16949管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審時(shí)間20220710管理評(píng)審序號(hào)NO—01評(píng)審目的：評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和質(zhì)量特性持續(xù)滿足ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，顧客及相關(guān)方要求的適應(yīng)性，充分性和有效性。評(píng)審依據(jù)：1ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)本公司建立的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)程序文件支持性文件）適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求評(píng)審內(nèi)容：1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況即體系文件的適宜性3產(chǎn)品質(zhì)量特性的符合性及趨勢(shì)及交付后失效對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境影響；4.重大事故的處理；糾正和預(yù)防措施完成情況及質(zhì)量成本控制情況；5顧客滿意度調(diào)查情況和顧客投訴的處理；6公司的組織機(jī)構(gòu)，責(zé)任分配和資源配置是否適宜；7內(nèi)外部環(huán)境變化，體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要及員工建議8.APQP,PPAP.FMEA.CPK,SPC,MSA及控制計(jì)劃完成情況評(píng)審主持人總經(jīng)理：評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室參加部門及人員：管理評(píng)審主持人：總經(jīng)理、管理者代表管理評(píng)審參加人：技術(shù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、質(zhì)保、辦公室、倉(cāng)庫(kù)等部門負(fù)責(zé)人各部門需要準(zhǔn)備的資料：（詳細(xì)情況見附錄-管理評(píng)審材料）1.管理者代表：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況、體系運(yùn)行情況、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況匯總資料2.銷售部：交付情況及顧客滿意度情況報(bào)告3.生產(chǎn)部：生產(chǎn)控制、設(shè)備管理、工作環(huán)境管理、生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析資料、本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告4.質(zhì)保部：原材料、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量狀況和趨勢(shì)報(bào)告5.財(cái)務(wù)部：質(zhì)量成本控制情況報(bào)告6.辦公室：文件、記錄、培訓(xùn)、內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施完成情況等方面的管理情況報(bào)告7.技術(shù)部：產(chǎn)品策劃的實(shí)施情況、APQP,PPAP.FMEA.CPK,SPC,MSA,及控制計(jì)劃完成情況報(bào)告8.供應(yīng)部：供方和外包供方管理及采購(gòu)控制情況報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議議程安排1.參加會(huì)議人員簽到2.總經(jīng)理主持會(huì)議：宣布會(huì)議開始，并對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出要求3.由各部門按上述內(nèi)容向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作情況4.由管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系試運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)性報(bào)告，提出保證質(zhì)量管理體系適宜性有效性的總體評(píng)價(jià)、對(duì)今后持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出具體整改建議或意見。5.結(jié)合管理者代表的報(bào)告內(nèi)容和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出具體整改建議或意見進(jìn)行會(huì)議討論6.總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議討論情況，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策編制人/日期批準(zhǔn)人/日期管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議日期地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員記錄序號(hào)部門姓名序號(hào)部門姓名1副總經(jīng)理2管理者代表3顧客代表4內(nèi)審員5質(zhì)檢員6計(jì)量器具管理員7生產(chǎn)部8供應(yīng)部9銷售部10技術(shù)部11質(zhì)檢部12辦公室13財(cái)務(wù)部14庫(kù)房保管15文件管理員管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審時(shí)間：20220710日上午8：30管理評(píng)審會(huì)議主持人管理評(píng)審會(huì)議組織人：管理評(píng)審會(huì)議參加人：各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審會(huì)議記錄人：管理評(píng)審會(huì)議議程：由管理者代表向會(huì)議提交以下議題：1.1討論質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。確認(rèn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的表述內(nèi)容。1.2討論各部門的質(zhì)量職責(zé)能否滿足質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要，針對(duì)不適宜的地方進(jìn)行修改完善。1.3討論建立的質(zhì)量體系程序文件與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，對(duì)不符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的文件進(jìn)行修改完善。1.4討論組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與質(zhì)量體系有效運(yùn)行的適應(yīng)性，是否對(duì)目前的機(jī)構(gòu)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。1.5討論資源配置與確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的適應(yīng)性，包括人力資源，設(shè)備能力，檢測(cè)手段等方面。1.6討論第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理要求存在的差距，解決這些問題的途徑和辦法，分析并評(píng)價(jià)質(zhì)量體系試運(yùn)行效果的有效性及標(biāo)準(zhǔn)和符合程度，重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面。1.6.1合同評(píng)審能否保證在簽訂合同前進(jìn)行及合同評(píng)審的實(shí)際效果。1.6.2質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在現(xiàn)有條件下能否得到落實(shí)。1.6.3目前的質(zhì)量檢測(cè)手段能否確保實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.6.4如何對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量水平的穩(wěn)步提高。1.7全面評(píng)審每個(gè)過程及TS16949標(biāo)準(zhǔn)所有條款的符合性。2.針對(duì)以上議題，由與會(huì)者分別盡興討論，統(tǒng)一思想觀念，尋求解決途徑，形成初步結(jié)論。3.由總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議議題的討論情況和初步結(jié)論，進(jìn)行決策，并提出下一步的工作目標(biāo)和工作要求。管理評(píng)審會(huì)議記錄各項(xiàng)議題情況概述：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性及落實(shí)情況。