管理手冊(物資管理部)課件

2016版管理手冊物資管理制度（編號：YSJ-ZD-08-01）2016版管理手冊物資管理制度1

根據(jù)公司修訂編制YSJ-2016版“三體四標(biāo)”整合型一體化管理體系《管理手冊》的工作要求，作為公司物資管理主控部門，物資管理部依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2015、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-2007、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2015、《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28011-2011標(biāo)準(zhǔn)，對公司管理手冊中的物資管理制度進(jìn)行了修訂、完善。根據(jù)公司修訂編制YSJ-2016版“三體2《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

第八章工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1.1一般規(guī)定：企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格品的控制做出規(guī)定。8.1.2施工企業(yè)應(yīng)對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格品的控制活動實(shí)施監(jiān)督、檢查和改進(jìn)。8.2采購8.2.1施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求編制工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。8.2.2在工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購前，施工企業(yè)應(yīng)對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，對供應(yīng)方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、企業(yè)資格和信譽(yù)；2、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等技術(shù)性能；3、供貨能力；4、產(chǎn)品價(jià)格；5、售后服務(wù)。8.2.3施工企業(yè)應(yīng)依法與供應(yīng)方訂立采購合同。采購合同內(nèi)容應(yīng)滿足采購計(jì)劃的要求?！豆こ探ㄔO(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》38.3工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.3.1施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對進(jìn)場的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收過程應(yīng)符工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備合同要求。8.3.2施工企業(yè)應(yīng)確保所采購的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全、節(jié)能與環(huán)保的要求。8.4發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.4.1依據(jù)工程合同進(jìn)行驗(yàn)收。8.4.2在使用過程中發(fā)生的各種變更，施工企業(yè)應(yīng)按合同和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。8.5工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.5.1施工企業(yè)應(yīng)實(shí)施工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的儲存、保管、發(fā)放、使用、搬運(yùn)、防護(hù)過程的控制，保存相關(guān)記錄。重要工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并具有可追溯性。8.5.2應(yīng)明確對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查，分析和改進(jìn)相關(guān)過程。8.3工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收48.6不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制8.6.1施工企業(yè)應(yīng)對驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄、標(biāo)識或隔離，防止誤用，并采取措施進(jìn)行處理，保存相應(yīng)記錄。8.6.2對發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，施工企業(yè)應(yīng)做好記錄并及時(shí)向相關(guān)方報(bào)告，重新進(jìn)行驗(yàn)收或按規(guī)定程序處理。8.6.3未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，嚴(yán)禁用于工程施工。8.6不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制5本次新版管理制度與舊版相比較，主要有以下幾個方面的區(qū)別：

1、明確了物資管理目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；2、識別了管理過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇；3、編制了重要管理節(jié)點(diǎn)流程圖；4、修改了物資分類標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)化了物資需用計(jì)劃流程；5、明確了單位、崗位職責(zé)；6、本次修訂對我司現(xiàn)行的三個主要材料管理標(biāo)準(zhǔn)《云南四建項(xiàng)目材料供應(yīng)管理辦法》、《云南建工內(nèi)控管理手冊》、《云南建工工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理工作手冊》進(jìn)行了最大限度的融合，以管理手冊統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)，提升了制度全面性、指導(dǎo)性、可操作性。本次新版管理制度與舊版相比較，主要有以下幾個方面的區(qū)別：61.目的及適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司物資管理工作，明確物資管理職責(zé)，加強(qiáng)工程建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購供應(yīng)、驗(yàn)收保管、消耗使用、處置等環(huán)節(jié)的控制，保證建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作的高效有效進(jìn)行，制定本管理制度。本制度適用于本公司及公司所屬各項(xiàng)目部建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理工作。1.目的及適用范圍73.過程的管理目標(biāo)確保外部提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備在采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、處置等過程得到有效控制，滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康要求，材料驗(yàn)收合格率達(dá)100%；設(shè)備完好率100%；對合格供方評價(jià)100%；合格供方業(yè)績跟蹤、評價(jià)達(dá)90%。3.過程的管理目標(biāo)84.過程的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識別下列管理環(huán)節(jié)的任何一項(xiàng)或幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)4.1未明確對合格供方控制類型與程度、對合格供方過程控制有欠缺，特別是績效的監(jiān)視與評價(jià)的頻次，導(dǎo)致項(xiàng)目部的工作出現(xiàn)失誤；4.2合格供方管理部門與實(shí)際使用部門信息沒有及時(shí)傳遞或出現(xiàn)差異，造成工作失誤；4.3材料預(yù)算編制不科學(xué)、采購計(jì)劃不合理，可能導(dǎo)致材料積壓或短缺；4.4驗(yàn)收不按照既定程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，可能導(dǎo)致不符合要求的材料進(jìn)行施工現(xiàn)場，從而給公司帶來損失。4.5采購記錄、倉儲記錄以及相應(yīng)的會計(jì)記錄不相符，或者不真實(shí)、不正確，可能導(dǎo)致公司采購物資和資金受損。4.過程的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇95.1明確管理職責(zé)與權(quán)限5.1.1公司總經(jīng)濟(jì)師公司主管物資管理工作的總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)本制度的有效實(shí)施、保持與改進(jìn)，指導(dǎo)、檢查物資管理部的日常工作；負(fù)責(zé)物資管理相關(guān)文件的審批。5.1.2物資管理部是本制度的主管部門,負(fù)責(zé)公司所屬各項(xiàng)目部的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備（簡稱“物資”）的采購和管理工作；負(fù)責(zé)制定公司物資管理制度并對制度的實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)目部自主采購的物資計(jì)劃、招標(biāo)詢價(jià)、合同、資金計(jì)劃流程的控制與審批；配合公司法律事務(wù)部編制公司《合格物資供方名錄》。5.1.3協(xié)管部門法律事務(wù)部、費(fèi)控中心、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢檢查部、審計(jì)部管理手冊(物資管理部)課件105.1.4項(xiàng)目部具體實(shí)施本管理制度的直接責(zé)任單位；負(fù)責(zé)在公司《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商并對新增供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、再評價(jià)并收集相關(guān)證據(jù)；負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部材料采購招投標(biāo)、詢報(bào)價(jià)采購流程，簽定采購合同；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格物資的處置管理以及使用過程中的信息收集、反饋。5.1.4項(xiàng)目部11（1）直管部材料主管（股長）：負(fù)責(zé)明確本單位材料人員崗位職責(zé)；配合公司及項(xiàng)目部完成項(xiàng)目材料的采購供應(yīng)，滿足施工要求；組織落實(shí)公司材料管理制度，嚴(yán)格管控本單位物資管理流程，確保項(xiàng)目材料成本控制達(dá)到公司管理要求；提升項(xiàng)目材料管理軟件的應(yīng)用能力。直管部（分公司）更換項(xiàng)目材料主管需打?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告報(bào)公司物資管理部審批備案。（2）項(xiàng)目部材料組長：負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料管理人員的工作分工，根據(jù)材料需用計(jì)劃、周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃及時(shí)、保質(zhì)保量組織施工所需各類材料進(jìn)場，規(guī)范管理現(xiàn)場材料，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、存、回收制度，確保項(xiàng)目材料成本控制達(dá)到公司管理要求。