2020年部門整體支出績效自評基礎數(shù)據(jù)表

—PAGE5—2020年部門整體支出績效自評基礎數(shù)據(jù)表填報單位：瀏陽市文化旅游廣電體育局 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率433479%經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費20.5614.710.841、公務用車購置和維護經(jīng)費000其中：公車購置000公車運行維護0002、出國經(jīng)費0003、公務接待20.5614.710.84項目支出：2567.21656.563583.891、業(yè)務工作專項2066.01656.563097.452、資本性支出318.200259.703、對企業(yè)補助1630226.744、其他支出2000公用經(jīng)費33.354338.90其中：辦公經(jīng)費16.6900電費2.3600郵電費0.3500政府采購金額1150.8301669.26部門整體支出預算調整3065.85689.793136.20厲行節(jié)約保障措施1、嚴格控制公務接待經(jīng)費開支、范圍、開支標準、不搞超規(guī)格接待。2、嚴格執(zhí)行出差、報銷審批制度，嚴格出差人數(shù)和天數(shù)。3、建立嚴控行政支出的長效機制，切實把厲行節(jié)約反對浪費條例的各項規(guī)定落到實處說明：“項目支出”需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

2020年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市文化旅游廣電體育局整體支出規(guī)模全年預算數(shù)（萬元）全年執(zhí)行數(shù)（萬元）執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款1367.343136.20229.36%（2）其他資金373.04資金結構：（1）基本支出710.78718.32101%（2）項目支出656.563583.90546%年度總體目標年初設定目標全年完成情況保障機關正常運行和業(yè)務專項工作順利開展。各項預定目標基本實現(xiàn)，重點工作任務及時完成。分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標30預算編審管理（3）根據(jù)財政管理工作績效考核相關辦法規(guī)定填報100%3預算執(zhí)行管理（4）100%4部門結轉結余資金管理（4）100%4預算績效管理（5）100%5預決算信息公開管理（4）100%4財政監(jiān)督管理（3）100%3政府采購管理（3）90%3資產(chǎn)管理（4）100%4產(chǎn)出指標25數(shù)量指標（6）市民群眾受益人數(shù)，旅游人數(shù)3095.06萬人次100%2預算執(zhí)行率100%144%2年中預算調整政府采購執(zhí)行率100%100%2質量指標（8）市民滿意度≥95%100%3資金使用合規(guī)率100%100%2項目完工驗收率100%100%2時效指標（5）項目驗收及時率100%100%3活動完成率≥100%100%2成本指標（6）預算調整率≤10%4.4%2落實國家政策而產(chǎn)生的調整公用經(jīng)費控制率≤100%99%2三公經(jīng)費控制率≤100%50%2效益指標45經(jīng)濟效益指標（10）制作瀏陽市公共文旅工作手冊，實現(xiàn)公共服務“一門式”全覆蓋。316.39億元100%10社會效益指標（10）增強市民對瀏陽文化、宗教、道德、治安等方面的綜合影響100%100%9生態(tài)效益指標（7）保持自然景觀和人文景觀的原來特色融合當?shù)靥厣幕?，著力打造一村一?00%100%6可持續(xù)影響指標（8）針對居民群眾的不同文化需求，提供內(nèi)容豐富、形式多樣的綜合文化服務中心，滿足著居民的精神文化需