1.1就目前質(zhì)量手冊(cè)上的質(zhì)量方針表述形式，與會(huì)者提出以下意見：（1）邏輯性及表述上均可以反映出產(chǎn)品與管理，服務(wù)，信息各要素之間的因果關(guān)系，較為合理。（2）方針中體現(xiàn)出技術(shù)工作的相關(guān)表述內(nèi)容，比較突出了公司的特點(diǎn)。（3）質(zhì)量方針的內(nèi)容闡述簡(jiǎn)捷明了，與實(shí)際結(jié)合緊密不再修改。（4）質(zhì)量方針通過各種方式進(jìn)行溝通和理解，貫徹落實(shí)良好。1.2公司的質(zhì)量目標(biāo)能涵蓋公司產(chǎn)品和活動(dòng)的特性，目標(biāo)值適合公司的實(shí)際情況，全部能夠量化，且可測(cè)量，通過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到了各相關(guān)部門，通過績(jī)效分析，各部門質(zhì)量目標(biāo)完成良好。公司的質(zhì)量目標(biāo)充分適宜。不作修改。1.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容詳盡，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，分長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，目前其進(jìn)度和業(yè)績(jī)符合計(jì)劃要求。2.各部門的質(zhì)量職責(zé)能否滿足質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要，表述是否清楚。2.1概述對(duì)各部門質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行逐條討論，認(rèn)為各部門職責(zé)詳細(xì)、清楚、明確無(wú)須對(duì)職責(zé)進(jìn)行修2．2通過內(nèi)審和業(yè)績(jī)考核證明各部門的職責(zé)履行良好。3.建立的質(zhì)量管理體系文件與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。3.1概述質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)條款，通過質(zhì)量體系進(jìn)行試運(yùn)行以來(lái)的實(shí)踐以及內(nèi)部審核情況看，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件從實(shí)施效果看符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。3.2三級(jí)生產(chǎn)指導(dǎo)文件和各項(xiàng)規(guī)章制度齊全、符合公司實(shí)際情況，暫不作修改3.3本公司的產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)及產(chǎn)品生產(chǎn)。無(wú)刪減，.ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T19001－2008的特別要求》標(biāo)準(zhǔn)所有條款對(duì)公司均適用。3.4質(zhì)量記錄格式和數(shù)量適宜，既不增加員工的工作量還能為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供證據(jù)。4.組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的適應(yīng)性。4.1概述為確保建立的質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)行，對(duì)原有機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。新增設(shè)了管理者代表、顧客代表，將質(zhì)量檢驗(yàn)，設(shè)備管理，培訓(xùn)等工作項(xiàng)目職責(zé)落實(shí)進(jìn)行了相應(yīng)的劃分。因此，與會(huì)者一致認(rèn)為，目前公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置可以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。5.溝通機(jī)制的有效性。5.1公司的溝通方式主要有口頭、文件、會(huì)議、個(gè)別座談、電話等方式，比較使用和有效，有關(guān)質(zhì)量信息、工作進(jìn)度信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、顧客意見、人員動(dòng)態(tài)等信息都能及時(shí)準(zhǔn)確地得到溝通。6，資源配置與確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行相適應(yīng)6.1概述首先從人力資源方面，各部門工作人員具有一定的文化水平，由于長(zhǎng)期從事該項(xiàng)工作，技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，對(duì)工作認(rèn)真，敬業(yè)精神強(qiáng)。從設(shè)備能力方面，生產(chǎn)用的各種設(shè)備、生產(chǎn)用測(cè)量工具也較齊全，可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制，資源配置基本符合質(zhì)量體系有效運(yùn)行的需要。6.2資金比較充足，從員工工資發(fā)放到原材料采購(gòu)及日常各項(xiàng)費(fèi)用支出都能有保證，完全可以滿足需要。6.3今后要加強(qiáng)管理人員質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)工作。7.內(nèi)審結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理要求存在的差距，發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，不影響質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，且都得到了糾正和預(yù)防，質(zhì)量管理體系試運(yùn)行效果的有效性與標(biāo)準(zhǔn)的要求相符合。其內(nèi)審報(bào)告已作為本次管理評(píng)審的輸入材料之一。8.合同評(píng)審能否保證在簽訂合同前進(jìn)行及合同評(píng)審的實(shí)際效果：8.1概述合同評(píng)審工作可以從兩方面保證評(píng)定的實(shí)際效果，一是對(duì)合同評(píng)審建立了審核批準(zhǔn)制度。二是對(duì)合同評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審方式，特殊合同由各部門對(duì)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和交貨期等項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)審鑒認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批，并規(guī)定只有通過審批才能簽定合同。一般常規(guī)合同均由部門負(fù)責(zé)人簽字后才可生產(chǎn)及交付。對(duì)嚴(yán)格按程序文件的要求進(jìn)行合同評(píng)審工作與會(huì)者認(rèn)為完全可以做到。9.設(shè)計(jì)和開發(fā)9.1概述本公司的產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)及產(chǎn)品生產(chǎn)。無(wú)刪減，.ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T19001－2008的特別要求》標(biāo)準(zhǔn)所有條款對(duì)公司均適用。10.采購(gòu)及儲(chǔ)存過程控制情況概述;