（1）直管部材料主管（股長）：負(fù)責(zé)明確本單位材料人員崗位職責(zé)12（3）項(xiàng)目部材料員：配合項(xiàng)目材料組長嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、存、回收管理；每月20日前準(zhǔn)確與供應(yīng)商核對供應(yīng)往來；及時(shí)規(guī)范進(jìn)行信息系統(tǒng)錄入以及相應(yīng)臺帳報(bào)表的填制，確保項(xiàng)目材料成本的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。（4）項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料管理員：配合項(xiàng)目材料組長組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場，合理調(diào)配，嚴(yán)格監(jiān)管，避免積壓、浪費(fèi)；每月20日前準(zhǔn)確與供應(yīng)商核對周轉(zhuǎn)材料租金，及時(shí)規(guī)范進(jìn)行信息系統(tǒng)錄入以及相應(yīng)臺帳報(bào)表的填制，及時(shí)核算和掌握項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料使用成本情況。（3）項(xiàng)目部材料員：配合項(xiàng)目材料組長嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、135.3過程關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理要求5.3.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購控制（1）物資的分類根據(jù)物資對本公司中間工程產(chǎn)品（如分部分項(xiàng)工程）和最終工程產(chǎn)品（如交付的單位工程）的影響、對工程的影響重要程度（如是否影響到工程的正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）、是直接影響工程質(zhì)量還是間接影響工程質(zhì)量等因素，對物資進(jìn)行分類。A類材料：鋼材、水泥、商品混凝土、砂石、磚砌塊、周轉(zhuǎn)材料（租賃周轉(zhuǎn)材料、層板、木枋等）、油料、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、安全防護(hù)用品（安全帽、安全網(wǎng)、安全帶）等主要材料；5.3過程關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理要求14B類材料：墻地磚、石材、電線電纜、燈具、橋架、太陽能、管材、衛(wèi)生潔具、防水、涂料、欄桿、土工材料、錨具、波紋管、配電箱、消防系統(tǒng)等大宗材料；C類材料：油漆、雷管、炸藥、氧氣、乙炔、硫酸、硝酸等化學(xué)、火工材料；D類材料：外加劑、水泥構(gòu)件、半成品、金屬制品等；E類材料：庫房五金、低值易耗品等其他對工程最終質(zhì)量影響較小的材料。B類材料：墻地磚、石材、電線電纜、燈具、橋架、太陽能、管材、15（2）采購權(quán)限及控制公司執(zhí)行采購集權(quán)于法人層次，A類材料統(tǒng)一采購的原則。物資供應(yīng)實(shí)行三級采購，集團(tuán)物流平臺為一級采購層次，公司物資管理部為二級采購層次，直管部（分公司）為三級采購層次。集團(tuán)物流平臺負(fù)責(zé)集團(tuán)大項(xiàng)目A類材料中屬于集團(tuán)統(tǒng)供材料的統(tǒng)一供應(yīng)；公司物資管理部負(fù)責(zé)公司法人層次A類材料的統(tǒng)一供應(yīng)；直管部（分公司）負(fù)責(zé)B、C、D、E類物資的采購。項(xiàng)目部（分公司）對外采購訂貨超出規(guī)定權(quán)限的，必須經(jīng)公司物資管理部批準(zhǔn)，辦理授權(quán)方可采購批準(zhǔn)范圍內(nèi)的物資。水電安裝項(xiàng)目部的物資設(shè)備采購，由物資管理部授權(quán)水電安裝項(xiàng)目部辦理，物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。（2）采購權(quán)限及控制16采購物資應(yīng)滿足如下要求：1）物資的質(zhì)量要求應(yīng)滿足承包合同、設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及該工程預(yù)期達(dá)到的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。2）采購物資應(yīng)優(yōu)先選擇對人體無害、使用后對環(huán)境無污染的環(huán)保型物資，不得使用國家明令淘汰的物資。3）應(yīng)優(yōu)先選擇安全性能可靠的物資。采購物資應(yīng)滿足如下要求：17（3）物資計(jì)劃的編制項(xiàng)目進(jìn)場前十五天之內(nèi)，項(xiàng)目部材料組長根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙及項(xiàng)目成本員提出的物資需用量計(jì)劃編制《施工項(xiàng)目基本情況表》及A類材料和周轉(zhuǎn)材料總需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目成本員、項(xiàng)目經(jīng)理、直管部（分公司）經(jīng)理審核簽字后及時(shí)上報(bào)公司物資管理部辦理主材集中采購或授權(quán)采購手續(xù)，明確采購權(quán)限。項(xiàng)目建設(shè)過程中，根據(jù)施工進(jìn)度，項(xiàng)目部材料組結(jié)合現(xiàn)場存貨情況在上月25日前編制A類物資月度材料需用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目成本員（或主工長）、項(xiàng)目經(jīng)理、直管部經(jīng)理審核簽字，報(bào)公司物資部后方可執(zhí)行采購，月度需用計(jì)劃必須明確每批次材料進(jìn)場時(shí)間。（3）物資計(jì)劃的編制18項(xiàng)目部自行采購的B、C、D、E類材料及經(jīng)公司物資部授權(quán)采購的A類材料，材料員應(yīng)在材料進(jìn)場前3天編制材料批次計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理、直管部經(jīng)理審核簽字，執(zhí)行采購。屬公司統(tǒng)供材料的批次計(jì)劃在材料進(jìn)場前4個工作日通過OA系統(tǒng)報(bào)公司物資管理部，由物資管理部主任審批后與項(xiàng)目部簽定《內(nèi)部供需合同》并組織實(shí)施供應(yīng)。由集團(tuán)統(tǒng)供平臺供應(yīng)的A類材料需提前7個工作日填報(bào)OA系統(tǒng)需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。材料需用計(jì)劃應(yīng)及時(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、避免積壓。由于計(jì)劃延報(bào)而造成工期延誤的損失由項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)，月末庫存量不得超當(dāng)月進(jìn)貨量的30%。項(xiàng)目部自行采購的B、C、D、E類材料及經(jīng)公司物資部授權(quán)采購的19（4）物資供方的評價(jià)公司、直管部（分公司）對所負(fù)責(zé)的采購流程成立采購評價(jià)小組，負(fù)責(zé)對物資供方的考核評價(jià)工作。并收集所需物資供方的信息，包括：營業(yè)執(zhí)照（企業(yè)經(jīng)營范圍）、企業(yè)資質(zhì)、合格證、樣品、相關(guān)材質(zhì)證明文件、相關(guān)技術(shù)文件等資料，對重要材料或是地方材料，采購前評價(jià)小組應(yīng)對供方進(jìn)行實(shí)地考察；涉及環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評價(jià)時(shí)應(yīng)關(guān)注其環(huán)保性能及節(jié)能指標(biāo)。分包方提供的物資，項(xiàng)目也要保存其相關(guān)資料。評價(jià)小組應(yīng)將評審意見匯總后填寫《材料供應(yīng)商審查表》表并附上相應(yīng)評價(jià)資料，經(jīng)公司法律事務(wù)部、紀(jì)檢檢察科、保衛(wèi)科、物資管理部共同審核后列入公司《物資合格供方名錄》，作為采購物資的依據(jù)性文件。公司、直管部（分公司）必須在《物資合格供方名錄》范圍內(nèi)通過招投標(biāo)、競爭性談判或是詢報(bào)價(jià)的方式選擇供應(yīng)商；對沒有列入公司《物資合格供方名錄》的供應(yīng)商，必須對供方進(jìn)行資質(zhì)初審、考察評價(jià)，經(jīng)評價(jià)合格列入公司《物資合格供方名錄》后方可選擇，對供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的初次評價(jià)及業(yè)績跟蹤評價(jià)應(yīng)達(dá)90%。（4）物資供方的評價(jià)20（5）物資供方的再評價(jià)以公司法律事務(wù)部為主對已完工項(xiàng)目部物資供方或是上一年度使用的物資供方進(jìn)行質(zhì)量、履約能力等內(nèi)容進(jìn)行再評價(jià)，對考核評價(jià)結(jié)果合格的物資供方，繼續(xù)列入公司《物資合格供方名錄》，對考核評價(jià)不合格的物資供方，及時(shí)從公司《物資合格供方名錄》中刪除，在與供方合作過程中出現(xiàn)因供方供應(yīng)問題造成項(xiàng)目損失或是存在債權(quán)債務(wù)糾紛的供方，項(xiàng)目部需及時(shí)出具情況說明報(bào)公司物資管理部、法律事務(wù)部審批列入公司《不合格供應(yīng)商名單》，則全司堅(jiān)決制止與之再發(fā)生采購合作。（5）物資供方的再評價(jià)21（6）采購合同采購時(shí)應(yīng)以公司發(fā)布的材料指導(dǎo)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行采購，加強(qiáng)市場調(diào)研能力，盡量選擇生產(chǎn)產(chǎn)家或是具備一般納稅人資格的供應(yīng)商，減少中間環(huán)節(jié)，杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資。對供貨條件相差不多的，可按同等條件多家購買，以便在交貨、驗(yàn)收使用過程中進(jìn)一步比較擇優(yōu)采購。物資管理部由公司授權(quán)代理簽訂全司材料供銷合同。直管部（分公司）無權(quán)直接對外簽訂材料采購、租賃合同，必須在物資管理部授權(quán)范圍內(nèi)簽訂材料購銷、租賃合同。要求如下：1）采購合同中的供方，必須是經(jīng)公司審核評價(jià)批準(zhǔn)后的供方，否則物資部不予審批備案。（6）采購合同222）嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)要求執(zhí)行。必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)材料采購合同文本簽訂合同，逐一明確雙方的權(quán)利、義務(wù)。3）采購、租賃合同必須由直管部（分公司）經(jīng)理、執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管3人同時(shí)簽字認(rèn)可，簽字不全，公司不予加蓋采購合同專用章。4）合同重要條款如單價(jià)、數(shù)量、供方名稱發(fā)生變更時(shí)，直管部需及時(shí)與之簽訂補(bǔ)充協(xié)議報(bào)物資部審批備案。5）項(xiàng)目部必須按照需用計(jì)劃→詢報(bào)價(jià)、供方評價(jià)→合同審批→材料進(jìn)場時(shí)間順序組織采購，嚴(yán)禁材料先進(jìn)場后補(bǔ)合同。2）嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)要求執(zhí)行。必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)材料采235.3.