質量體系內審計劃3篇

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篇一：年度內部質量體系審核計劃（338字）

審核目的：根據公司質量手冊和程序文件要求，對正在運行的質量體系進行定期評價，檢查質量體系運行是否持續(xù)有效，并為質量管理體系的改進提供依據。

審核依據：1、so9001：20xx不適用條款：2、公司質量管理體系文件、相關制度；3、適用的法律、法規(guī)；4、產品標準、產品認證規(guī)定等

審核范圍：審核對象：質量管理工作各職能部門本次審核涉及的產品有：xx

審核安排:審核時間：若有特殊情況，審核時間可延遲，合理安排審核時間及人員，一星期內必須完成審核。

審核策劃：1、總經理任命審核組長；2、審核組長組建審核小組，策劃審核安排和過程；3、組織內部審核，原則上審核員不得審核自身工作；4、完成審核報告，發(fā)出不符合項報告；5、驗證不符合項整改措施和效果，封閉不符合項。

編制：xx審核：xx批準：xx

篇二：年度內部質量管理體系審核計劃（527字）

審核目的：按策劃的時間間隔進行內部質量管理體系審核，驗證公司質量管理體系與審核準則的符合程度，確定其實施的有效性，發(fā)現不合格采取糾正措施，實現持續(xù)改進，迎接中國方圓標志認證中心來公司監(jiān)督審核.

審核范圍：本公司錘式破碎機的生產制造、維修服務和煤礦用截齒、煤機配件的生產，本公司所屬有關職能部門和生產車間，以及采用的gb/t19001-2021標準

審核依據：1、gb/t19001-2021標準；2、公司質量管理體系文件；3、適用法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)定；4、合同或其他

審核組：xxxxx

審核頻次及時間安排：一、審核頻次1、本公司質量管理體系在2021年4月下旬進行第一次內審。2、在方園認證中心監(jiān)督審核通過后進行第二次內審。二、審核方式和方法1、本年度的內部質量管理體系審核采用集中式的審核方法進行審核；2、審核時按部門進行，對本部門歸口管理和實施的標準條款重點進行審核，在審核時關注相關條款的審核；3、在審核過程中采取隨機抽樣方法進行審核；4、審核中采用過程審核方法進行審核。三、對審核的要求1、審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性；2、參加審核的審核員不得審核自己的工作。

發(fā)放范圍：公司領導和各有關部門

備注：xx批準：xx審核組長：xx年xx月xx日

篇三：質量體系內審現場審核計劃（442字）

被審核部門名稱：生產科

內審目的：檢查質量體系運行的符合性、有效性,保證質量體系正常運行。

內審日期20xx.11.6

內審地點：生產科

內審組成員：張海燕凡亭亭吳曉鳳

內審工作安排：

日期時間

20xx.11.6

8：30～8：40預備會議

8：40～8：50首次會議

1、參加首次會議人員簽到2、內審工作:①內審組長介紹成員及分工，被審核方介紹有關人員②內審組長介紹審核依據、程序、方法、要求等③被審核方介紹體系建立和運行的基本情況、確認準備工作，并指定聯絡員

8：50～9：00現場參觀

9：00～11：00軟、硬件組分別進行現場審核工作

11：00～11：10內審組內部交流溝通，提出審核初步意見。

11：10～11：20內審組與被審核方溝通意見,形成審核意見和結論

11：20～11：30

末次會議1、參加末次會議人員簽到2、內審組長宣布內審意見、結論3、內審組其他成員補充4、被審核方對審核工作的表態(tài)5、內審組成員、有關人員在《內審報告》上簽字。

內審計劃編制人:xx內審組長:xx日期：xx年xx月xx日

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質量體系工作計劃

新的一年，新的計劃，如何制定質量體系工作計劃?下面是我收集整理的質量體系工作計劃，歡迎閱讀。

質量體系工作計劃篇一

各科、稅務分局、稽查局：

ISO質量管理體系運行幾年來，對我局的稅收征收管理服務過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導性的作用，質量管理工作是我局確定的一項長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運行，根據上級要求，結合我局工作實際，現將20xx年度的質量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務培訓和體系文件的學習

縣局組織一次內審員(質量管理員)業(yè)務素質提升培訓。參加人員：1、全體內審員(質量管理員);2、各部門需要增加的人員，特別是內審員不足的農村分局需要增加人員。培訓時間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實和培訓時間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報告質管辦。各部門要根據本部門工作特點組織內部人員對B版體系文件進行系統(tǒng)學習、做好學習記錄，提高崗位人員素質，以確保質量管理體系的有效運行。

二、內部審核

縣局安排一次內部審核，時間暫定為20xx年10-11月份，審核目的：評價一年來本局質量管理體系和有關結果是否符合標準要求及質量管理體系文件的要求;審核面：局領導、所有科室、稅務分局和稽查局;審核范圍：稅收征管服務全過程，詳細計劃和具體時間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內部檢查、做好記錄，整理好內部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價質量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質量方針和質量目標的適宜性，進行年終總結和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負責人匯報一年來的工作情況，質量目標落實情況，存在的問題，改進措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議;

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調查，匯報納稅人滿意度調查情況;

3、征管科評價征管質量目標執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據稅收政策的變化及日常征管業(yè)務需求，對平時內審和日常征管工作中發(fā)現與實際工作或有關政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關科室、稅務分局、稽查局對B版體系文件進行全面修改，時間暫定為8-9月份，各部門將需要修改的內容認真進行梳理，并在8月底前將相關資料報送辦公室，由辦公室負責頒布。

五、質量目標的分解

根據省局下達的質量目標內容及時進行分解，各部門根據本單位的質量目標認真抓好落實，按時進行分析，不斷改進工作，保質保量完成各項工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎上,對質量管理員和優(yōu)秀質量管理員進行考核和評定，詳細要求請參閱《新昌縣地方稅務局關于開展質量管理員考核和優(yōu)秀質量管理員評選活動的通知》(新地稅發(fā)[20xx]18號)，此項工作在20xx年12月份進行。

