《中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)(第一版)》 2

項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版）中國(guó)建筑一局（集團(tuán)）XX2013年6月編委會(huì)組成編委會(huì)主任羅世威編委會(huì)副主任X立新總編孫德明郝建成X曉葵副總編X寶慶單廣袖李麗娜王瑾王希強(qiáng)郝小濤王小玉吳月華于光躍戴龍文編委會(huì)成員萬(wàn)利平姜華孫富鋼薛剛石平X浩李鐵任傳彬X兵曹光樊蔚姜瑞楓楊東生常戌一高淑賢高海港李光慶蘆文學(xué)編寫(xiě)小組組長(zhǎng)任傳彬X兵編寫(xiě)小組副組長(zhǎng)曾銘編寫(xiě)人員陳紅董清崇賈穎曾銘李建波倪永貴楊延國(guó)王磊王冬蕾X鵬程丁潮華陳麗珍高原夏軍利李榮博康哲X楠竹盧小平王秀善趙連彬謝榮震目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、目的 -167-項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版）一、目的堅(jiān)持“品質(zhì)保障、價(jià)值創(chuàng)造”的核心價(jià)值觀，遵循“總部管理公司、公司管理項(xiàng)目”的組織原則，推進(jìn)“三大建設(shè)”有效落地，落實(shí)公司化建設(shè)工作，提升企業(yè)項(xiàng)目管理水平,特制訂《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版）》，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》。二、適用X圍中建一局集團(tuán)施工類(lèi)子企業(yè)總部和項(xiàng)目部三、考核依據(jù)1.股份公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、《中國(guó)建筑工程項(xiàng)目管理考核辦法》、《合同管理手冊(cè)》、《安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》、《中國(guó)建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》、《市建筑業(yè)企業(yè)XX違規(guī)行為執(zhí)法手冊(cè)》（第二版）、《施工企業(yè)質(zhì)量管理?xiàng)l例》。2.集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度、辦法、規(guī)定等。3.集團(tuán)公司工作會(huì)報(bào)告。四、組織管理集團(tuán)公司成立由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，總部各業(yè)務(wù)部門(mén)為考核小組成員，開(kāi)展對(duì)集團(tuán)子企業(yè)的考核評(píng)價(jià)工作，集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部牽頭，總部各業(yè)務(wù)部門(mén)配合實(shí)施，職責(zé)分工如下：1.考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審批年度考核計(jì)劃，帶隊(duì)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行最終審批。2.項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)牽頭組織制定和修訂《手冊(cè)》。負(fù)責(zé)制定年度考核計(jì)劃，定期組織開(kāi)展考核和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核小組成員各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的考核結(jié)果，整理形成最終考核結(jié)果。3.總部各業(yè)務(wù)部門(mén)：按照股份公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)》或相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定各自業(yè)務(wù)考核內(nèi)容，按照年度考核計(jì)劃參與項(xiàng)目管理部牽頭組織的考核和評(píng)價(jià)工作，按照本業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核內(nèi)容對(duì)被考核企業(yè)進(jìn)行考核、評(píng)分。4.考核小組成員：除集團(tuán)公司總部各業(yè)務(wù)部門(mén)為考核小組成員外，考核小組適時(shí)抽選子企業(yè)總部人員加入考核小組，參加對(duì)子企業(yè)的考核工作，利于企業(yè)之間的交流學(xué)習(xí)。五、考核與評(píng)價(jià)1.考核標(biāo)準(zhǔn)：考核標(biāo)準(zhǔn)整體分為三個(gè)部分，涵蓋了企業(yè)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)，企業(yè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換的要求及企業(yè)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)管理工作要求，明確項(xiàng)目管理的“最高標(biāo)桿”（自選動(dòng)作：為加分項(xiàng)）、“標(biāo)準(zhǔn)模式”（規(guī)定動(dòng)作：為扣分項(xiàng)）和“底線要求”（為強(qiáng)制執(zhí)行）；考核標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)以下考核表方式體現(xiàn)：a.《項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）》為企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)要求。b.《項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）》為三大建設(shè)要求、企業(yè)基礎(chǔ)管理要求。其中帶“★”的內(nèi)容為三大建設(shè)工作中的規(guī)定動(dòng)作，帶“●”的內(nèi)容為與三大建設(shè)相關(guān)的基礎(chǔ)管理重點(diǎn)要求。c.《項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）》為項(xiàng)目部綜合管理的要求。2.考核計(jì)劃：在進(jìn)行考核評(píng)價(jià)工作之前，由負(fù)責(zé)組織考核工作的牽頭部門(mén)制定考核計(jì)劃，并經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，通過(guò)集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核通知。3.考核周期及形式：集團(tuán)公司每半年及全年對(duì)子企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目管理綜合考核評(píng)價(jià)工作，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)亦可根據(jù)自身工作安排，單獨(dú)組織專(zhuān)項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，形成考核結(jié)果后，匯總至考核小組。4.考核內(nèi)容：按照《手冊(cè)》的要求進(jìn)行考核，內(nèi)容涉及企業(yè)營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)情況、集團(tuán)三大建設(shè)要求及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理工作要求等。5.考核方式：考核人員通過(guò)聽(tīng)取企業(yè)和項(xiàng)目部（抽選）匯報(bào)，查閱日常管理資料和數(shù)據(jù)，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與被考核單位進(jìn)行溝通，確認(rèn)問(wèn)題的性質(zhì)，得出考核結(jié)果。6.考核評(píng)價(jià)：考核小組按照《項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）～(三)》設(shè)定的分值進(jìn)行考核評(píng)分，全年評(píng)分結(jié)果是考核子企業(yè)項(xiàng)目管理水平排名的依據(jù)。每年年中對(duì)考核表（二）、考核表（三）進(jìn)行考核，每年年末對(duì)考核表（一）、考核表（二）、考核表（三）進(jìn)行考核。年中評(píng)分結(jié)果=項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）得分×50%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）得分×50%年末評(píng)分結(jié)果=項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）得分×40%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）得分×30%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）得分×30%全年評(píng)分結(jié)果=年中評(píng)分結(jié)果×20%+年末評(píng)分結(jié)果×80%注：如子企業(yè)由質(zhì)量、安全等引發(fā)的處罰，受到城鄉(xiāng)建設(shè)部處理的和京外處罰造成集團(tuán)資質(zhì)被區(qū)域停牌的，所涉及的相關(guān)考核項(xiàng)得分清零；京內(nèi)項(xiàng)目以市信用評(píng)價(jià)體系為依據(jù)，在信用評(píng)價(jià)體系中由子企業(yè)原因造成集團(tuán)公司扣1分，子企業(yè)的整體評(píng)分結(jié)果扣2分，由子企業(yè)造成集團(tuán)公司扣分累計(jì)達(dá)5分，則所涉及相關(guān)考核項(xiàng)得分清零。集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部將在集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核排名結(jié)果。7.考核工作實(shí)施規(guī)劃：為更好的達(dá)到考核目標(biāo)，考慮各子企業(yè)項(xiàng)目管理水平的差異，考核工作計(jì)劃逐年推進(jìn)。第一步考核工作主要對(duì)《考核表》中的帶“★”和“●”（三大建設(shè)相關(guān)考核內(nèi)容）的內(nèi)容進(jìn)行考核，目的為推進(jìn)子企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革工作真正有效落地，第二步考核工作將覆蓋考核表中所有內(nèi)容，主要目的為推進(jìn)子企業(yè)項(xiàng)目管理水平逐步提升。同時(shí)，為使子企業(yè)對(duì)三大建設(shè)工作的考核要求能夠更清晰的了解，特地明確了項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定動(dòng)作的內(nèi)容，并制定三大建設(shè)的考核標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件1）。詳細(xì)推進(jìn)計(jì)劃安排如下：考核工作推進(jìn)計(jì)劃年份單位企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)（表一）《項(xiàng)目管理三大建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)》附件1（表二和表三中帶“★、●”的內(nèi)容）基礎(chǔ)管理工作（表二和表三中除帶“★、●”以外的內(nèi)容）年末年中年末年中年末2013年施工類(lèi)子企業(yè)√√√項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)企業(yè)（發(fā)展公司、三公司、二公司、華北公司）√√√√2014年子公司及東北公司、華南公司、華北公司√√√√√其他區(qū)域公司及六公司√√√√專(zhuān)業(yè)公司√√√√2015年所有施工類(lèi)子企業(yè)√√√√√六、附則1.按照差異化管理要求，對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在前3名的子企業(yè)，將半年一次考核改為一年一次考核（年中不參與排名，年末評(píng)分結(jié)果為全年評(píng)分結(jié)果），對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在后3名的子企業(yè)，集團(tuán)公司將約談該企業(yè)負(fù)責(zé)人，同時(shí)對(duì)每次專(zhuān)項(xiàng)排名在后3名的子企業(yè)，考核小組將與子企業(yè)實(shí)施互動(dòng)機(jī)制，子企業(yè)制定專(zhuān)項(xiàng)工作提升計(jì)劃，集團(tuán)公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定專(zhuān)項(xiàng)工作幫扶計(jì)劃，有針對(duì)性指導(dǎo)企業(yè)解決管理短板，必要時(shí)將增加項(xiàng)目部的抽選數(shù)量。從2013年起，每年的考核結(jié)果將與各子企業(yè)負(fù)責(zé)人考核掛鉤。2.被考核子企業(yè)應(yīng)按照考核結(jié)果進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告，考核小組將在下一次考核時(shí)檢查整改完成情況，使考核檢查工作完成閉環(huán)管理。3.《項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）～(三)》中內(nèi)容在執(zhí)行過(guò)程中，將會(huì)根據(jù)上級(jí)單位工作要求、企業(yè)發(fā)展要求及檢查考核的情況適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。原則上集團(tuán)公司每年對(duì)本《手冊(cè)》進(jìn)行一次修訂，以保證《手冊(cè)》內(nèi)容的完整性、有針對(duì)性和適用性，使得《手冊(cè)》及運(yùn)行機(jī)制具備自我完善的功能。4.各子企業(yè)應(yīng)針對(duì)《手冊(cè)》中的考核內(nèi)容，認(rèn)真梳理自身相關(guān)管理職能與流程，做好項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，為信息化管理奠定基礎(chǔ)。二〇一三年六月

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考核匯總表子企業(yè)名稱(chēng)：考核組名稱(chēng)：考核組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）：考核組成員：考核時(shí)間：項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表一（公司層面）序號(hào)考核項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門(mén)評(píng)價(jià)人簽字1經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重152經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入占營(yíng)業(yè)收入比重203項(xiàng)目平均預(yù)收益率154項(xiàng)目平均結(jié)算收益率205項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率156一般性安全、質(zhì)量事故15合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表二（公司層面）序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門(mén)評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理0.051002項(xiàng)目組織管理0.061003科技管理0.061004商務(wù)管理0.151005財(cái)務(wù)管理0.111006資金管理0.111007人力資源管理0.051008物資、機(jī)械設(shè)備管理0.061009勞務(wù)管理0.0610010質(zhì)量管理0.0610011安全管理及控制0.0610012審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015辦公室管理0.0310016黨群管理0.03100合計(jì)1項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表三（項(xiàng)目部面）序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門(mén)評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目部科技管理0.11002項(xiàng)目部商務(wù)管理0.151003項(xiàng)目部成本管理0.11004項(xiàng)目部法律管理0.021005項(xiàng)目部生產(chǎn)管理0.11006項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理0.051007項(xiàng)目部資金管理0.051008項(xiàng)目部質(zhì)量管理0.11009項(xiàng)目部綠色文明安全管理0.115010項(xiàng)目部勞務(wù)管理0.0510011項(xiàng)目部物資、機(jī)械設(shè)備管理0.110012項(xiàng)目部辦公室管理0.0210013項(xiàng)目部黨群管理0.0210014項(xiàng)目部信息管理0.0210015項(xiàng)目部消防保衛(wèi)管理0.02100合計(jì)1