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)組織物資進(jìn)場驗(yàn)收，對進(jìn)場物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)文件、合格證、數(shù)量等與物資采購計(jì)劃、合同要求逐項(xiàng)對照核實(shí)，鋼材、水泥、砂、石料、磚砌體等物資應(yīng)及時(shí)送檢復(fù)試，對不具備復(fù)檢能力的物資，必須注重材料與其生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書的驗(yàn)證。驗(yàn)收入庫，填寫《物資進(jìn)場驗(yàn)證臺帳》，并附上隨貨同行的材質(zhì)證明書、復(fù)檢報(bào)告書、質(zhì)量證明書，對不符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)規(guī)范、或與合同約定不相符的材料，不得驗(yàn)收入庫。進(jìn)場材料必須分類收貨、嚴(yán)格驗(yàn)收：高線、盤螺、鋼絞線復(fù)磅收貨，直條鋼筋點(diǎn)數(shù)收貨；包裝水泥點(diǎn)數(shù)收貨、罐裝水泥復(fù)磅收貨；商品混凝土過磅抽查收貨；砂石料量方收貨；周轉(zhuǎn)材料點(diǎn)數(shù)收貨；錨具、支座、連桿需清點(diǎn)構(gòu)件部件成套收貨，其它材料點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。5.3.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收24進(jìn)場物資按技術(shù)要求需要取樣復(fù)試的，項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)根據(jù)所進(jìn)場物資的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量等信息內(nèi)容填寫《試驗(yàn)通知單》（一式二份），及時(shí)通知現(xiàn)場試驗(yàn)員按照見證取樣的要求進(jìn)行取樣送檢，確保物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可試驗(yàn)。發(fā)包方提供的材料、成品的驗(yàn)收方法同上。具體執(zhí)行公司《試驗(yàn)檢測管理制度》的有關(guān)規(guī)定。對有職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求對其職業(yè)健康、安全和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。進(jìn)場物資按技術(shù)要求需要取樣復(fù)試的，項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)根25在物資進(jìn)場驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資與采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，項(xiàng)目部材料管理部門應(yīng)將該批材料封存并及時(shí)通知供應(yīng)商，和技術(shù)部門，確定解決辦法。不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備科根據(jù)具體情況采取以下處理措施：（1）通知供貨方退貨；（2）降級使用；（3）經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；（4）加工使其合格后使用；（5）限制使用范圍；（6）報(bào)廢。發(fā)包方提供的物資的驗(yàn)收方法同上。在物資進(jìn)場驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資與采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不符26項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄和標(biāo)識、隔離，以防誤用。不合格物資的處置應(yīng)填寫不合格品記錄并執(zhí)行公司《質(zhì)量問題和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》的有關(guān)規(guī)定。所有進(jìn)出場物資必須有相應(yīng)的原始單據(jù)。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊，集中統(tǒng)一保管。分包方提供物資單獨(dú)匯總、存放、記錄并標(biāo)識。原始單據(jù)包括入庫單、出庫單、送貨單、過磅單等。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄和標(biāo)識、隔27（1）物資堆碼、庫房管理施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)不同的施工階段編制施工平面布置圖，并按平面布置圖指定位置存放材料，分品種規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，盡量避免二次搬運(yùn)及重復(fù)勞動。施工現(xiàn)場要做到整齊干凈，無廢棄材料，材料存放場地的零星散碎料、鋼筋頭、垃圾、渣土等應(yīng)及時(shí)清理、分類存放；露天存放材料應(yīng)無揚(yáng)塵，采用分區(qū)、分段、劃分責(zé)任區(qū)、責(zé)任人的方法，并設(shè)標(biāo)識，做到管理有序。施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)外、材料堆放區(qū)、工具堆放區(qū)，要保持無渣土、無廢棄物、無積水、無雜草，設(shè)專人隨時(shí)清理；施工作業(yè)面要做到“工完料凈場地清”。施工現(xiàn)場道路應(yīng)堅(jiān)實(shí)硬化，應(yīng)有排水溝，保證雨季材料進(jìn)出場運(yùn)輸。材料堆放場地、倉庫，應(yīng)選擇地勢較高，遠(yuǎn)離水源、高壓線的地方，做到平整堅(jiān)實(shí)，有排水措施。（1）物資堆碼、庫房管理28大型料具貯存區(qū)應(yīng)考慮起重機(jī)械設(shè)備的吊裝覆蓋范圍，施工現(xiàn)場料具碼放距建筑物不小于2.5m，腳手架旁嚴(yán)禁堆放材料；基礎(chǔ)施工階段距基槽（坑）0.5m外方可堆放材料。水泥、白灰粉等易飛揚(yáng)材料要入庫保存，優(yōu)先選擇工具式庫房。水泥庫應(yīng)設(shè)在地勢較高處，或墊高夯實(shí)，倉庫應(yīng)為磚砌房屋，內(nèi)外抹面，地面硬化有排水溝，地坪要高出室外地面20-30厘米，周圍設(shè)有排水溝。水泥庫應(yīng)設(shè)兩個門，做到先進(jìn)先出，庫房門要嚴(yán)密牢固有鎖，庫內(nèi)地面要做防潮處理，水泥碼放應(yīng)距墻0.15m以上，碼放高度不得超過10袋，應(yīng)按不同品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家及出廠日期分別碼放，并設(shè)標(biāo)識牌，庫內(nèi)散灰應(yīng)及時(shí)清理。大型料具貯存區(qū)應(yīng)考慮起重機(jī)械設(shè)備的吊裝覆蓋范圍，施工現(xiàn)場料具29鋼材堆放和加工場地要有良好的排水措施，場地應(yīng)平整夯實(shí)，無雜草、無雜物，各種鋼材碼放墊底高度不低于0.25m。使用型鋼作分隔分規(guī)格堆碼，鋼筋應(yīng)分品種、規(guī)格碼放，不得混放，有標(biāo)識，堆碼高度不超過1.5米，雨季要用蓬布遮蓋，鋼材堆場應(yīng)設(shè)置在鋼筋加工棚附近，方便取用。木材堆放垛不應(yīng)過大，垛距間隔應(yīng)合理，按規(guī)格碼放，碼放高度不超過1.5m，遠(yuǎn)離火源、易爆品倉庫、高壓線，并根據(jù)消防要求配備合格的消防器材。模板存放場地要配置夯實(shí)，設(shè)不低于1.2m圍欄。模板應(yīng)集中存放，好壞分開，高度不得超過1.5m。大鋼模板須將地腳螺栓提上去，使自穩(wěn)角成70°~80°角，必須雙腳支撐地面一對一對碼放，沒有支撐或自穩(wěn)角不足的大鋼模板，必須放在插板架內(nèi)，不準(zhǔn)平放。鋼材堆放和加工場地要有良好的排水措施，場地應(yīng)平整夯實(shí)，無雜草30磚、砌塊碼放應(yīng)成丁成行，碼放高度不得超過1.5m，砂、石料場要平整夯實(shí)有圍擋（優(yōu)先選擇工具式圍擋），不得混放，隨用隨清不留底料。橡膠支座、鋼絞線及土工材料入庫保管，下墊上蓋，嚴(yán)禁露天堆放；

C類材料中易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品必須設(shè)專庫存放，遠(yuǎn)離火源，有明顯“易燃易爆”標(biāo)識，設(shè)置消防器材和滅火材料。油漆、稀料、油料等必須單獨(dú)設(shè)庫，庫房照明要用防爆燈，庫房內(nèi)不得有電源插座及明火，并安裝通風(fēng)裝置。嚴(yán)格制定安全管理制度，制定消防預(yù)案，夏季露天裝輕質(zhì)油料的油罐應(yīng)有降溫措施，周圍必須用圍墻或圍欄進(jìn)行隔離，專人保管，晝夜看守；磚、砌塊碼放應(yīng)成丁成行，碼放高度不得超過1.5m，砂、石料場31項(xiàng)目經(jīng)理部如需現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土?xí)r，應(yīng)采用集中攪拌的形式，攪拌機(jī)與拖泵周圍、施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)，不應(yīng)有廢棄砂漿和混凝土，場內(nèi)道路與操作面落地灰應(yīng)及時(shí)清理，運(yùn)輸、澆筑應(yīng)有有效的防散落措施。庫房物資的發(fā)放必須按控制使用措施的規(guī)定及領(lǐng)料單規(guī)定的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)料，無正式領(lǐng)料手續(xù)庫管人員可拒絕發(fā)料。物資發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，日清月結(jié)，做到賬、卡、物相符，記賬清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，各種單據(jù)憑證裝訂成冊，妥善保管。建筑物內(nèi)原則上不允許存放材料；建筑物內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物，做好節(jié)約資源能源工作，杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。項(xiàng)目部每月至少進(jìn)行一次物資堆碼貯存管理情況檢查，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、保管環(huán)境進(jìn)行盤點(diǎn)，月末根據(jù)檢查情況填制《現(xiàn)場巡查記錄》。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如過期、變質(zhì)、損壞、被盜等，應(yīng)立即上報(bào)直管部（分公司）并采取隔離、檢驗(yàn)等措施。工程完工后，做好材料的盤點(diǎn)、退料、回收工作。管理手冊(物資管理部)課件32（2）現(xiàn)場物資使用管理項(xiàng)目部必須按施工預(yù)算先行測算單位工程、分部分項(xiàng)工程材料應(yīng)耗數(shù)量，確定材料節(jié)約目標(biāo)指標(biāo)，作為材料控制使用依據(jù)并組織實(shí)施，明確材料使用責(zé)任、節(jié)獎超罰標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)變更、洽商、投標(biāo)漏項(xiàng)等各種施工材料變化，及時(shí)調(diào)整施工應(yīng)用材料品種、數(shù)量，辦理相關(guān)手續(xù)，妥善保管證據(jù)資料，為材料消耗管理和工程結(jié)算提供基礎(chǔ)依據(jù)。項(xiàng)目部材料部門負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)、出庫等全部環(huán)境的管理工作，必須嚴(yán)格控制外分包料具的發(fā)放、使用、耗料結(jié)算等工作。結(jié)構(gòu)用鋼筋、商品混凝土等重要物資應(yīng)保存其進(jìn)場記錄、復(fù)試報(bào)告及出場記錄等資料，以滿足實(shí)現(xiàn)可追溯性的要求。