七、工作總結

根據省局的工作要求和在各部門總結的基礎上，縣局質管辦在20xx年1月底前對質量管理工作進行總結和考核，按時向市局報送考核資料，接受上級部門的考核驗收。

質量體系工作計劃篇二

公司各部門：

根據20xx版ISO9001《質量管理體系要求》和我公司質量管理體系認證的需要，公司計劃在20xx年12月份前完成ISO9001:20xx質量管理體系取證工作。為了確保ISO9001：20xx質量管理體系認證工作按期順利完成，并借此完善公司質量管理體系，促進產品質量水平的提升，現就有關事宜安排如下：

一、人員準備階段

1、成立ISO9001-20xx取證工作領導小組

1.1組長：

1.2副組長：

1.3成員：

1.4職責任務：

a、任命管理者代表;

b、確定中長期總體質量目標;

c、對公司質量管理體系認證及公司質量管理體系完善所涉及的重大事項進行評審和決策。

2、成立質量管理體系文件編審及計劃執(zhí)行工作領導小組

1.1組長：

1.2副組長：

1.3成員：

1.4職責任務：根據貫標認證工作領導小組的決定和指示，對質量管理體系相關過程進行策劃和安排，組織人員編寫質量管理體系文件，并負責對文件的適宜性、符合性和有效性進行審查;組織實施公司質量體系認證計劃的完成。

3、確立所要選擇的認證公司、申請細節(jié)咨詢及提出取證申請。

二、學習準備

1、ISO9001-20xx基礎知識培訓：

1.1參加人員：全體人員(特別是相關管理人員)

2、體系內審員的培訓：

2.1參加人員：專職質量管理人員

三、實施階段

1、文件編制、修訂

1.1文件修訂責任部門：

質量技術部、財務部門、采購部、計劃組、生產制造部、綜管部、設備能源部、

1.2文件編寫審核批準流程：

根據公司文件控制程序規(guī)定流程執(zhí)行，即：文件編寫人-所在部門負責人審核質量部門對文件的標準符合性審查文件編審領導小組審查、文件所涉及部門會簽按文件報批流程，由公司主管領導批準實施。

2、內部審核、認證申請

2.1至少進行一次內部審核，按標準要求制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項記錄表等，有關活動的記錄和文件應保存完好，以便認證時檢查。

2.2至少安排一次管理評審，以評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，同時積累一次管理評審活動記錄，評審按程序文件要求進行。

2.3約請認證機構預審核。

3、正式審核，體系維持與不斷改進

3.1接受正式審核。

3.2體系維持與提高

四、其他未盡事宜，另行通知。

質量體系工作計劃篇三

一、目的

為了有計劃地開展質量管理工作，推動質量方針和質量目標指標的完成，促進質量管理和質量管理體系運行保持，不斷持續(xù)改進，增強顧客的滿意。

二、工作計劃

1、質量目標的分解：管理者代表應根據《質量手冊》，結合公司組織機構的調整，對各部門的質量管理職責、質量目標指標進行進一步的分解、細化，制訂《各部門質量管理職責》，明確各部門的質量管理職責、權限和義務。明確質檢員的質量管理職權，明確各部門質量目標的考核指標。

2、制訂質量目標考核辦法：在細化各部門質量職責和質量目標的基礎上，企規(guī)辦在20xx年1月份對質量目標進行分解、細化，明確、統(tǒng)一質量目標指標的計算方法，確定不同指標的權重系數。并根據各部門的質量目標分解計劃，制訂《質量目標分解、考核管理辦法》下達給各部門，作為公司考核各部門質量管理工作、推進質量管理體系全面貫徹的有力措施。

在匯總各部門上年度質量目標指標完成數據的基礎上，對全公司質量目標指標的完成情況進行評估、考核，公布質量目標計劃的執(zhí)行結果數據，評估結果反饋公司領導和各部門，對沒有完成的要做出相應的分析，并采取必要的獎懲應對措施。

3、加快內審員的培訓：因內審人員調整，計劃在20xx年的3月份組織內審培訓學習，增加內審員，滿足質量體系內部審核需要。

4、內部審核和協(xié)助外部監(jiān)督審核：由管理者代表牽頭、質量部協(xié)助完成管理評審工作，包括制定詳細計劃、準備報告等，評審完擬寫管理評審報告。計劃在6月份完成公司內審工作，并在7月份協(xié)助完成外審工作，并督促完成在審核中發(fā)現的不合格項的整改工作。

5、實施持續(xù)改進：在完成管理評審工作后，針對管理評審發(fā)現的問題，提出整改措施。并結合公司組織機構變化和ISO9001質量管理體系標準要求，對質量管理體系文件是否需要修訂或換版?？偨Y好的經驗，彌補不足，持續(xù)改進。

6、完善體系文件，加強體系監(jiān)督：根據工作需要適時完善質量手冊和程序文件，同時督促各部門完善第三層次的工作文件，重點在生產部，品質部的第三層次質檢文件也要進行簡化和完善。各職能部門對負責過程加強監(jiān)督，收集真實有用的數據，從中發(fā)現不符合體系要求環(huán)節(jié)，做出相應的改善。也希望各部門大力配合質量部的工作，理順流程，共同把好質量關。

7、數據的統(tǒng)計分析：數據的統(tǒng)計分析是一項重要的工作，也是一門專業(yè)學科。我們要以完善質量目標考核為契機，加強公司的統(tǒng)計信息體系建設，培養(yǎng)、鍛煉隊伍，規(guī)范、完善定期報表制度。為建立統(tǒng)一的反映質量目標完成情況的信息反饋系統(tǒng)，制訂公司的《定期報表制度》，通過批準后下達各部門執(zhí)行。