三大建設(shè)規(guī)定動(dòng)作一、項(xiàng)目部參與投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本測(cè)算和承接項(xiàng)目決策，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益進(jìn)行簽字確認(rèn)。關(guān)鍵點(diǎn)：1.項(xiàng)目經(jīng)理參與投標(biāo)工作并對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成、成本分析、項(xiàng)目策劃負(fù)責(zé)；2.項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益且預(yù)收益不低于集團(tuán)預(yù)收益底線。二、項(xiàng)目經(jīng)理組織編制現(xiàn)金流量分析表，公司對(duì)現(xiàn)金流量表的實(shí)施情況進(jìn)行管理與考核。關(guān)鍵點(diǎn)：1.投標(biāo)及履約過(guò)程是否有經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的現(xiàn)金流量表；2.履約過(guò)程中公司和項(xiàng)目部是否按照策劃的現(xiàn)金流量表執(zhí)行。三、項(xiàng)目經(jīng)理組織編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司審批；項(xiàng)目部嚴(yán)格按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工。關(guān)鍵點(diǎn)：1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)牽頭組織編制施工組織設(shè)計(jì)；2.公司應(yīng)按照相關(guān)管理制度對(duì)技術(shù)文件審批；3.項(xiàng)目部應(yīng)按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。四、公司按規(guī)定與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)，及時(shí)進(jìn)行考核、兌現(xiàn)，項(xiàng)目部按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司在合同簽訂后中小型項(xiàng)目20天內(nèi)、大型項(xiàng)目35天內(nèi)、特大型項(xiàng)目50天內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)（合同未簽訂時(shí)以開(kāi)工時(shí)間為準(zhǔn)）；2.公司按相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)目標(biāo)完成情況分階段進(jìn)行考核、兌現(xiàn)。3.公司制定明確的項(xiàng)目考核、兌現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法；4.項(xiàng)目部按規(guī)定在開(kāi)工后3個(gè)月內(nèi)繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；五、公司下達(dá)項(xiàng)目策劃書(shū)，項(xiàng)目部制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)，項(xiàng)目部進(jìn)行階段成本分析；及時(shí)對(duì)分包分供成本進(jìn)行鎖定，公司按規(guī)定進(jìn)行審核。關(guān)鍵點(diǎn)：1.在項(xiàng)目中標(biāo)后三周內(nèi)，公司組織項(xiàng)目部編制項(xiàng)目策劃書(shū)，公司下達(dá)項(xiàng)目策劃書(shū)（合同交底）；2.項(xiàng)目部在中標(biāo)后2個(gè)月內(nèi)制定完整的以商務(wù)策劃為核心的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)并適時(shí)更新；3.項(xiàng)目部不長(zhǎng)于每季度應(yīng)定期做成本分析，按基礎(chǔ)、主體、竣工應(yīng)做階段性成本分析并報(bào)公司審核；4.單項(xiàng)工程完工3個(gè)月內(nèi)及整體工程竣工后3個(gè)月內(nèi)分別完成單項(xiàng)工程及整體工程的成本鎖定，公司按規(guī)定審核；六、項(xiàng)目部必須實(shí)施完全成本核算，并按月以貨幣形式上繳預(yù)收益；公司與項(xiàng)目實(shí)行資金有償使用規(guī)定，并有明確約定條款，確保過(guò)程上繳利潤(rùn)不回流。關(guān)鍵點(diǎn)：1.所有項(xiàng)目部必須實(shí)行完全成本核算原則；2.公司制定明確的資金管理辦法且與項(xiàng)目簽訂書(shū)面的資金使用協(xié)議并嚴(yán)格執(zhí)行；3.項(xiàng)目部按月足額以貨幣形式上繳預(yù)收益；4.嚴(yán)禁上繳利潤(rùn)回流。七、公司建立資源平臺(tái)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包、分供的擇優(yōu)選擇、使用；公司總部對(duì)采購(gòu)過(guò)程監(jiān)管，對(duì)結(jié)果進(jìn)行有效的分析。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司負(fù)責(zé)資源平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)、更新，確保能夠提供豐富、優(yōu)質(zhì)、有效的采購(gòu)資源；2.公司制定采購(gòu)規(guī)則及X本，設(shè)定紅線作為否決項(xiàng)；3.項(xiàng)目部在公司提供的資源平臺(tái)上按規(guī)則行使選擇權(quán)，其中現(xiàn)階段鋼筋、砼必須在股份公司集采平臺(tái)上采購(gòu)；4.公司監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程，對(duì)采購(gòu)結(jié)果定期進(jìn)行有效分析，并對(duì)出現(xiàn)的管理缺陷制定有效措施，及時(shí)糾偏。八、公司負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的考核、評(píng)價(jià)、分析體系和工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、糾偏，并定期進(jìn)行整體運(yùn)營(yíng)分析。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)排名；2.對(duì)考核中超出允許偏差的項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行糾偏；3.公司對(duì)所有項(xiàng)目部進(jìn)行整體運(yùn)營(yíng)分析（每年不少于二次）。九、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具備獨(dú)立完成項(xiàng)目履約、盈利、創(chuàng)優(yōu)責(zé)任和客戶(hù)維護(hù)的能力。關(guān)鍵點(diǎn)：1.從項(xiàng)目實(shí)施策劃、履約到結(jié)算、收款等主要責(zé)任全部在項(xiàng)目；2.項(xiàng)目部應(yīng)具備除重大施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、重大合同談判等需要公司或集團(tuán)層面組織或介入外其他各種問(wèn)題的解決能力；3.公司及項(xiàng)目部分別建立有效的工期管理體系并保證有效運(yùn)行，過(guò)程進(jìn)行預(yù)警、分析及糾偏；4.發(fā)生對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生影響的問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)處理，消除負(fù)面影響；5.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)形成；6.有能力的項(xiàng)目經(jīng)理可以同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)項(xiàng)目。十、公司是否制定底線管理標(biāo)準(zhǔn)，是否對(duì)逾越底線的項(xiàng)目部予以責(zé)任追究。關(guān)鍵點(diǎn)：1.安全管理十項(xiàng)禁令；2.質(zhì)量管理16條強(qiáng)制性條文；3.承接工程底線預(yù)收益為4%，專(zhuān)業(yè)類(lèi)為5%；4.2013年項(xiàng)目平均結(jié)算收益率為6%；5.2012年起，新開(kāi)工工程，項(xiàng)目最終完成的各項(xiàng)指標(biāo)必須在目標(biāo)責(zé)任書(shū)中規(guī)定指標(biāo)之上；6.未完成項(xiàng)目目標(biāo)收益率的項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)不得再?gòu)氖孪鄳?yīng)崗位工作；7.禁止掛靠；8.子分公司制定的底線標(biāo)準(zhǔn)必須在集團(tuán)底線之上。（注：底線管理內(nèi)容各子企業(yè)必須強(qiáng)制執(zhí)行，各子企業(yè)如有仍未做到的必須及時(shí)整改。自2014年起，如考核中發(fā)現(xiàn)不滿(mǎn)足底線要求的，所涉及的業(yè)務(wù)項(xiàng)考核得分清零。）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法檢查記錄實(shí)際得分企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)情況1001.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重，應(yīng)達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要求。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重最高值按15分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為9分。90%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。2.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量占營(yíng)業(yè)收入比重，應(yīng)達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要求。計(jì)20分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入占營(yíng)業(yè)收入比重最高值按20分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為12分。0%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。3.項(xiàng)目平均預(yù)收益率：考核各單位當(dāng)期下達(dá)項(xiàng)目預(yù)收益率的平均值，按土建類(lèi)單位和專(zhuān)業(yè)類(lèi)單位分別考核。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中平均預(yù)收益率最高值按15分計(jì)取，土建類(lèi)和專(zhuān)業(yè)類(lèi)達(dá)到集團(tuán)公司底線目標(biāo)值計(jì)9分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。4.項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率：考核各單位當(dāng)期在施和已竣未結(jié)算項(xiàng)目的過(guò)程結(jié)算率。項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率＝業(yè)主累計(jì)確認(rèn)進(jìn)度款÷累計(jì)總收入。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：在施項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率≥95%計(jì)15分，每降低1%，扣減總分值的10%，低于85%為0分。已竣工未結(jié)算項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率≥95%計(jì)15分，每降低1%，扣減總分值的20%，低于90%為0分。）5.項(xiàng)目平均結(jié)算收益率：考核各單位當(dāng)期完成結(jié)算項(xiàng)目的平均收益率。計(jì)20分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位當(dāng)期完成結(jié)算項(xiàng)目的平均收益率最高值按20分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)公司確定的年度結(jié)算項(xiàng)目平均收益率目標(biāo)值要求的計(jì)12分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。6.發(fā)生一般性安全、質(zhì)量事故，扣15分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目啟動(dòng)201、沒(méi)有投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái)帳，扣20分；2、未建立啟動(dòng)令管理制度，扣20分；3、每缺一個(gè)項(xiàng)目的“項(xiàng)目啟動(dòng)令”，扣2分；4、啟動(dòng)令發(fā)布程序不對(duì)或內(nèi)容不完整，每一項(xiàng)目扣1分;5、相關(guān)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)是否按啟動(dòng)令立項(xiàng)并開(kāi)展工作，缺一項(xiàng)扣1分。市場(chǎng)及建設(shè)方調(diào)查與分析201、沒(méi)有市場(chǎng)調(diào)查制度及資信調(diào)查制度或50%以上項(xiàng)目無(wú)調(diào)查記錄的，扣20分；2、每缺少一個(gè)調(diào)查記錄，扣2分。3、調(diào)查分析不全面，缺少實(shí)際意義，無(wú)法對(duì)是否可參與投標(biāo)起到作用的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析51、沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查制度或50%以上的項(xiàng)目無(wú)調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析”，扣1分2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不全面、缺少實(shí)效，不能真正對(duì)投標(biāo)及項(xiàng)目策劃起指導(dǎo)作用，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。