（2）現(xiàn)場物資使用管理33現(xiàn)場材料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度同步，鋼材消耗量必須與項(xiàng)目成本員核算出的本月耗用量進(jìn)行對比，雙方數(shù)據(jù)基本相符則說明鋼材領(lǐng)用合理，否則需及時(shí)查明原因進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目部月末應(yīng)配合項(xiàng)目成本員按月認(rèn)真進(jìn)行節(jié)超對比分析，分析節(jié)超原因，及時(shí)采取相應(yīng)措施，使項(xiàng)目材料耗用由事后算賬轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂啤２牧舷慕Y(jié)算每月結(jié)算一次，結(jié)算的消耗量截止到每月20號，結(jié)算周期為上月21日至本月20日，當(dāng)月收發(fā)料當(dāng)月必須及時(shí)結(jié)算。材料員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確完成本月系統(tǒng)錄入工作，系統(tǒng)錄入執(zhí)行公司（2016）29號文件要求。各類材料消耗量按以下方式進(jìn)行結(jié)算：現(xiàn)場材料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度同步，鋼材消耗量必須與項(xiàng)目成本員341）鋼材、砌塊、砂石、散裝水泥月消耗量=月初庫存量+本月進(jìn)料量-月末剩余量；2）商品混凝土消耗量=當(dāng)天實(shí)際進(jìn)料量；3）袋裝水泥、塊料面層消耗量=領(lǐng)料量；4）層板、木枋當(dāng)月消耗量=（總計(jì)劃數(shù)量/工程造價(jià)×70%）×當(dāng)月完成產(chǎn)值，主體完工必須攤銷完；5）直管部自有的方管按天計(jì)算租金計(jì)入項(xiàng)目成本。材料員每月20號前應(yīng)與供應(yīng)商完成本月供貨對帳結(jié)算工作，根據(jù)公司（2015）112號文件要求執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算制度，填制《材料采購、租賃過程結(jié)算單》雙方簽字蓋章認(rèn)可，工程完工開具《材料采購、租賃最終結(jié)算單》，凡屬于項(xiàng)目部不同來源的供貨渠道必須有對應(yīng)的結(jié)算單，以保障數(shù)據(jù)完整性。1）鋼材、砌塊、砂石、散裝水泥月消耗量=月初庫存量+本月進(jìn)料35項(xiàng)目部按季度、年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)并填制《材料清倉盤點(diǎn)表》，季度盤點(diǎn)可只盤點(diǎn)主材，年終盤點(diǎn)必須全面清點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果需與項(xiàng)目財(cái)務(wù)帳存進(jìn)行對比，出現(xiàn)盤盈、盤虧、報(bào)損、報(bào)廢物資的，項(xiàng)目部需查明原因，由于管理原因造成的，追究相關(guān)責(zé)任人；其他原因造成的，需編制專項(xiàng)報(bào)告報(bào)公司物資管理部、財(cái)務(wù)管理部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行處理進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。項(xiàng)目部之間發(fā)生材料內(nèi)部調(diào)撥的需填制《材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單》雙方材料員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可。發(fā)生支付第三方的零星材料運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)需填制《運(yùn)費(fèi)結(jié)算單》、《裝卸單》報(bào)財(cái)務(wù)入帳，同時(shí)建立臺賬對項(xiàng)目部實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)進(jìn)行完整記錄。所有資料需及時(shí)、完整、準(zhǔn)確記錄，簽章齊全，裝訂成冊，妥善保管，項(xiàng)目材料員換崗交接時(shí)需編制交接清單，對所有資料清點(diǎn)交接，項(xiàng)目完工后所有資料交直管部保管，不得遺失，資料保管期限不少于5年。項(xiàng)目部按季度、年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)并填制《材料清倉盤點(diǎn)表》，季度36（3）物資標(biāo)識為了防止不同種類（規(guī)格）的產(chǎn)品之間發(fā)生混淆、錯用，可以對同種產(chǎn)品采用統(tǒng)一的標(biāo)志或標(biāo)記方式，以區(qū)分不同規(guī)格的、目測不易分辨的產(chǎn)品。1）物資的產(chǎn)品標(biāo)識a.進(jìn)入庫房保管的物資及安裝用零配件等，用卡片標(biāo)識，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、庫存數(shù)量等，應(yīng)做到賬、卡、物相符。b.水泥的標(biāo)識，應(yīng)注明水泥的規(guī)格、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、進(jìn)場日期等，用防雨標(biāo)牌標(biāo)識于庫房門口。c.鋼材的標(biāo)識應(yīng)用防雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、規(guī)格等。配筋的標(biāo)識應(yīng)用防雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品代碼、使用部位等。d.顧客提供物資的標(biāo)識，除按上述要求標(biāo)識外，在材料發(fā)放和使用現(xiàn)場還應(yīng)增加“顧供”字樣，以便操作者識別顧客財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)便于報(bào)告。（3）物資標(biāo)識372）物資的狀態(tài)標(biāo)識分為：a.合格;b.不合格;c.已檢待判;d.未檢。3）物資的標(biāo)識方法：a.項(xiàng)目部必須對易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品掛卡標(biāo)識，并設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示，現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用塑料防水標(biāo)識卡標(biāo)識;對證件不符、質(zhì)量數(shù)量有差錯的物資應(yīng)進(jìn)行隔離和標(biāo)識，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門進(jìn)行處理。b.標(biāo)牌應(yīng)置于顯著位置、不易被移動，標(biāo)識損壞或標(biāo)識模糊不清、涂改、地點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，材料員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行驗(yàn)證標(biāo)識。c.項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識，試驗(yàn)員、質(zhì)檢員協(xié)助確定標(biāo)識的檢驗(yàn)狀態(tài)。4）標(biāo)識的保護(hù)、移動a.標(biāo)識的保護(hù)：切實(shí)做好標(biāo)識的保護(hù)。標(biāo)識損壞或標(biāo)識模糊不清、涂改、消失時(shí)，材料員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)補(bǔ)上與原標(biāo)識內(nèi)容相同的標(biāo)識。b.標(biāo)識的移動：物資存放地點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，標(biāo)識牌隨同物資移動。2）物資的狀態(tài)標(biāo)識分為：38（4）現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料管理項(xiàng)目現(xiàn)場同時(shí)租用多家單位的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)保證各家周轉(zhuǎn)材料的材質(zhì)、壁厚等參數(shù)必須與公司周轉(zhuǎn)材料租賃中心的周轉(zhuǎn)材料一致，堅(jiān)決杜絕劣質(zhì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。項(xiàng)目部必須明確項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理員，在簽訂《周轉(zhuǎn)材料租賃合同》時(shí)同時(shí)開具《周轉(zhuǎn)材料授權(quán)委托書》做為合同附件，明確管理責(zé)任。項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料的使用管理責(zé)任要落實(shí)到具體操作班組，項(xiàng)目部必須在《勞務(wù)分包合同中》與操作班組明確使用、保管責(zé)任。由項(xiàng)目材料員與操作班組指定專人共同進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)、驗(yàn)收交付，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)、退場單由雙方共同簽字認(rèn)可。若項(xiàng)目有特殊原因不能明確操作班組使用管理責(zé)任，由項(xiàng)目自行保管周轉(zhuǎn)材料的，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場應(yīng)安排兩名材料員共同辦理，進(jìn)、出場單需由兩名材料員共同簽單，所有進(jìn)、出場單需保存完整、記錄真實(shí)，帳物相符。（4）現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料管理39項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料使用安裝、維修保養(yǎng)要有措施，不得出現(xiàn)野蠻裝卸、使用、隨意切割和損壞周轉(zhuǎn)材料的情況發(fā)生。因相關(guān)管理人員失職或使用人員違規(guī)導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料遺失、被盜或損壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償其損失，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分或處罰。嚴(yán)禁項(xiàng)目部在周轉(zhuǎn)材料租用期內(nèi)擅自將所租用的周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)租給任何單位和個人，違者一經(jīng)查實(shí)，屬租用公司租賃中心的周轉(zhuǎn)材料自承租之日起按應(yīng)付租金的2倍收取租金，同時(shí)給予轉(zhuǎn)租項(xiàng)目部處于2萬元以上的罰款。項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料使用安裝、維修保養(yǎng)要有措施，不得出現(xiàn)野蠻裝卸、40（5）施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理。施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)封閉式垃圾站（房）存放建筑施工垃圾，生產(chǎn)、生活垃圾必須分開存放。施工現(xiàn)場的渣土要集中堆放，要有遮蓋，不得揚(yáng)撒，及時(shí)清運(yùn)。剩余料具、包裝容器等應(yīng)及時(shí)回收、集中堆放并及時(shí)清運(yùn)，廢鋼材要集中單獨(dú)存放，存放量不宜過多。建筑垃圾廢料應(yīng)請有資質(zhì)的單位清運(yùn)，符合環(huán)保要求。對環(huán)境有污染的固體廢棄物，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收集、儲存、運(yùn)輸，應(yīng)采取措施防止揚(yáng)撒、遺撒、流失、丟棄。