8、嚴格質檢程序、把好質量關：質量部要進一步加強質量管理工作，在做好日常的質量檢驗、計量管理工作的前提下，積極開展以下工作：

a、對所使用的計量、檢驗設備定期送國家質監(jiān)機關按標準要求進行檢定、校準;并對公司重要的原材料的質量情況，進行一次供應商調查，必要時進行質量驗證檢驗。

b、嚴格按照操作規(guī)范，利用考核機制等加強執(zhí)行力;采用培訓、實踐、考核等多種方法提升檢驗人員的檢驗技能;

c、為提高產品質量，發(fā)現產品質量方面存在的問題，組織對產品進行一次型式試驗，將產品樣品送客戶認可的國家質檢部門，進行一次型式試驗，取得試驗報告，以改進、提高產品質量。

9、加強培訓：培訓工作做得好與壞，直接關系員工的質量意識、崗位技能的提升，也直接關系質量好壞。因此在今年要加大管理培訓和質量培訓，重新組織學習產品標準，學習質量管理體系標準文件，并逐步加大外部培訓方面的投入，希望能從外面聯系專家給予指導和交流。

10、增強顧客滿意：經營部門要組織對重點客戶進行回訪，了解、征詢客戶對我公司產品、服務的意見，考察市場同類產品的趨勢、動態(tài)，調查主要競爭對手的經營、促銷做法。對顧客的抱怨、意見和反饋，要認真研究，分類排隊整理，提出改進的措施，并由生產部牽頭，質量部協(xié)助逐項解決落實。

11、強化客戶投訴的管理。經營部門要加強對客戶投訴、客戶服務的管理工作，明確對客戶的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進行必要的解釋和說明，以減少退貨數量。必須認真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問題進行分類匯總，由質量部牽頭召集有關部門人員進行專題研究，提出整改措施、辦法;將整改措施的整改指令落實到相關的責任部門，落實到生產現場和及相關工序的直接操作人員，并對執(zhí)行落實情況直接上報。

新年質量體系工作計劃格式

各科、稅務分局、稽查局：

ISO質量管理體系運行幾年來，對我局的稅收征收管理服務過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導性的作用，質量管理工作是我局確定的一項長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運行，根據上級要求，結合我局工作實際，現將20xx年度的質量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務培訓和體系文件的學習

縣局組織一次內審員（質量管理員）業(yè)務素質提升培訓。參加人員：1、全體內審員（質量管理員）；2、各部門需要增加的人員，特別是內審員不足的農村分局需要增加人員。培訓時間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實和培訓時間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報告質管辦。各部門要根據本部門工作特點組織內部人員對B版體系文件進行系統(tǒng)學習、做好學習記錄，提高崗位人員素質，以確保質量管理體系的有效運行。

二、內部審核

縣局安排一次內部審核，時間暫定為20xx年10-11月份，審核目的：評價一年來本局質量管理體系和有關結果是否符合標準要求及質量管理體系文件的要求；審核面：局領導、所有科室、稅務分局和稽查局；審核范圍：稅收征管服務全過程，詳細計劃和具體時間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內部檢查、做好記錄，整理好內部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價質量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質量方針和質量目標的適宜性，進行年終總結和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負責人匯報一年來的工作情況，質量目標落實情況，存在的問題，改進措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議；

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調查，匯報納稅人滿意度調查情況；

3、征管科評價征管質量目標執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據稅收政策的變化及日常征管業(yè)務需求，對平時內審和日常征管工作中發(fā)現與實際工作或有關政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關科室、稅務分局、稽查局對B版體系文件進行全面修改，時間暫定為8－9月份，各部門將需要修改的內容認真進行梳理，并在8月底前將相關資料報送辦公室，由辦公室負責頒布。

五、質量目標的分解

根據省局下達的質量目標內容及時進行分解，各部門根據本單位的質量目標認真抓好落實，按時進行分析，不斷改進工作，保質保量完成各項工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎上,對質量管理員和優(yōu)秀質量管理員進行考核和評定，詳細要求請參閱《新昌縣地方稅務局關于開展質量管理員考核和優(yōu)秀質量管理員評選活動的通知》（新地稅發(fā)[20xx]18號），此項工作在20xx年12月份進行。

七、工作總結

根據省局的工作要求和在各部門總結的基礎上，縣局質管辦在20xx年1月底前對質量管理工作進行總結和考核，按時向市局報送考核資料，接受上級部門的考核驗收。

2021年度內審計劃

工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是我整理的20xx年度內審計劃，希望對大家有所幫助！

20xx年度內審計劃(一)

為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作?，F制定我院年內部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標

年的內部審計工作，以三個代表重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

20xx年度內審計劃(二)

一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲嫛炔靠刂茖徲?、經濟合同審計等并重?/p>

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎，以經營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。

二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度，促進集團內控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：

通過對下屬企業(yè)20xx年度經營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。

通過對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在ERp中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照審后要追究、審后要整改、審后要運用的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況，更好服務企業(yè)。

5、要對現有的內審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

20xx年度內審計劃(三)

一、內部審計工作目標

圍繞集團20xx年發(fā)展方向和經營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經營和制度層面總結經驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，幫助改善企業(yè)經營管理水平，合理利用集團資源，提高資產效益。

二、內部審計主要內容

1、財務報表審計。結合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤計劃落實結果，依據會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經營實際。

2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產出效益與預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。

三、具體實施計劃。.

1、由于專門內審還缺少具體經驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現有管理做一定的補充和完善。

2、具體操作主要放在以上13項，45項將根據集團要求適時穿插進行。

3、一季度結合財務年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。

4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。

5、三季度重點：20xx年上半年企業(yè)財務核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點：結合20xx年企業(yè)經營數據財務收支情況等審計確認，為集團經營業(yè)績分析評價以及下年度經營預算制定提供參考依據。

7、結合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎準備。

9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。

質量體系管理工作計劃

根據省局下達的質量目標內容及時進行分解，各部門根據本單位的質量目標認真抓好落實，按時進行分析，不斷改進工作，保質保量完成各項工作。以下內容是我為您精心整理的質量體系管理工作計劃，歡迎參考！

質量體系管理工作計劃一各科、稅務分局、稽查局：

ISO質量管理體系運行幾年來，對我局的稅收征收管理服務過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導性的作用，質量管理工作是我局確定的一項長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運行，根據上級要求，結合我局工作實際，現將20xx年度的質量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務培訓和體系文件的學習