公司與供方大多合作多年，供方所供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，一年來(lái)未有產(chǎn)品不合格發(fā)生現(xiàn)象，供方的供貨質(zhì)量、交付能力、價(jià)格、售后服務(wù)等方面都達(dá)到了本公司的要求，公司制定了最低原材料和產(chǎn)成品的庫(kù)存計(jì)劃，采購(gòu)的產(chǎn)品及時(shí)到位，庫(kù)存量適中。庫(kù)房的物品碼放、標(biāo)識(shí)、整潔、防護(hù)、防火等工作到位。11.產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程質(zhì)量控制情況11.1產(chǎn)品生產(chǎn)人員都是多年從事該項(xiàng)工作的人員，均經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，無(wú)論從技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)說都是勝任的。11.2產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求不高，目前生產(chǎn)設(shè)備得到了較好地維護(hù)和保養(yǎng)，完全處在完好狀態(tài)。11.3庫(kù)房存儲(chǔ)的產(chǎn)品都是檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)車間由專人領(lǐng)料，經(jīng)領(lǐng)料員與倉(cāng)庫(kù)保管員共同再次確認(rèn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量均無(wú)誤后才可運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，材料控制到位。11.4生產(chǎn)工藝經(jīng)多年驗(yàn)證是合理的，并得到了顧客的批準(zhǔn)。員工對(duì)控制計(jì)劃執(zhí)行良好，11.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人每天按規(guī)定進(jìn)行抽查和巡檢，不合格和不符合均得到了控制。11.6制定了安全文明生產(chǎn)制度，有關(guān)人員經(jīng)常檢查，目前環(huán)境保護(hù)、清潔衛(wèi)生和安全教育、安全防護(hù)工作良好，無(wú)安全事故和環(huán)境事故發(fā)生。11.7顧客財(cái)產(chǎn)得到了有效的識(shí)別、登記、保存。12質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作在現(xiàn)有條件下能否得到落實(shí)：已建立的質(zhì)量體系文件，從產(chǎn)品的材料采購(gòu)、材料存儲(chǔ)過程、生產(chǎn)過程、成品質(zhì)量檢驗(yàn)及售后服務(wù)等過程，各個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的管理要求，對(duì)各個(gè)過程完全可以按過程質(zhì)量控制的管理模式對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行控制。13在現(xiàn)有條件下能否確保產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求？概述：目前公司里的各項(xiàng)質(zhì)量管理工作到位，人力資源充足，各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)有相應(yīng)的控制措施進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，可以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。14目前的質(zhì)量檢測(cè)手段能否確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。概述：用于生產(chǎn)質(zhì)量檢測(cè)的儀器設(shè)備，都是經(jīng)過檢定合格的設(shè)備，使用保養(yǎng)良好，檢測(cè)方法合理，可以確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需要。外部實(shí)驗(yàn)室資格確認(rèn)有效。15如何實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行有效的控制，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量水平的穩(wěn)步提高；概述：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量控制自身特點(diǎn)，在質(zhì)量控制方面經(jīng)過公司生產(chǎn)部、質(zhì)保部對(duì)個(gè)過程環(huán)節(jié)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行多方論證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。16培訓(xùn)工作基本能夠按計(jì)劃進(jìn)行，全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)內(nèi)容有了基本了解，設(shè)備管理工作能夠按要求進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。17.工作環(huán)境和安全文工作常抓不懈。供方控制嚴(yán)格，與供方關(guān)系融洽。日常出現(xiàn)的不合格和不符合均得到糾正和預(yù)防。18.生產(chǎn)結(jié)束后嚴(yán)格產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)，合格后交付顧客。售后做好跟蹤調(diào)查、走訪工作，有問題馬上解決，目前生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合法律法規(guī)要求和顧客要求，顧客滿意率100%，員工主人翁地位有保證，員工滿意率100%。19.對(duì)APQP工作計(jì)劃中要求的有關(guān)FMEA.MSA,CPK,SPC,PPAP及控制計(jì)劃等項(xiàng)目都按計(jì)劃完成；結(jié)果都符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。20.下一步質(zhì)量管理體系工作目標(biāo)和工作要求：20.1由辦公室組織、相關(guān)部門配合完成質(zhì)量管理體系文件的完善工作。20.2由辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要，組織完成今后的質(zhì)量管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。記錄人；20220710管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審時(shí)間：主持人：評(píng)審依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理體系文件顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的1管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的2管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的3管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的4管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的5管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的6管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的7管理評(píng)審內(nèi)容同管理評(píng)審計(jì)劃的8評(píng)審結(jié)論討論并通過了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。1.1質(zhì)量方針:用先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理、法律的準(zhǔn)繩、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、周到的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)提高過程業(yè)績(jī)，確保顧客滿意。1.2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100%顧客滿意度90分以上，2.對(duì)各部門的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了重新審議，確定了既定內(nèi)容，并通過了總經(jīng)理的批準(zhǔn)。確定了管理者代表、顧客代表在維護(hù)質(zhì)量體系有效運(yùn)行方面的獨(dú)立性。3.對(duì)建立的質(zhì)量體系程序文件與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性進(jìn)行了論述，認(rèn)為：通過近一年的質(zhì)量體系試運(yùn)行的實(shí)施，證明了程序文件在緊密結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際，基本符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，各方面取得了較好的成效。4通過對(duì)原材料的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品的質(zhì)量得到了有效的保證。5目前無(wú)論是公司的人力資源狀況和設(shè)備能力，還是員工的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制，人力資源配置基本滿足質(zhì)量體系有效運(yùn)行的需要。5.根據(jù)質(zhì)量體系試運(yùn)行以來(lái)的第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果，除要求各部門認(rèn)真整改不合格項(xiàng)所涉及的管理工作外，對(duì)以下涉及到質(zhì)量體系有效運(yùn)行的事項(xiàng)通過討論，做出如下決定：5.1通過對(duì)合同嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審的管理過程，使合同在確保滿足顧客要求的情況下，最后由部門負(fù)責(zé)人審批的方式，可以確保合同評(píng)審的效果。