合作伙伴調(diào)查分析51、沒(méi)有合作伙伴調(diào)查制度或50%的項(xiàng)目無(wú)調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“合作伙伴調(diào)查”缺扣2分。2、合作伙伴調(diào)查流于形式、無(wú)實(shí)效，無(wú)助于了解合作伙伴的資金、管理、技術(shù)、人員等實(shí)力，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。項(xiàng)目招投標(biāo)評(píng)審251、未建立招標(biāo)投標(biāo)評(píng)審制度或者50%以上項(xiàng)目沒(méi)有招投標(biāo)評(píng)審的，扣25分；2、發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未進(jìn)行招投標(biāo)評(píng)審的，扣2分；3、投標(biāo)評(píng)審流于形式，無(wú)實(shí)效的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；4、未按照評(píng)審意見(jiàn)執(zhí)行或未根據(jù)評(píng)審采取應(yīng)對(duì)措施的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分?？蛻?hù)管理151、未建立客戶(hù)管理制度的扣15分；2、未按管理制度建立客戶(hù)管理檔案的扣15分；3、客戶(hù)管理檔案未定期更新維護(hù)的扣5分；4、客戶(hù)管理檔案資料不完整的發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。投標(biāo)總結(jié)及中標(biāo)交底101、50%以上項(xiàng)目沒(méi)有投標(biāo)總結(jié)，扣10分；2、50%以上項(xiàng)目沒(méi)有中標(biāo)交底，扣10分；3、每缺少一個(gè)項(xiàng)目（含未中標(biāo)項(xiàng)目）的投標(biāo)總結(jié)，扣2分；中標(biāo)項(xiàng)目每缺少一個(gè)中標(biāo)交底扣2分；4、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)目扣1分；合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目組織管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目管理體系建設(shè)和大項(xiàng)目部制建設(shè)151、沒(méi)有建立項(xiàng)目管理委員會(huì)或者建立了沒(méi)有活動(dòng)記錄，扣5分；2、未制定年度大項(xiàng)目部制建設(shè)目標(biāo)，扣5分；新開(kāi)工程未實(shí)行大項(xiàng)目部制管理，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。●配套項(xiàng)管制度建設(shè)51、沒(méi)有制定大項(xiàng)目部制配套制度，扣5分；2、沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目管理表格進(jìn)行達(dá)標(biāo)管理，扣5分；3、沒(méi)有結(jié)合股份公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)》，未優(yōu)化項(xiàng)目配套管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，扣2分。項(xiàng)目管過(guò)程管理401、未建立《項(xiàng)目全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理表》扣5分，每缺少一個(gè)，扣1分；2、企業(yè)未將項(xiàng)目全過(guò)程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)，扣2分；3、企業(yè)未組織開(kāi)展項(xiàng)目策劃工作，每缺少一個(gè)《項(xiàng)目策劃書(shū)》，扣1分；4、開(kāi)工前，企業(yè)未對(duì)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審、審批，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；5、企業(yè)未實(shí)施《項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)》制度，扣10分6、每缺一項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告，扣1分；7、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告無(wú)分析評(píng)估及指導(dǎo)，每缺一項(xiàng)目扣1分。8、企業(yè)沒(méi)有執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押管理制度，扣15分；9、所屬項(xiàng)目未按制度要求上交風(fēng)險(xiǎn)抵押金，每缺一項(xiàng)目扣2分；10、無(wú)職能部門(mén)負(fù)責(zé)工期監(jiān)控，扣10分；11、沒(méi)有建立進(jìn)度控制及預(yù)警機(jī)制或50%以上項(xiàng)目未按預(yù)警機(jī)制及時(shí)預(yù)警，扣10分；12、沒(méi)有及時(shí)對(duì)工期監(jiān)控情況進(jìn)行分析及糾偏，扣5分?！铩铩瘛瘛铩铩锶粘z查與考核201、企業(yè)沒(méi)有項(xiàng)目管理考核評(píng)價(jià)體系和工作機(jī)制，扣10分；2、日常的檢查與考核沒(méi)有計(jì)劃，工作隨意，檢查后無(wú)記錄，扣5分；3、日常檢查考核內(nèi)容沒(méi)有涵蓋股份公司《項(xiàng)目管理績(jī)效考核表》的內(nèi)容，扣5分；4、沒(méi)有對(duì)日?？己思m正措施進(jìn)行跟蹤、落實(shí)整改，扣5分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；5、沒(méi)有及時(shí)按《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)》對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行過(guò)程獎(jiǎng)勵(lì)及最終考核兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)一處扣2分。★★★業(yè)主投訴管理101、沒(méi)有建立投訴管理制度，扣5分；2、沒(méi)有建立投訴臺(tái)賬，扣1分；3、沒(méi)有及時(shí)解決投訴事件，或投訴事件升級(jí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒(méi)有定期對(duì)投訴情況進(jìn)行總結(jié)分析，扣2分；工程保修與服務(wù)101、未建立工程竣工（完工）臺(tái)賬，扣5分；2、沒(méi)有工程保修管理制度，扣2分；沒(méi)有工程保修計(jì)劃及方案，扣2分；3、在工程保修過(guò)程中，如出現(xiàn)建設(shè)方投訴的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4、達(dá)到工程保修期未及時(shí)向建設(shè)方發(fā)出《工程保修期滿(mǎn)通知單》的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目，扣1分；5、對(duì)達(dá)到保修期的工程未及時(shí)消項(xiàng)的，未統(tǒng)計(jì)、分析保修成本，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；6、沒(méi)有在工程保修期滿(mǎn)后對(duì)建設(shè)方滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，扣2分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）科技管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分施工組織設(shè)計(jì)（方案）、施工資料401、未建立施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理制度，并規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，扣15分；2、施工組織設(shè)計(jì)（方案）實(shí)施前未進(jìn)行審批，每項(xiàng)扣5分；3、公司未對(duì)危險(xiǎn)性較大安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織專(zhuān)家論證，每項(xiàng)扣5分；4、未建立施工組織設(shè)計(jì)（方案）動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，扣5分；5、未按規(guī)定建立各級(jí)工程技術(shù)資料管理體系，（底線）；未提供對(duì)項(xiàng)目的圖紙會(huì)審、技術(shù)資料等檢查記錄，每項(xiàng)扣2分。★●●★新技術(shù)推廣與應(yīng)用201、未建立科技管理制度扣10分；2、未制定年度推廣使用“建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)”及各類(lèi)示X工程滾動(dòng)計(jì)劃，扣10分；3、未對(duì)示X工程實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查，每項(xiàng)目扣5分；4、研發(fā)課題未按課題任務(wù)書(shū)執(zhí)行，每項(xiàng)扣3分。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)X管理101、未建立工程技術(shù)規(guī)X、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程管理制度，扣5分2、未建立標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X有效版本目錄，扣5分；3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X有效版本目錄未及時(shí)下發(fā)給項(xiàng)目部，扣5分?！瘛駵y(cè)量檢測(cè)試驗(yàn)101、未建立工程測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量管理制度，并按規(guī)定進(jìn)行檢查，扣2分；2、未制定試驗(yàn)管理制度，并按相關(guān)制度檢查，扣3分?！窨萍脊芾碇笜?biāo)考核20按照集團(tuán)公司科技部每年下發(fā)的《中建一局集團(tuán)年度技術(shù)系統(tǒng)科技管理指標(biāo)》進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?！窈嫌?jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）商務(wù)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分分類(lèi)項(xiàng)目啟動(dòng)及策劃管理項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)51、沒(méi)有建立項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)的管理制度，扣5分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分；目標(biāo)責(zé)任書(shū)未按規(guī)定時(shí)限簽訂，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3、目標(biāo)責(zé)任書(shū)格式不規(guī)X、內(nèi)容不完整、簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；4、未按集團(tuán)公司要求填報(bào)目標(biāo)責(zé)任書(shū)管理報(bào)表及上報(bào)備案目標(biāo)責(zé)任書(shū)，每發(fā)生一例扣1分。★分類(lèi)項(xiàng)目投標(biāo)管理項(xiàng)目投標(biāo)策劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估101、沒(méi)有建立比較完善的投標(biāo)商務(wù)策劃?rùn)C(jī)制，扣10分；2、未按要求編制《投標(biāo)商務(wù)策劃書(shū)》，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；3、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目無(wú)投標(biāo)成本測(cè)算及盈虧分析扣2分；成本測(cè)算及分析內(nèi)容不全面，扣2分4、沒(méi)有進(jìn)行投標(biāo)前現(xiàn)金流量測(cè)算，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；或50%項(xiàng)目無(wú)測(cè)算記錄，扣10分5、沒(méi)有應(yīng)對(duì)可能的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)及成本壓力的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。6、沒(méi)有項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄每缺少一個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣1分；7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不真實(shí)、缺乏實(shí)效，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)防X措施，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；★★項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審31、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有投標(biāo)評(píng)審扣1分；2、投標(biāo)評(píng)審不全面、無(wú)實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；3、沒(méi)有根據(jù)評(píng)審采取相應(yīng)的策略及措施，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分。4、相關(guān)評(píng)審部門(mén)/人員的評(píng)審簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；5、大項(xiàng)目部未參與同一業(yè)主的后續(xù)投標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；6、擬派項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員未參與投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，擬派項(xiàng)目經(jīng)理未對(duì)標(biāo)價(jià)及項(xiàng)目預(yù)收益進(jìn)行簽字確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；●★投標(biāo)總結(jié)21、每缺少一個(gè)項(xiàng)目（含未中標(biāo)項(xiàng)目）的投標(biāo)總結(jié)，扣1分；2、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)、無(wú)實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；3、沒(méi)有將投標(biāo)總結(jié)向項(xiàng)目部交底并采取相應(yīng)的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分。