三體系審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表

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個(gè)程序文件，滿足體系的要求。

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Y內(nèi)部審核檢查表

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?通過(guò)交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧

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規(guī)要求的重要性；b)制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；c)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

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方針的適宜性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？方針的評(píng)審及修改是否符合文件控制的要求

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內(nèi)部審核檢查表

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在對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，是否能保持體系的

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Y QMS、E

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內(nèi)部審核檢查表

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安全管理體系的管理評(píng)審?

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內(nèi)部審核檢查表

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組織的工作環(huán)境是否滿足要求,并得到管理?

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內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)部審核檢查表

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糾正措施與預(yù)

糾正和預(yù)防措

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審核組長(zhǎng)： 審核員：

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文件和記錄的控制和管理\人力資

法律法規(guī)識(shí)別及收集\合規(guī)性評(píng)價(jià),信息交流,環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和運(yùn)行控制,體系運(yùn)行中的糾正

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環(huán)境因素和危險(xiǎn)源是否識(shí)別完全?

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境因素和危險(xiǎn)源?有無(wú)對(duì)應(yīng)管制方法？

組織如何取得其它法規(guī)要求?

組織在識(shí)別評(píng)價(jià)法規(guī)符合性時(shí),是否考慮其它相關(guān)要求(如:產(chǎn)業(yè)、規(guī)章、顧客要求等)?

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標(biāo)?是哪些？

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方案》、

建立或?qū)彶榄h(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)時(shí),有無(wú)考慮

建立環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)時(shí),是否根據(jù)重要環(huán)

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/

建立或?qū)彶榄h(huán)境和安全目標(biāo)時(shí),有無(wú)考慮到技術(shù)、財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)上的要求? 環(huán)境和安全目標(biāo)是否明確?

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組織有無(wú)定期審查環(huán)境和安全目標(biāo)與指標(biāo)?

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中心”、

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組織有無(wú)建立適當(dāng)?shù)臏贤ü芾沓绦?

與內(nèi)外部相關(guān)團(tuán)體的交流方式為何?

結(jié)果如何與員工交流?

內(nèi)外部交流記錄是否保存?

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組織是否制定廢棄物管理程序?

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作業(yè)人員是否了解?現(xiàn)場(chǎng)是否有相對(duì)應(yīng)的化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū)?

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/

組織是否制定能資源控制程序?是否定

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是否建立并維持監(jiān)視與測(cè)量程序?

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合法規(guī)要求?廢棄物管理是否有監(jiān)測(cè)機(jī)制?康安全產(chǎn)生重大影響作業(yè)或活動(dòng)?

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審核組長(zhǎng)： 審核員：

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內(nèi)部審核檢查表

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運(yùn)行控制(4.4.6)。

Y?

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（4.4.7）

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進(jìn)行了策劃,并制訂了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》和《運(yùn)行控制程序》;?

Y

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內(nèi)部審核檢查表

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服務(wù)提供的

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3－5

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查閱關(guān)鍵/特殊過(guò)程確認(rèn)表表明?

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內(nèi)部審核檢查表

標(biāo)識(shí)和可追

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內(nèi)部審核檢查表

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2012“年度設(shè)備檢修計(jì)劃”

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內(nèi)部審核檢查表

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Y

Y

素危險(xiǎn)源辨

是否參加演習(xí)應(yīng)急，是否有相應(yīng)的防護(hù)相關(guān)設(shè)備?

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審核組長(zhǎng)： 審核員：

/

內(nèi)部審核檢查表

Y 采購(gòu)過(guò)程(7.4.1)4．4．6

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?

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Y

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采購(gòu)信息（7.4.2）4．4．6

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Y

/

內(nèi)部審核檢查表

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（7.4.3）

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運(yùn)行控制(4.4.6)

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內(nèi)部審核檢查表

4．4.3

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Y 顧客滿意度調(diào)查(8.2.1)

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Y

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內(nèi)部審核檢查表

Y是否參加演習(xí)應(yīng)急，是否有相應(yīng)的防護(hù)相關(guān)設(shè)備?

Y

是否有應(yīng)急人員聯(lián)絡(luò)電話?是否進(jìn)行應(yīng)急前之培訓(xùn)?

??

審核組長(zhǎng)： 審核員：

/

（Y/N）

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(EMS

4.5.1)；

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(EMS

4.5.1/4.5.2)；

4.5.1/4.5.2)；

)。

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（Y/N）?

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（Y/N）

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請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，