5.2加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理和有效控制，對(duì)目前文件的完善工作，由辦公室組織完成。5.3目前本公司的人力資源配備的能力可以確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的能力能滿足要求5.4現(xiàn)有的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備可以確保創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)對(duì)比方式，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的統(tǒng)計(jì)分析。6.對(duì)APQP工作計(jì)劃中要求的有關(guān)MSA,CPK,SPC,PPAP及控制計(jì)劃等項(xiàng)目都按計(jì)劃完成；結(jié)果都符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。7.內(nèi)部不良品得到了有效地控制，鑒定成本、外部損失成本和預(yù)防成本均在控制之中，總的質(zhì)量成本基本在控制范圍內(nèi)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系充分、適宜且運(yùn)行有效.8.改進(jìn)需求;8.1目前公司計(jì)劃新上一些新產(chǎn)品，目前廠房已無(wú)法滿足要求。8.2目前公司技術(shù)力量和銷售力量明顯薄弱，跟不上企業(yè)發(fā)展需要。9.改進(jìn)計(jì)劃9.1計(jì)劃與鄰村村政府及鎮(zhèn)政府協(xié)商，投資500萬(wàn)征用建設(shè)用地30畝，投資200萬(wàn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房一座，計(jì)劃9月底開工。9.2由辦公司負(fù)責(zé)與濟(jì)南市人力資源市場(chǎng)聯(lián)系，招聘本行業(yè)技術(shù)人員4-5名，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)品研發(fā)力量。另外招聘業(yè)務(wù)人員4-5名，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍。記錄：/20220710某化工有限公司管理評(píng)審報(bào)告編制：/20220710審批：/20220710產(chǎn)品審核報(bào)告過程審核報(bào)告體系審核報(bào)告均見原始報(bào)告見8.2.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告/20220710質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告公司自進(jìn)行ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并運(yùn)行以來(lái)，無(wú)論從人員管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、過程控制、不良成本控制、安全環(huán)境管理、不合格品控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、服務(wù)質(zhì)量控制等各方面都上了一個(gè)臺(tái)階，全體員工質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)都有了較大的提高，整個(gè)公司的精神面貌煥然一新。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均令人滿意，體系運(yùn)行效果基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)在我把情況向大家匯報(bào)如下：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性及落實(shí)情況方針中體現(xiàn)出技術(shù)工作的相關(guān)表述內(nèi)容，比較突出了公司的特點(diǎn)。質(zhì)量方針的內(nèi)容闡述簡(jiǎn)捷明了，與實(shí)際結(jié)合緊密不再修改。質(zhì)量方針通過各種方式進(jìn)行溝通和理解，貫徹落實(shí)良好。公司的質(zhì)量目標(biāo)能涵蓋公司產(chǎn)品和活動(dòng)的特性，目標(biāo)值適合公司的實(shí)際情況，全部能夠量化，且可測(cè)量，按照體系要求分解到了各相關(guān)部門，通過質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核，各部門質(zhì)量目標(biāo)完成良好。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容詳盡，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，目前其進(jìn)度和業(yè)績(jī)符合計(jì)劃要求。2.通過內(nèi)審和業(yè)績(jī)考核證明各部門的職責(zé)履行良好，各部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人均能認(rèn)真履行管理手冊(cè)中規(guī)定的本部門和本崗位的有關(guān)職責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，任勞任怨。團(tuán)隊(duì)精神強(qiáng)。3.建立的質(zhì)量管理體系文件與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)條款，通過質(zhì)量體系進(jìn)行試運(yùn)行以來(lái)的實(shí)踐以及內(nèi)部審核情況看，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件從實(shí)施效果看符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。三級(jí)生產(chǎn)指導(dǎo)文件和各項(xiàng)規(guī)章制度齊全、符合公司實(shí)際情況，質(zhì)量記錄格式和數(shù)量適宜，既不增加員工的工作量還能為證明工地質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供證據(jù)。4.溝通機(jī)制的有效性。公司的溝通方式主要有口頭、文件、會(huì)議、個(gè)別座談、電話等方式，比較使用和有效，有關(guān)質(zhì)量信息、工作進(jìn)度信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、顧客意見、人員動(dòng)態(tài)等信息都能及時(shí)準(zhǔn)確地得到溝通。5，資源配置與確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行相適應(yīng)首先從人力資源方面，各部門工作人員具有一定的文化水平，由于長(zhǎng)期從事該項(xiàng)工作，技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，對(duì)工作認(rèn)真，敬業(yè)精神強(qiáng)。從設(shè)備能力方面，生產(chǎn)用的各種設(shè)備、生產(chǎn)用監(jiān)測(cè)儀器也較齊全，可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制，資源配置基本符合質(zhì)量體系有效運(yùn)行的需要。資金比較充足，從員工工資發(fā)放到原材料采購(gòu)及日常各項(xiàng)費(fèi)用支出都能有保證，完全可以滿足需要。今后要加強(qiáng)管理人員質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)工作。6.內(nèi)審結(jié)果一、關(guān)于產(chǎn)品審核公司按年初制定的內(nèi)部審核計(jì)劃分別于2022、4月份對(duì)認(rèn)證范圍產(chǎn)品進(jìn)行了審核，詳細(xì)情況見產(chǎn)品審核報(bào)告。審核沒有發(fā)現(xiàn)不符合。所審核產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到了顧客要求和檢驗(yàn)規(guī)范要求。二、關(guān)于過程審核公司按年初制定的內(nèi)部審核計(jì)劃于2022、5月份對(duì)公司所有的產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行了審核，共發(fā)現(xiàn)了1項(xiàng)不符合項(xiàng)，分別向責(zé)任部門下達(dá)了糾正和預(yù)防通知單，相關(guān)責(zé)任部門對(duì)不符和項(xiàng)進(jìn)行了原因分析、制定了整改措施并實(shí)施了有效的整改，審核組長(zhǎng)對(duì)各個(gè)不符合項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，其結(jié)果均整改有效過程符合率99.9%。