安全隱患排查治理制度模板

14/14平安隱患排查治理制度1．目的通過(guò)發(fā)覺(jué)擔(dān)憂全因素，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，制訂和完善平安監(jiān)控措施，以強(qiáng)制手段進(jìn)行整改，從而達(dá)到消除隱患，避開(kāi)各類事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)。２．人員組建設(shè)立隱患排查治理和評(píng)價(jià)小組，由單位負(fù)責(zé)人、平安管理人員、各部門負(fù)責(zé)人組建，單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，平安員為副組長(zhǎng)。３．職責(zé)單位負(fù)責(zé)人作為小組組長(zhǎng)，應(yīng)對(duì)隱患排查、治理、評(píng)價(jià)工作全面負(fù)責(zé)。平安員是小組副組長(zhǎng)，應(yīng)幫助組長(zhǎng)，對(duì)隱患排查、治理、評(píng)價(jià)工作進(jìn)行日常管理。其余成員應(yīng)幫助組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)貫徹實(shí)施隱患排查、治理、評(píng)價(jià)工作的具體工作。４．管理要求４.1隱患排查治理和評(píng)價(jià)由組長(zhǎng)牽頭，實(shí)行交叉檢查、橫向到邊、縱向究竟的網(wǎng)絡(luò)循環(huán)模式，實(shí)現(xiàn)排查到位，治理到位，驗(yàn)收到位。4.2發(fā)覺(jué)和查明各種危急和隱患，組織防范和整改。4.3有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體方案，編制相應(yīng)的檢查表。4.4要充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員在平安檢查中的作用。4.5做到發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理，并認(rèn)真做好檢查和整改記錄。4.6對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，應(yīng)馬上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)整改，整改后還應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)整改是否驗(yàn)收合格。5．隱患排查治理頻率5.1綜合性隱患排查由公司負(fù)責(zé)人牽頭，平安員、各部門負(fù)責(zé)人等參加，對(duì)本公司進(jìn)行全面或重點(diǎn)檢查，每年不少于2次。5.2日常平安檢查（1）每位作業(yè)人員上崗都應(yīng)認(rèn)真履行崗位平安和生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行班中巡回檢查制度，并作好記錄；（2）單位負(fù)責(zé)人、平安員必需結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù)，常常深化現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行平安檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題督促關(guān)于人員進(jìn)行整改。6．隱患排查的內(nèi)容6.1貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)機(jī)關(guān)頒布的所有平安生產(chǎn)法律法規(guī)狀況。6.2各級(jí)人員平安生產(chǎn)責(zé)任制貫徹落實(shí)狀況。6.3所有平安管理制度和規(guī)程的貫徹執(zhí)行狀況。6.4現(xiàn)場(chǎng)平安設(shè)備、設(shè)備設(shè)備的使用管理狀況，是否符合平安規(guī)定。6.5個(gè)人勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品是否按規(guī)定準(zhǔn)確使用。6.6有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為。6.7作業(yè)人員對(duì)本崗位危急因素和應(yīng)急救援的知曉狀況。6.8高溫期間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)防暑降溫設(shè)備、清涼飲料、防暑藥品落實(shí)狀況。6.9培訓(xùn)教育狀況。6.10危急作業(yè)手續(xù)辦理及平安監(jiān)護(hù)人落實(shí)狀況。6.11隱患整改落實(shí)等狀況。6.12其他內(nèi)容。7．程序與考核7.1下達(dá)整改通知書隱患整改指令的下達(dá)：針對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患應(yīng)由單位下達(dá)隱患整改通知書。7.2隱患整改責(zé)任1）一般隱患的整改實(shí)行崗位負(fù)責(zé)制，由各部門負(fù)責(zé)人或平安員負(fù)責(zé)。2）重大隱患的整改實(shí)行單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3）隱患整改責(zé)任單位制定整改方案，做到“五定”，即：定項(xiàng)目、定時(shí)間、定責(zé)任人員、定資金來(lái)源、定平安措施。7.3實(shí)施整改各類隱患必需在限定的時(shí)間內(nèi)整改履行，并以書面形式上報(bào)隱患整改指令下達(dá)部門（限期內(nèi)未履行的項(xiàng)目要說(shuō)明原因）。隱患整改下達(dá)部門進(jìn)行整改復(fù)查并建立隱患整改臺(tái)帳。7.4驗(yàn)收1）隱患整改責(zé)任單位提出驗(yàn)收要求，由下達(dá)事故隱患整改通知書的單位負(fù)責(zé)隱患的整改驗(yàn)收。2）重大隱患應(yīng)編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3）對(duì)暫且無(wú)法解決的或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的重大事故隱患，隱患整改責(zé)任單位除實(shí)行有效的防范措施外，應(yīng)書面對(duì)當(dāng)?shù)卣ú块T）報(bào)告。8．考核8.1凡在期限內(nèi)未履行的隱患，對(duì)責(zé)任人處罰50～200元/項(xiàng)。8.2凡因隱患整改不及時(shí)而致使事故的，除按事故調(diào)查處理外，并取消相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)年平安績(jī)效獎(jiǎng)附表1：日常平安檢查記錄表日常平安檢查記錄表被檢部門時(shí)