分類(lèi)項(xiàng)目合同管理合同談判控制31、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的合同談判策劃記錄，扣1分；合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別101、沒(méi)有建立合同評(píng)審制度，扣10分；2、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的合同評(píng)審，扣2分；50%以上項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行合同評(píng)審，扣10分；3、未落實(shí)集團(tuán)紅線、橙線管理，每個(gè)合同扣2分；4、合同審批人的授權(quán)X圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項(xiàng)扣1分；5、合同評(píng)審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；6、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的情況，每缺一項(xiàng)扣1分；合同交底101、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“合同交底記錄”，扣2分；或50%以上項(xiàng)目沒(méi)有交底記錄，扣10分；2、合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)項(xiàng)目部的交底，每缺一項(xiàng)扣1分；交底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；3、合同交底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。預(yù)收益管理101、沒(méi)有建立預(yù)收益管理制度，扣10分；2、未按時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)項(xiàng)目預(yù)收益率并建立管理臺(tái)賬，扣5分；3、項(xiàng)目下達(dá)預(yù)收益率指標(biāo)不滿(mǎn)足集團(tuán)公司底線要求（經(jīng)特別審批的除外），（底線）；★履約資料管理21、未對(duì)項(xiàng)目履約資料進(jìn)行管理，扣2分；；項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)的管理31、企業(yè)沒(méi)有建立項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)進(jìn)行管理制度，扣3分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目不上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)，扣1分；或50%項(xiàng)目未上報(bào)商務(wù)月報(bào)，扣3分；3、沒(méi)有對(duì)商務(wù)月報(bào)進(jìn)行分析與評(píng)估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、沒(méi)有對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題進(jìn)行整改與落實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分?！裆虅?wù)策劃管理151、企業(yè)沒(méi)有建立項(xiàng)目商務(wù)策劃管理制度，扣15分2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未編制商務(wù)策劃書(shū)，扣2分；或50%項(xiàng)目無(wú)商務(wù)策劃書(shū)，扣15分3、項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)未經(jīng)公司層面評(píng)審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；4、項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)中策劃內(nèi)容不全面、策劃點(diǎn)不突出，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；5、項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)沒(méi)有工程全階段現(xiàn)金流測(cè)算，扣2分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測(cè)算存在不合理性偏差、測(cè)算不全面細(xì)致、不符合實(shí)際情況，扣2分。6、商務(wù)策劃分解落實(shí)未具體到人員、未進(jìn)行量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；，7、策劃書(shū)中未設(shè)定考核及獎(jiǎng)懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、商務(wù)策劃未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；9、公司層面未對(duì)項(xiàng)目商務(wù)策劃內(nèi)容進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分?！铩瘛瘛窈贤兏八髻r管理31、沒(méi)有建立合同變更及索賠的策劃管理制度，扣3分；2、沒(méi)有進(jìn)行合同變更及索賠過(guò)程控制及索賠資料管理，扣1分；3、沒(méi)有建立反索賠的控制措施，扣2分。4、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項(xiàng)，未及時(shí)反映在當(dāng)月的預(yù)計(jì)總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)扣1分；進(jìn)度款申報(bào)及結(jié)算21、未建立項(xiàng)目進(jìn)度款管理制度，扣2分；2、未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度款申報(bào)、結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控管理，扣1分；3、對(duì)拖欠進(jìn)度款的項(xiàng)目無(wú)管理措施，扣1分。竣工結(jié)算管理101、沒(méi)有建立竣工結(jié)算管理制度扣10分；2、未建立竣工結(jié)算管理臺(tái)帳，扣2分；3、公司未對(duì)預(yù)結(jié)算價(jià)款進(jìn)行審核，報(bào)出工程結(jié)算書(shū)未進(jìn)行評(píng)審，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分，或超過(guò)50%的項(xiàng)目未評(píng)審，扣10分4、竣工結(jié)算沒(méi)有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目非正常拖延扣2分，或超過(guò)50%的項(xiàng)目非正常拖延，扣10分。5、公司未定期組織召開(kāi)結(jié)算工作分析會(huì)，扣5分6、結(jié)算清欠工作未落實(shí)責(zé)任到具體人，未實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，扣5分●分類(lèi)項(xiàng)目服務(wù)性職能分包管理101、公司未建立資源平臺(tái)采購(gòu)規(guī)則，扣10分；2、未建立并完善及分包、分供商考核評(píng)價(jià)體系，扣10分；沒(méi)有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫(kù)），扣5分；3、合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫(kù)）版本舊、內(nèi)容不全、沒(méi)有及時(shí)更新，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；4、未編制招標(biāo)文件X本、合同文件X本，扣5分；5、沒(méi)有對(duì)分包工程詢(xún)價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)、分包工程價(jià)格進(jìn)行管理、扣5分；6、分包商選擇未進(jìn)行綜合分析，對(duì)不符合要求的分包商未行使否決權(quán)，扣10分；7、未對(duì)項(xiàng)目分包結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控的，扣5分?！铩铩铩锓诸?lèi)項(xiàng)目控制性職能成本控制201、公司未制定成本管理辦法或成本管理制度，扣20分；2、公司未建立本單位主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指標(biāo)，扣10分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、公司沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目的成本情況及虧損項(xiàng)目預(yù)警并監(jiān)控，扣5分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、未定期編制《公司成本管理工作分析報(bào)告》扣10分；5、未對(duì)項(xiàng)目部編制并執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃成本進(jìn)行審批，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣10分；內(nèi)容是否全面（至少包括了勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備、開(kāi)辦費(fèi)等成本項(xiàng)），每發(fā)現(xiàn)欠缺一項(xiàng)扣2分；6、項(xiàng)目部未定期開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并形成報(bào)告上報(bào)公司，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分，或超過(guò)50%的項(xiàng)目未上報(bào)報(bào)告，扣10分；7、未反映成本控制存在問(wèn)題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、未對(duì)項(xiàng)目各分項(xiàng)成本指標(biāo)的分解及落實(shí)進(jìn)行管控，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣5分；9、分包分供結(jié)算書(shū)未及時(shí)編制，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，未按規(guī)定進(jìn)行審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時(shí)間完成分包分供結(jié)算，每出現(xiàn)一次扣2分；10、未按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣10分，未按時(shí)限要求進(jìn)行鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣5分；11、在項(xiàng)目工程完工后，沒(méi)有進(jìn)行成本還原及指標(biāo)分析，扣2分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符扣1分；公司未對(duì)項(xiàng)目成本還原及指標(biāo)進(jìn)行匯總分析及指導(dǎo)項(xiàng)目投標(biāo)、成本控制的，扣1分●●★●★★●合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）財(cái)務(wù)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分體系建設(shè)401、未建立完善大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制配套管理制度，扣10分。2、未按照規(guī)定設(shè)立大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、明確財(cái)務(wù)管責(zé)權(quán)，扣5分；3、對(duì)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)資金管理未落實(shí)到大項(xiàng)目部所屬的所有單個(gè)項(xiàng)目，扣10分；4、未按照集團(tuán)經(jīng)濟(jì)分析平臺(tái)要求上報(bào)大項(xiàng)目部及所屬項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，扣15分?！癯杀竞怂?01、未要求并監(jiān)督大項(xiàng)目實(shí)行完全成本核算和項(xiàng)目獨(dú)立核算，扣10分；2、未要求并監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目月度成本盤(pán)點(diǎn)及成本核算，扣10分；3、公司層面未調(diào)整項(xiàng)目損益并發(fā)生項(xiàng)目上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分?！铩瘛锍杀痉治?01、未按照綜合分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)要求統(tǒng)計(jì)匯總公司所屬大項(xiàng)目部數(shù)據(jù)，扣10分；2、未按期對(duì)大項(xiàng)目部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行排名分析，扣10分?！窈嫌?jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）資金管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分資金管理1001、投標(biāo)前無(wú)項(xiàng)目現(xiàn)金流估算制度，扣10分；2、在施工過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流無(wú)監(jiān)控，且沒(méi)有資金管理預(yù)警機(jī)制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、未按月度審批項(xiàng)目資金計(jì)劃，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目無(wú)月度資金計(jì)劃的扣2分；4、未實(shí)現(xiàn)全部項(xiàng)目資金集中管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶(hù)除外），發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分，最高扣10分；5、未建立項(xiàng)目存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；6、大項(xiàng)目部項(xiàng)目之間進(jìn)行的內(nèi)部資金調(diào)劑未按照大項(xiàng)目部?jī)?nèi)部資金調(diào)劑管理?xiàng)l例規(guī)X執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；7、無(wú)拖欠款管理措施，拖欠款超過(guò)項(xiàng)目策劃目標(biāo)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，扣10分。部分項(xiàng)目有異常拖欠時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、項(xiàng)目借款無(wú)審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，滿(mǎn)分10分。