（5）施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理41（6）發(fā)包方（顧客）提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理發(fā)包方提供的物資到達(dá)施工現(xiàn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃會同發(fā)包方代表共同驗(yàn)收到場的物資的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量等，驗(yàn)收方式可采取復(fù)試、點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、量方、外觀檢查、開箱點(diǎn)驗(yàn)等方法。項(xiàng)目部應(yīng)對發(fā)包方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)收后進(jìn)行標(biāo)識、記錄、單獨(dú)存放，并根據(jù)分包方提供物資的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)。發(fā)包方提供物資在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)予以記錄，并及時(shí)反饋給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見辦理，并記錄處理結(jié)果，存檔備查。（6）發(fā)包方（顧客）提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理42（7）對分包方物資的管理項(xiàng)目經(jīng)理部在簽訂分包合同時(shí)，應(yīng)對現(xiàn)場料具的管理、材料控制使用有明確的規(guī)定。實(shí)行材料分包的工程，應(yīng)在分包合同中明確分包材料的品種、范圍、質(zhì)量、金額及節(jié)超獎罰等規(guī)定；實(shí)行材料包干使用的，應(yīng)在分包合同中簽訂材料包干使用協(xié)議。分包方提供材料的驗(yàn)收、使用、保管、現(xiàn)場材料管理等各項(xiàng)要求均應(yīng)執(zhí)行本管理制度的相關(guān)規(guī)定。（8）不合格物資的控制不合格的物資的管理執(zhí)行公司《質(zhì)量問題處理和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》的有關(guān)規(guī)定。（7）對分包方物資的管理43（9）物資管理工作經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）材料耗用節(jié)約率，按鋼材不少于4%、商品混凝土0%，其它材料不少于2%進(jìn)行考評。2）周轉(zhuǎn)材料損耗率為鋼管、鋼模0.5%內(nèi)，扣件1%內(nèi)。周轉(zhuǎn)材料損耗率僅為確定項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理合理損耗，不作為報(bào)損報(bào)廢處理的依據(jù)。3）鋼筋損耗率為1%。4）全年竣工項(xiàng)目的材料成本控制和盈虧情況（9）物資管理工作經(jīng)濟(jì)指標(biāo)446.支持性文件6.1《試驗(yàn)檢測管理制度》6.2《云南四建項(xiàng)目材料供應(yīng)管理辦法》6.3本制度的相關(guān)文件6.3.1《云南建工內(nèi)控管理手冊》6.3.2《云南建工工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理工作手冊》6.3.3云建集團(tuán)政發(fā)（2014）323號《云南建工集團(tuán)關(guān)于發(fā)布大宗材料合格供應(yīng)商名錄的通知》6.3.4云建四政發(fā)（2015）94號《云南建工第四建設(shè)有限公司關(guān)于印發(fā)合格分包商（供應(yīng)商）新進(jìn)與淘汰管理辦法的通知》6.3.5云建四政發(fā)（2015）112號《云南建工第四建設(shè)有限公司關(guān)于印發(fā)工程項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的通知》6.3.6云建集團(tuán)政發(fā)（2016）93號《云南建工集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)材料、設(shè)備招標(biāo)采購（試行）管理辦法的通知》6.支持性文件457.記錄（本記錄表單不含OA、NC系統(tǒng)表單）7.1施工項(xiàng)目基本情況表7.2材料需用量月計(jì)劃表7.3材料批次需用計(jì)劃表7.4物資進(jìn)場臺賬7.5顧客提供物資清單7.6合同臺帳7.7周轉(zhuǎn)材料授權(quán)書7.8材料采購結(jié)算臺帳7.9周轉(zhuǎn)材料采購結(jié)算臺帳7.10周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算臺帳7.11材料采購過程、最終結(jié)算單7.12周轉(zhuǎn)材料租賃過程、最終結(jié)算單7.13化學(xué)品臺帳7.14材料放行單7.15合格材料供應(yīng)商名錄7.記錄（本記錄表單不含OA、NC系統(tǒng)表單）46（附：OA表單明細(xì)）1、周轉(zhuǎn)材料租用申請審批表2、周轉(zhuǎn)材料（爬架）租用申請審批表3、材料供應(yīng)商審查表4、材料采購合同審批意見表5、廢舊物資處理申請表201502096、主材采購詢價(jià)表7、項(xiàng)目部材料人員申請表8、物資需用量計(jì)劃表（附：OA表單明細(xì)）47管理手冊(物資管理部)課件48管理手冊(物資管理部)課件49管理手冊(物資管理部)課件502016版管理手冊物資管理制度（編號：YSJ-ZD-08-01）2016版管理手冊物資管理制度51

根據(jù)公司修訂編制YSJ-2016版“三體四標(biāo)”整合型一體化管理體系《管理手冊》的工作要求，作為公司物資管理主控部門，物資管理部依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2015、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-2007、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2015、《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28011-2011標(biāo)準(zhǔn)，對公司管理手冊中的物資管理制度進(jìn)行了修訂、完善。根據(jù)公司修訂編制YSJ-2016版“三體52《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

第八章工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1.1一般規(guī)定：企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格品的控制做出規(guī)定。8.1.2施工企業(yè)應(yīng)對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格品的控制活動實(shí)施監(jiān)督、檢查和改進(jìn)。8.2采購8.2.1施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求編制工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。8.2.2在工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購前，施工企業(yè)應(yīng)對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，對供應(yīng)方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、企業(yè)資格和信譽(yù)；2、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等技術(shù)性能；3、供貨能力；4、產(chǎn)品價(jià)格；5、售后服務(wù)。8.2.3施工企業(yè)應(yīng)依法與供應(yīng)方訂立采購合同。采購合同內(nèi)容應(yīng)滿足采購計(jì)劃的要求。《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》538.3工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.3.1施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對進(jìn)場的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收過程應(yīng)符工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備合同要求。8.3.2施工企業(yè)應(yīng)確保所采購的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全、節(jié)能與環(huán)保的要求。8.4發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.4.1依據(jù)工程合同進(jìn)行驗(yàn)收。8.4.2在使用過程中發(fā)生的各種變更，施工企業(yè)應(yīng)按合同和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。8.5工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.5.1施工企業(yè)應(yīng)實(shí)施工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的儲存、保管、發(fā)放、使用、搬運(yùn)、防護(hù)過程的控制，保存相關(guān)記錄。重要工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并具有可追溯性。8.5.2應(yīng)明確對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查，分析和改進(jìn)相關(guān)過程。8.3工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收548.6不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制8.6.1施工企業(yè)應(yīng)對驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄、標(biāo)識或隔離，防止誤用，并采取措施進(jìn)行處理，保存相應(yīng)記錄。8.6.2對發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，施工企業(yè)應(yīng)做好記錄并及時(shí)向相關(guān)方報(bào)告，重新進(jìn)行驗(yàn)收或按規(guī)定程序處理。8.6.3未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，嚴(yán)禁用于工程施工。8.6不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制55本次新版管理制度與舊版相比較，主要有以下幾個方面的區(qū)別：

