飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范現(xiàn)場驗(yàn)收內(nèi)容與要求

飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范現(xiàn)場驗(yàn)收內(nèi)容與要求一、原料采購與管理驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)供應(yīng)商評價(jià)1有原料供應(yīng)商評價(jià)選擇程序。2*有原料供應(yīng)商評價(jià)記錄。3有合格供應(yīng)商名錄。4由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有以上相關(guān)材料復(fù)印件。(二)原料采購合同5原料采購全部來自合格供應(yīng)商。6*有原料采購合同。合同中至少應(yīng)對原料的質(zhì)量、安全衛(wèi)生指標(biāo)及驗(yàn)收方法作出明確的約定。7*由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有采購合同等相關(guān)材料的復(fù)印件。（三）原料品控8*有飼料原料及飼料添加劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。9有原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。10有原料采購與驗(yàn)收程序。11*有原料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告或企業(yè)自行檢驗(yàn)的原料檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告。12*每季度至少要抽取5種原料進(jìn)行1次安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告。13*不能自檢的企業(yè)有委托檢驗(yàn)協(xié)議和被委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或機(jī)構(gòu)考核證書復(fù)印件。14有原料留樣觀察制度15*有原料留樣觀察記錄。（四）原料進(jìn)貨16*有原料進(jìn)貨臺賬。17有購貨票據(jù)和采購合同等相關(guān)憑證。（五）原料倉儲18有原料倉儲管理制度。19實(shí)施分類存放，有垛位標(biāo)識卡。不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與屋頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。（六）原料出入庫20有原料出入庫及使用記錄。21*有對貯存環(huán)境的溫濕度有特別要求的維生素、微生物和酶制劑等原料溫濕度監(jiān)控記錄。（七）特殊原料22*按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑以及藥物飼料添加劑采用雙人雙鎖管理，并有清晰的警示標(biāo)識。23*有出入庫及使用記錄。（八）原料質(zhì)量監(jiān)控24有原料質(zhì)量監(jiān)控制度。25*有需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的原料檢驗(yàn)報(bào)告。26*有原料監(jiān)控記錄二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題（一）過程控制技術(shù)文件27有生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)文件。包括工藝流程圖、生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表、主車間設(shè)備布置圖。28有生產(chǎn)過程操作程序文件。29*有生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。30*有生產(chǎn)過程操作記錄。（二）交叉污染控制措施31*反芻動(dòng)物飼料使用專用生產(chǎn)線生產(chǎn)。32*有科學(xué)合理的生產(chǎn)順序原則。33*盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料以及中間產(chǎn)品的器具、包裝物無交叉混用現(xiàn)象，有標(biāo)識。34*有生產(chǎn)線清洗操作程序及記錄。35*有設(shè)備清潔操作程序及記錄。（三）外來污染控制措施36不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具。與產(chǎn)品接觸的表面應(yīng)使用安全、耐腐蝕、耐磨損的材料37生產(chǎn)過程中無維修、焊接、氣割等作業(yè)現(xiàn)象。38使用潤滑油、清洗劑等符合要求。39*作業(yè)現(xiàn)場各種物料分類存放，干凈整潔，衛(wèi)生狀態(tài)良好，并有清晰的標(biāo)識。（四）配方控制管理40*有書面的配方審核、批準(zhǔn)、傳遞、使用的控制管理程序。41*無禁用藥物或違反國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。42現(xiàn)場使用的配方(配料單)均有授權(quán)人的審核簽字。（五）大宗原料料投放43有大宗原料投放操作程序。44每批次原料投放有投料記錄。45投料現(xiàn)場干凈整潔。（六）小料監(jiān)控46小料配料單需授權(quán)人簽字確認(rèn)。47每批次產(chǎn)品的配料單進(jìn)行了收集、歸檔，并保存。48*有小料的配制與復(fù)核記錄、投放交接記錄。49配制間物料(含中間產(chǎn)品)擺放整齊有序，有明顯標(biāo)識。(七)稀釋或預(yù)混合作業(yè)50*添加比例小于0.2%的添加劑應(yīng)進(jìn)行稀釋或預(yù)混合作業(yè)，有稀釋或預(yù)混混合機(jī)。51*有稀釋或預(yù)混作業(yè)記錄。(八)計(jì)算機(jī)配料過程控制52*有計(jì)算機(jī)配料過程記錄表。53有中控崗位操作記錄(九)產(chǎn)品混合均勻度控制54*有產(chǎn)品混合最佳時(shí)間確定記錄表。55*每類產(chǎn)品每六個(gè)月測定一次混合均勻度，有檢驗(yàn)報(bào)告。(十)制粒作業(yè)監(jiān)控56*有制粒過程中的調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)制水分、感觀質(zhì)量、冷卻效果、分級效果等監(jiān)控記錄。57有制粒作業(yè)操作記錄。(十一)設(shè)備管理58有設(shè)備管理制度。59有主要設(shè)備檔案。60*有設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。61有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄及維修記錄。(十二)生產(chǎn)設(shè)備與輔助系統(tǒng)62設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，有合理的操作、維修保養(yǎng)空間。63水、電、汽的管道和線路鋪設(shè)規(guī)范、安全。（十三）特種設(shè)備64*有安全監(jiān)督管理部門檢驗(yàn)證明。65*有安全檢查記錄表。（十四）監(jiān)視和測量設(shè)備66有監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度。67有監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬。68*有檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告，并在有效期內(nèi)。69在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)進(jìn)行核查，有核查記錄。(十五)飼料標(biāo)簽70*標(biāo)簽的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《飼料標(biāo)簽》（GB10648）標(biāo)準(zhǔn)的要求。71標(biāo)簽應(yīng)按品種、規(guī)格有專柜或?qū)齑娣拧?十六)包裝作業(yè)72*有標(biāo)簽發(fā)放、使用、銷毀記錄。73*有包裝作業(yè)過程核查記錄。三、產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)現(xiàn)場質(zhì)量檢查74有生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量檢查制度。75*有生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查記錄。(二)出廠檢驗(yàn)76*有已通過標(biāo)準(zhǔn)化管理部門備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。77*有出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)人員的簽字。(三)型式檢驗(yàn)78*每類產(chǎn)品每年至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。79*能自行檢驗(yàn)的項(xiàng)目有檢驗(yàn)報(bào)告；不能自行檢驗(yàn)的項(xiàng)目有具備資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的型式檢驗(yàn)報(bào)告。(四)檢驗(yàn)儀器80*有檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告，并在有效期內(nèi)。81有檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案。82有主要檢驗(yàn)儀器的操作規(guī)程83有主要檢驗(yàn)儀器的使用記錄。(五)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品84有化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序85按照GB/T601、GB/T602、GB/T603及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或要求使用。86按照GB/T601、GB/T602、GB/T603及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或要求存放。87有領(lǐng)用記錄和庫存記錄。(六)產(chǎn)品留樣觀察88有產(chǎn)品留樣觀察制度。89*留樣樣品分類存放，有清晰標(biāo)識。留樣時(shí)間應(yīng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期后至少2個(gè)月。90*有留樣觀察記錄。91*留樣樣品保存時(shí)間應(yīng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期后至少2個(gè)月。(七)不合格品控制92有不合格品控制程序。93*有不合格品評審與處置方案。94*有評審及處置記錄。四、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)產(chǎn)品貯存95有產(chǎn)品倉儲管理制度。96實(shí)施分類存放，有垛位標(biāo)識卡。不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與屋頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。97待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品隔離存放并有標(biāo)識。98*有產(chǎn)品出入庫記錄。(二)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控99有產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控制度。100有產(chǎn)品監(jiān)控記錄。101需要抽檢的產(chǎn)品有檢驗(yàn)報(bào)告。(三)產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制102有產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序。103有運(yùn)輸車輛衛(wèi)生檢查記錄。（四）散裝運(yùn)輸衛(wèi)生控制104散裝罐裝車專車專用。105*罐裝車衛(wèi)生清潔，有衛(wèi)生清理記錄。（五）產(chǎn)品銷售106*有產(chǎn)品銷售臺帳107有銷售票據(jù)和憑證。五、產(chǎn)品追溯與召回驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)產(chǎn)品追溯108有產(chǎn)品追溯制度。(二)產(chǎn)品召回109有產(chǎn)品召回制度。110有產(chǎn)品召回通知單和召回報(bào)告。111*有產(chǎn)品召回記錄。(三)召回產(chǎn)品處置112*有無害化處理或銷毀記錄，有當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T的簽字。(四)客戶投訴113有產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)報(bào)告制度。114*有客戶投訴記錄和不良反應(yīng)報(bào)告記錄。六、人員與衛(wèi)生驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)法定代表人115有文件形式的的職責(zé)要求，并明確規(guī)定法定代表人對飼料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)。(二)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)116有質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，以文件形式規(guī)定質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和獨(dú)立行使職權(quán)的書面授權(quán)文件。117有質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)人員一覽表。（三）人員培訓(xùn)118有人員培訓(xùn)制度和年度培訓(xùn)計(jì)劃。119有人員培訓(xùn)記錄。（四）環(huán)境衛(wèi)生120符合《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》(GB/T16764)的要求。121有車間和廠區(qū)衛(wèi)生保潔規(guī)范。122有衛(wèi)生檢查記錄。七、文件與記錄管理驗(yàn)收項(xiàng)目序號驗(yàn)收細(xì)目驗(yàn)收結(jié)論存在問題(一)文件管理123有文件管理制度。124文件分類歸檔、保存。125工作現(xiàn)場無作廢或無效文件。(二)記錄管理126有記錄管理制度。127記錄分類