間年

月

日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1生產(chǎn)設(shè)備1、機(jī)械設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、電氣設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查3、特種設(shè)備及其附件是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、設(shè)備、管道密封良好無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查5、其他設(shè)備設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2崗位人員1、勞保用品是否準(zhǔn)確穿戴現(xiàn)場(chǎng)檢查2、勞動(dòng)紀(jì)律的遵守狀況現(xiàn)場(chǎng)檢查3、平安操作規(guī)程的執(zhí)行狀況現(xiàn)場(chǎng)檢查3工藝指標(biāo)1、工藝指標(biāo)的執(zhí)行狀況現(xiàn)場(chǎng)檢查2、所有指標(biāo)是否異常現(xiàn)場(chǎng)檢查4崗位防護(hù)設(shè)備1、扶梯、平臺(tái)完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、設(shè)備防護(hù)罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場(chǎng)檢查3、職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、各警示標(biāo)志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場(chǎng)檢查5其他設(shè)備附表2：節(jié)假日平安檢查記錄表節(jié)假日平安檢查記錄表被檢部門時(shí)

間

年

月

日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1消防設(shè)備1、消防箱內(nèi)水帶良好打開(kāi)窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封狀況3、無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點(diǎn)狀況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場(chǎng)檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應(yīng)急救援預(yù)案1、事故應(yīng)急救援預(yù)案是否有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2、危急源的平安狀況是否良好，無(wú)隱患存在現(xiàn)場(chǎng)檢查3、配備崗位必要的防護(hù)設(shè)備（手套、口罩，洗眼器等）及應(yīng)急救援防護(hù)用品，職工或員工會(huì)使用防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查使用狀況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導(dǎo)，保證公司財(cái)產(chǎn)平安現(xiàn)場(chǎng)檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務(wù)是否已布置人員核實(shí)3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已支配人員核實(shí)5生產(chǎn)1、平安設(shè)備是否完整有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2、生產(chǎn)物資是否儲(chǔ)備充分現(xiàn)場(chǎng)檢查3、節(jié)假日值班崗位平安意識(shí)是否松懈現(xiàn)場(chǎng)檢查4、備用設(shè)備是否到位現(xiàn)場(chǎng)檢查6其它說(shuō)明：1、法定節(jié)假日前必需進(jìn)行一次。2、各檢查人員需本人簽字。3、發(fā)覺(jué)隱患需馬上整改。附表3：季節(jié)性平安檢查記錄表(夏季四防)季節(jié)性平安檢查記錄表(夏季四防)部

門時(shí)

間

年

月

日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1防雨1、檢查各廠房、庫(kù)房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場(chǎng)查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場(chǎng)查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫且未能處理的有防雨措施暫且未能處理部位是否有防雨措施2防雷電1、檢查避雷設(shè)備的外觀狀況外觀良好2、定時(shí)檢測(cè)避雷設(shè)備的電阻值電阻值應(yīng)小于10歐姆3防洪1、檢查排水溝是否暢通現(xiàn)場(chǎng)檢查是否排水暢通2、定時(shí)清理溝內(nèi)積料現(xiàn)場(chǎng)檢查清理狀況4防暑降溫1、設(shè)備降溫良好設(shè)備、電機(jī)不超溫2、崗位人員降溫空調(diào)是否正常空調(diào)制冷正常3、崗位人員降溫風(fēng)扇是否正常風(fēng)扇運(yùn)行良好4、崗位有充足的防暑降溫茶水檢查崗位茶水供應(yīng)當(dāng)是否充足5其它說(shuō)明：本表由公司平安管理機(jī)構(gòu)組織關(guān)于部門進(jìn)行檢查，夏季來(lái)臨前檢查一次。結(jié)果若無(wú)異常，打“√”，否則填寫“不符合”。附表4：季節(jié)性平安檢查記錄表(冬季四防)季節(jié)性平安檢查記錄表(冬季四防)部

門時(shí)