縣局組織一次內審員(質量管理員)業(yè)務素質提升培訓。參加人員：1、全體內審員(質量管理員);2、各部門需要增加的人員，特別是內審員不足的農村分局需要增加人員。培訓時間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實和培訓時間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報告質管辦。各部門要根據本部門工作特點組織內部人員對B版體系文件進行系統(tǒng)學習、做好學習記錄，提高崗位人員素質，以確保質量管理體系的有效運行。

二、內部審核

縣局安排一次內部審核，時間暫定為20xx年10-11月份，審核目的

的：評價一年來本局質量管理體系和有關結果是否符合標準要求及質量管理體系文件的要求;審核面：局領導、所有科室、稅務分局和稽查局;審核范圍：稅收征管服務全過程，詳細計劃和具體時間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內部檢查、做好記錄，整理好內部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價質量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質量方針和質量目標的適宜性，進行年終總結和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負責人匯報一年來的工作情況，質量目標落實情況，存在的問題，改進措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議;

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調查，匯報納稅人滿意度調查情況;

3、征管科評價征管質量目標執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據稅收政策的變化及日常征管業(yè)務需求，對平時內審和日常征管工作中發(fā)現與實際工作或有關政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關科室、稅務分局、稽查局對B版體系文件進行全面修改，時間暫定為8-9月份，各部門將需要修改的內容認真進行梳理，并在8月底前將相關資料報送辦公室，由辦公室負責頒布。

五、質量目標的分解

根據省局下達的質量目標內容及時進行分解

，各部門根據本單位的質量目標認真抓好落實，按時進行分析，不斷改進工作，保質保量完成各項工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎上,對質量管理員和優(yōu)秀質量管理員進行考核和評定，詳細要求請參閱《新昌縣地方稅務局關于開展質量管理員考核和優(yōu)秀質量管理員評選活動的通知》(新地稅發(fā)[20xx]18號)，此項工作在20xx年12月份進行。

七、工作總結

根據省局的工作要求和在各部門總結的基礎上，縣局質管辦在20xx年1月底前對質量管理工作進行總結和考核，按時向市局報送考核資料，接受上級部門的考核驗收。

質量體系管理工作計劃二一、目的

為了有計劃地開展質量管理工作，推動質量方針和質量目標指標的完成，促進質量管理和質量管理體系運行保持，不斷持續(xù)改進，增強顧客的滿意。

二、工作計劃

1、質量目標的分解：管理者代表應根據《質量手冊》，結合公司組織機構的調整，對各部門的質量管理職責、質量目標指標進行進一步的分解、細化，制訂《各部門質量管理職責》，明確各部門的質量管理職責、權限和義務。明確質檢員的質量管理職權，明確各部門質量目標的考核指標。

2、制訂質量目標考核辦法：在細化各部門質量職責和質量目標的基礎上，企規(guī)辦在20xx年1月份對質量目標進

行分解、細化，明確、統(tǒng)一質量目標指標的計算方法，確定不同指標的權重系數。并根據各部門的質量目標分解計劃，制訂《質量目標分解、考核管理辦法》下達給各部門，作為公司考核各部門質量管理工作、推進質量管理體系全面貫徹的有力措施。

在匯總各部門上年度質量目標指標完成數據的基礎上，對全公司質量目標指標的完成情況進行評估、考核，公布質量目標計劃的執(zhí)行結果數據，評估結果反饋公司領導和各部門，對沒有完成的要做出相應的分析，并采取必要的獎懲應對措施。

3、加快內審員的培訓：因內審人員調整，計劃在20xx年的3月份組織內審培訓學習，增加內審員，滿足質量體系內部審核需要。

4、內部審核和協(xié)助外部監(jiān)督審核：由管理者代表牽頭、質量部協(xié)助完成管理評審工作，包括制定詳細計劃、準備報告等，評審完擬寫管理評審報告。計劃在6月份完成公司內審工作，并在7月份協(xié)助完成外審工作，并督促完成在審核中發(fā)現的不合格項的整改工作。

5、實施持續(xù)改進：在完成管理評審工作后，針對管理評審發(fā)現的問題，提出整改措施。并結合公司組織機構變化和ISO9001質量管理體系標準要求，對質量管理體系文件是否需要修訂或換版。總結好的經驗，彌補不足，持續(xù)改進。

6、完善體系文件，加強

體系監(jiān)督：根據工作需要適時完善質量手冊和程序文件，同時督促各部門完善第三層次的工作文件，重點在生產部，品質部的第三層次質檢文件也要進行簡化和完善。各職能部門對負責過程加強監(jiān)督，收集真實有用的數據，從中發(fā)現不符合體系要求環(huán)節(jié)，做出相應的改善。也希望各部門大力配合質量部的工作，理順流程，共同把好質量關。

7、數據的統(tǒng)計分析：數據的統(tǒng)計分析是一項重要的工作，也是一門專業(yè)學科。我們要以完善質量目標考核為契機，加強公司的統(tǒng)計信息體系建設，培養(yǎng)、鍛煉隊伍，規(guī)范、完善定期報表制度。為建立統(tǒng)一的反映質量目標完成情況的信息反饋系統(tǒng)，制訂公司的《定期報表制度》，通過批準后下達各部門執(zhí)行。

8、嚴格質檢程序、把好質量關：質量部要進一步加強質量管理工作，在做好日常的質量檢驗、計量管理工作的前提下，積極開展以下工作：

a、對所使用的計量、檢驗設備定期送國家質監(jiān)機關按標準要求進行檢定、校準;并對公司重要的原材料的質量情況，進行一次供應商調查，必要時進行質量驗證檢驗。

b、嚴格按照操作規(guī)范，利用考核機制等加強執(zhí)行力;采用培訓、實踐、考核等多種方法提升檢驗人員的檢驗技能;

c、為提高產品質量，發(fā)現產品質量方面存在的問題，組

織對產品進行一次型式試驗，將產品樣品送客戶認可的國家質檢部門，進行一次型式試驗，取得試驗報告，以改進、提高產品質量。

9、加強培訓：培訓工作做得好與壞，直接關系員工的質量意識、崗位技能的提升，也直接關系質量好壞。因此在今年要加大管理培訓和質量培訓，重新組織學習產品標準，學習質量管理體系標準文件，并逐步加大外部培訓方面的投入，希望能從外面聯系專家給予指導和交流。

