公司級綜合性隱患排查表（基礎(chǔ)管理類、生產(chǎn)現(xiàn)場類）

第頁公司級綜合性隱患排查表（基礎(chǔ)管理類）檢查日期檢查人員檢查目的根據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37T2883-2016）、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3011-2018）、《安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求，對安全管理中可能存在的隱患、不足、缺陷等進行查證，并落實整改措施，消除管理中不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的問題，確保公司到達安全生產(chǎn)的法定條件。檢查要求按照《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3011-2018）、《安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，對查出的問題或不符合項及時反饋給相關(guān)責(zé)任部門整改，并記錄于《隱患排查治理臺賬》中。檢查頻次由公司總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員參加的每季度進行一次的基礎(chǔ)管理方面的隱患檢查。檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)與要求現(xiàn)狀描述及符合性評價1.安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，并以文件形式下發(fā)；是否全員簽訂《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》。分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書2.安全管理機構(gòu)設(shè)置公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)安全管理人員人數(shù)是否符合法規(guī)要求。配備專職或兼職安全管理人員3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案風(fēng)險分級管控管理制度是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)；操作規(guī)程應(yīng)在生產(chǎn)崗位上公示；事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)培訓(xùn)、演練、適時修訂，并報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。隱患排查治理管理制度安全教育培訓(xùn)制度安全生產(chǎn)考核獎懲制度安全維修與作業(yè)管理制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度作業(yè)場所防火防爆防塵防毒管理制度作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度勞動防護用品采購發(fā)放管理制度事故管理制度特種作業(yè)人員管理制度承包商與供應(yīng)商管理制度生產(chǎn)車間（崗位）安全操作規(guī)程事故應(yīng)急救援預(yù)案4.安全管理臺帳員工安全教育臺帳根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況安全檢查與隱患整改臺帳設(shè)備設(shè)施檢驗登記維修保養(yǎng)臺帳勞動防護用品采購發(fā)放臺帳安全生產(chǎn)獎懲臺帳特種作業(yè)人員管理臺帳事故管理臺帳安全費用投入臺帳應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄危險作業(yè)票證（動火、受限空間等作業(yè)）記錄外來施工隊伍管理登記臺帳5.安全培訓(xùn)教育主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得安全合格證書企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否進行安全培訓(xùn)教育，是否具備相應(yīng)培訓(xùn)合格證。特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書其他從業(yè)人員經(jīng)相關(guān)安全知識培訓(xùn)并考核合格采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備時，應(yīng)對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)離崗6個月以上人員復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)新職工入廠三級安全教育培訓(xùn)情況員工年度再培訓(xùn)情況6.生產(chǎn)項目管理和法定檢驗檢測情況公司持有合法工商營業(yè)執(zhí)照企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可、備案及相關(guān)法律法規(guī)；定期進行法定項目的檢驗檢測。安全標(biāo)準(zhǔn)化評審達標(biāo)，取得安全標(biāo)準(zhǔn)化證書環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，三廢處理符合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)分開設(shè)置防雷防靜電法定檢測情況特種設(shè)備的登記備案和法定檢測情況消防設(shè)施審核、驗收和消防器材的檢驗情況工作場所職業(yè)危害因素法定檢測情況危險化學(xué)品的包裝儲存符合規(guī)范要求其它安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容7.特種作業(yè)人員持證、崗位操作人員培訓(xùn)合格與應(yīng)知應(yīng)會情況特種作業(yè)人員持證、崗位操作人員培訓(xùn)合格特種作業(yè)人員持證上崗，崗位操作人員培訓(xùn)合格具備上崗資格，熟悉本崗位操作規(guī)程、危險因素、防范措施及事故應(yīng)急處理措施等。作業(yè)人員熟悉相關(guān)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程作業(yè)人員了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施為從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品8.企業(yè)隱患排查自查自糾整改落實情況定期進行隱患排查整改活動，及時消除隱患根據(jù)安全檢查與隱患整改制度的要求定期開展排查治理活動。制定隱患整改計劃，落實隱患整改措施對隱患整改情況進行驗證驗收對檢查結(jié)果綜合評價情況

公司級綜合性隱患排查表(生產(chǎn)現(xiàn)場)檢查日期檢查人員檢查目的根據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37T2883-2016）、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3011-2018）、《安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求，對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、危險有害因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、危險有害因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素，確保公司生產(chǎn)安全和員工健康。檢查要求按照《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3011-2018）、《安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，對查出的問題或不符合項及時反饋給相關(guān)責(zé)任部門整改，并記錄于《隱患排查治理臺賬》中。檢查頻次由公司總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員參加的每季度進行一次的生產(chǎn)現(xiàn)場隱患檢查。檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)與要求檢查現(xiàn)狀描述符合性評價1.生產(chǎn)運行生產(chǎn)設(shè)備運行正常輔助生產(chǎn)設(shè)施運行正常各生產(chǎn)工序操作正常2.生產(chǎn)現(xiàn)場車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔，通道平坦、暢通作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和油污設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任落實到人生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛安全標(biāo)志牌整潔完好動火作業(yè)嚴(yán)格遵守特殊作業(yè)安全規(guī)程設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實安全措施原料、成品、器具、運輸工具等放置規(guī)范，不得侵占行車通道和消防通道生產(chǎn)現(xiàn)場的機動車輛安裝佩戴防火帽車間地面的油污及垃圾應(yīng)及時清理3.工藝紀(jì)律操作記錄準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、字體工整生產(chǎn)崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行操作工“六嚴(yán)格”4.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康生產(chǎn)現(xiàn)場、操作崗位整潔干凈生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)員工按要求穿戴勞保用品不準(zhǔn)穿拖鞋、短褲、衣裙、背心以及奇裝異服進入崗位保證安全防護、緊急停車裝置靈敏、可靠保持生產(chǎn)設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁煙火，無煙蒂上班時無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象無班前飲酒，班上干與生產(chǎn)無關(guān)的事情嚴(yán)禁從高處拋卸物品和工具檢修機械電氣設(shè)備時，須掛停運警示牌，專人監(jiān)護對易燃易爆、有毒有害等物品，須分類妥善存放各種消防器材與設(shè)施應(yīng)按規(guī)范設(shè)置齊全，完好備用5.用電安全臨時用電作業(yè)必須辦理《臨時用電作業(yè)許可證》各種臨時用電必須由電工進行接拆電源線手持電動工具，必須安裝漏電保護器手持照明或危險場所照明，必須使用安全電壓使用的各種電源線應(yīng)滿足用電負(fù)荷要求，絕緣良好電源線的固定方式（含線間距）應(yīng)符合規(guī)定臨時過路架空線距地面垂直距離不低于5米電源接線（用色、固定、接地、接零）應(yīng)符合規(guī)范各種照明（含臨時照明）設(shè)置應(yīng)滿足作業(yè)要求電源插座、插頭應(yīng)符合安全用電規(guī)范設(shè)備信號、指示燈、儀表應(yīng)完好有效6.機械安全轉(zhuǎn)動設(shè)備防護罩齊全、可靠，無遺漏檢查轉(zhuǎn)動裝置的噪聲、振動運行是否正常各機械設(shè)備的安全警示標(biāo)示齊全、清晰機械制動裝置靈敏可靠生產(chǎn)及泵電機接地良好7.登高作業(yè)安全高處作業(yè)必須按規(guī)定辦理《高處作業(yè)安全許可證》高處作業(yè)須扎好安全帶，戴好安全帽高處作業(yè)時嚴(yán)禁在高空投擲工具、材料禁止惡