1、明確了物資管理目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；2、識別了管理過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇；3、編制了重要管理節(jié)點(diǎn)流程圖；4、修改了物資分類標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)化了物資需用計(jì)劃流程；5、明確了單位、崗位職責(zé)；6、本次修訂對我司現(xiàn)行的三個主要材料管理標(biāo)準(zhǔn)《云南四建項(xiàng)目材料供應(yīng)管理辦法》、《云南建工內(nèi)控管理手冊》、《云南建工工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理工作手冊》進(jìn)行了最大限度的融合，以管理手冊統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)，提升了制度全面性、指導(dǎo)性、可操作性。本次新版管理制度與舊版相比較，主要有以下幾個方面的區(qū)別：561.目的及適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司物資管理工作，明確物資管理職責(zé)，加強(qiáng)工程建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購供應(yīng)、驗(yàn)收保管、消耗使用、處置等環(huán)節(jié)的控制，保證建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作的高效有效進(jìn)行，制定本管理制度。本制度適用于本公司及公司所屬各項(xiàng)目部建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理工作。1.目的及適用范圍573.過程的管理目標(biāo)確保外部提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備在采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、處置等過程得到有效控制，滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康要求，材料驗(yàn)收合格率達(dá)100%；設(shè)備完好率100%；對合格供方評價(jià)100%；合格供方業(yè)績跟蹤、評價(jià)達(dá)90%。3.過程的管理目標(biāo)584.過程的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識別下列管理環(huán)節(jié)的任何一項(xiàng)或幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)4.1未明確對合格供方控制類型與程度、對合格供方過程控制有欠缺，特別是績效的監(jiān)視與評價(jià)的頻次，導(dǎo)致項(xiàng)目部的工作出現(xiàn)失誤；4.2合格供方管理部門與實(shí)際使用部門信息沒有及時(shí)傳遞或出現(xiàn)差異，造成工作失誤；4.3材料預(yù)算編制不科學(xué)、采購計(jì)劃不合理，可能導(dǎo)致材料積壓或短缺；4.4驗(yàn)收不按照既定程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，可能導(dǎo)致不符合要求的材料進(jìn)行施工現(xiàn)場，從而給公司帶來損失。4.5采購記錄、倉儲記錄以及相應(yīng)的會計(jì)記錄不相符，或者不真實(shí)、不正確，可能導(dǎo)致公司采購物資和資金受損。4.過程的主要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇595.1明確管理職責(zé)與權(quán)限5.1.1公司總經(jīng)濟(jì)師公司主管物資管理工作的總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)本制度的有效實(shí)施、保持與改進(jìn)，指導(dǎo)、檢查物資管理部的日常工作；負(fù)責(zé)物資管理相關(guān)文件的審批。5.1.2物資管理部是本制度的主管部門,負(fù)責(zé)公司所屬各項(xiàng)目部的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備（簡稱“物資”）的采購和管理工作；負(fù)責(zé)制定公司物資管理制度并對制度的實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)目部自主采購的物資計(jì)劃、招標(biāo)詢價(jià)、合同、資金計(jì)劃流程的控制與審批；配合公司法律事務(wù)部編制公司《合格物資供方名錄》。5.1.3協(xié)管部門法律事務(wù)部、費(fèi)控中心、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢檢查部、審計(jì)部管理手冊(物資管理部)課件605.1.4項(xiàng)目部具體實(shí)施本管理制度的直接責(zé)任單位；負(fù)責(zé)在公司《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商并對新增供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、再評價(jià)并收集相關(guān)證據(jù)；負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部材料采購招投標(biāo)、詢報(bào)價(jià)采購流程，簽定采購合同；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收、現(xiàn)場管理和不合格物資的處置管理以及使用過程中的信息收集、反饋。5.1.4項(xiàng)目部61（1）直管部材料主管（股長）：負(fù)責(zé)明確本單位材料人員崗位職責(zé)；配合公司及項(xiàng)目部完成項(xiàng)目材料的采購供應(yīng)，滿足施工要求；組織落實(shí)公司材料管理制度，嚴(yán)格管控本單位物資管理流程，確保項(xiàng)目材料成本控制達(dá)到公司管理要求；提升項(xiàng)目材料管理軟件的應(yīng)用能力。直管部（分公司）更換項(xiàng)目材料主管需打?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告報(bào)公司物資管理部審批備案。（2）項(xiàng)目部材料組長：負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料管理人員的工作分工，根據(jù)材料需用計(jì)劃、周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃及時(shí)、保質(zhì)保量組織施工所需各類材料進(jìn)場，規(guī)范管理現(xiàn)場材料，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、存、回收制度，確保項(xiàng)目材料成本控制達(dá)到公司管理要求。（1）直管部材料主管（股長）：負(fù)責(zé)明確本單位材料人員崗位職責(zé)62（3）項(xiàng)目部材料員：配合項(xiàng)目材料組長嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、存、回收管理；每月20日前準(zhǔn)確與供應(yīng)商核對供應(yīng)往來；及時(shí)規(guī)范進(jìn)行信息系統(tǒng)錄入以及相應(yīng)臺帳報(bào)表的填制，確保項(xiàng)目材料成本的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。（4）項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料管理員：配合項(xiàng)目材料組長組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場，合理調(diào)配，嚴(yán)格監(jiān)管，避免積壓、浪費(fèi)；每月20日前準(zhǔn)確與供應(yīng)商核對周轉(zhuǎn)材料租金，及時(shí)規(guī)范進(jìn)行信息系統(tǒng)錄入以及相應(yīng)臺帳報(bào)表的填制，及時(shí)核算和掌握項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料使用成本情況。（3）項(xiàng)目部材料員：配合項(xiàng)目材料組長嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料收、發(fā)、635.3過程關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理要求5.3.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購控制（1）物資的分類根據(jù)物資對本公司中間工程產(chǎn)品（如分部分項(xiàng)工程）和最終工程產(chǎn)品（如交付的單位工程）的影響、對工程的影響重要程度（如是否影響到工程的正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）、是直接影響工程質(zhì)量還是間接影響工程質(zhì)量等因素，對物資進(jìn)行分類。A類材料：鋼材、水泥、商品混凝土、砂石、磚砌塊、周轉(zhuǎn)材料（租賃周轉(zhuǎn)材料、層板、木枋等）、油料、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、安全防護(hù)用品（安全帽、安全網(wǎng)、安全帶）等主要材料；5.3過程關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理要求64B類材料：墻地磚、石材、電線電纜、燈具、橋架、太陽能、管材、衛(wèi)生潔具、防水、涂料、欄桿、土工材料、錨具、波紋管、配電箱、消防系統(tǒng)等大宗材料；C類材料：油漆、雷管、炸藥、氧氣、乙炔、硫酸、硝酸等化學(xué)、火工材料；D類材料：外加劑、水泥構(gòu)件、半成品、金屬制品等；E類材料：庫房五金、低值易耗品等其他對工程最終質(zhì)量影響較小的材料。B類材料：墻地磚、石材、電線電纜、燈具、橋架、太陽能、管材、65（2）采購權(quán)限及控制公司執(zhí)行采購集權(quán)于法人層次，A類材料統(tǒng)一采購的原則。物資供應(yīng)實(shí)行三級采購，集團(tuán)物流平臺為一級采購層次，公司物資管理部為二級采購層次，直管部（分公司）為三級采購層次。集團(tuán)物流平臺負(fù)責(zé)集團(tuán)大項(xiàng)目A類材料中屬于集團(tuán)統(tǒng)供材料的統(tǒng)一供應(yīng)；公司物資管理部負(fù)責(zé)公司法人層次A類材料的統(tǒng)一供應(yīng)；直管部（分公司）負(fù)責(zé)B、C、D、E類物資的采購。項(xiàng)目部（分公司）對外采購訂貨超出規(guī)定權(quán)限的，必須經(jīng)公司物資管理部批準(zhǔn)，辦理授權(quán)方可采購批準(zhǔn)范圍內(nèi)的物資。水電安裝項(xiàng)目部的物資設(shè)備采購，由物資管理部授權(quán)水電安裝項(xiàng)目部辦理，物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。（2）采購權(quán)限及控制66采購物資應(yīng)滿足如下要求：1）物資的質(zhì)量要求應(yīng)滿足承包合同、設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及該工程預(yù)期達(dá)到的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。2）采購物資應(yīng)優(yōu)先選擇對人體無害、使用后對環(huán)境無污染的環(huán)保型物資，不得使用國家明令淘汰的物資。3）應(yīng)優(yōu)先選擇安全性能可靠的物資。采購物資應(yīng)滿足如下要求：67（3）物資計(jì)劃的編制項(xiàng)目進(jìn)場前十五天之內(nèi)，項(xiàng)目部材料組長根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙及項(xiàng)目成本員提出的物資需用量計(jì)劃編制《施工項(xiàng)目基本情況表》及A類材料和周轉(zhuǎn)材料總需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目成本員、項(xiàng)目經(jīng)理、直管部（分公司）經(jīng)理審核簽字后及時(shí)上報(bào)公司物資管理部辦理主材集中采購或授權(quán)采購手續(xù)，明確采購權(quán)限。項(xiàng)目建設(shè)過程中，根據(jù)施工進(jìn)度，項(xiàng)目部材料組結(jié)合現(xiàn)場存貨情況在上月25日前編制A類物資月度材料需用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目成本員（或主工長）、項(xiàng)目經(jīng)理、直管部經(jīng)理審核簽字，報(bào)公司物資部后方可執(zhí)行采購，月度需用計(jì)劃必須明確每批次材料進(jìn)場時(shí)間。（3）物資計(jì)劃的編制68項(xiàng)目部自行采購的B、C、D、E類材料及經(jīng)公司物資部授權(quán)采購的A類材料，材料員應(yīng)在材料進(jìn)場前3天編制材料批次計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理、直管部經(jīng)理審核簽字，執(zhí)行采購。