10、增強顧客滿意：經營部門要組織對重點客戶進行回訪，了解、征詢客戶對我公司產品、服務的意見，考察市場同類產品的趨勢、動態(tài)，調查主要競爭對手的經營、促銷做法。對顧客的抱怨、意見和反饋，要認真研究，分類排隊整理，提出改進的措施，并由生產部牽頭，質量部協(xié)助逐項解決落實。

11、強化客戶投訴的管理。經營部門要加強對客戶投訴、客戶服務的管理工作，明確對客戶的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進行必要的解釋和說明，以減少退貨數量。必須認真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問題進行分類匯總，由質量部牽頭召集有關部門人員進行專題研究，提出整改措施、辦法;將整改措施的整改指令落實到相關的責任部門，

落實到生產現場和及相關工序的直接操作人員，并對執(zhí)行落實情況直接上報。

2021年度內審計劃模板

一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計

堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內部審計實施辦法(試行)》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現。

二、進一步加強領導干部經濟責任審計

審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經濟責任審計，進一步深化經濟責任審計的內容，堅持以領導干部履行經濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據學院組織部的委托，今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計

結合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調查

按照領導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規(guī)范各類財務行為，防范經濟管理風險，防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

五、加強審計結果利用和審計整改

按照市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)內部審計結果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯動機制，對內部審計發(fā)現的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。

六、進一步加強審計的自身建設

加強業(yè)務學習，積極參加審計和財務業(yè)務培訓，提高審計業(yè)務能力。完善審計制度，提高審計質量。積極開展跟蹤問效，做到內管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。

公司通過質量體系認證后的思考

公司通過質量體系認證后的思考

理清貫標思路，拓展貫標深度，

不斷提高管理水平和服務質量

公司通過質量體系認證后的思考

10月30日，公司正式獲得中國船級社質量認證公司認證證書，這標志著公司的質量管理體系已得到第三方認證機構的認可。

公司從今年5月1日起在站務服務、快速客運、客車修理三大服務范圍貫徹ISO9001：2021標準。通過導入ISO9000標準，公司重新規(guī)范了崗位職責和服務流程，建立起一整套文件化的質量管理體系標準，體系運作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質量方針，突出貫標與專業(yè)管理、基礎管理、崗位標準化要求的三個結合，初步實現了服務質量管理的規(guī)范化、標準化。但也應該清醒地認識到：部分管理人員及員工思想認識上尚存在誤區(qū)；體系運作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進一步理清貫標思路，拓展貫標深度，自覺將追求證書效應轉向追求管理效應，不斷提高管理水平和服務質量。今后，應予以特別重視的幾個方面：

1、樹立“貫標沒有終點”的思想

公司質量管理不能因為得到第三方認證而停滯不前，而是應該嚴格按照QMS運作，發(fā)現問題，持續(xù)改進，實現從習慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉變，通過強化企業(yè)的專項基礎管理工作，促進員工質量意識的進一步提高。

2、克服“以文代管”的思想

貫標的特點之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認識到，公司雖然獲得了認證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產生“以文代管”的思想，質量管理工作必須嚴格按體系文件規(guī)范運作。

3、強調“共同參與”的思想

在體系運行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認真貫徹體系文件相關條款的基礎上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴。

4、突出“加強學習”的思想

貫標工作是多個體系要素管理狀況的體現，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進一步加強學習、深刻理解ISO9000標準，不斷提高熟知程度及自身素質，才能找出一些接口問題和活動之內的關聯問題，才能從表層信息中找出實質性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標深度。

另外，質量體系的有效運作需要有效、完善的激勵機制。公司要積極探索質量體系運行與經濟責任制考核的有機結合點，制定相關考核制度，通過制度導向和獎罰手段來調動管理人員及員工實施質量管理體系的積極性。