關(guān)于體系審核公司按計(jì)劃于2022、6、25-26進(jìn)行了體系審核，為期兩天，審核方式按過程審核的，共發(fā)現(xiàn)了1項(xiàng)不符合存在于質(zhì)保部部門，審核組照章下發(fā)了整改通知，責(zé)令限期整改，相關(guān)部門對(duì)本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析、制定了糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，審核組長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理要求存在的差距，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，為一般不符合項(xiàng)，不影響質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，且都得到了糾正和預(yù)防，質(zhì)量管理體系試運(yùn)行效果的有效性與標(biāo)準(zhǔn)的要求相符合。其內(nèi)審報(bào)告已作為本次管理評(píng)審的輸入材料之一。7.合同評(píng)審及顧客、員工滿意：合同評(píng)審工作可以從兩方面保證評(píng)定的實(shí)際效果，一是對(duì)合同評(píng)審建立了審核批準(zhǔn)制度。二是對(duì)合同評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審方式，由各部門對(duì)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和交貨期等項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)審鑒認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批，并規(guī)定只有通過審批才能簽定合同。一般常規(guī)合同均由總經(jīng)理簽字后才可生產(chǎn)及交付。對(duì)嚴(yán)格按程序文件的要求進(jìn)行合同評(píng)審工作與會(huì)者認(rèn)為完全可以做到?？蛻粲袑Ｈ素?fù)責(zé)，有任何事都能及時(shí)得到溝通和解決，公司產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定。未發(fā)生過一次讓步接收和退貨事件。經(jīng)常主動(dòng)征求顧客意見，一切以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，發(fā)送過一次調(diào)查表，顧客意見是很滿意。顧客滿意率100%。公司共有員工20名，公司一直視其為公司的主人，經(jīng)常傾聽他們的各種意見和要求，并盡量滿足，工資從不拖欠，工時(shí)也不超時(shí)，工作也不重。向5名員工法發(fā)放了調(diào)查表，結(jié)果都很滿意。員工滿意率100%8.控制計(jì)劃執(zhí)行情況公司的產(chǎn)品生產(chǎn)完全按顧客提供的技術(shù)規(guī)范和圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)需求，手冊(cè)已對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)已做刪減，并按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了設(shè)計(jì)開發(fā)，生產(chǎn)過程嚴(yán)格按APQP要求和控制計(jì)劃要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝執(zhí)行到位。關(guān)鍵過程利用了SPC控制圖技術(shù)，檢測(cè)工具進(jìn)行了MSA分析，結(jié)果均受控。對(duì)有潛在失效可能的各個(gè)過程均進(jìn)行了FMEA分析。確定了相應(yīng)的控制措施。各個(gè)關(guān)鍵過程都進(jìn)行了過程能力研究，各過程均受控。9.采購(gòu)及儲(chǔ)存過程控制情況公司與供方大多合作多年，供方所供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，一年來(lái)未有產(chǎn)品不合格發(fā)生現(xiàn)象，供方的供貨質(zhì)量、交付能力、價(jià)格、售后服務(wù)等方面都達(dá)到了本公司的要求，供方嚴(yán)格按提交的PPAP要求和控制計(jì)劃要求生產(chǎn)和交付。供方的產(chǎn)品和服務(wù)經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，達(dá)到了公司的要求。庫(kù)房存儲(chǔ)的產(chǎn)品都是檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，碼放有序，清潔衛(wèi)生，標(biāo)識(shí)齊全、防護(hù)措施到位，生產(chǎn)車間由專人領(lǐng)料，經(jīng)領(lǐng)料員與倉(cāng)庫(kù)保管員共同再次確認(rèn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量均無(wú)誤后才可運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，材料控制到位。采購(gòu)的產(chǎn)品及時(shí)到位，庫(kù)存量適中，能滿足最低庫(kù)存要求。庫(kù)房的物品碼放、標(biāo)識(shí)、整潔、防護(hù)、防火等工作位。10.產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況產(chǎn)品生產(chǎn)人員都是多年從事該項(xiàng)工作的人員，均經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，無(wú)論從技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)說都是勝任的。產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求不高，目前生產(chǎn)設(shè)備得到了較好地維護(hù)和保養(yǎng)，完全處在完好狀態(tài)。生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。質(zhì)檢員實(shí)行嚴(yán)格的首檢檢驗(yàn)和巡檢制度。不合格品決不許進(jìn)入下道工序。并實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)處罰政策。11、質(zhì)量成本控制公司采取嚴(yán)格的財(cái)務(wù)控制，對(duì)正常支出、業(yè)務(wù)支出、四大質(zhì)量成本采取嚴(yán)密監(jiān)控措施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)成本出現(xiàn)波動(dòng)、超計(jì)劃時(shí)立即分析原因，找出問題所在，對(duì)問題的原因進(jìn)行糾正和預(yù)防。必要時(shí)采取8D措施。目前所有質(zhì)量成本均在控制之中。12生產(chǎn)工藝經(jīng)多年驗(yàn)證是合理的，并得到了顧客的批準(zhǔn)。員工對(duì)控制計(jì)劃執(zhí)行良好，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人每天按規(guī)定進(jìn)行抽查和巡檢，不合格和不符合均得到了控制。定了安全文明生產(chǎn)制度，有關(guān)人員每月檢查一次，日常還進(jìn)行例行檢查，已經(jīng)對(duì)一些部門發(fā)出了整改通知，并已得到糾正和預(yù)防，目前環(huán)境保護(hù)、清潔衛(wèi)生和安全教育、安全防護(hù)工作良好，無(wú)安全事故和環(huán)境事故發(fā)生。顧客財(cái)產(chǎn)得到了有效的識(shí)別、登記、保存。15質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作在現(xiàn)有條件下能否得到落實(shí)：16綜述綜上所述，已建立的質(zhì)量體系文件，從產(chǎn)品的材料采購(gòu)、材料存儲(chǔ)過程、生產(chǎn)過程、成品質(zhì)量檢驗(yàn)及售后服務(wù)等過程，各個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的管理要求，對(duì)各個(gè)過程完全可以按過程質(zhì)量控制的管理模式對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行控制。目前公司里的各項(xiàng)質(zhì)量管理工作到位，人力資源充足，各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)有相應(yīng)的控制措施進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，可以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。用于生產(chǎn)質(zhì)量檢測(cè)的儀器設(shè)備，都是經(jīng)過檢定合格的設(shè)備，使用保養(yǎng)良好，檢測(cè)方法合理，可以確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需要。外部實(shí)驗(yàn)室資格確認(rèn)有效。