公司職能分配表

質量管理體系職責分配表及部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求0.3過程方法★△△△△△△△△△0.3.1總則★△△△△△△△△△4.公司的環(huán)境4.1理解組織及背景環(huán)境★△△△△△△△△△4.2理解相關方的需求和期望★△△△△△△△△△4.2.1理解相關方的需求和期望-補充★△△△△△△△△△4.3確定質量管理體系范圍★△△△△△△△△△4.3.1確定質量管理體系范圍-補充★△△△△△△△△△4.3.2顧客特殊要求★△△△△△△△△△4.4質量管理體系及其過程★△△△△△△△△△4.4.1原文無標題★△△△△△△△△△4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性★△△△△△△△△△4.4.1.2產(chǎn)品安全★△△△△△△△△△4.4.2組織應根據(jù)其需要，從事以下工作★△△△△△△△△△5領導作用5.1領導作用和承諾★△△△△△△△△△5.1.1總則★△△△△△△△△△5.1.1.1企業(yè)責任★△△△△△△△△△5.1.1.2過程有效性和效率★△△△△△△△△△5.1.1.3過程所有者★△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關注焦點★△△△△△△△△△5.2方針★△△△△△△△△△5.2.1質量方針的制定★△△△△△△△△△5.2.2質量方針的溝通★△△△△△△△△△5.3組織的作用、職責、和權限★△△△△△△△△△5.3.1組織的作用、職責和權限-補充★△△△△△△△△△5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權限★△△△△△△△△△6策劃★：主管部門；△：強相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；空白：相關部門部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求6.1應對風險和機遇的措施★△△△△△△△△△6.1.1策劃質量體系★△△△△△△△△△6.1.2策劃和處理方案★△△△△△△△△△6.1.2.1風險分析★△△△△△△△△△6.1.2.2預防措施★△△△△△△△△△6.1.2.3應急計劃★△△△△△△△△△6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃★△△△△△△△△△6.2.1質量目標★△△△△△△△△△6.2.2策劃和實施★△△△△△△△△△6.2.2.1質量目標及其實現(xiàn)的策劃的-補充★△△△△△△△△△6.3變更的策劃★△△△△△△△△△7支持★△△△△△△△△△7.1資源★△△△△△△△△△7.1.1總則★△△△△△△△△△7.1.2人員△△★△△△△△△△7.1.3基礎設施△△△△△★△△△△7.1.3.1工廠、設施和設備計劃△△△△△★△△△△7.1.4過程和操作的環(huán)境△△△△△★△△△△7.1.4.1過程操作環(huán)境-補充△△△△△★△△△△7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△△★△△△△△7.1.5.1總則△△△△△△△△△△7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析△△△△★△△△△△7.1.5.2測量溯源△△△△★△△△△△7.1.5.2.1校準/驗證記錄△△△△★△△△△△7.1.5.3實驗室要求△△△△★△△△△△7.1.5.3.1內部實驗室△△△△★△△△△△7.1.5.3.2外部實驗室△△△△★△△△△△7.1.6組織的知識△△★△△△△△△△★：主管部門；△：相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求7.2能力-補充△△★△△△△△△△7.2.1培訓△△★△△△△△△△7.2.2在職培訓△△★△△△△△△△7.2.3內部審核員能力△△★△△△△△△△7.2.4第二方審核員能力△△★△△△△△△△7.3意識△△★△△△△△△△7.3.1意識-補充△△★△△△△△△△7.3.2員工激勵授權△△★△△△△△△△7.4溝通△△★△△△△△△△7.5形成文件的信息△△★△△△△△△△7.5.1總則△△★△△△△△△7.5.1.1質量管理體系文件△△△★△△△△△△7.5.1.2質量手冊△△△★△△△△△△7.5.2編制與更新△△△★△△△△△△7.5.3形成文件的信息控制△△△★△△△△△△7.5.3.1控制質量體系和本標準所要求的形成文件信息△△△★△△△△△△7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時組織應關注的活動△△△★△△△△△△7.5.3.2.1記錄的保存△△△★△△△△△△7.5.3.2.2工程規(guī)范△△△★△△△△△△8運行8.1運行策劃和控制△△△△△★△△△△8.1.1運行策劃和控制-補充△△△△△★△△△△8.1.1.2保密△△△△△△★△△△8.2產(chǎn)品和服務的要求△△△△△△★△△△8.2.1顧客溝通△△△△△△★△△△8.2.1.1顧客溝通-補充△△△△△△★△△△8.2.1.2顧客溝通-培訓△△△△△△★△△△8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定△△△△△△★△△△★：主管部門；△：相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求8.2.2.1產(chǎn)品和服務要求的確定-補充△△△△△△★△△△8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審△△△△△△★△△△8.2.3.1提供產(chǎn)品與服務組織應審查事項△△△△△△★△△△8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務要求的評審-補充△△△△△△★△△△8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性△△△△△△★△△△8.2.3.1.3組織制造可行性△△△△△△★△△△8.2.3.2組織奕保存下列文件化信息△△△△△△★△△△8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改△△△△△△★△△△8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)△△△★△△△△△△8.3.1總則△△△★△△△△△△8.3.1.1產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)補充△△△★△△△△△△8.3.2設計開發(fā)的策劃△△△★△△△△△△8.3.2.1多方論證方法△△△★△△△