公路管理處機關科室質量體系考核總體評價報告

公路管理處機關科室質量體系考核總體評價報告

**公路管理處機關各科室20xx年度質量體系考核總體評價報告為完善管理處ISO質量體系文件，全面推進OEC量化考核，努力提高管理水平，使全處各項工作逐步走向規(guī)范，從而達到“滿意在合安”的服務宗旨。考核工作小組自20xx年3月份開始對機關各科室進行了細致的考核，認為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項職責，較好地完成了年度工作任務，但在總體工作日趨規(guī)范的同時，文件執(zhí)行細節(jié)和力度方面有待進一步提高和改進，現就20xx年度機關各科室考核情況進行總體評價。（一）、各科室20xx年度考核得分部分月份部門辦公室工會財務征費科工程養(yǎng)護科路政科中控室經營科123456789101112平均分（二）、總體評價部分一、辦公室考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、環(huán)境衛(wèi)生：對管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求，2、安全：車輛安全管理、內保安全管理規(guī)范，全年無事故，3、宣傳教育：宣傳組織、網絡健全，宣傳效果明顯，對宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、后勤保障：尤其是對新增收費所的籌建后勤保障有力，5、認證工作：內審、顧客滿意度調查、文件修訂工作及時完成，6、月度工作計劃完成較好。對今后工作的建議：1、強化膳食管委會的職能，改善員工伙食質量，2、科務管理、車輛管理等內業(yè)資料需進一步規(guī)范，3、材料、物資的采購、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。4、檔案管理還需進一步規(guī)范。二、工會考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、工會組織健全，制度規(guī)范完整，2、能較好的營造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達標工作，3、科務管理內業(yè)資料完整齊全。對今后工作的建議：1、工會小組的計劃生育檔案管理需進一步完善，2、部分內業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范，3、在組織專題調研活動時，員工反映的問題要進行反饋。三、財務征費科考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓控制程序，做好本部門業(yè)務的培訓工作，2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，3、財務監(jiān)控有力，有效控制計劃外支出，4、各項內業(yè)資料齊全規(guī)范，5、月度工作計劃完成較好。對今后工作的建議：1、進一步規(guī)范票管、核銷的帳務，各項報表裝訂及時，2、對基層單位的財務收支情況缺少相應的控制程序，3、及時解決收費所征費方面出現的問題，4、補充有關程序文件，如交接班控制程序和計重收費業(yè)務程序等。四、工程養(yǎng)護科考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、養(yǎng)護安全生產控制程序執(zhí)行規(guī)范2、科務管理內業(yè)資料齊全規(guī)范，3、養(yǎng)護材料控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、養(yǎng)護設備資料、機械使用管理規(guī)范，5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達標。對今后工作的建議：1、路況巡查控制程序需進一步調整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質量。2、加強對養(yǎng)護技術數據資料的完善，3、加強對維修保養(yǎng)及專項工程流程中相關環(huán)節(jié)的管理。4、強化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。五、路政科考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、月度工作計劃執(zhí)行較好，2、科務管理、內業(yè)資料齊全，3、各項法規(guī)宣傳、隊伍建設正常開展，4、路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全，6、各項安全記錄規(guī)范、完整。對今后工作的建議：1、各項內業(yè)資料記錄要真實、完整、規(guī)范，2、加強對中隊的管理，以強化安全等方面的思想意識，3、進一步加強對路產索賠的管理，提高路政巡查的質量。4、質量體系文件要補充完善相關文件和記錄表格，5、執(zhí)行稽查控制程序需進一步規(guī)范，稽查工作有待進一步加強。六、中控室考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、各項內業(yè)資料的記錄真實、完整、清晰，2、中控設備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整，3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓控制程序，做好本部門業(yè)務的培訓工作，4、月度工作計劃執(zhí)行較好，5、能認真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護控制程序，6、各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范，對今后工作的建議：1、加強對外場通信設備的維護和保養(yǎng)，保證通信暢通，2、及時維修收費設備，保證收費設備的運行正常，3、加強對收費所中控備品備件的管理，4、值機人員要加強對監(jiān)控工作程序的學習，5、由于道口設備增加，適當調整AB級設備的維護范圍。七、經營科考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：1、對服務區(qū)檢查出現的問題，整改到位、及時，2、科務管理、內業(yè)資料齊全，3、管委會職能發(fā)揮較好，4、服務區(qū)依法用工，用工資料齊全，5、服務區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，對今后工作的建議：1、對服務區(qū)設備設施經常檢查，確保資產完整，2、充實、修改ISO9001質量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件，3、加強服務區(qū)窗口形象建設，更好地搞好文明服務，4、加強對修理廠材料、配件的明碼標價管理，5、督促經營單位建立健全各項規(guī)章制度。（三）、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作1、在本年度的考核工作中存在很多問題，有些科室未能嚴格按照“

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量化考核評分標準”進行考核；有些科室業(yè)務面廣、事務繁多，而查出的問題相對也多，如路政科、養(yǎng)護科、辦公室，致使考核評價工作存在一些誤差。2、個別考核組成員對考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進行，也影響了我們對科室考核的全面性和準確性。3、由于各種原因，未能對ISO9001質量體系文件所有程序進行考核，部分程序存在漏評現象。4、對進一步做好此項工作的建議：1、進一步修訂考核評分細則。目前執(zhí)行ISO9001文件有很多地方在考核細則中沒有扣分項目，對此，就需要對評分標準進行研究和修訂，力爭制定出兼顧兩方面的可操作的評分標準。2、在組織考核方面，加強對執(zhí)行考核人員業(yè)務的學習和熟悉，以減少考核結果帶來的誤差。3、在員工中進一步宣傳考核的意義，促使被考核部門認真配合考核工作。合安公路管理處機關考核工作組二○○五年一月一日

質量改善計劃3篇

篇一：質量改善計劃（1126字）

一：目的：

為了保證產品質量能夠達到客戶的要求，最終達成顧客滿意度。

二：范圍：

適用于全廠質量改進工作

三：具體要求：

1.以公司現有的全體管理人員組成qc質量改善小組。通過小組活動對客訴及現場的

質量問題展開質量改善活動，做到目標明確，現狀問題清楚，對策措施具體，實施責任到人，檢查總結及時，改進效果顯著，鞏固推行得力。

2.加強教育培訓工作，提高員工整體素質。任何先進的管理理念都轉化為員工的自覺

行動，才能產生實實在在的效益，所以我們以qc小組為依托，在提高員工品質意識上下功夫，有針對性，分層次的進行系統(tǒng)的培訓和教育，使全體員工牢固樹立“質量第一、效益至上”的觀念，增強員工質量管理的使命感及責任感，最終實現全體員工質量意識提高，乃至全體員工素質提高的目的。

3.建立激勵機制。每月對全體員工及管理人員進行考評，對優(yōu)秀個人及團隊給予通報表揚并加以獎勵，全廠推廣成功經驗，做到獎罰分明，對于落后員工給予培訓教育，縮短整體員工的差距，以此來調動員工的積極性。

4.后工序操作要規(guī)范化、標準化。

4.1所有負責表面修補、檢查、包裝的員工在轉移產品時必須做到輕拿輕放，不得遠距離用力拋、扔產品，現場管理人員必須監(jiān)督員工的規(guī)范操作，不規(guī)范的動作必須及時制止并加以糾正；

4.2修補人員在修補產品時要注意查看產品是否有沙孔、漏穿孔、碰缺、飛邊等現象，有缺陷的產品必須及時挑出，可以修補的要利用修補劑進行修補，以最大限度的減少產品的報廢，修補的位置要涂抹均勻，表面要處理整潔干凈，無法修補的產品經相關人員確認后再進行其他處理；

4.3經過確認后確定需要報廢的產品要按照正常流程進行報廢，不能私自進行報廢處理，現場管理人員必須肩負其責，嚴格控制產品在后工序的報廢現象，做好產品的報廢統(tǒng)計及分析改善工作，為后期減少產品報廢做好預案工作；