屬公司統(tǒng)供材料的批次計(jì)劃在材料進(jìn)場前4個工作日通過OA系統(tǒng)報(bào)公司物資管理部，由物資管理部主任審批后與項(xiàng)目部簽定《內(nèi)部供需合同》并組織實(shí)施供應(yīng)。由集團(tuán)統(tǒng)供平臺供應(yīng)的A類材料需提前7個工作日填報(bào)OA系統(tǒng)需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。材料需用計(jì)劃應(yīng)及時(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、避免積壓。由于計(jì)劃延報(bào)而造成工期延誤的損失由項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)，月末庫存量不得超當(dāng)月進(jìn)貨量的30%。項(xiàng)目部自行采購的B、C、D、E類材料及經(jīng)公司物資部授權(quán)采購的69（4）物資供方的評價(jià)公司、直管部（分公司）對所負(fù)責(zé)的采購流程成立采購評價(jià)小組，負(fù)責(zé)對物資供方的考核評價(jià)工作。并收集所需物資供方的信息，包括：營業(yè)執(zhí)照（企業(yè)經(jīng)營范圍）、企業(yè)資質(zhì)、合格證、樣品、相關(guān)材質(zhì)證明文件、相關(guān)技術(shù)文件等資料，對重要材料或是地方材料，采購前評價(jià)小組應(yīng)對供方進(jìn)行實(shí)地考察；涉及環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評價(jià)時(shí)應(yīng)關(guān)注其環(huán)保性能及節(jié)能指標(biāo)。分包方提供的物資，項(xiàng)目也要保存其相關(guān)資料。評價(jià)小組應(yīng)將評審意見匯總后填寫《材料供應(yīng)商審查表》表并附上相應(yīng)評價(jià)資料，經(jīng)公司法律事務(wù)部、紀(jì)檢檢察科、保衛(wèi)科、物資管理部共同審核后列入公司《物資合格供方名錄》，作為采購物資的依據(jù)性文件。公司、直管部（分公司）必須在《物資合格供方名錄》范圍內(nèi)通過招投標(biāo)、競爭性談判或是詢報(bào)價(jià)的方式選擇供應(yīng)商；對沒有列入公司《物資合格供方名錄》的供應(yīng)商，必須對供方進(jìn)行資質(zhì)初審、考察評價(jià)，經(jīng)評價(jià)合格列入公司《物資合格供方名錄》后方可選擇，對供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的初次評價(jià)及業(yè)績跟蹤評價(jià)應(yīng)達(dá)90%。（4）物資供方的評價(jià)70（5）物資供方的再評價(jià)以公司法律事務(wù)部為主對已完工項(xiàng)目部物資供方或是上一年度使用的物資供方進(jìn)行質(zhì)量、履約能力等內(nèi)容進(jìn)行再評價(jià)，對考核評價(jià)結(jié)果合格的物資供方，繼續(xù)列入公司《物資合格供方名錄》，對考核評價(jià)不合格的物資供方，及時(shí)從公司《物資合格供方名錄》中刪除，在與供方合作過程中出現(xiàn)因供方供應(yīng)問題造成項(xiàng)目損失或是存在債權(quán)債務(wù)糾紛的供方，項(xiàng)目部需及時(shí)出具情況說明報(bào)公司物資管理部、法律事務(wù)部審批列入公司《不合格供應(yīng)商名單》，則全司堅(jiān)決制止與之再發(fā)生采購合作。（5）物資供方的再評價(jià)71（6）采購合同采購時(shí)應(yīng)以公司發(fā)布的材料指導(dǎo)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行采購，加強(qiáng)市場調(diào)研能力，盡量選擇生產(chǎn)產(chǎn)家或是具備一般納稅人資格的供應(yīng)商，減少中間環(huán)節(jié)，杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資。對供貨條件相差不多的，可按同等條件多家購買，以便在交貨、驗(yàn)收使用過程中進(jìn)一步比較擇優(yōu)采購。物資管理部由公司授權(quán)代理簽訂全司材料供銷合同。直管部（分公司）無權(quán)直接對外簽訂材料采購、租賃合同，必須在物資管理部授權(quán)范圍內(nèi)簽訂材料購銷、租賃合同。要求如下：1）采購合同中的供方，必須是經(jīng)公司審核評價(jià)批準(zhǔn)后的供方，否則物資部不予審批備案。（6）采購合同722）嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)要求執(zhí)行。必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)材料采購合同文本簽訂合同，逐一明確雙方的權(quán)利、義務(wù)。3）采購、租賃合同必須由直管部（分公司）經(jīng)理、執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管3人同時(shí)簽字認(rèn)可，簽字不全，公司不予加蓋采購合同專用章。4）合同重要條款如單價(jià)、數(shù)量、供方名稱發(fā)生變更時(shí)，直管部需及時(shí)與之簽訂補(bǔ)充協(xié)議報(bào)物資部審批備案。5）項(xiàng)目部必須按照需用計(jì)劃→詢報(bào)價(jià)、供方評價(jià)→合同審批→材料進(jìn)場時(shí)間順序組織采購，嚴(yán)禁材料先進(jìn)場后補(bǔ)合同。2）嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)要求執(zhí)行。必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)材料采735.3.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)組織物資進(jìn)場驗(yàn)收，對進(jìn)場物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)文件、合格證、數(shù)量等與物資采購計(jì)劃、合同要求逐項(xiàng)對照核實(shí)，鋼材、水泥、砂、石料、磚砌體等物資應(yīng)及時(shí)送檢復(fù)試，對不具備復(fù)檢能力的物資，必須注重材料與其生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書的驗(yàn)證。驗(yàn)收入庫，填寫《物資進(jìn)場驗(yàn)證臺帳》，并附上隨貨同行的材質(zhì)證明書、復(fù)檢報(bào)告書、質(zhì)量證明書，對不符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)規(guī)范、或與合同約定不相符的材料，不得驗(yàn)收入庫。進(jìn)場材料必須分類收貨、嚴(yán)格驗(yàn)收：高線、盤螺、鋼絞線復(fù)磅收貨，直條鋼筋點(diǎn)數(shù)收貨；包裝水泥點(diǎn)數(shù)收貨、罐裝水泥復(fù)磅收貨；商品混凝土過磅抽查收貨；砂石料量方收貨；周轉(zhuǎn)材料點(diǎn)數(shù)收貨；錨具、支座、連桿需清點(diǎn)構(gòu)件部件成套收貨，其它材料點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。5.3.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收74進(jìn)場物資按技術(shù)要求需要取樣復(fù)試的，項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)根據(jù)所進(jìn)場物資的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量等信息內(nèi)容填寫《試驗(yàn)通知單》（一式二份），及時(shí)通知現(xiàn)場試驗(yàn)員按照見證取樣的要求進(jìn)行取樣送檢，確保物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可試驗(yàn)。發(fā)包方提供的材料、成品的驗(yàn)收方法同上。具體執(zhí)行公司《試驗(yàn)檢測管理制度》的有關(guān)規(guī)定。對有職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求對其職業(yè)健康、安全和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。進(jìn)場物資按技術(shù)要求需要取樣復(fù)試的，項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理部門應(yīng)根75在物資進(jìn)場驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資與采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，項(xiàng)目部材料管理部門應(yīng)將該批材料封存并及時(shí)通知供應(yīng)商，和技術(shù)部門，確定解決辦法。不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備科根據(jù)具體情況采取以下處理措施：（1）通知供貨方退貨；（2）降級使用；（3）經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；（4）加工使其合格后使用；（5）限制使用范圍；（6）報(bào)廢。發(fā)包方提供的物資的驗(yàn)收方法同上。在物資進(jìn)場驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資與采購合同中的質(zhì)量、數(shù)量不符76項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄和標(biāo)識、隔離，以防誤用。不合格物資的處置應(yīng)填寫不合格品記錄并執(zhí)行公司《質(zhì)量問題和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》的有關(guān)規(guī)定。所有進(jìn)出場物資必須有相應(yīng)的原始單據(jù)。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊，集中統(tǒng)一保管。分包方提供物資單獨(dú)匯總、存放、記錄并標(biāo)識。原始單據(jù)包括入庫單、出庫單、送貨單、過磅單等。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄和標(biāo)識、隔77（1）物資堆碼、庫房管理施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)不同的施工階段編制施工平面布置圖，并按平面布置圖指定位置存放材料，分品種規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，盡量避免二次搬運(yùn)及重復(fù)勞動。施工現(xiàn)場要做到整齊干凈，無廢棄材料，材料存放場地的零星散碎料、鋼筋頭、垃圾、渣土等應(yīng)及時(shí)清理、分類存放；露天存放材料應(yīng)無揚(yáng)塵，采用分區(qū)、分段、劃分責(zé)任區(qū)、責(zé)任人的方法，并設(shè)標(biāo)識，做到管理有序。施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)外、材料堆放區(qū)、工具堆放區(qū)，要保持無渣土、無廢棄物、無積水、無雜草，設(shè)專人隨時(shí)清理；施工作業(yè)面要做到“工完料凈場地清”。施工現(xiàn)場道路應(yīng)堅(jiān)實(shí)硬化，應(yīng)有排水溝，保證雨季材料進(jìn)出場運(yùn)輸。材料堆放場地、倉庫，應(yīng)選擇地勢較高，遠(yuǎn)離水源、高壓線的地方，做到平整堅(jiān)實(shí)，有排水措施。（1）物資堆碼、庫房管理78大型料具貯存區(qū)應(yīng)考慮起重機(jī)械設(shè)備的吊裝覆蓋范圍，施工現(xiàn)場料具碼放距建筑物不小于2.5m，腳手架旁嚴(yán)禁堆放材料；基礎(chǔ)施工階段距基槽（坑）0.5m外方可堆放材料。水泥、白灰粉等易飛揚(yáng)材料要入庫保存，優(yōu)先選擇工具式庫房。水泥庫應(yīng)設(shè)在地勢較高處，或墊高夯實(shí)，倉庫應(yīng)為磚砌房屋，內(nèi)外抹面，地面硬化有排水溝，地坪要高出室外地面20-30厘米，周圍設(shè)有排水溝。水泥庫應(yīng)設(shè)兩個門，做到先進(jìn)先出，庫房門要嚴(yán)密牢固有鎖，庫內(nèi)地面要做防潮處理，水泥碼放應(yīng)距墻0.15m以上，碼放高度不得超過10袋，應(yīng)按不同品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家及出廠日期分別碼放，并設(shè)標(biāo)識牌，庫內(nèi)散灰應(yīng)及時(shí)清理。大型料具貯存區(qū)應(yīng)考慮起重機(jī)械設(shè)備的吊裝覆蓋范圍，施工現(xiàn)場料具79鋼材堆放和加工場地要有良好的排水措施，場地應(yīng)平整夯實(shí)，無雜草、無雜物，各種鋼材碼放墊底高度不低于0.25m。使用型鋼作分隔分規(guī)格堆碼，鋼筋應(yīng)分品種、規(guī)格碼放，不得混放，有標(biāo)識，堆碼高度不超過1.5米，雨季要用蓬布遮蓋，鋼材堆場應(yīng)設(shè)置在鋼筋加工棚附近，方便取用。木材堆放垛不應(yīng)過大，垛距間隔應(yīng)合理，按規(guī)格碼放，碼放高度不超過1.5m，遠(yuǎn)離火源、易爆品倉庫、高壓線，并根據(jù)消防要求配備合格的消防器材。模板存放場地要配置夯實(shí)，設(shè)不低于1.2m圍欄。模板應(yīng)集中存放，好壞分開，高度不得超過1.5m。大鋼模板須將地腳螺栓提上去，使自穩(wěn)角成70°~80°角，必須雙腳支撐地面一對一對碼放，沒有支撐或自穩(wěn)角不足的大鋼模板，必須放在插板架內(nèi)，不準(zhǔn)平放。鋼材堆放和加工場地要有良好的排水措施，場地應(yīng)平整夯實(shí)，無雜草80磚、砌塊碼放應(yīng)成丁成行，碼放高度不得超過1.5m，砂、石料場要平整夯實(shí)有圍擋（優(yōu)先選擇工具式圍擋），不得混放，隨用隨清不留底料。橡膠支座、鋼絞線及土工材料入庫保管，下墊上蓋，嚴(yán)禁露天堆放；