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量控制自身特點(diǎn)，在質(zhì)量控制方面經(jīng)過公司生產(chǎn)部、質(zhì)保部對(duì)個(gè)過程環(huán)節(jié)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行多方論證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。培訓(xùn)工作基本能夠按計(jì)劃進(jìn)行，全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)內(nèi)容有了基本了解，設(shè)備管理工作能夠按要求進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。工作環(huán)境和安全文工作常抓不懈。供方控制嚴(yán)格，與供方關(guān)系融洽。日常出現(xiàn)的不合格和不符合均得到糾正和預(yù)防。生產(chǎn)結(jié)束后嚴(yán)格產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)，合格后交付顧客。售后做好跟蹤調(diào)查、走訪工作，有問題馬上解決，目前生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合法律法規(guī)要求和顧客要求，顧客滿意率100%，員工主人翁地位有保證，員工滿意率100%。17.下一步質(zhì)量管理體系工作目標(biāo)：進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系文件工作。由技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要，組織完成今后的質(zhì)量管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。結(jié)論；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行充分、適宜、有效。生產(chǎn)工作報(bào)告編制：生產(chǎn)部20220710生產(chǎn)工作報(bào)告自公司ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)正式運(yùn)行以來(lái),生產(chǎn)部為了把自己的工作更好地與標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合,更好地融入到質(zhì)量管理體系之中,作了大量的基礎(chǔ)工作,如生產(chǎn)過程控制、控制計(jì)劃落實(shí)、人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等要素的綜合控制等，在受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)。首先，技術(shù)部編制了充分、適宜、有效的技術(shù)文件。生產(chǎn)部實(shí)施了及時(shí)準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃的編制、監(jiān)督、考核。提供了生產(chǎn)過程所需要的合格的設(shè)備和工裝。健全了生產(chǎn)過程中安全文明生產(chǎn)的管理。按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行了技術(shù)、安全文明生產(chǎn)、生產(chǎn)工藝、特殊特性、控制計(jì)劃、不合格品控制、檢測(cè)工具的使用等知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。經(jīng)考核全部合格。完全勝任本職工作。嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)車間是否按生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)．生產(chǎn)過程中完全使用經(jīng)過檢驗(yàn)合格的原材料、輔料和標(biāo)準(zhǔn)件．生產(chǎn)部按銷售部提供的月度產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃安排產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及服務(wù)。由技術(shù)部依據(jù)多方論證小組制定了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的要求，編制了控制計(jì)劃。技術(shù)部依據(jù)圖紙和產(chǎn)品生產(chǎn)過程FMEA編制了試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定是否針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和／或材料層次上制定控制計(jì)劃。按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求編制了《工藝卡片》。并向所有對(duì)過程操作負(fù)有直接責(zé)任的操作人員提供了足夠詳細(xì)、可理解的產(chǎn)品生產(chǎn)過程指導(dǎo)文件。如：生產(chǎn)圖紙，工藝規(guī)范（卡片）；作業(yè)指導(dǎo)書中特殊特性的標(biāo)識(shí)均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)果中特殊特性控制要求進(jìn)行。指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場(chǎng)很易于得到，并且是有效版本。規(guī)定了需進(jìn)行過程更改和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的時(shí)機(jī)和要求。生產(chǎn)部根據(jù)《業(yè)務(wù)計(jì)劃》、原材料月庫(kù)存情況前編制公司的《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)給生產(chǎn)車間。各生產(chǎn)班組按生產(chǎn)部下發(fā)的《生產(chǎn)計(jì)劃》開據(jù)(領(lǐng)料單)向銷售部庫(kù)房領(lǐng)取所需的原材料，領(lǐng)取的原材料必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，不合格的或表示不清楚或疑似不合格的原材料間接不許領(lǐng)取。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行及時(shí)統(tǒng)計(jì)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)未能按時(shí)完成的制定相應(yīng)措施，以督促車間按要求完成計(jì)劃．按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行了常規(guī)培訓(xùn)，目前，全體在崗工人完全滿足崗位能力的要求。車間員工每個(gè)人都是檢驗(yàn)員，他們實(shí)行自檢、互檢，不合格的產(chǎn)品皆不進(jìn)入下一道工序，車間質(zhì)檢員實(shí)行嚴(yán)格的首檢檢驗(yàn)和巡檢制度，確保產(chǎn)品在門各工序上都是合格的。車間的產(chǎn)品都按品種、規(guī)格標(biāo)注好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)物比清楚、準(zhǔn)確。各種產(chǎn)品都要求員工小心拿放，不許損壞、磕碰、劃傷、擠壓發(fā)生。每天都進(jìn)行設(shè)備清潔、地面清掃，每月大掃除一次。每月由生產(chǎn)部牽頭、各部門配合對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面的安全衛(wèi)生大檢查。對(duì)問題部門發(fā)出整改通知，并要求其限期整改，并跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)部依據(jù)規(guī)定對(duì)設(shè)備、工具和工裝進(jìn)行了有效的管理，特別是采購(gòu)、發(fā)放、使用、保養(yǎng)、報(bào)廢、更新等環(huán)節(jié)上工作到位。綜上所述，目前公司生產(chǎn)人員技術(shù)全面、工作能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)，完全勝任本職工作。設(shè)備和工裝檢修保養(yǎng)良好。使用正常。工藝文件齊全、細(xì)化，控制計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn)、周密，員工執(zhí)行良好。標(biāo)識(shí)使用合理，產(chǎn)品防護(hù)到位。過程質(zhì)量控制到位，不合格品得到了有效控制，產(chǎn)品合格率高。工作現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，安全工作常抓不懈，未發(fā)生一次安全、環(huán)境、質(zhì)量事故。整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程完全受控。