4.4負責包裝的員工在包裝之前除做好產品包裝工作外，還必須對所要包裝的產品進行外觀檢驗，發(fā)現有漏噴鋅、碰缺、沙孔、飛邊等不良的產品要剔出，交給相關人員進行處理；

4.5噴鋅臺面上不能堆放太多產品，必須預留大約半徑為40cm的半圓空位不堆放產品，保證噴鋅作業(yè)時不會意外噴到其他產品的表面，產品的幾個特殊尺寸都是很小的公差配合度，意外噴到會導致產品的局部表面加厚，尺寸變大，對此現場管理人員要進行監(jiān)督，所有作業(yè)員都必須掌握此作業(yè)規(guī)范；

5.為了能更好的控制后工序的產品質量，建議機加工和表面處理工序各增加一名現場檢驗員（兩名檢驗員的工作職責以及薪資結構另行定制）

6.為方便后續(xù)品質管控，各工序對員工的上班作息時間必須統(tǒng)一，便于后期開展生產過程質量管控。

四：備注：

1.以上質量改善計劃從頒布之日起開始生效；

2.此計劃最終解釋權、修定權歸匯盈金屬公司品管部所有。

篇二：質量改進計劃（1472字）

經過首席質量官的培訓學習，我對做好企業(yè)的質量管理工作有了全新的認識，質量管理理念有了一個質的轉變。企業(yè)要創(chuàng)造名牌，靠的是優(yōu)質的產品；優(yōu)質的產品來自于先進的質量管理理念和方法。我們現在的使命就是推動一次“質量革命”，使企業(yè)的質量管理工作跨上一個新臺階，真正讓企業(yè)“第一次就把事情做對”，塑造企業(yè)品牌形象，增強企業(yè)的質量競爭力。根據我公司的實際情況，我們將以qc小組的活動為依托，展現“以人為本”的企業(yè)文化，來推動企業(yè)質量管理水平的提升，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。具體計劃如下:

一、推動qc小組的成立，為推行先進的質量理念做好組織保障。在各班組、車間、部門成立qc小組，通過qc小組在各部門中的活動，梳理出企業(yè)在日常生產經營中出現的問題，特別習慣性質量問題及客戶反饋的意見，運用正確的統(tǒng)計方法，分析問題出現的原因，制定出相應的解決辦法，以改進質量、降低消耗。qc小組要遵循pdca的（計劃－實施－檢查－處理）活動程序開展活動，做到目標明確、現狀問題清楚、對策措施具體、實施責任到人、檢查總結及時、改進效果顯著、鞏固推廣得力；

二、加強教育與培訓，提高全員素質。任何先進的管理理念，只有轉化為職工的自覺行動，才能產生實實在在的效益。所以我們將以qc小組為依托，在提高全體職工的質量意識上下功夫，有針對性、分層次地對職工進行系統(tǒng)的教育和培訓，使全體職工牢固樹立“質量第一”、“效益至上”的觀念，增強質量管理責任感和使命感。我們將通過形式多樣的培訓學習，（如：專題培訓、業(yè)余培訓、班組會、跨班組討論會、現場會、質量分析會、qc知識問卷等），使職工能逐步了解qc小組、接受qc小組、參加qc小組，熟練掌握qc手法，使qc小組成為一線工人展示自我的舞臺、企業(yè)解決問題的前哨，提高質量管理技能的練兵場，最終實現全體職工的質量意識提高，乃至全體職工整體素質的提高。

三、加強qc小組的管理，并逐步完善。從小組注冊、確定課題開始，到成果發(fā)表、評審獎勵，實施全過程的控制，主要抓好以下幾個方面：

一是普及qc小組活動領域，首先在生產、技術、設備、供銷等系統(tǒng)和環(huán)節(jié)成立qc小組，并逐步實現全覆蓋；

二是圍繞公司的方針目標和現實存在的質量問題、管理的薄弱環(huán)節(jié)選擇課題，如鋼絲繩、鋼絲常見質量問題、新進設備的效能發(fā)揮等課題，選擇時注意量力而行，注重實際效果。

三是加強對qc小組活動的中間控制。各小組應制定出明確的學習計劃，列出時間進度、活動內容，明確分工，責任到位，團結協(xié)作。

四是確保qc小組真實活動，要使qc小組出成果，行動是關鍵，要堅持“小、實、活、新”的發(fā)展方向。在“求嚴務實、講究實效”的思想指導下，力求符合實際，抓出實效，充分發(fā)揮全體成員的聰明才智，解決在活動中遇到的各種難題，

五是建立激勵機制，公司每年對qc小組進行評選，積極做好年度的qc成果發(fā)布會，公正、合理的評價每一個成果，對評出的優(yōu)秀qc小組或成果要給予一定的獎勵，并大力宣傳，并在全公司推廣他們的經驗，以此調動了全體職工參加活動的積極性。

通過一段時間的qc小組探索實踐，我們深深地認識到：要搞好qc小組活動，除了建立一整套的管理體制和辦法外，還要培養(yǎng)一支熱心qc事業(yè)，塌實工作的骨干隊伍，要本著務實的態(tài)度，注重qc小組活動的真實性、有效性，使qc小組活動具有強大的生命力；要調動全體職工的積極性、創(chuàng)造性，創(chuàng)造一個充分發(fā)揮才智的園地，逐步形成了負責企業(yè)長期質量戰(zhàn)略規(guī)劃的制定以及短期質量計劃的實施，根據企業(yè)質量管理狀況，提出企業(yè)質量趕超目標以及持續(xù)改進的措施；負責創(chuàng)建企業(yè)質量文化，策劃和提升企業(yè)質量核心競爭力等。

篇三：產品質量改進計劃（1451字）

產品質量改進計劃是指企業(yè)為了向本企業(yè)及其顧客提供更多的利益，而根據其質量發(fā)展的規(guī)劃和計劃質量指標的要求，針對某項工藝編制的質量改進措施項目計劃或者某個質量問題，進行有目的、有計劃的持續(xù)不斷的質量改進。