9、未能對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部借款的規(guī)X使用進(jìn)行有效監(jiān)督控制，存在項(xiàng)目未按借款用途使用資金的，扣10分；10、未按時(shí)足額收取各項(xiàng)目預(yù)收益及稅金，扣10分；★●●★●●★●★合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目人力資源管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分人員調(diào)配501.未完成項(xiàng)目目標(biāo)收益率的項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應(yīng)崗位工作，（底線）;2.未及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目部成立及班子任命文件，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3.未制定項(xiàng)目部職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)，扣5分；4.未下達(dá)項(xiàng)目部崗位人員編制，扣5分。5、項(xiàng)目已經(jīng)竣工交付且無(wú)后續(xù)工程，但項(xiàng)目部未及時(shí)解體，扣30分?！铩瘛窨?jī)效考核156.未建立項(xiàng)目部全體員工定期考核制度，扣10分；7.項(xiàng)目部員工考核結(jié)果未強(qiáng)制分布，扣10分；8.項(xiàng)目員工考核結(jié)果未反饋，扣10分；9.項(xiàng)目部員工考核結(jié)果未與薪酬掛鉤，扣10分；10.項(xiàng)目骨干員工（工作5年以上）流失率超過(guò)10%，每一項(xiàng)目扣10分?！瘛瘛瘛裥匠旯芾?011.未核定項(xiàng)目部合同工期內(nèi)人工成本，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)目扣10分；12.未建立項(xiàng)目部員工薪酬分配制度，扣10分。培訓(xùn)開(kāi)發(fā)1513.未建立班子成員職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，扣10分；14.未建立項(xiàng)目班子成員年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分；15.未建立項(xiàng)目“星火、基石、先鋒”階段員工分類(lèi)臺(tái)賬，扣10分；16.未建立項(xiàng)目“星火、基石、先鋒”階段員工培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分?！裥畔⒐芾?017.未建立項(xiàng)目班子成員業(yè)績(jī)和誠(chéng)信檔案庫(kù),扣10分。18.未記錄項(xiàng)目員工定期考核結(jié)果，扣5分?！瘛窈嫌?jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）物資、機(jī)械設(shè)備管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分配套制度建設(shè)151、未制定與大項(xiàng)目部制配套物資、機(jī)械設(shè)備管理制度扣15分；●資源平臺(tái)管理251、公司分供資源未及時(shí)、全部完成在集采平臺(tái)的注冊(cè)，視情況扣10～15分；2、公司未對(duì)分供資源建立有效的引進(jìn)和淘汰機(jī)制扣10分；3、未對(duì)集采平臺(tái)本公司分供信息及時(shí)或者定期進(jìn)行更新和完善，視情況扣3～5分；●★★物資采購(gòu)管理201、鋼材、混凝土未全部通過(guò)股份公司集采平臺(tái)實(shí)施有效采購(gòu)扣5～10分；2、未對(duì)落實(shí)完成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)制定相關(guān)有效保障措施扣2分；3、沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)詢(xún)價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及采購(gòu)成本、服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣1～3分；4、未建立和發(fā)布物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣5分；5、對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)主要物資未編制招標(biāo)文件和采購(gòu)合同X本或編制的X本種類(lèi)較少，視情況扣1～5分；★★★現(xiàn)場(chǎng)物資管理101、未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進(jìn)行檢查，依據(jù)工作開(kāi)展情況扣1～5分；2、未及時(shí)落實(shí)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣1～5分；3、因XX當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，導(dǎo)致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理201、未對(duì)項(xiàng)目使用主要物資的損耗量制定管控指標(biāo)及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣2～5分；2、未對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)價(jià)格采取有效管控措施（如價(jià)格公示、采購(gòu)限價(jià)等方式，依據(jù)管控情況扣1～5分；3、未對(duì)分供成本鎖定制定有效管控措施扣1～3分；4、未對(duì)項(xiàng)目廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣1～5分；●●機(jī)械設(shè)備日常管理10負(fù)責(zé)設(shè)備管理的部門(mén)或人員職責(zé)不清，扣5分。2、沒(méi)有建立設(shè)備采購(gòu)、租賃使用情況臺(tái)賬或臺(tái)賬記錄不及時(shí)或不全面，扣2分。3、設(shè)備采購(gòu)、租賃、驗(yàn)收、運(yùn)行使用、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)及周轉(zhuǎn)報(bào)廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項(xiàng)，扣3分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）勞務(wù)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分勞務(wù)資源平臺(tái)建設(shè)501、建立充實(shí)的勞務(wù)資源平臺(tái)，配套相應(yīng)的勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入/引進(jìn)、淘汰管理機(jī)制，并運(yùn)行有效，每缺少一項(xiàng)扣5分；2、新勞務(wù)隊(duì)伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務(wù)隊(duì)伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一項(xiàng)扣5分；3、使用的勞務(wù)隊(duì)伍須100%出自集團(tuán)合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務(wù)隊(duì)伍的扣5分?！铩锶后w性事件處置301、惡性農(nóng)民工群體性事件為0，每發(fā)生一起扣15分；2、擅自使用造成勞務(wù)糾紛事件給集團(tuán)造成負(fù)面影響的扣15分；●★勞務(wù)管理體系建設(shè)151、有完善的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和完善的勞務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)要求的落實(shí)和工作的有效開(kāi)展，切實(shí)做到上下貫通、有效對(duì)接。勞務(wù)分包合同管理、履約監(jiān)控、實(shí)名制管理、勞務(wù)費(fèi)結(jié)付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測(cè)、勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)等，每缺少一項(xiàng)或不全扣2分；勞務(wù)價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)51、是否按主要在施項(xiàng)目所在區(qū)域進(jìn)行勞務(wù)價(jià)格信息的收集與分析，每缺少一個(gè)區(qū)域扣5分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）質(zhì)量管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程質(zhì)量管理責(zé)任制度61、未按《條例》建立工程質(zhì)量管理責(zé)任制,（底線）；2、責(zé)任制度不齊全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指標(biāo)中無(wú)工程質(zhì)量管理指標(biāo)，扣3分；4、分包合同無(wú)工程質(zhì)量管理職責(zé)和指標(biāo)，扣2-3分；5、有關(guān)層次、部門(mén)、崗位人員及總分包質(zhì)量管理責(zé)任制未得到落實(shí)，扣2-3分；6、未制定工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度，扣3分；7、未按工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度落實(shí)獎(jiǎng)罰，扣3分；★工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度31、未按《條例》建立工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，扣3分；2、制度未明確工程質(zhì)量管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)人員、工長(zhǎng)培訓(xùn)要求，扣2-3分；3、企業(yè)無(wú)質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4、未按教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施或記錄不齊全的，扣1-2分。工程質(zhì)量策劃制度21、未按《條例》建立工程質(zhì)量策劃制度，扣2分；2、制度未明確工程質(zhì)量策劃分級(jí)編制、報(bào)批的，扣1分；3、未建立工程質(zhì)量策劃管理臺(tái)賬或不齊全的，扣1分。工程質(zhì)量檢查制度31、未按《條例》制定包括企業(yè)和各層次質(zhì)量檢查制度并組織實(shí)施，（底線）；2、制度未明確企業(yè)、項(xiàng)目定期及日常、專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查頻次及實(shí)施要求，扣1分；3、制度未規(guī)定對(duì)質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)查要求，扣1分4、無(wú)檢查、處置及復(fù)查記錄或沒(méi)如期完成，扣1分?！锕こ藤|(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收制度31、未按《條例》建立和實(shí)施工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，（底線）；2、制度未明確工序、分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收程序，扣1-2分；3、制度未明確參與工程質(zhì)量驗(yàn)收的人員，扣1-2分?！锕こ藤|(zhì)量事故報(bào)告處理制度21、未按《條例》制定工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度，（底線）；2、未對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行及時(shí)報(bào)告和調(diào)查處理，未建立工程質(zhì)量事故檔案，扣1分；★工程質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)制度51、未按《條例》制定工程質(zhì)量管理評(píng)價(jià)制度，扣5分；2、未對(duì)所屬單位和項(xiàng)目工程質(zhì)量管理進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，扣3分；3、未對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)和提出改進(jìn)意見(jiàn)，扣2分。質(zhì)量管理信息報(bào)告制度31、未按《條例》制定工程質(zhì)量管理信息報(bào)告制度，扣3分；2、未按規(guī)定進(jìn)行季度質(zhì)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，每次扣1分；3、未按規(guī)定上報(bào)年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃和工程獎(jiǎng)罰情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣1分。企業(yè)資質(zhì)與質(zhì)量管理人員資格51、企業(yè)資質(zhì)與承包工程不相符，扣5分；2、質(zhì)量管理人員的任職資格不符合《條例》的要求，扣2分；3、專(zhuān)職質(zhì)量管理人員每年繼續(xù)教育時(shí)間少于40學(xué)時(shí)，扣3分；4、專(zhuān)職質(zhì)量管理人員沒(méi)有持證上崗，扣1-2分；工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)61、企業(yè)未建立企業(yè)質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)，無(wú)運(yùn)行記錄扣3分；2、企業(yè)未按《條例》設(shè)置工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，扣4分；3、企業(yè)未按《條例》配備專(zhuān)職質(zhì)量管理人員，扣3分；4、無(wú)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，扣3分；5、各級(jí)未配備足夠的工程質(zhì)量管理人員，扣3-4分。分包單位資質(zhì)和人員資格管理61、分包單位承接的項(xiàng)目不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求，（底線）；2、未制定對(duì)分包單位資質(zhì)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，扣3分；3、未建立分包單位資質(zhì)管理和管理人員資格檔案，扣2分；4、所選擇的分包單位沒(méi)有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)登記注冊(cè)，扣2分；5、專(zhuān)業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位未配備專(zhuān)職質(zhì)量管理人員，扣1分；6、分包專(zhuān)職質(zhì)量管理人員沒(méi)持證上崗，扣1分；★供應(yīng)單位管理31、未制定對(duì)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位的質(zhì)量控制要求和規(guī)定，扣3分；2、所供應(yīng)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不在其資質(zhì)規(guī)定的營(yíng)業(yè)X圍之內(nèi)，扣3分；3、所供應(yīng)特殊的材料、構(gòu)配件、設(shè)備沒(méi)有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)登記，扣1-2分；工程質(zhì)量目標(biāo)管理61、未編制各級(jí)工程質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃,（底線）；2、創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃未編制，扣2分；3、工程質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃中沒(méi)有質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)不明確，扣2-3分；4、工程質(zhì)量管理目標(biāo)沒(méi)有進(jìn)行分解和落實(shí)；扣2-3分★工程質(zhì)量策劃51、未開(kāi)展工程質(zhì)量策劃工作，扣5分；2、工程質(zhì)量策劃書(shū)無(wú)相應(yīng)各級(jí)主管質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，扣2分。