衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表

附件1崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱崗位名稱管理崗位崗位主要職責(zé)全面管理醫(yī)院，制定制度，藥品、醫(yī)療器械設(shè)備采購(gòu)，內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)安排等。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)忽視班子思想、組織、作風(fēng)和廉政建設(shè)造成嚴(yán)重后果。級(jí)嚴(yán)格貫徹上級(jí)黨組織關(guān)于加強(qiáng)班子建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。對(duì)所分管的工作抓得不嚴(yán)不力，不能按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，影響大局。級(jí)強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)、政治意識(shí)，落實(shí)責(zé)任，對(duì)工作一抓到底，務(wù)求實(shí)效。工作不力，不能按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，影響大局。級(jí)強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)、政治意識(shí)，落實(shí)責(zé)任，對(duì)工作一抓到底，務(wù)求實(shí)效。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)接各種理由挪用公款消費(fèi)。級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行制度，提高個(gè)人素質(zhì)。設(shè)備、物資、藥品、基建招標(biāo)采購(gòu)管理違規(guī)操作。級(jí)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序，杜絕賄賂等不良行為?？赡艽嬖诠芾磉^(guò)程中索要或接受宴請(qǐng)禮物的風(fēng)險(xiǎn)。級(jí)依法辦事。廉潔奉公，做到公平、公正、公開(kāi)、透明。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)違反辦案程序、覽勝裁量權(quán)，可能造成具體行政行為不合法。級(jí)嚴(yán)格遵守單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，不違規(guī)辦事、違規(guī)操作?？赡艽嬖诶檬肿愕臋?quán)力、工作之便收受賄賂險(xiǎn)。級(jí)不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和素質(zhì)修養(yǎng)，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利，堅(jiān)決杜絕吃拿卡要行為。評(píng)先推優(yōu)、職稱評(píng)聘、干部提拔不公正。級(jí)嚴(yán)格按照干部選拔等程序進(jìn)行，做到公開(kāi)、公平、公正。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)可能存在工作中對(duì)新農(nóng)合等醫(yī)改資金審批把關(guān)不嚴(yán)，違反各種規(guī)定，導(dǎo)致國(guó)家資金流失的風(fēng)險(xiǎn)。級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”等規(guī)定，嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，嚴(yán)把工作審批關(guān)和資金使用的程序，執(zhí)行好各種財(cái)經(jīng)制度?？赡艽嬖诟刹咳蚊庵信撟骷?、暗箱操作、買(mǎi)官賣(mài)官。級(jí)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行干部任用條例，做到公道正派用人。可能存在利用職權(quán)，擅自減免行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。級(jí)嚴(yán)格執(zhí)法，依法依規(guī)正確行使手中的權(quán)力政策性黨風(fēng)廉政責(zé)任制落實(shí)、監(jiān)督不到位產(chǎn)生不良影響級(jí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制。

廉政風(fēng)險(xiǎn)資金使用與分配違反財(cái)經(jīng)制度，造成資金使用不當(dāng)。級(jí)嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)公開(kāi)制度，接受群眾監(jiān)督。不落實(shí)反腐敗各項(xiàng)制度規(guī)定，在違紀(jì)處理上處置不當(dāng)，定性不準(zhǔn)，造成嚴(yán)重后果。級(jí)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度規(guī)定，依法依規(guī)辦事。崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療監(jiān)管部不嚴(yán)，造成病人和醫(yī)院的損失。級(jí)加強(qiáng)醫(yī)療監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，及時(shí)改進(jìn)。未嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)展黨員。級(jí)嚴(yán)格按照《黨章》規(guī)定的組織程序辦事。私設(shè)“小金庫(kù)”。級(jí)嚴(yán)格監(jiān)管，防微杜漸?？剖乙庖?jiàn)負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件1崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱崗位名稱工勤崗位崗位主要職責(zé)配合做好全院的后勤總務(wù)、臨床支持、后勤設(shè)施的管理和維護(hù)工作，以及全院物業(yè)、房產(chǎn)、總務(wù)設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理、調(diào)配、使用和維修工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)不按制度、程序進(jìn)行設(shè)備、器械、耗材統(tǒng)一采購(gòu)，從中獲取好處。三級(jí)按規(guī)章制度辦事，提高個(gè)人素質(zhì)。私賣(mài)、私用公共物資或占為己有。三級(jí)嚴(yán)格監(jiān)督管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)物資供應(yīng)不全或不及時(shí)造成醫(yī)療等工作工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常。三級(jí)經(jīng)常檢查物資是否齊全，以備用。安全管理松懈，重要儀器、物資等的丟失。三級(jí)加強(qiáng)防范措施，保障醫(yī)院公物安全。

崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器等正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三級(jí)及時(shí)檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。突然停電，不能及時(shí)發(fā)電保障醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理，專人負(fù)責(zé)?？剖乙庖?jiàn)負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱辦公室科和室崗位辦公室主任、工會(huì)主席崗位，共有3人科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)全院的文秘工作和行政管理工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所負(fù)責(zé)工作抓得不緊不力，不能按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，影響大局。三級(jí)強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，對(duì)工作一抓到底，務(wù)求實(shí)效。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行文件、開(kāi)展工作不公正、不嚴(yán)格，出現(xiàn)講人情，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不指出、不整改。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，秉公辦事，過(guò)好人情關(guān)。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)在目標(biāo)責(zé)任考核檢查評(píng)分中，隱瞞考核真實(shí)情況，偏袒考核對(duì)象，導(dǎo)致考核結(jié)果不真實(shí)、失公正。二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行考核考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正地開(kāi)展工作，同時(shí)接受干部職工的監(jiān)督?？赡艽嬖诶檬肿愕臋?quán)力、工作之便收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和素質(zhì)修養(yǎng)，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利，堅(jiān)決杜絕吃拿卡要行為。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)不按規(guī)定程序制發(fā)文件。三級(jí)按照規(guī)定履行報(bào)告程序，所有以院的名義上報(bào)的報(bào)告、下發(fā)的文件、通知等必須經(jīng)各科室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、院長(zhǎng)審批，方可上報(bào)、下發(fā)。公章用章可能出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行公章管理規(guī)定?？赡艹霈F(xiàn)《出生醫(yī)學(xué)證明》審批過(guò)程中，不按規(guī)定審批。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)審批程序制度。政策性廉不按規(guī)定程序制發(fā)文件。三級(jí)按照規(guī)定履行報(bào)告程序。

政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度執(zhí)行監(jiān)督檢查不夠，致制度不能得到有效落實(shí)，分發(fā)揮出應(yīng)有作用?？赡軐?dǎo)不能充三級(jí)依法依規(guī)執(zhí)法，廉潔奉公，不違規(guī)執(zhí)法，不利用職務(wù)之便謀取私利，堅(jiān)決杜絕“吃拿卡要”的情況發(fā)生。崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)保密文件內(nèi)容泄密。三級(jí)嚴(yán)格遵守保密制度，保密文件要分開(kāi)專門(mén)登記、保管，按照文件規(guī)定的范圍傳閱保密文件。文件、檔案遺失。三級(jí)嚴(yán)格遵守文件、檔案的保管制度，借閱文件要辦理借閱手續(xù)并及時(shí)催還。個(gè)人使用的U盤(pán)沾染病毒；U盤(pán)在其它電腦使用，U盤(pán)遺失或非正常損壞，造成泄密。三級(jí)嚴(yán)格按照規(guī)定使用u盤(pán)；不得隨意在非工作電腦上使用U盤(pán)；及時(shí)對(duì)U盤(pán)進(jìn)行查毒殺毒、非工作需要不使用工作U盤(pán)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表科室名稱公衛(wèi)科和室崗位設(shè)副所長(zhǎng)、科主任崗位，共有22人科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所分管的工作抓得不嚴(yán)不力，不能按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，影響大局。三級(jí)強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，對(duì)工作一抓到底，務(wù)求實(shí)效工作不力，不能按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，影響大局。三級(jí)強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)、政治意識(shí)，落實(shí)責(zé)任，對(duì)工作一抓到底，務(wù)求實(shí)效。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)重點(diǎn)人群建檔、隨訪、更新等不規(guī)范三級(jí)落實(shí)人員，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，規(guī)范建檔工作。孕產(chǎn)婦及兒童跟蹤管理不規(guī)范，建卡建檔不規(guī)范完整三級(jí)落實(shí)人員，及時(shí)跟蹤管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。采集居民健康信息不準(zhǔn)確三級(jí)提高責(zé)任心，實(shí)事求是，嚴(yán)格核實(shí)米集信息，規(guī)范建檔。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)提供虛假數(shù)據(jù)，騙取國(guó)家基金二級(jí)強(qiáng)化制度，增強(qiáng)法律意識(shí)、職業(yè)道德意識(shí)。弄虛作假，騙取榮譽(yù)、職務(wù)、專業(yè)技術(shù)職稱、待遇或者其他利益；三級(jí)嚴(yán)格審批制度，對(duì)于弄虛作假的，沒(méi)收證書(shū)，并嚴(yán)肅處理。接受疫苗供應(yīng)商“回扣”、紅包二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂，強(qiáng)化法律意識(shí)、職業(yè)道德意識(shí)。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)傳染病疫情不能及時(shí)上報(bào)或隱瞞上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行上報(bào)程序，認(rèn)真核實(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，降低消除廉政風(fēng)險(xiǎn)。免費(fèi)疫苗收取費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取利益。