設(shè)備管理工作報(bào)告編制：生產(chǎn)部/20220710設(shè)備管理工作報(bào)告自公司ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)正式運(yùn)行以來(lái),生產(chǎn)部為了把自己的工作更好地與標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合,更好地融入到質(zhì)量管理體系之中,作了大量的基礎(chǔ)工作,如設(shè)備控制、工具管理、控制計(jì)劃落實(shí)、人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等要素的綜合控制等，在受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)。首先，技術(shù)人員編制了充分、適宜、有效的技術(shù)文件。生產(chǎn)部實(shí)施了及時(shí)準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃的編制、監(jiān)督、考核。提供了生產(chǎn)過程所需要的合格的設(shè)備和工具。健全了生產(chǎn)過程中安全文明生產(chǎn)的管理。辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行了技術(shù)、設(shè)備和工具、工具的使用、安全文明生產(chǎn)、生產(chǎn)工藝、特殊特性、控制計(jì)劃、不合格品控制、檢測(cè)工具的使用等知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。經(jīng)考核全部合格。完全勝任本職工作。生產(chǎn)圖紙，工藝規(guī)范（卡片）；作業(yè)指導(dǎo)書中特殊特性的標(biāo)識(shí)均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)果中特殊特性控制要求進(jìn)行。指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場(chǎng)很易于得到，并且是有效版本。規(guī)定了需進(jìn)行過程更改和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的時(shí)機(jī)和要求。按《設(shè)備控制程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工具進(jìn)行控制，進(jìn)行了正常的檢修和保養(yǎng)，生產(chǎn)設(shè)備和工具均處于完好狀態(tài)，完全能夠滿足生產(chǎn)過程要求。操作人員按《作業(yè)指導(dǎo)書》要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)加工和自檢，操作人員按《設(shè)備操作規(guī)程》要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行正常保養(yǎng)。有使用控制圖要求的過程，操作工能夠堅(jiān)持按要求做控制圖，并注出重要的過程活動(dòng)，制定了《應(yīng)急計(jì)劃》。如遇緊急情況(如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和拒收等)，可立即啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，以滿足顧客要求。建立了設(shè)備檔案和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的明細(xì)，并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行了日常維護(hù)與定期維護(hù)保養(yǎng)、檢查、驗(yàn)證。制定了《年度設(shè)備維修計(jì)劃》。根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了預(yù)防性維修。每次修理完工后都要對(duì)維修進(jìn)行確認(rèn)和記錄。對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的關(guān)鍵、容易損壞且不易采購(gòu)的設(shè)備備件進(jìn)行了分析，并確定了其備件的最低庫(kù)存量，明確了其備件供應(yīng)渠道，編制了《關(guān)鍵設(shè)備備件計(jì)劃》，并按要求儲(chǔ)備了充足得備件。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，維修人員立即對(duì)設(shè)備的故障進(jìn)行分析，及時(shí)排除設(shè)備故障，修理完工后對(duì)維修進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的常見故障進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并確定了其修理方法。生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，采用控制圖對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視，基于過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了預(yù)見性維護(hù)。準(zhǔn)備下月份對(duì)關(guān)鍵設(shè)備做一次設(shè)備驗(yàn)證，以提供設(shè)備預(yù)見性維護(hù)的輸入。對(duì)在用設(shè)備使用機(jī)時(shí)數(shù)及故障停機(jī)時(shí)數(shù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集，并統(tǒng)計(jì)了設(shè)備完好率，并作為預(yù)見性維護(hù)的輸入。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備制定了相應(yīng)的維護(hù)目標(biāo)，以保證設(shè)備的有效利用。對(duì)工具進(jìn)行了日常維護(hù)預(yù)防性維護(hù)。并進(jìn)行唯一性編號(hào)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用暫時(shí)存放的工具，由使用部門對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，包括“在用”、“修理”及“廢棄”等，以防誤用。使用后的工具由使用人對(duì)工具進(jìn)行防護(hù)處理后歸還庫(kù)房，庫(kù)管員在《工具履歷卡》上記錄工具使用次數(shù)，并依據(jù)技術(shù)人員確定的使用壽命確定使用的期限。對(duì)已到使用壽命期限的工具，由技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其延長(zhǎng)使用的期限，對(duì)不能使用的工具，由生產(chǎn)部能及時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品生產(chǎn)新工具。做好了工具備件的儲(chǔ)備，保證公司在任何時(shí)候工具能夠得到及時(shí)的充足的備件供應(yīng)，正常磨損可修復(fù)的工具，由使用部門填寫《工具維修跟蹤單》，由生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后送回庫(kù)房安排修理．確保工具狀態(tài)的完好，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求。綜上所述，目前企業(yè)設(shè)備管理人員技術(shù)全面、工作能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)，完全勝任本職工作。設(shè)備和工具檢修保養(yǎng)良好。使用正常。工藝文件齊全、細(xì)化，控制計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn)、周密，員工執(zhí)行良好。設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)使用合理，工作現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，安全工作常抓不懈，未發(fā)生一次設(shè)備損壞事故。整個(gè)設(shè)備管理過程完全受控。安全、環(huán)境工作報(bào)告編制：生產(chǎn)部20220710安全、環(huán)境工作報(bào)告公司為了加強(qiáng)工作環(huán)境管理，為產(chǎn)品符合要求提供良好的工作條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，防止重、特大安全事故發(fā)生，保障員工的生命和財(cái)產(chǎn)不受損害，搞好安全文明生產(chǎn)，保證公司踏踏實(shí)實(shí)地抓管理、抓質(zhì)量，公司在體系運(yùn)行期間狠抓了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房及公共場(chǎng)所等區(qū)域安全工作和環(huán)境保護(hù)工作。確定了生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的定置策劃，負(fù)責(zé)環(huán)境、安全所需的硬件設(shè)施的提供，負(fù)責(zé)環(huán)境、安全的考核工作．各車間及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門操作工，按環(huán)境、安全規(guī)定作業(yè)，并負(fù)責(zé)環(huán)境、安全的自查．首先根據(jù)實(shí)際情況辦公室對(duì)全體員工進(jìn)行了多次培訓(xùn)，并進(jìn)行了考核。參加培訓(xùn)的人員都考核合格。