△△△8.3.2.2產(chǎn)品設計技能-培訓△△△★△△△△△△8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開發(fā)△△△★△△△△△△8.3.3設計開發(fā)的輸入△△△★△△△△△△8.3.3.1產(chǎn)品程設計輸入△△△★△△△△△△8.3.3.2制造過程輸入△△△★△△△△△△8.3.3.3特殊特性△△△★△△△△△△8.3.4設計開發(fā)的控制△△△★△△△△△△8.3.4.1監(jiān)測△△△★△△△△△△8.3.4.2設計開發(fā)確認△△△★△△△△△△8.3.4.3原型樣件方案△△△★△△△△△△8.3.4.4產(chǎn)品批準過程△△△★△△△△△△8.3.5設計和開發(fā)的輸出△△△★△△△△△△8.3.5.1設計開發(fā)產(chǎn)出-補充△△△★△△△△△△8.3.5.2制造過程的設計輸出△△△★△△△△△△8.3.6設計開發(fā)的更改△△△★△△△△△△8.3.6.1設計開發(fā)的更改-補充△△△★△△△△△△★：主管部門；△：相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制△△△△△△△★△△8.4.1總則△△△△△△△★△△8.4.1.1總則-補充△△△△△△△★△△8.4.1.2供應商選擇過程△△△△△△△★△△8.4.1.3顧客提定的供貨來源△△△△△△△★△△8.4.2控制類型和程序△△△△△△△★△△8.4.2.1控制類型和程序-補充△△△△△△△★△△8.4.2.2法律法規(guī)要求△△△△△△△★△△8.4.2.3供應商質量管理體系要求△△△△△△△★△△8.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式軟件△△△△△△△★△△8.4.2.4供應商監(jiān)測△△△△△△△★△△8.4.2.4.1二方審核△△△△△△△★△△8.2.4.5供應商開發(fā)△△△△△△△★△△8.2.4.5.1供應商質量管理體系開發(fā)△△△△△△△★△△8.4.2.5.2供應商績效開發(fā)△△△△△△△★△△8.4.3外部供方信息△△△△△△△★△△8.4.3.1外部供方信息-補充△△△△△△△★△△8.5生產(chǎn)和服務的提供△△△△△△△★△△8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制△△△△△△△★△△8.5.1.1控制計劃△△△△△★△△△△8.5.1.2標準作業(yè)-操作作業(yè)指導書和可視化標準△△△△△★△△△△8.5.1.3作業(yè)準備驗證△△△△△★△△△△8.5.1.4停機后驗證△△△△△★△△△△8.5.1.5全面生產(chǎn)維護△△△△△★△△△△8.5.1.6生產(chǎn)工裝、模具和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝、模具和設備的管理△△△△△★△△△△8.5.1.7生產(chǎn)計劃△△△△△★△△△△8.5.2標識和可追溯性△△△△△★△△△△8.5.2.1標識和可追溯性-補充△△△△△★△△△△★：主管部門；△：相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)△△△△△★△△△△8.5.4防護△△△△△★△△△△8.5.4.1防護-補充△△△△△★△△△△8.5.5交付后活動△△△△△△★△△△8.5.5.1服務信息反饋△△△△△△★△△△8.5.5.2與顧客的服務協(xié)議△△△△△△★△△△8.5.6更改控制△△△△△★△△△△8.5.6.1更改控制-補充△△△△△★△△△△8.5.6.1.1過程控制的臨時更改△△△△△★△△△△8.6產(chǎn)品和服務的放行△△△△★△△△△△8.6.1產(chǎn)品和服務放行-補充△△△△★△△△△△8.6.2全尺寸和功能試驗△△△△★△△△△△8.6.3外觀項目△△△△★△△△△△8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務的符合性驗證和接收△△△△★△△△△△8.6.5法律法規(guī)的符合性△△△△★△△△△△8.6.6接收準則△△△△★△△△△△8.7不合格輸出的控制△△△△★△△△△△8.7.1不符合要求輸出鑒別及控制△△△△★△△△△△8.7.1.1顧客讓步授權△△△△★△△△△△8.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程△△△△★△△△△△8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.6顧客通知△△△△★△△△△△8.7.1.7不合格品的處置△△△△★△△△△△8.7.2組織應保留形成文件的信息△△△△★△△△△△9績效評價9.1監(jiān)視、測量分析和評價★△△△△△△△△△★：主管部門；△：相關部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質量部生產(chǎn)運營部市場部采購部財務部物流部IATF16949標準要求9.1.1總則★△△△△△△△△△9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量△△△△△★△△△△9.1.1.2統(tǒng)計工具的識別△△△★△△△△△△9.1.1.3基礎統(tǒng)計概念應用△△△★△△△△△△9.1.2顧客滿意△△△△△△★△△△9.1.2.1顧客滿意-補充△△△△△△★△△△9.1.3分析和評價△△△△★△△△△△9.1.3.1優(yōu)先級△△△△△△△△△△9.2內部審核△★△△△△△△△△9.2.1按照策劃的時間間隔進行內部審核△★△△△△△△△△9.2.2策劃、制訂、實施和保持審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.1內部審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.2內部審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.3制造過程審核△★△△△△△△△△9.2.2.4產(chǎn)品審核△★△△△△△△△△9.2.2.5內部審核員資格△★△△△△△△△△9.3管理評審★△△△△△△△△△9.3.1總則★△△△△△△△△△9.3.1.1管理評審-補充★△△△△△△△△△9.3.2評審的輸入★△△△△△△△△△9.3.2.1管理評審輸入-補充★△△△△△△△△△9.3.3評審的輸出★△△△△△△△△△9.3.3.1評審的輸出-補充★△△△△△△△△△10改進10.1總則★△△△△△△△△△10.2不符合和糾正措施△△△△★△△△△△10.2.1不合格做出應對評價是否需要采取措施△△△△★△△△△△10.2.2證據(jù)信息△△△△★△△△△△★：主管部門；△：相關部門（代