對(duì)婦幼、疾控項(xiàng)目信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息數(shù)據(jù)失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，造成工作失誤或引起不良后果。三級(jí)切實(shí)為項(xiàng)目服務(wù)，踏實(shí)工作，嚴(yán)格處理各類突發(fā)情況，核實(shí)上報(bào)信息，降低消除廉政風(fēng)險(xiǎn)。政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)檔案管理不善、資料不全或丟失三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，增強(qiáng)責(zé)任心對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目不夠重視，影響大局二級(jí)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，憂患意識(shí)。在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和處理二級(jí)平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)能力崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、混亂。三級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格核實(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。預(yù)防接種不良反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范操作，防患于未然。疫苗管理不規(guī)范，變質(zhì)、失效。三級(jí)加強(qiáng)疫苗保存意識(shí)，防止疫苗變質(zhì)、失效分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱內(nèi)、兒科科人位設(shè)科主任、護(hù)士長(zhǎng)崗位，共有14人科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，完成醫(yī)院所交給的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)本科的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防及行政管理工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)大處方，過(guò)度開(kāi)檢查單。三級(jí)加強(qiáng)醫(yī)牛不當(dāng)處方點(diǎn)評(píng)制度，不斷規(guī)范醫(yī)務(wù)人貝臨床診療行為。接受或索要患者及家屬的“紅包”。二級(jí)加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的法制意識(shí)、職業(yè)道德意識(shí)，杜絕不良行為。因受醫(yī)藥代表賄賂而產(chǎn)生的違規(guī)用藥行為。二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利,杜絕賄賂等不良行為。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)上報(bào)或隱瞞重大醫(yī)療事件。二級(jí)嚴(yán)格按照上報(bào)程序，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。涂改、偽造、銷毀病歷。三級(jí)嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，及時(shí)上報(bào)醫(yī)療事件，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，憂患意識(shí)。違規(guī)提供虛假檢查報(bào)告、疾病證明、醫(yī)學(xué)證明等材料。二級(jí)嚴(yán)格審批流程，按規(guī)章制度辦事，遵守相關(guān)法律法規(guī)。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)弄虛作假，騙取榮譽(yù)、職務(wù)、專業(yè)技術(shù)職稱、待遇或者其他利益。三級(jí)嚴(yán)格審批制度，對(duì)于弄虛作假的，沒(méi)收證書(shū)，并嚴(yán)肅處理。私自收取患者費(fèi)用或者介紹病人轉(zhuǎn)診收取好處費(fèi)。三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，強(qiáng)化法律意識(shí)，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利。私自在家中或醫(yī)院外行醫(yī)以謀私利。三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，強(qiáng)化法律意識(shí)，責(zé)任意識(shí)、職業(yè)道德意識(shí)，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利，杜絕不良行為。

管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)濫用藥物，如：抗生素、精麻藥品等。三級(jí)掌握抗生素的應(yīng)用原則，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。與患者串通空記賬套取合作醫(yī)療基金。二級(jí)提高自身修養(yǎng)，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取私利，加強(qiáng)職業(yè)道德意識(shí)。急救藥品、器械準(zhǔn)備不充分。三級(jí)及時(shí)補(bǔ)充備用藥品、器械，確保無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。政策性廉無(wú)菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作制度，無(wú)菌操作原則和消毒隔離制度。政風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)患關(guān)系不合理導(dǎo)致惡化。三級(jí)切身為病人著想，隊(duì)病人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)病人與醫(yī)務(wù)人員產(chǎn)生的矛盾。病歷、處方、護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范。三級(jí)規(guī)范書(shū)寫(xiě)病歷，增強(qiáng)責(zé)任心。崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)不嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)查房制。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)查房制度。誤診、漏診、錯(cuò)診，給病人帶來(lái)不便甚至危害病人生命健康。二級(jí)加強(qiáng)理論知識(shí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作，提高業(yè)務(wù)技能。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱財(cái)務(wù)部科室人位設(shè)會(huì)計(jì)、出納崗位’共兩人科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)不能抵御社會(huì)上不良風(fēng)氣的影響。三級(jí)加強(qiáng)政治理論、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)水平和綜合能力。不斷提高綜合素養(yǎng)和履行能力。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)公款私用或侵吞公款。二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，增強(qiáng)法律意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)，不做違規(guī)之事，不利用職務(wù)之便謀取利益。利用財(cái)務(wù)支出等權(quán)利謀私利。二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)，不做違規(guī)之事，不利用職務(wù)之便謀取利益。擅自更改各類原始數(shù)據(jù)，以謀私利。二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，增責(zé)任律意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)，不做違規(guī)之事，不利用職務(wù)之便謀取利益。程序性廉假發(fā)票入賬及重復(fù)報(bào)賬。三級(jí)嚴(yán)格發(fā)票的使用規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督管理，按規(guī)定辦事。