一、產品質量改進計劃的內容

產品質量改進計劃包含了以下內容：

(1)生產流程：要求標明從來源到最終成品的每一個工序及工序

(2)生產設備：要求標明各工序所使用的生產設備。

(3)作業(yè)指引：要求標明各工序的作業(yè)指導文件。

(4)控制項目：要求標明各工序應該控制的項目。

(5)接收標準：要求標明各工序作業(yè)、測試的接收標淮。

(6)責任者：要求標明檢測責任者。

(7)其他：包括抽樣方法及頻度，檢測設備和檢測方法等。

二、編制產品質量改進計劃的步驟

(1)根據用戶的需求和生產過程中出現的質量問題，確定每個季度和全年的質量改進措施項目和項目負責部門；

(2)各負責部門定出每一項目的改進措施計劃，經質量管理部門綜合平衡，匯編成企業(yè)的季度、年度計劃草案，交由計劃部門納入企業(yè)的綜合計劃，按程序審批后執(zhí)行；

(3)質量管理部門根據季度計劃和臨時出現且急待解決的質量問題，編制月度計劃草案，經審批后，同生產作業(yè)計劃一起下達執(zhí)行。質量管理部門負責檢查執(zhí)行情況。

三、實施產品質量改進計劃的步驟

1。確定產品質量改進的項目并做好活動的準備工作

組織全體成員參與產品質量改進及活動的準備。對質量改進項目及活動的范圍、計劃、資源配置和重要性都應加以明確規(guī)定和論證。規(guī)定應包括有關的背景和歷史情況，相關的質量損失以及目前的狀況。如可能，應盡量具體。應將項目及活動分配到小組、組長和員工。應制定日程表并配置充足的資源。也應對產品質量改進活動的進展情況的定期評審做出規(guī)定。

項目的計劃也應在這一階段準備好。要根據用戶的需求和生產過程中出現的質量問題，確定每個季度和全年的質量改進措施項目和項目負責部門。各負責部門訂出每一項目的改進措施計劃后，經質量管理部門綜合平衡，匯編成企業(yè)的季度、年度計劃草案。同時，質量管理部門要根據季度計劃和臨時出現且亟待解決的質量問題，編制月度計劃草案。

2。調查可能的因果關系

通過數據的搜集、分析和確認，進而提高對改進過程的性質的認識。應認真按照制定的計劃采集數據；以事實為依據，通過對數據進行分析，掌握待改進過程的性質，并確定可能的因果關系。

3。采取預防和糾正措施

在確定因果關系后，應針對相應的原因制定不同的預防或糾正措施的方案，組織參與該措施實施的成員研究各方案的優(yōu)缺點。

4。確認改進措施的實行

在采取了預防和糾正措施后，必須搜集有關的數據加以分析，以確認預防和糾正措施取得的結果。要注意的是，搜集數據的環(huán)境應與以前調查和確定因果關系時搜集數據的環(huán)境相同。

如果在采取預防或糾正措施之后，那些不希望的結果仍繼續(xù)發(fā)生，且發(fā)生的頻次與以前幾乎相同，以致影響了企業(yè)的產品質量和發(fā)展計劃，那就需要重新確立質量改進項目及活動。

5。保持改進成果

質量改進結果經確認及認可后。需保持下夾。對改講后的過程則需要在新的水平上加以控制。

6。繼續(xù)完善及改進

如果所期望的改進已經實現，則應根據企業(yè)自身的情況再選擇和實施新的質量改進項目或活動。進一步改進質量的可能性總是存在的，要善于發(fā)現需要改進的地方。

產品質量改進計劃可以確定特殊項目或合同的特殊質量要求，并將其列入計劃表中。產品質量改進計劃還可以制定實現質量要求的具體措施和作為監(jiān)督和評定質量的依據。在整個企業(yè)內所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各項措施中，企業(yè)主管所進行的質量改進必須是持續(xù)不斷的。

質量改進計劃3篇

質量改進計劃一：中學教學質量改進計劃

（一）成績：我校建立健全了教學管理制度和教學質量的綜合評價體系，注重強化學校內部各項教學工作的科學管理。計劃制定、備課、授課、批改、輔導、復習、考試、成績評定、業(yè)務檢查、聽課指導等常規(guī)教學環(huán)節(jié)，能做到嚴格要求，規(guī)范管理，常態(tài)化、長效性。我們切實貫徹“分層教、嚴管理、重激勵、快反饋”的教學策略，努力提高課堂教學效率。

整體看，近年來我部教學質量有一定提高，學生學習熱情與興趣較為高漲，雙基有提高，自主學習、獨立學習、合作探究學習相互補充，形成常態(tài)化機制，70以上學生的學習習慣和方法是合理的、科學的，多數學生具有獨立自主的學習品格，絕大部分教師是敬業(yè)的，教學理念是先進的，教學能力是勝任的，輔導是得力的、基本到位的。教師肯鉆研，幾年來，先后有幾十人次在各級、各類講課大賽或教學交流活動中獲獎，如馬海萍老師在東三省音樂講課大賽中獲得一等獎，李宏萍在州級教學交流活動中2次獲獎，鄭立明在全市理化教師講課大賽中獲一等獎，李勇、劉富娟在講課大塞中獲優(yōu)秀獎，趙艷花、孫艷麗、孟憲山、郭紅艷、朱金寶在教學年會、基地?；顒又凶稣n，獲得好評；我部有十幾人次在教師培訓活動中做了專題講座；2021年地理教研組獲得“延邊州先進地理教研組稱號”，李宏萍被評為“課改先進個人”、“優(yōu)秀兼職教研員”，師生多人在藝術、演講、競賽等活動中獲獎；2021年中考，在克服了諸多不利因素的前提下，仍有5名同學考入重點中學，12人升入普通高中，6人升入職業(yè)高中，升學率達80%以上。

（二）主要問題：

盡管取得了一定的成績，但