C類材料中易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品必須設(shè)專庫存放，遠(yuǎn)離火源，有明顯“易燃易爆”標(biāo)識，設(shè)置消防器材和滅火材料。油漆、稀料、油料等必須單獨(dú)設(shè)庫，庫房照明要用防爆燈，庫房內(nèi)不得有電源插座及明火，并安裝通風(fēng)裝置。嚴(yán)格制定安全管理制度，制定消防預(yù)案，夏季露天裝輕質(zhì)油料的油罐應(yīng)有降溫措施，周圍必須用圍墻或圍欄進(jìn)行隔離，專人保管，晝夜看守；磚、砌塊碼放應(yīng)成丁成行，碼放高度不得超過1.5m，砂、石料場81項(xiàng)目經(jīng)理部如需現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土?xí)r，應(yīng)采用集中攪拌的形式，攪拌機(jī)與拖泵周圍、施工現(xiàn)場、建筑物內(nèi)，不應(yīng)有廢棄砂漿和混凝土，場內(nèi)道路與操作面落地灰應(yīng)及時(shí)清理，運(yùn)輸、澆筑應(yīng)有有效的防散落措施。庫房物資的發(fā)放必須按控制使用措施的規(guī)定及領(lǐng)料單規(guī)定的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)料，無正式領(lǐng)料手續(xù)庫管人員可拒絕發(fā)料。物資發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，日清月結(jié)，做到賬、卡、物相符，記賬清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，各種單據(jù)憑證裝訂成冊，妥善保管。建筑物內(nèi)原則上不允許存放材料；建筑物內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物，做好節(jié)約資源能源工作，杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。項(xiàng)目部每月至少進(jìn)行一次物資堆碼貯存管理情況檢查，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、保管環(huán)境進(jìn)行盤點(diǎn)，月末根據(jù)檢查情況填制《現(xiàn)場巡查記錄》。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如過期、變質(zhì)、損壞、被盜等，應(yīng)立即上報(bào)直管部（分公司）并采取隔離、檢驗(yàn)等措施。工程完工后，做好材料的盤點(diǎn)、退料、回收工作。管理手冊(物資管理部)課件82（2）現(xiàn)場物資使用管理項(xiàng)目部必須按施工預(yù)算先行測算單位工程、分部分項(xiàng)工程材料應(yīng)耗數(shù)量，確定材料節(jié)約目標(biāo)指標(biāo)，作為材料控制使用依據(jù)并組織實(shí)施，明確材料使用責(zé)任、節(jié)獎超罰標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)變更、洽商、投標(biāo)漏項(xiàng)等各種施工材料變化，及時(shí)調(diào)整施工應(yīng)用材料品種、數(shù)量，辦理相關(guān)手續(xù)，妥善保管證據(jù)資料，為材料消耗管理和工程結(jié)算提供基礎(chǔ)依據(jù)。項(xiàng)目部材料部門負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)、出庫等全部環(huán)境的管理工作，必須嚴(yán)格控制外分包料具的發(fā)放、使用、耗料結(jié)算等工作。結(jié)構(gòu)用鋼筋、商品混凝土等重要物資應(yīng)保存其進(jìn)場記錄、復(fù)試報(bào)告及出場記錄等資料，以滿足實(shí)現(xiàn)可追溯性的要求。（2）現(xiàn)場物資使用管理83現(xiàn)場材料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度同步，鋼材消耗量必須與項(xiàng)目成本員核算出的本月耗用量進(jìn)行對比，雙方數(shù)據(jù)基本相符則說明鋼材領(lǐng)用合理，否則需及時(shí)查明原因進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目部月末應(yīng)配合項(xiàng)目成本員按月認(rèn)真進(jìn)行節(jié)超對比分析，分析節(jié)超原因，及時(shí)采取相應(yīng)措施，使項(xiàng)目材料耗用由事后算賬轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂?。材料消耗結(jié)算每月結(jié)算一次，結(jié)算的消耗量截止到每月20號，結(jié)算周期為上月21日至本月20日，當(dāng)月收發(fā)料當(dāng)月必須及時(shí)結(jié)算。材料員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確完成本月系統(tǒng)錄入工作，系統(tǒng)錄入執(zhí)行公司（2016）29號文件要求。各類材料消耗量按以下方式進(jìn)行結(jié)算：現(xiàn)場材料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度同步，鋼材消耗量必須與項(xiàng)目成本員841）鋼材、砌塊、砂石、散裝水泥月消耗量=月初庫存量+本月進(jìn)料量-月末剩余量；2）商品混凝土消耗量=當(dāng)天實(shí)際進(jìn)料量；3）袋裝水泥、塊料面層消耗量=領(lǐng)料量；4）層板、木枋當(dāng)月消耗量=（總計(jì)劃數(shù)量/工程造價(jià)×70%）×當(dāng)月完成產(chǎn)值，主體完工必須攤銷完；5）直管部自有的方管按天計(jì)算租金計(jì)入項(xiàng)目成本。材料員每月20號前應(yīng)與供應(yīng)商完成本月供貨對帳結(jié)算工作，根據(jù)公司（2015）112號文件要求執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算制度，填制《材料采購、租賃過程結(jié)算單》雙方簽字蓋章認(rèn)可，工程完工開具《材料采購、租賃最終結(jié)算單》，凡屬于項(xiàng)目部不同來源的供貨渠道必須有對應(yīng)的結(jié)算單，以保障數(shù)據(jù)完整性。1）鋼材、砌塊、砂石、散裝水泥月消耗量=月初庫存量+本月進(jìn)料85項(xiàng)目部按季度、年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)并填制《材料清倉盤點(diǎn)表》，季度盤點(diǎn)可只盤點(diǎn)主材，年終盤點(diǎn)必須全面清點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果需與項(xiàng)目財(cái)務(wù)帳存進(jìn)行對比，出現(xiàn)盤盈、盤虧、報(bào)損、報(bào)廢物資的，項(xiàng)目部需查明原因，由于管理原因造成的，追究相關(guān)責(zé)任人；其他原因造成的，需編制專項(xiàng)報(bào)告報(bào)公司物資管理部、財(cái)務(wù)管理部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行處理進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。項(xiàng)目部之間發(fā)生材料內(nèi)部調(diào)撥的需填制《材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單》雙方材料員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可。發(fā)生支付第三方的零星材料運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)需填制《運(yùn)費(fèi)結(jié)算單》、《裝卸單》報(bào)財(cái)務(wù)入帳，同時(shí)建立臺賬對項(xiàng)目部實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)進(jìn)行完整記錄。所有資料需及時(shí)、完整、準(zhǔn)確記錄，簽章齊全，裝訂成冊，妥善保管，項(xiàng)目材料員換崗交接時(shí)需編制交接清單，對所有資料清點(diǎn)交接，項(xiàng)目完工后所有資料交直管部保管，不得遺失，資料保管期限不少于5年。項(xiàng)目部按季度、年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)并填制《材料清倉盤點(diǎn)表》，季度86（3）物資標(biāo)識為了防止不同種類（規(guī)格）的產(chǎn)品之間發(fā)生混淆、錯用，可以對同種產(chǎn)品采用統(tǒng)一的標(biāo)志或標(biāo)記方式，以區(qū)分不同規(guī)格的、目測不易分辨的產(chǎn)品。1）物資的產(chǎn)品標(biāo)識a.進(jìn)入庫房保管的物資及安裝用零配件等，用卡片標(biāo)識，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、庫存數(shù)量等，應(yīng)做到賬、卡、物相符。b.水泥的標(biāo)識，應(yīng)注明水泥的規(guī)格、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、進(jìn)場日期等，用防雨標(biāo)牌標(biāo)識于庫房門口。c.鋼材的標(biāo)識應(yīng)用防雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、規(guī)格等。配筋的標(biāo)識應(yīng)用防雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品代碼、使用部位等。d.顧客提供物資的標(biāo)識，除按上述要求標(biāo)識外，在材料發(fā)放和使用現(xiàn)場還應(yīng)增加“顧供”字樣，以便操作者識別顧客財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)便于報(bào)告。（3）物資標(biāo)識872）物資的狀態(tài)標(biāo)識分為：a.合格;b.不合格;c.已檢待判;d.未檢。3）物資的標(biāo)識方法：a.項(xiàng)目部必須對易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品掛卡標(biāo)識，并設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示，現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用塑料防水標(biāo)識卡標(biāo)識