“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的實(shí)施方案

有限(2019)號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)公司

“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的實(shí)施方案公司各部室、車間：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）、《山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)防體系建設(shè)工作的意見通知》（魯政字[2017]194號(hào)）、《企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況評(píng)估認(rèn)定的通知》（魯安監(jiān)字[2018]22號(hào)）及通則、細(xì)則、實(shí)施指南要求，根據(jù)省、市、縣（市）安委會(huì)統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究制定下發(fā)《公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案》。特此通知附：《公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案》公司二0一九年月日主題詞：雙體系實(shí)施方案通知抄送：公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)：各部門、各車間、班組2019年月日印發(fā)公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的實(shí)施方案一、目的意義通過(guò)建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，全面分析安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)控、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上預(yù)防事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。二、指導(dǎo)思想為堅(jiān)強(qiáng)安全管理，貫徹落實(shí)省政府辦公《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）和省政府安委會(huì)辦公室《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦字（2016））10號(hào)）的通知精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，結(jié)合《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》（DB37/T-2018）和《企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施指南）（DB37/T2018）有效推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系工作的開展，提升企業(yè)安全生產(chǎn)工作水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，特制訂本方案。三、組織機(jī)構(gòu)在前期開展“雙重預(yù)防體系”（以下簡(jiǎn)稱雙體系）建設(shè)工作的基礎(chǔ)上，為加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，確?！半p體系”有效實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際，修訂成立了“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)“雙體系”工作的推進(jìn)實(shí)施。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：部門負(fù)責(zé)人：專業(yè)負(fù)責(zé)人：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“雙重預(yù)防體系”管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“雙體辦”），兼任雙體辦主任，兼任副主任，具體負(fù)責(zé)“雙體系”建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核和持續(xù)改進(jìn)的名工作。主任：副主任：成員：四、職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（主要負(fù)責(zé)人）職責(zé)全面負(fù)責(zé)“雙體系”建設(shè)工作，是企業(yè)“雙體系”建設(shè)的第一責(zé)任人。（1）保障“雙體系”建設(shè)運(yùn)行所需的機(jī)構(gòu)、人力、資金和物資。（2）負(fù)責(zé)建立健全各級(jí)人員“雙體系”的責(zé)任制和管理制度。（3）建立“雙體系”教育培訓(xùn)管理體系。（4）組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核“雙體系”工作開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。（5）參與“雙體系”危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)、管控措施的制定和隱患排查治理。（6）定期召開“雙體系”工作專題會(huì)、固化成果、健全檔案。（7）負(fù)責(zé)“雙體系”的評(píng)審于持續(xù)改進(jìn)。2、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)（分管負(fù)責(zé)人）職責(zé)協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)“雙體系”建設(shè)運(yùn)行管理，是落實(shí)“雙體系”建設(shè)運(yùn)行的第一責(zé)任人。（1）負(fù)責(zé)“雙體系”工作的統(tǒng)一部署、推進(jìn)和協(xié)調(diào)。（2）負(fù)責(zé)“雙體系”方案編制、制度建設(shè)審核并組織實(shí)施。（3）組織“雙體系”對(duì)方案、制度的傳達(dá)學(xué)習(xí)、推進(jìn)“雙體系”教育培訓(xùn)管理。（4）制定各部門、各車間、各工段、各崗位“雙體系”職責(zé)并督促職責(zé)履行。（5）按照“雙體系”規(guī)定組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的可靠落實(shí)，積極參與“雙體系”危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)、管控措施的制定和隱患排查治理。（6）督辦、檢查、考核“雙體系”的可靠運(yùn)行。（7）保持“雙體系”的評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)、變更。（8）負(fù)責(zé)“雙體系”信息與檔案管理。3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（雙體辦）職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定完善“雙體系”實(shí)施方案、體系文件、制度建設(shè)。（2）組織各層級(jí)對(duì)“雙體系”建設(shè)的編制、論證、修改和完善。（3）負(fù)責(zé)制作風(fēng)險(xiǎn)告知牌，指導(dǎo)懸掛與管理。（4）負(fù)責(zé)“雙體系”建設(shè)形成業(yè)內(nèi)資料信息、建檔管理。（5）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各層級(jí)“雙體系”建設(shè)、運(yùn)行，積極參與“雙體系”危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)、管控措施的制定和隱患排查治理。（6）組織“雙體系”對(duì)方案、制度的傳達(dá)學(xué)習(xí)，整體推進(jìn)“雙體系”教育培訓(xùn)的日常管理。（7）及時(shí)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神與“雙體系”建設(shè)資料報(bào)備。（8）負(fù)責(zé)“雙體系”的定期評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)、變更。4、領(lǐng)導(dǎo)小組成員（各部門、各專業(yè)）職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本單位組織“雙體系”對(duì)方案、制度的傳達(dá)學(xué)習(xí)，推進(jìn)“雙體系”教育培訓(xùn)管理。（2）根據(jù)“雙體系”運(yùn)行要求，負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定及組織實(shí)施。（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的資金支持。（4）采購(gòu)部負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的物資供應(yīng)。（5）公司職能部門負(fù)責(zé)每月對(duì)班組（崗位）級(jí)隱患排查的開展情況進(jìn)行檢查，提出改進(jìn)措施。（6）根據(jù)“雙體系”運(yùn)行要求，負(fù)責(zé)本單位隱患排查治理工作。（7）參與“雙體系”的定期評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)、變更和管控措施的制定。