間

年

月

日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1防火1、消防箱內(nèi)水帶良好打開(kāi)窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封狀況3、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）備好2防寒1、職工或員工準(zhǔn)確穿戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查使用狀況2、勞保用品的發(fā)放狀況咨詢職工或員工車間是否及時(shí)發(fā)放到位3防凍1、設(shè)備冷卻水保持長(zhǎng)流水現(xiàn)場(chǎng)檢查閥門開(kāi)度大小適中2、室外水管保持長(zhǎng)流水現(xiàn)場(chǎng)檢查室外水管4防滑1、崗位無(wú)積水、積雪查看保養(yǎng)狀況，現(xiàn)場(chǎng)操作察看是否靈活2、崗位無(wú)結(jié)冰及時(shí)清理結(jié)冰3、無(wú)特殊狀況杜絕用水沖、拖地面查看崗位職工或員工執(zhí)行狀況5其它說(shuō)明：本表由公司平安管理機(jī)構(gòu)組織關(guān)于部門進(jìn)行檢查，冬季來(lái)臨檢查一次。結(jié)果若無(wú)異常，打“√”，否則填寫“不符合”。附表5：綜合平安檢查記錄表綜合平安檢查記錄表被檢部門時(shí)

間

年

月

日檢查人員審核人

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行1、較好地執(zhí)行平安生產(chǎn)關(guān)于法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)抽查2、較好地執(zhí)行平安生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程抽查2人員狀況1、全員經(jīng)過(guò)平安培訓(xùn)查培訓(xùn)記錄2、特種（設(shè)備）作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗查特種作業(yè)證3、職工或員工定時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康體檢查健康檔案3廠房總體1、廠房基礎(chǔ)是否有異常，墻壁無(wú)明顯裂紋，大梁、支撐無(wú)變形現(xiàn)場(chǎng)檢查2、廠房的采光、通風(fēng)是否良好。現(xiàn)場(chǎng)檢查3、廠房應(yīng)急通道是否通暢現(xiàn)場(chǎng)檢查4、廠房?jī)?nèi)是否配有消防設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查4電氣設(shè)備1、停送電按“工作票”平安制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查2、特殊場(chǎng)所應(yīng)使用防爆電機(jī)、防爆開(kāi)關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)檢查3、電氣設(shè)備線路完好、接地線完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、配電室(柜)清潔無(wú)積塵雜物;屏前屏后有絕緣墊;有防小動(dòng)物進(jìn)入和防水措施現(xiàn)場(chǎng)檢查5、各種警示標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查5傳動(dòng)機(jī)械設(shè)備1、人體可能接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)部位，危急部位上的防護(hù)設(shè)備齊全可靠現(xiàn)場(chǎng)檢查油鏡2、設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)明顯振動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查3、潤(rùn)滑油不帶水、無(wú)乳化、無(wú)變質(zhì)，量足夠（1/2-2/3油標(biāo)），軸承溫度正常（≯65℃）現(xiàn)場(chǎng)檢查,并用手觸試4、各種警示標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查掛牌狀況6壓力容器及附件1、壓力容器及附件是否及時(shí)校正現(xiàn)場(chǎng)檢查2、壓力表顯示正常，量程適當(dāng)，標(biāo)明上下限現(xiàn)場(chǎng)檢查3、法蘭墊片無(wú)泄漏現(xiàn)場(chǎng)檢查4、閥門能關(guān)嚴(yán)，開(kāi)關(guān)靈活現(xiàn)場(chǎng)檢查7物料儲(chǔ)存1、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)材料堆碼、儲(chǔ)存按隔離、隔開(kāi)、分別標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查8職業(yè)健康及勞動(dòng)防護(hù)1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種防護(hù)裝置完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、操作人員佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查9其他說(shuō)明：本表由公司平安管理機(jī)構(gòu)組織關(guān)于部門進(jìn)行檢查，每季度一次。結(jié)果若無(wú)異常，打“√”，否則填寫“不符合”附表6：平安隱患報(bào)告登記表平安隱患報(bào)告登記表單位（部門）：

報(bào)告日期：序號(hào)隱患地點(diǎn)事故隱患內(nèi)容擬實(shí)行措施建議備注隱患報(bào)告人：

發(fā)覺(jué)時(shí)間：報(bào)告接收人：

接收時(shí)間：注：此表一式二份，一份交平安環(huán)保部，一份部門留底備查。附表7：平安隱患限期整改通知書平安隱患限期整改通知書部門（工段）：

年

月

日，經(jīng)平安巡查，發(fā)覺(jué)存在平安隱患（見(jiàn)下表）屬于您部門整改范圍，為確保平安，請(qǐng)組織整改，并于