政風(fēng)險(xiǎn)有可能侵吞資產(chǎn)報(bào)廢所得和侵占報(bào)廢資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三級(jí)（1）建立資產(chǎn)采購(gòu)、保管分離制度。采購(gòu)人員建立資產(chǎn)采購(gòu)登記，保管人員審核采購(gòu)人員的登記情況，并審核登記入庫(kù)，資產(chǎn)發(fā)放時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)出庫(kù)登記，由領(lǐng)用單位進(jìn)行審核和登記。（2）完善資產(chǎn)報(bào)廢處置流程。按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定詳細(xì)的資產(chǎn)處置、審批等流程。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)不履行會(huì)計(jì)職責(zé)，不認(rèn)真審核各類票據(jù)、導(dǎo)致不合理開(kāi)支。三級(jí)嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)職責(zé)，審批流程，實(shí)事求是，減少預(yù)算開(kāi)支。會(huì)計(jì)檔案盒財(cái)務(wù)印章管理不善，造成資金流失和單位財(cái)產(chǎn)流失。三級(jí)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，妥善保管好各種印章。原始單據(jù)不規(guī)范，報(bào)銷手續(xù)不完善。三級(jí)規(guī)范原始單據(jù)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)積壓、私借公款。三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，增責(zé)任律意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)，不做違規(guī)之事，不利用職務(wù)之便謀取利益。管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺、不規(guī)范照成賬目混亂。三級(jí)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高報(bào)賬及管理能力。不安規(guī)定使用支票。三級(jí)嚴(yán)格按照支票使用規(guī)定，規(guī)范支票管理。崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)賬本、現(xiàn)金保管不善。三級(jí)及時(shí)與相關(guān)科室核對(duì)數(shù)據(jù)，賬本、現(xiàn)金妥善保管。計(jì)算、發(fā)放工資不準(zhǔn)確。三級(jí)增強(qiáng)責(zé)任心，實(shí)事求是，按照相關(guān)政策制度發(fā)放工資，堅(jiān)持公正原則。票據(jù)管理不規(guī)范、呆滯票據(jù)丟失或票款流失。三級(jí)及時(shí)與相關(guān)科室核對(duì)數(shù)據(jù)，票據(jù)妥善保管。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱合管辦科室崗位共有2人科室職責(zé)配合做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳、籌資、轉(zhuǎn)診、審核報(bào)銷及撥付補(bǔ)償資金的管理。廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)在辦理參合人員轉(zhuǎn)診、報(bào)銷時(shí)，對(duì)參合人員的轉(zhuǎn)診、報(bào)銷等材料審核不嚴(yán)，造成轉(zhuǎn)診或報(bào)銷錯(cuò)誤。三級(jí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合政策規(guī)。