5、重要崗位人員職責(zé)（1）參與“雙體系”危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控措施的制定。（2）熟練掌握本崗位危險(xiǎn)源、層級(jí)、管控措施等，按要求對(duì)崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行管控及進(jìn)行本崗位隱患排查和治理。（3）參與“雙體系”安全培訓(xùn)，熟練掌握“雙體系”理論知識(shí)和操作技能。（4）參與“雙體系”過(guò)程評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)并提出改進(jìn)建議。五、任務(wù)目標(biāo)根據(jù)各級(jí)政府有關(guān)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的文件要求，按照“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，深入排查企業(yè)所潛在的危險(xiǎn)因素，重新劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，結(jié)合實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，建立橫向到邊、縱向到底的隱患排查治理體系，提高安全管理水平，筑牢安全基礎(chǔ)，建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè)。六、實(shí)施步驟1、第一時(shí)段:建章立制（月日至月日）完普“雙重預(yù)防體系”建設(shè)各項(xiàng)規(guī)章制度根據(jù)實(shí)施方案內(nèi)容逐步制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、教育培訓(xùn)度、持續(xù)更新、運(yùn)行考核等制度。責(zé)任單位:雙體系辦公室2、重新劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（月日至月日）為切實(shí)做好“雙重預(yù)防體系”建設(shè)推進(jìn)工作，利用專題會(huì)議時(shí)間，組織技術(shù)、設(shè)備等專門力量,發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和人員行為等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。相關(guān)人員和員工認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)施指南，圍繞如何劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過(guò)程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括安全基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬。責(zé)任單位:雙體系辦公室、各專業(yè)及職能部門3、辨識(shí)危險(xiǎn)源、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)（月日至月日）根據(jù)實(shí)施指南，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有的設(shè)備設(shè)施、常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮人的因素物的因素、環(huán)境因素和管理因素，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),確定鳳險(xiǎn)類別（機(jī)械傷害車輛傷害、觸電、火災(zāi)、爆炸、坍埸、高處墜落等危險(xiǎn)因素），然后根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）,將危險(xiǎn)源按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，分為一、二、三、四級(jí)（一級(jí)最高，依次降低），按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn),較大風(fēng)險(xiǎn)般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)示。責(zé)任單位:雙體系辦公室、各專業(yè)及職能部門4、完善管控措施（月日至月日）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重新明確管控層級(jí)（公司，部門、車間、崗位（班組），落實(shí)具體完善管控措施的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、培訓(xùn)教育、應(yīng)急處置等措施），形成管控清單。貴任單位:雙體系辦公室負(fù)責(zé)、各專業(yè)技術(shù)人員和重點(diǎn)崗位人員。5、風(fēng)險(xiǎn)公告（月日至月日）在廠區(qū)醒目位置以公告欄的形式，公布重大風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及等級(jí)、危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型或后果、管控措施、管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人等內(nèi)容并分別用“紅橙黃藍(lán)”對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行標(biāo)示。讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告方式等內(nèi)容，同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相關(guān)方。責(zé)任單位:雙體系辦公室負(fù)責(zé)6、排查消除隱患（月日至月日）針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)修訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單明確各班組、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改。責(zé)任單位:雙體系辦公室、各崗位人員負(fù)責(zé)7、防控職業(yè)危害（月日至月日）對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在醒目位置上設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要配備職業(yè)危害防護(hù)裝備,定期檢查更新。為從業(yè)人員配備符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品,監(jiān)督員工正確佩戴和使用。責(zé)任單位:雙體系辦公室8、評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)（月日至月日）根據(jù)“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審和更新，查找不足，持續(xù)改進(jìn)。責(zé)任單位:雙體系辦公室負(fù)責(zé)。9、加強(qiáng)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)（月日至月日）依據(jù)《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號(hào)）要求，及時(shí)跟進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理信息系統(tǒng)，將體系各種信息按要求輸入并有效運(yùn)行發(fā)揮作用。責(zé)任單位：雙體系辦公室負(fù)責(zé)。10、整理過(guò)程資料，總結(jié)提高（月日至月日）對(duì)體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理過(guò)程的記錄資料進(jìn)行整理，分類建檔。至少應(yīng)包括危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)與評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、隱患排查臺(tái)賬等。通過(guò)對(duì)過(guò)程資料的整理，總結(jié)在“雙重預(yù)防體系”建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)和不足，為更好的開展安全生產(chǎn)管理工作打下基礎(chǔ)。責(zé)任單位：雙體系辦公室負(fù)責(zé)。六、有關(guān)要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)各單位要高度重視，充分認(rèn)識(shí)“雙重預(yù)防體系”創(chuàng)建工作的重要性，將創(chuàng)建工作開展與日常工作緊密結(jié)合，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，保證資金投入，成立工作組，做到責(zé)任到人、措施到位、資金到位，保證創(chuàng)建工作的順利開展。（二）加大推進(jìn)力度要把推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”作為安全生產(chǎn)管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，對(duì)排查和確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)密監(jiān)控，對(duì)