工程質(zhì)量檢查81、未建立工程質(zhì)量信息報(bào)送系統(tǒng)，扣2分；2、未按計(jì)劃要求對(duì)所屬單位及項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，扣4分；3、查出的問(wèn)題無(wú)處理意見(jiàn)（措施）、無(wú)復(fù)查結(jié)果、無(wú)簽字手續(xù)，扣2-4分；4、對(duì)統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查沒(méi)有檢查通報(bào)，扣2分。工程質(zhì)量管理改進(jìn)41、未制定全面質(zhì)量管理QC成果管理辦法，扣4分；2、未組織開(kāi)展企業(yè)年度QC成果發(fā)布活動(dòng)，扣2分；3、企業(yè)沒(méi)有QC成果參加集團(tuán)公司QC成果發(fā)布會(huì)發(fā)布，扣2分；4、未按計(jì)劃開(kāi)展工程質(zhì)量滿(mǎn)意度調(diào)查，扣2分；5、未對(duì)所屬單位工程質(zhì)量管理進(jìn)行調(diào)研和提出針對(duì)性的改進(jìn)措施，扣2分；工程質(zhì)量投訴31、未對(duì)工程質(zhì)量投訴妥善處理，造成惡劣影響的，（底線）；★工程售后服務(wù)31、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)制度，扣3分；2、未制定工程質(zhì)量售后服務(wù)計(jì)劃，扣1-2分；3、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)臺(tái)賬，扣1-2分。工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)91、未完成年度工程質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣9分；2、獲得工程質(zhì)量觀摩工地，每項(xiàng)加1分；3、獲得魯班獎(jiǎng)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，每項(xiàng)加1-2分；4、獲得省部級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位，每項(xiàng)加1分。工程質(zhì)量處罰151、因工程質(zhì)量問(wèn)題被限制招投標(biāo)，（底線）；2、發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故,（底線）；3、因工程質(zhì)量問(wèn)題被投訴到地方建設(shè)行政主管部門(mén)，扣5分；4、因工程質(zhì)量問(wèn)題被投訴到住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部，扣10分；5、在建設(shè)行政主管部門(mén)各類(lèi)檢查中項(xiàng)目因工程質(zhì)量問(wèn)題被指令停工整改或通報(bào)批評(píng),每起扣3-5分；6、受到建設(shè)行政主管部門(mén)通報(bào)及以上處分，每起扣3-5分?！铩锖嫌?jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）安全管理及控制共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分安全管理（100分）組織保障體系101、未設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)扣5分，安委會(huì)未定期開(kāi)展活動(dòng)扣3分；2、未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專(zhuān)職安全管理人員配備不滿(mǎn)足法規(guī)要求扣5分；3、未配備安全總監(jiān)，或安全總監(jiān)未計(jì)入班子職數(shù)扣3分。安全責(zé)任目標(biāo)101、未建立健全各部門(mén)、各級(jí)各類(lèi)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1-5分；2、未將企業(yè)安全目標(biāo)進(jìn)行分解，與各下屬單位簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（責(zé)任狀）扣1-5分；3、沒(méi)有按股份公司手冊(cè)要求制訂企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每差一項(xiàng)扣1分；4、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按照規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行帶班檢查，扣2-4分；5、未有效推動(dòng)集團(tuán)安全生產(chǎn)十項(xiàng)禁令落實(shí)，（底線）?！锇踩a(chǎn)費(fèi)用管理51、未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃扣3分3、未開(kāi)展安全生產(chǎn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和核算扣3分。安全教育培訓(xùn)51、未制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃扣3分；2、未建立教育的實(shí)施記錄扣3分；3、未建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全管理人員安全生產(chǎn)XX書(shū)管理臺(tái)賬扣2分。安全監(jiān)督檢查101、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定組織檢查扣2分；2、安全部門(mén)未按要求開(kāi)展安全檢查扣5分；3、未建立隱患整改消項(xiàng)、處置情況記錄扣2分；4、未開(kāi)展隱患排查統(tǒng)計(jì)分析扣2分。生產(chǎn)安全事故報(bào)告及應(yīng)急救援101、未建立事故報(bào)告機(jī)制、未建立事故管理檔案分別扣3分；2、未按規(guī)定對(duì)事故單位和責(zé)任人員進(jìn)行處罰或處理扣3分；3、未實(shí)施安全獎(jiǎng)罰扣2分；4、未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案扣3分；5、無(wú)突發(fā)事件或事故的相關(guān)記錄及應(yīng)對(duì)措施扣2分；未建立應(yīng)急物資配備臺(tái)賬扣2分安全技術(shù)管理101、未建立企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程清單扣2分；未組織學(xué)習(xí)和有效落實(shí)的扣2分；2、未建立施工技術(shù)管理制度扣3分；3、未建立施工組織設(shè)計(jì)審批臺(tái)賬扣2分；4、未建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程臺(tái)賬的扣2分；5、未對(duì)方案（措施）實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控扣2分；6、未制定危險(xiǎn)源監(jiān)管制度扣2分；7、未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并發(fā)布預(yù)警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度扣2分；2、未對(duì)分包單位進(jìn)行安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)扣2分；3、未制定設(shè)備（包括應(yīng)急救援器材）、設(shè)施（包括臨建設(shè)施）采購(gòu)、租賃、安拆、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度扣3分；；4、未制定有關(guān)安全防護(hù)用品管理辦法扣3分；5、未按要求建立合格分供方名冊(cè)扣2分；6、未明確施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示、警告標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用管理要求扣1分；7、未明確企業(yè)安全檢查工具要求扣1分，未建立企業(yè)安全檢查工具配備清單扣1分。專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情況101、未制定安全生產(chǎn)月活動(dòng)方案扣5分；活動(dòng)未有效落實(shí)扣3分；2、未認(rèn)真落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)扣5分。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)10未制定安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)措施扣2分；集團(tuán)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)規(guī)定項(xiàng)目未得到有效落實(shí)扣2--5分；未開(kāi)展項(xiàng)目安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)觀摩，扣3分?！癜踩?jī)效101、每發(fā)生一起各級(jí)行政主管部門(mén)通報(bào)扣2分；2、每發(fā)生一次XX違規(guī)行為記分扣1分，發(fā)生一次集團(tuán)公司記分扣2分；3、發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣5分，發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故扣10分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目審計(jì)501、未按時(shí)完成審計(jì)計(jì)劃，扣25分，當(dāng)計(jì)劃的覆蓋面及時(shí)間安排存在欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、對(duì)于當(dāng)年發(fā)生的虧損項(xiàng)目、收益率低于公司底線的項(xiàng)目，其審計(jì)面低于100%時(shí)，扣2分；3、按照公司管理層要求，對(duì)在施工程項(xiàng)目經(jīng)理離任需審計(jì)而未審計(jì)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4、對(duì)中介機(jī)構(gòu)或上級(jí)部門(mén)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的公司及項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制存在重大隱患或問(wèn)題，而自行組織審計(jì)未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5、自行審計(jì)項(xiàng)目提出的審計(jì)建議缺乏可操作性，導(dǎo)致被審計(jì)單位無(wú)法落實(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改、審計(jì)建議落實(shí)率低于85%（含85%），扣2分。7、由于審計(jì)方案編制或組織實(shí)施不當(dāng)，造成審計(jì)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)或重要問(wèn)題未被發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；8、取得的審計(jì)證據(jù)不充分，導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論不正確，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；9、編寫(xiě)的工作底稿不完整的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；10、編寫(xiě)的審計(jì)報(bào)告不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；★項(xiàng)目監(jiān)察501、沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目管理的過(guò)程、勞務(wù)管理、物資采購(gòu)、項(xiàng)目檢查與考核工作進(jìn)行監(jiān)察，扣25分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、監(jiān)察計(jì)劃的時(shí)間階段、覆蓋面、計(jì)劃的重點(diǎn)、實(shí)施人員方面不能滿(mǎn)足企業(yè)管理的要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、監(jiān)察過(guò)程控制、監(jiān)察記錄的完整性、客觀性方面存在欠缺，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目監(jiān)察結(jié)果進(jìn)行跟蹤糾正，也沒(méi)有完善的糾正措施或進(jìn)行必要的驗(yàn)證，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5、企業(yè)沒(méi)有按規(guī)定完成項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究工作任務(wù)的，扣25分。6、沒(méi)有完成集團(tuán)下達(dá)的年度效能監(jiān)察計(jì)劃指標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)少立項(xiàng)一項(xiàng)，或每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)立項(xiàng)未完成的，扣2分。★合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）法律管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分法律事務(wù)101、沒(méi)有項(xiàng)目投標(biāo)及合同簽訂、實(shí)施階段的法律服務(wù)制度，扣20分；2、沒(méi)有對(duì)在施項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目法律顧問(wèn)/法務(wù)經(jīng)理/法務(wù)聯(lián)絡(luò)員（項(xiàng)目層面可兼職），且未明確上述人員參與項(xiàng)目文函起草、履約策劃、分包/分供合同風(fēng)險(xiǎn)管理等工作內(nèi)容的職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣10分，共計(jì)20分；3、沒(méi)有關(guān)于項(xiàng)目法律事務(wù)考核工作的制度及考核兌現(xiàn)的原則，扣15分；4、項(xiàng)目法律文書(shū)管理不規(guī)X，沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目管理人員開(kāi)展普法培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目有缺陷扣2分，共20分；5、總法律顧問(wèn)專(zhuān)職率和法律人員持證率不符合股份公司要求，扣10分；6、訴訟調(diào)解結(jié)案和勝訴率不低于70%，未完成扣15分;如年度訴訟或仲裁案件總數(shù)不超過(guò)5件的，不扣分。