)開發(fā)部A、過程審核二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：¨流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書¨對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃3.過程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.674.并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。5.針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。二、技術(shù)開發(fā)部B、過程開發(fā)和策劃二、技術(shù)開發(fā)部C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用1.在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。2.按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。3.制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè)）。4.對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。5.定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表二、技術(shù)開發(fā)部C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用二、技術(shù)開發(fā)部D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）1.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。2.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。3.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。4.安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。5.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。二、技術(shù)開發(fā)部D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制1.環(huán)境條件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款3.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.維持過程控制(QS90004.9)5.機(jī)器能力和過程能力要求(V14.1)6.作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制7.特殊過程控制(V14.3、QS90004.9)8.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施(V14.4、QS90004.9)9.偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等10.過程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外觀項(xiàng)目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生產(chǎn)過程有效性評(píng)價(jià)（V14.7、QS90004.2.6.1）二、技術(shù)開發(fā)部E、制造過程控制二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制1.技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制7.技術(shù)文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理規(guī)定10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11.外來文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化12.存檔及借閱規(guī)定13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定14.無效文件的處理15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查二、技術(shù)開發(fā)部F、技術(shù)文件控制三、綜合管理部A、人力資源1.人力資源規(guī)劃2.企業(yè)用工制度3.核心人才建設(shè)4.人員招聘、甄選與錄用三、綜合管理部A、人力資源三、綜合管理部B、培訓(xùn)1.崗位素質(zhì)描述2.實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣4.編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃5.實(shí)施培訓(xùn)資料匯總6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)10.特殊過程人員清單→資格證明11.特殊人員的頂崗計(jì)劃12.個(gè)人培訓(xùn)檔案三、綜合管理部B、培訓(xùn)三、綜合管理部C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制1.員工激勵(lì)政策的策劃2.形成員工激勵(lì)政策方案3.員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）4.員工滿意度分析報(bào)告5.員工滿意的改進(jìn)措施6.內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。三、綜合管理部C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制三、綜合管理部D、企業(yè)戰(zhàn)略1.公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃2.行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用（Banchmarking）3.公司級(jí)數(shù)據(jù)清單4.各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）5.業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料6.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示三、綜合管理部D、企業(yè)戰(zhàn)略三、綜合管理部E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）1.制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）¨質(zhì)量方針¨企業(yè)文化倡導(dǎo)¨質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢¨現(xiàn)場5S（或者6S）活動(dòng)¨平面定置圖¨員工素質(zhì)矩陣¨質(zhì)量警示¨單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。三、綜合管理部E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）三、綜合管理部F、文件控制1.文件受擯清單2.文件發(fā)放登記3.文件作廢和銷毀記錄4.文件管理規(guī)定5.文件更改記錄三、綜合管理部F、文件控制三、綜合管理部G、環(huán)境及設(shè)施管理1.設(shè)施維護(hù)計(jì)劃2.設(shè)施維護(hù)方法3.環(huán)境檢查計(jì)劃及記錄4.設(shè)施維護(hù)記錄5.新廠房規(guī)劃及設(shè)施規(guī)劃三、綜合管理部G、環(huán)境及設(shè)施管理四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)1.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)2.分承包方質(zhì)量能力審核3.顧客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)¨首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可¨批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6.分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃7.質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）8.與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)9.供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）10.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)（每半年）11.質(zhì)量信息反饋12.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示13.對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則14.對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定15.定期召開協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。16.每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。四、物流采購部A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)四、物流采購部B、采購實(shí)施1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）2.采購物資月份平衡（采購周期）3.采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄4.分承包方交付進(jìn)度的跟催5.進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知6.實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）7.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料8.采購人員的授權(quán)證明四、物流采購部B、采購實(shí)施四、物流采購部C、采購物資收發(fā)存1.庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)2.庫存品狀況檢查3.