點(diǎn)及防控措施機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)占用、挪用合作醫(yī)療基金。二級(jí)嚴(yán)格監(jiān)督管理，強(qiáng)化職業(yè)道德意識(shí)，不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取利益。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)不按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)銷。三級(jí)嚴(yán)格報(bào)銷程序，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。報(bào)銷制度不完善、管理松懈，照成虛掛病人、作假病歷。三級(jí)完善報(bào)銷制度，加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)新農(nóng)合政策宣傳力度不夠。三級(jí)加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄及時(shí)張貼、更換宣傳資料。新農(nóng)合補(bǔ)償情況公示不及時(shí)。三級(jí)及時(shí)公布補(bǔ)償情況，簡(jiǎn)化報(bào)銷手續(xù)。對(duì)國(guó)家新農(nóng)合技術(shù)補(bǔ)償政策理解不深不透，在工作審核時(shí)執(zhí)行政策錯(cuò)誤。三級(jí)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)新農(nóng)合技術(shù)補(bǔ)償?shù)母黜?xiàng)政策。崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)新農(nóng)合報(bào)銷政策理解不到位，對(duì)新農(nóng)合資金補(bǔ)償審批錯(cuò)誤。三級(jí)加強(qiáng)對(duì)新農(nóng)合補(bǔ)償技術(shù)政策的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，根據(jù)檔案中參合材料確定，如遇特殊情況，股室集體研究提出處理意見(jiàn)，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱功能科科室崗位和人員設(shè)科主任岡位，共有9人科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)為臨床診斷和治療提供重要依據(jù)及行政管理等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)私下為病人作有關(guān)檢查，如拍片、B超、心電圖等，并私自收取費(fèi)用三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取利益。為患者提供胎兒性別鑒定，以收取好處費(fèi)或做人情。二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行打擊“兩非”制度，杜絕不良行為，強(qiáng)化職業(yè)道德意識(shí)，法律意識(shí)。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)用試劑、設(shè)備采購(gòu)產(chǎn)生不廉潔行為。三級(jí)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱藥房科室崗位和人員設(shè)科主任岡位，共有4人。科室職責(zé)在院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、保管、調(diào)配、教學(xué)、科研和行政管理等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)因保管、盤(pán)存、報(bào)損中不遵守相關(guān)制度照成損失三級(jí)嚴(yán)格按照藥品管理規(guī)定，按照先進(jìn)先出，近期先出的原則管理藥品。接受藥商“回扣”、“紅包”二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取利益。機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)竄換藥品三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化職業(yè)道德意識(shí)。利用職務(wù)之便，向其他單位推銷藥品、醫(yī)用耗材和試劑、醫(yī)療設(shè)備、器材與其它物資設(shè)備等二級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，做到不違規(guī)辦事，不利用職務(wù)之便謀取利益。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)入不合格藥品或假冒偽劣藥品二級(jí)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序，加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)毒、麻、精神藥品管理不規(guī)范二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行毒、麻、精神藥品特殊管理規(guī)定分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位）：填表日期：2012年8月1日科室名稱后勤科室崗位和人員共有9人科室職責(zé)負(fù)責(zé)全院的后勤總務(wù)、臨床支持、后勤設(shè)施的管理和維護(hù)，以及全院物業(yè)、房產(chǎn)、總務(wù)設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理、調(diào)配、使用和維修廉政風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)不按制度、程序進(jìn)行設(shè)備、器械、耗材統(tǒng)一采購(gòu)，從中獲取好處。三級(jí)按規(guī)章制度辦事，提高個(gè)人素質(zhì)。私賣(mài)、私用公共物資或占為己有。三級(jí)嚴(yán)格監(jiān)督管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，職業(yè)道德意識(shí)。程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)無(wú)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)物資供應(yīng)不全或不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常三級(jí)經(jīng)常檢查物資是否齊全，以備用。安全管理松懈，要儀器、資等丟失三級(jí)加強(qiáng)防范措施，保障醫(yī)院公物安全。岡位性廉政風(fēng)險(xiǎn)不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器等正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三級(jí)及時(shí)檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。突然停電，不能及時(shí)發(fā)電保障醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理，專人負(fù)責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月日黨組（黨支部）或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究意見(jiàn)（公章）年月日附件3單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表單位：（蓋章）填表日期：2012年8月1日單位主要職能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生工作的方針、政策，組織開(kāi)展醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、婦幼保健等工作。對(duì)危重病人實(shí)施搶救、會(huì)診、轉(zhuǎn)診工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施工作重大決策事項(xiàng)“三重一大”事項(xiàng)決定未經(jīng)集體討論一級(jí)堅(jiān)持民主集中制，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”等規(guī)定。

點(diǎn)及防控措施職能特殊性風(fēng)險(xiǎn)及全局性重大決策等不民主、不科學(xué)，造成決策失誤一級(jí)堅(jiān)持民主集中制，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀重要人事任免評(píng)先推優(yōu)、職稱評(píng)聘、干部提拔不公正一級(jí)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行干部任用條例，做到公道正派用人可能存在干部任免中弄虛作假、暗箱操作、買(mǎi)官賣(mài)官的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行干部任用條例，做到公道正派用人重大項(xiàng)目安排重大衛(wèi)生項(xiàng)目安排決策等不民主、不科學(xué)，造成決策失誤一級(jí)堅(jiān)持民主集中制，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”等規(guī)定醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、基建項(xiàng)目建設(shè)中可能產(chǎn)生不廉潔行為一級(jí)按國(guó)家政策辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院物資購(gòu)入制度大額資金使用資金使用與分配違反財(cái)經(jīng)制度，造成資金使用不當(dāng)。二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保報(bào)銷憑證的真實(shí)有效。大資金使用不經(jīng)集體討論，不公開(kāi)。三級(jí)堅(jiān)持集體討論，公開(kāi)政策。環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信息把關(guān)不