7、在訴案件無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)、訴訟證據(jù)資料收集不完整，發(fā)生一起，扣2分；8、項(xiàng)目竣工后項(xiàng)目部解體后，仍存在未與分包分供商結(jié)清債權(quán)債務(wù)引起訴訟的，發(fā)生一起，扣5分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）信息管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分信息化管理201、沒(méi)有使用經(jīng)濟(jì)管理平臺(tái)（綜合分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)）進(jìn)行報(bào)表填報(bào)及分析，扣20分，當(dāng)部分地區(qū)或單位有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；●151、沒(méi)有項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)或與上級(jí)的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，扣15分，當(dāng)部分地區(qū)或單位有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分（此項(xiàng)從2014年起考核）；51、使用協(xié)同平臺(tái)的視頻子系統(tǒng)召開(kāi)10人以上的異地工作會(huì)議，0分起，發(fā)生一次加0.5分，最多5分；101、沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目信息化設(shè)備配備、軟件配置、開(kāi)發(fā)應(yīng)用進(jìn)行管理，扣10分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；101、沒(méi)有信息安全管理、信息規(guī)X化制度，扣10分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。檔案管理51、未明確分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)且未將檔案工作列入其職責(zé)X圍，扣1分；2、未設(shè)置檔案工作管理部門(mén)，未配備專(zhuān)職工作人員，扣１分；3、企業(yè)檔案未能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，扣1分；4、未實(shí)施對(duì)所屬單位、部門(mén)、項(xiàng)目部檔案工作指導(dǎo)監(jiān)督檢查，扣1分；5、未制定企業(yè)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，扣1分；101、未制定年度歸檔計(jì)劃，扣１分；2、各門(mén)類(lèi)檔案移交手續(xù)不完備，扣１分；3、各門(mén)類(lèi)檔案（不同載體）歸檔文件未達(dá)到齊全、完整、有效，扣3分；4、各門(mén)類(lèi)檔案組卷未達(dá)到規(guī)X要求，扣1分；5、檔案整理編目不規(guī)X、目錄不完整、分類(lèi)不準(zhǔn)確、排架不科學(xué)，扣1分；6、對(duì)到期檔案未實(shí)施鑒定，扣1分；7、未建立全宗卷，扣1分；8、未能按要求上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表且數(shù)據(jù)不夠真實(shí)準(zhǔn)確，扣1分；31、未執(zhí)行《檔案利用制度》，流程不清晰、手續(xù)不齊備、記錄不齊全，扣1分；2、未編制通用性編研作品，扣1分；3、未建立利用反饋記錄，未進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算，扣1分；４1、未配備檔案管理軟件，扣１分；２、未進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與管理，扣１分；３、機(jī)讀目錄（案卷級(jí)、文件級(jí)）未實(shí)現(xiàn)100%，扣1分；４、庫(kù)存重要檔案數(shù)字化未達(dá)到50%，扣1分；５1、發(fā)生檔案信息與實(shí)體安全事故，扣１分；2、檔案庫(kù)房未達(dá)到“八防”，扣１分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、未實(shí)施庫(kù)存清點(diǎn)，無(wú)記錄，扣1分；4、未制定符合企業(yè)實(shí)際的檔案與數(shù)據(jù)應(yīng)急處置預(yù)案；扣1分；5、未實(shí)施檔案數(shù)據(jù)與目錄（異質(zhì)）備份，扣1分；８1、未按《中建一局檔案工作考核標(biāo)準(zhǔn)》完成年度自查報(bào)告及按時(shí)上報(bào)；扣２分；2、沒(méi)有按照《中建一局項(xiàng)目部施工文件管理檢查考核表》對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢查和實(shí)施考核，扣６分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；５未按規(guī)定按時(shí)向集團(tuán)公司檔案室移交應(yīng)歸檔文件，扣５分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）辦公室管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分決策機(jī)構(gòu)管理301、沒(méi)有建立決策層會(huì)議議事規(guī)則的，扣30分；2、沒(méi)有建立決策事項(xiàng)督辦反饋機(jī)制的，扣30分；3、沒(méi)有建立項(xiàng)目部決策體系的，扣30分；4、建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣6分。文秘管理251、沒(méi)有建立公文管理制度的，扣25分；沒(méi)有建立公文督促查辦機(jī)制的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒(méi)有建立印信管理制度的，扣25分；沒(méi)有建立用印審核機(jī)制的，扣25分；沒(méi)有建立印信管理臺(tái)賬的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、沒(méi)有建立信息報(bào)送機(jī)制的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。綜合事務(wù)管理251、沒(méi)有對(duì)辦公設(shè)施、辦公秩序、辦公備品、車(chē)輛管理、后勤服務(wù)進(jìn)行管理的，扣25分；管理不到位的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒(méi)有建立會(huì)議管理制度的，扣25分；沒(méi)有建立會(huì)議達(dá)標(biāo)流程的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。3、沒(méi)有建立公務(wù)活動(dòng)管理制度的，扣25分；沒(méi)有建立公務(wù)活動(dòng)達(dá)標(biāo)流程的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。4、沒(méi)有建立公共關(guān)系維護(hù)機(jī)制的，扣25分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。信訪、應(yīng)急管理201、沒(méi)有建立信訪管理體系的，扣20分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。2、沒(méi)有建立應(yīng)急管理體系的，扣20分；建立而沒(méi)有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）黨群管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分黨群工作601、組織機(jī)構(gòu)不健全，黨群組織的覆蓋率未達(dá)到100%，扣10分；2、未確定品牌宣傳項(xiàng)目，無(wú)相應(yīng)的品牌宣傳策劃方案，扣15分；3、未能實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)宣傳目標(biāo)的，每缺一項(xiàng)扣3分；4、在施項(xiàng)目書(shū)香項(xiàng)目創(chuàng)建率未達(dá)到100%，扣15分；5、無(wú)較為完善的輿情監(jiān)測(cè)體系，輿情信息工作體系沒(méi)有覆蓋所有項(xiàng)目，扣10分；6、達(dá)標(biāo)黨支部創(chuàng)建率未達(dá)到100%，各項(xiàng)規(guī)定工作不符合集團(tuán)要求，扣10分。CI管理401、CI管理體系不健全，無(wú)明確的組織機(jī)構(gòu)和工作部門(mén)，扣10分；2、對(duì)所屬項(xiàng)目沒(méi)有明確的CI策劃要求，未制定相應(yīng)的CI策劃方案，扣10分；3、申報(bào)CI創(chuàng)優(yōu)的項(xiàng)目未按照要求一次性驗(yàn)收通過(guò)，扣15分；4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主蒞臨項(xiàng)目檢查指導(dǎo)工作時(shí)，項(xiàng)目全體員工要著裝不統(tǒng)一規(guī)X，扣5分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部技術(shù)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制、審核、審批及實(shí)施管理501、施工組織設(shè)計(jì)（方案）在實(shí)施前未完成編制、審核和審批，扣10分；延遲半月內(nèi)扣5分，延遲一月以上的不得分；2、項(xiàng)目經(jīng)理未組織編制施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽表中未簽字確認(rèn)的，扣10分；3、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批權(quán)限不符合規(guī)定的，扣10分；4、未按照施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批意見(jiàn)進(jìn)行修改，扣5分；5、未按照相關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大方案進(jìn)行專(zhuān)家論證，每項(xiàng)扣5分；6、未提供施工組織設(shè)計(jì)（方案）實(shí)施情況檢查記錄，扣5分?！瘛铩铩窆こ碳夹g(shù)交底的管理101、對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（方案）未進(jìn)行了技術(shù)交底，每項(xiàng)扣2分；2、技術(shù)交底不具有可操作性、針對(duì)性、及時(shí)性，每項(xiàng)扣2分；3、交底未履行簽字手續(xù)每項(xiàng)扣1分。●設(shè)計(jì)變更的管理101、未對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審，并未及時(shí)配合項(xiàng)目預(yù)算提出簽證文件，扣10分；2、對(duì)設(shè)計(jì)變更延遲處理，每項(xiàng)扣1分。工程資料管理51、未建立工程技術(shù)資料管理制度，扣2分；2、工程技術(shù)資料與施工進(jìn)度不同步，不真實(shí)，扣2分；3、未配備工程技術(shù)資料管理人員，且未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗，扣1分。●技術(shù)開(kāi)發(fā)及新技術(shù)推廣應(yīng)用101、沒(méi)有推廣新技術(shù)、新材料、新工藝的計(jì)劃，扣3分；2、未采用綠色施工技術(shù)，扣2分；3、未取得顯著社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益的，扣5分。施工試驗(yàn)及計(jì)量管理101、未編制施工試驗(yàn)方案，未建立試件制取臺(tái)帳，扣5分；2、未根據(jù)施工生產(chǎn)需要配備測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，扣3分；3、未建立測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬中未注明計(jì)量設(shè)備的有效期限，扣2分；4、委托外單位承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)現(xiàn)象，扣10分；

5、混凝土澆筑過(guò)程中應(yīng)組織對(duì)攪拌站進(jìn)行不定期抽查（明確抽查內(nèi)容），無(wú)記錄，扣3分?！瘛瘛瘛駱?biāo)準(zhǔn)、規(guī)X有效版本51、施工組織設(shè)計(jì)（方案）中標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X未采用有效版本的，每項(xiàng)扣2分；2、未配備滿(mǎn)足施工要求的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X文本，每項(xiàng)扣1分?！窈嫌?jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部商務(wù)管理共頁(yè)考核人第頁(yè)考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分合同管理101、未對(duì)項(xiàng)目各部門(mén)合同交底并建立交底記錄，扣10分，合同交底內(nèi)容不全面，流于形式，扣2分；簽字不齊全，扣2分。2、未對(duì)合同責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解并落實(shí)到具體責(zé)任人，扣5分?！瘛窈贤募Y料管理101、業(yè)主合同臺(tái)賬及相關(guān)資料不齊全，扣4分；無(wú)臺(tái)賬、編號(hào)、簽字不齊全，少一項(xiàng)扣1分；2、項(xiàng)目部未對(duì)當(dāng)?shù)囟~及業(yè)主單位資料的收集、使用及管理，扣3分；3、項(xiàng)目部未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指令、工程變更，索賠資料進(jìn)行記錄管理，扣3分。報(bào)量管理151、未建立報(bào)量及批量臺(tái)賬，扣2分；報(bào)量及批量文件內(nèi)容不規(guī)X，扣2分；2、項(xiàng)目報(bào)量申請(qǐng)時(shí)間安排，未按要求時(shí)限完成，扣3分；3、項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率低于95%，扣5分，沒(méi)有加強(qiáng)批量工作的措施，扣2分●商務(wù)策劃201、未按規(guī)定編制商務(wù)策劃書(shū)，扣10分，未按規(guī)定時(shí)間編制并未報(bào)項(xiàng)目及公司審批，扣5分；2、項(xiàng)目商務(wù)書(shū)中策劃內(nèi)容是否全面、策劃點(diǎn)是否突出、具體針對(duì)性和可執(zhí)行性，缺少一項(xiàng)扣2分；3、未編制工程全階段現(xiàn)金流測(cè)算，扣5分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測(cè)算存在不合理性偏差、測(cè)算不全面細(xì)致、不符合實(shí)際情況，扣2分；4、商務(wù)策劃分解落實(shí)未具體到人員、未進(jìn)行量化分解，扣2分；5、策劃書(shū)中未設(shè)定考核及獎(jiǎng)懲方式，扣2分；6、商務(wù)策劃未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，扣3分；7、未對(duì)商務(wù)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行的考核及獎(jiǎng)懲，扣2分；★★●●變更簽證及索賠工作151、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指令、變更、簽證未及時(shí)申報(bào)及處理，并建立臺(tái)賬，扣3分；2、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項(xiàng)，未及時(shí)反映在當(dāng)月的預(yù)計(jì)總收入、總成本中，扣5分；3、分包工程變更的處理是否經(jīng)報(bào)批，及時(shí)性、內(nèi)容準(zhǔn)確性、分包確認(rèn)價(jià)等事項(xiàng)是否附合規(guī)定，少一項(xiàng)扣2分；4、沒(méi)有索賠策劃，扣3分，內(nèi)容不詳細(xì)、未落實(shí)責(zé)任人及反索賠措施，扣3分；沒(méi)有有效措施促進(jìn)索賠工作，實(shí)施結(jié)果的考核，扣3分商務(wù)月度報(bào)告5未按規(guī)定編制項(xiàng)目商務(wù)月度報(bào)告，扣5分，報(bào)告的填報(bào)內(nèi)容不全，流于形式，扣3分；●51、項(xiàng)目部各項(xiàng)報(bào)表未按要求及時(shí)上報(bào)，扣5分，報(bào)表內(nèi)容、數(shù)量不真實(shí)，扣2分結(jié)算控制51、未編制結(jié)算策劃，扣5分，未根據(jù)結(jié)算策劃的內(nèi)容對(duì)執(zhí)行效果情況進(jìn)行考核，扣3分●151、未及時(shí)進(jìn)行分包分供預(yù)結(jié)算，扣5分；預(yù)結(jié)算單沒(méi)有計(jì)算明細(xì)，簽字確認(rèn)，少一項(xiàng)扣2分；2、沒(méi)有分包分供結(jié)算臺(tái)賬，扣3分；3、分包分供結(jié)算未按規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，扣5分。●合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部成本管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分目標(biāo)與計(jì)劃管理251、是否簽訂了項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，未簽扣25分；2、是否根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的成本管理目標(biāo)編制了項(xiàng)目的總體計(jì)劃成本目標(biāo)和分項(xiàng)工程成本目標(biāo)，未編制扣10分；3、是否對(duì)計(jì)劃成本目標(biāo)進(jìn)行分解，對(duì)主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制下達(dá)指標(biāo)，并落實(shí)到項(xiàng)目部各成本責(zé)任崗位，目標(biāo)未進(jìn)行分解扣10分；★★●過(guò)程成本控制251、招標(biāo)和簽訂合同是否按流程規(guī)則進(jìn)行，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；2、是否按月（節(jié)點(diǎn)）辦理各種分包預(yù)結(jié)算，每發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣5分；3、各種結(jié)算是否有合同作為依據(jù)，無(wú)合同或未按合同結(jié)算每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；4、各項(xiàng)成本費(fèi)用是否控制在計(jì)劃之內(nèi)，成本超出計(jì)劃扣15分，項(xiàng)目虧損扣25分。●成本臺(tái)帳101、是否建立分包和機(jī)械費(fèi)結(jié)算臺(tái)帳，每缺少一個(gè)臺(tái)帳扣5分；2、是否建立材料消耗和租賃臺(tái)帳，每缺少一個(gè)臺(tái)帳扣5分；3、是否建立簽證、索賠臺(tái)帳，未建立臺(tái)帳扣5分。成本核算151、未按月（節(jié)點(diǎn)）進(jìn)行成本核算，扣15分；2、未按期編制成本報(bào)表，扣5分?！癯杀痉治?51、是否定期進(jìn)行成本分析或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，每缺少一次扣5分；2、是否按照量?jī)r(jià)分離的分析原則，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任X圍內(nèi)的各成本項(xiàng)節(jié)超原因進(jìn)行了詳細(xì)分析，未按規(guī)定進(jìn)行分析扣5分；3、是否根據(jù)分析的結(jié)果，制定了整改措施，并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)，無(wú)整改措施扣3分，未對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行分析扣2分。★成本預(yù)警10項(xiàng)目是否建立成本預(yù)警管理機(jī)制，如果沒(méi)有扣5分；項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)虧損跡象后是否采取可行措施，如果沒(méi)有可扣5分。合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部法律管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分開(kāi)展項(xiàng)目法律文書(shū)管理101、未結(jié)合公司對(duì)總承包合同的評(píng)審意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)防X的注意要點(diǎn)做交底，扣5分；2、未對(duì)法律文書(shū)分門(mén)別類(lèi)整理建檔并建立項(xiàng)目法律文書(shū)匯總目錄臺(tái)賬，扣5分；審核、起草有關(guān)函件15未從合同法律角度對(duì)項(xiàng)目往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)文函進(jìn)行審核，扣15分；分包/分供合同風(fēng)險(xiǎn)管理10未參與分包/分供合同的起草或?qū)徍耍姆娠L(fēng)險(xiǎn)防X角度提供建議，扣10分；起草、制定合同履行策劃文件15未對(duì)工程X圍、質(zhì)量、工期、工程款支付、索賠、結(jié)算等重要條款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并提出應(yīng)對(duì)措施，扣15分；報(bào)送履約風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)告10未按月向公司報(bào)送履約風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)告；及時(shí)報(bào)告重大履約風(fēng)險(xiǎn)情況，扣10分；索賠與反索賠風(fēng)險(xiǎn)管理15未制定項(xiàng)目索賠工作流程，明確相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)及銜接關(guān)系，扣15分；協(xié)助處理法律糾紛15項(xiàng)目竣工前發(fā)生分包/分供商或勞務(wù)人員起訴案件且引起爭(zhēng)議的、我方理由不合法不合規(guī)且敗訴的案件，每年合計(jì)超過(guò)3件，扣5分。授權(quán)管理10項(xiàng)目部存在越權(quán)簽約行為，扣10分；合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部生產(chǎn)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目策劃管理101、沒(méi)有制定《項(xiàng)目策劃書(shū)》扣10分；2、沒(méi)有對(duì)《項(xiàng)目策劃書(shū)》內(nèi)容進(jìn)行工作分解，扣5分?！镯?xiàng)目生產(chǎn)例會(huì)制度101、沒(méi)有制定以工期為主線的項(xiàng)目生產(chǎn)例會(huì)制度，扣10分；2、生產(chǎn)例會(huì)后沒(méi)有形成會(huì)議紀(jì)要，沒(méi)有參會(huì)部門(mén)和班組人員的簽字，扣5分；★每日情況報(bào)告和項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)201、片區(qū)或棟號(hào)責(zé)任師沒(méi)有編寫(xiě)《施工日志》，扣5分；2、生產(chǎn)經(jīng)理沒(méi)有填寫(xiě)《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》，扣5分；3、《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》或《施工日志》填寫(xiě)內(nèi)容不全面，不能清晰反映現(xiàn)場(chǎng)每日生產(chǎn)狀況，扣10分；4、項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有填寫(xiě)《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》，扣5分；5、《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》填寫(xiě)內(nèi)容不全面，不能清晰反映月度生產(chǎn)狀況，扣10分；●進(jìn)度計(jì)劃及施工組織601、總進(jìn)度計(jì)劃沒(méi)有報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方批準(zhǔn)，扣20分；2、總進(jìn)度計(jì)劃未根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，扣10分；3、總進(jìn)度計(jì)劃中沒(méi)有包含甲指分包內(nèi)容，扣5分；4、沒(méi)有根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃制定周、月進(jìn)度計(jì)劃，扣2分；如月進(jìn)度計(jì)劃能夠經(jīng)監(jiān)理審批同意，加1分；5、項(xiàng)目部工期延誤，已被公司預(yù)警，扣5分；6、項(xiàng)目部沒(méi)有對(duì)工期延誤及時(shí)制定糾偏措施或糾偏措施不到位，扣5分；項(xiàng)目部沒(méi)有及時(shí)向公司上報(bào)工期監(jiān)控信息，扣5分；7.沒(méi)有按公司或其他組織檢查的問(wèn)題和要求，進(jìn)行整改，扣20分；●●●●●合計(jì)100

項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)201、財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)人員配置不完善或不符合相應(yīng)崗位要求，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；2、對(duì)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)資金管理未落實(shí)到大項(xiàng)目部所屬的所有單個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；3、財(cái)務(wù)人員未全程參與項(xiàng)目投標(biāo)、履約、商務(wù)策劃和款項(xiàng)回收等，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分?！锍杀竞怂慵胺治?01、項(xiàng)目成本歸集必須遵循完全成本原則，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)、資金成本、項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)等與項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用未全部計(jì)入項(xiàng)目成本，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；2、自有設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具等未以租賃或按工期攤銷(xiāo)形式計(jì)入項(xiàng)目成本，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；3、所轄項(xiàng)目的收入、成本、損益、債權(quán)、債務(wù)、資金等未完全獨(dú)立核算，存在大項(xiàng)目部?jī)?nèi)其他項(xiàng)目混淆現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；4、單個(gè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)完成，未及時(shí)對(duì)該項(xiàng)目帳套進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；5、項(xiàng)目未實(shí)行月度核算，未按月度結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；6、發(fā)生項(xiàng)目上繳收益回流現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；7、未對(duì)大項(xiàng)目部整體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和歸集，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分?！铩铩铩铩铩镔Y產(chǎn)管理201、大項(xiàng)目部?jī)?nèi)的周轉(zhuǎn)材料、臨時(shí)設(shè)施、低值易耗品等各項(xiàng)目之間未實(shí)行有償調(diào)撥使用，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；2、調(diào)撥費(fèi)用計(jì)價(jià)和審簽手續(xù)不完善或未執(zhí)行集團(tuán)公司和各單位的相關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；3、未按照規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)的日常盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部資金管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目資金預(yù)算管理351、未按規(guī)定時(shí)間編制規(guī)X、準(zhǔn)確、有效的資金計(jì)劃，扣5分；2、計(jì)劃未按企業(yè)核定的項(xiàng)目收支預(yù)算進(jìn)行細(xì)致的分解，未能達(dá)到集團(tuán)規(guī)定的資金計(jì)劃執(zhí)行率，扣8分；3、未按規(guī)定的頻次規(guī)X、完整的進(jìn)行現(xiàn)金流分析，扣7分；4、項(xiàng)目長(zhǎng)期出現(xiàn)負(fù)現(xiàn)金流或資金周轉(zhuǎn)效率較低的，扣5分；5、未根據(jù)公司規(guī)定制定內(nèi)部借款的借還款計(jì)劃，借款未按期歸還的，扣5分；6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部借款未按照公司批復(fù)規(guī)X使用的，扣5分?！铩瘛铩铩锕こ淌崭犊罟芾?51、未按照施工合同約定時(shí)間足額回收工程款的，扣5分；2、未根據(jù)工程款的拖欠情況制訂拖欠款項(xiàng)的回款計(jì)劃及措施，扣5分；3、工程收款過(guò)程資料不規(guī)X，扣5分；4、工程款的回收未按照規(guī)定上存指定銀行賬戶(hù)，扣5分；5、未按規(guī)定程序辦理付款確認(rèn)及支付手續(xù)，扣5分；6、因拖欠分包、分供工程款而引發(fā)糾紛，扣5分；7、未按時(shí)以現(xiàn)金形式足額上繳項(xiàng)目預(yù)收益，扣5分?！瘛瘛瘛锫募s保證金或履約保函的管理101、未明確保函或保證金的管理部門(mén)或責(zé)任人的，扣5分；2、未按約定時(shí)間及時(shí)收回保函或保證金，扣5分。項(xiàng)目銀行賬戶(hù)管理201、未經(jīng)審批開(kāi)立銀行賬戶(hù)，扣5分；2、銀行賬戶(hù)的設(shè)立、使用、注銷(xiāo)過(guò)程有不規(guī)X行為的，扣5分；3、未按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，帳實(shí)不符，扣5分；4、銀行賬戶(hù)資料及印鑒未按規(guī)定妥善保管的，扣5分。●●合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）項(xiàng)目部質(zhì)量管理共頁(yè)第頁(yè)考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目質(zhì)量保證體系及制度151、未按照企業(yè)規(guī)定設(shè)置項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，（底線）；2、未按《條例》配備質(zhì)量監(jiān)督管理人員，扣5-8分；3、專(zhuān)職質(zhì)量人員未持證上崗，扣5-8分；4、與質(zhì)量相關(guān)