大大提高了全體員工的安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。由生產(chǎn)部組織，各部門參加，對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了規(guī)劃，根據(jù)不同的場(chǎng)所確定不同的工作環(huán)境，區(qū)分和界定了工作場(chǎng)所應(yīng)有的物品和不應(yīng)有的物品。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)策劃的結(jié)果，在作業(yè)區(qū)域劃出了定置的區(qū)域，如工作區(qū)、通道、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、工裝暫存區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、廢品區(qū)等作出明示，確定各種物品、物資擺放位置，并將此畫出平面圖上墻．根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的工作條件，確定了對(duì)工作有影響的因素，如照明、噪聲、通風(fēng)等要求，并能滿足這些要求。對(duì)公司的安全隱患源進(jìn)行識(shí)別，包括環(huán)境污染，如生活污水、食堂垃圾、車間廢料等，并制定了相應(yīng)措施，如集中收集、集中處理等，確定并提供各生產(chǎn)場(chǎng)所必須的硬件設(shè)施，如消防器材、污水處理池等．制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》。對(duì)安全生產(chǎn)隱患處統(tǒng)一制定安全警示標(biāo)識(shí)，如：“有電”、“危險(xiǎn)”、“防火”、“請(qǐng)勿伸手”等。在工裝設(shè)計(jì)時(shí)，考慮了操作工的作業(yè)安全，最大限度地降低工人的潛在風(fēng)險(xiǎn)。由辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)員工進(jìn)行了定置管理、5S管理及安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)，使員工了解本工作崗位所應(yīng)有的工作環(huán)境。增加了相關(guān)知識(shí)。由辦公室負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部配合對(duì)員工進(jìn)行了設(shè)備和工裝的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理規(guī)定的知識(shí)培訓(xùn)，使員工掌握了所必須的工裝和設(shè)備使用、保養(yǎng)知識(shí)。由技術(shù)部負(fù)責(zé)，對(duì)新上崗的員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)基本常識(shí)培訓(xùn)，建立安全生產(chǎn)意識(shí)。對(duì)本員工進(jìn)行了敬業(yè)愛崗、團(tuán)隊(duì)思想的教育，使員工有一了良好的工作氛圍．在安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，關(guān)注了有利于產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的同步流動(dòng)，避免產(chǎn)品滯留或積壓。同步生產(chǎn)，同步業(yè)務(wù)。無(wú)產(chǎn)品積壓發(fā)生。操作工在每個(gè)工作日的開始時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，定期對(duì)鐵屑廢料進(jìn)行了清理，保持了工裝和設(shè)備的整潔；對(duì)設(shè)備、工裝定期清洗，保持了清潔；各種用品，如工具、量具及飲水用具能按規(guī)定放置，工裝、量具使用完畢應(yīng)進(jìn)行清理，并進(jìn)行簡(jiǎn)單防護(hù)處理，放置在指定位置。辦公室按有關(guān)規(guī)定，按期發(fā)放了安全勞保用品，操作工能按規(guī)定穿戴工作服、勞保用品．各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)加工的產(chǎn)品，如不合格品、合格品等按規(guī)定位置放置，未發(fā)生混放或放在通道上．各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)部門無(wú)現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)有的物品。每月由生產(chǎn)部牽頭并組織相關(guān)部門按《環(huán)境、安全現(xiàn)場(chǎng)檢查表》的內(nèi)容要求，對(duì)各辦公場(chǎng)所及相關(guān)部門進(jìn)行一次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知單》，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改。一年來(lái)公司無(wú)一例安全事故發(fā)生，無(wú)一例環(huán)境事故發(fā)生。公司所有場(chǎng)所均清潔、衛(wèi)生、整齊，窗明幾凈，空地綠化良好，員工工作心情舒暢，真正作到了“高高興興上班來(lái)，高高興興回家去”。綜上所述，公司在安全和環(huán)境管理工作上下了一番工夫，盡了自己的力量，取得了一定的成績(jī)，但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有差距，今后我們要努力工作，盡職盡責(zé)，將安全、環(huán)境管理工作搞的更好。采購(gòu)工作報(bào)告供應(yīng)部/20220710采購(gòu)工作報(bào)告自公司ISO/TS16949：2009體系運(yùn)行以來(lái)，供應(yīng)部努力學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，融會(huì)其精神，積極主動(dòng)地運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的原材料及其他采購(gòu)物資的供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。首先，按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行了選擇、評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)。技術(shù)部對(duì)經(jīng)常采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定了原材料的等級(jí)。A類物資：直接影響產(chǎn)品安全性、法定法規(guī)及功能、性能的原材料．B類物資；對(duì)產(chǎn)品主要功能、性能無(wú)直接影響的物資。外部實(shí)驗(yàn)室按此等級(jí)執(zhí)行。C類物資：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的物資，如：包裝材料等物資。對(duì)A、B、c類物資供方的選擇，由供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品的新供方進(jìn)行調(diào)查，填寫了《供方質(zhì)量能力調(diào)查表》．共有2家供方被評(píng)為合格供方。對(duì)A類物資由供方提交的樣品由技術(shù)部及質(zhì)保部進(jìn)行樣品認(rèn)可。由質(zhì)保部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并出具檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，由技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行試用。由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品要求確定供方提交PPAP的等級(jí)，并要求供方完成APQP．所有供方均按要求提交了APQP文件。供方提交的PPAP內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、完整。每次采購(gòu)的物資，由采購(gòu)員填寫《供方供貨執(zhí)行情況表》對(duì)供方交付情況進(jìn)行監(jiān)視。由質(zhì)保部根據(jù)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程及交付后的產(chǎn)品質(zhì)量按照供方供貨質(zhì)量評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄》。供應(yīng)部根據(jù)對(duì)《供方供貨執(zhí)行情況表》和《供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄》對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，按照《供方供貨質(zhì)量準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)。確定了對(duì)供貨時(shí)間達(dá)一年以上的合格供方，由質(zhì)保部依據(jù)下表審核周期要求供方制定年度審核計(jì)劃，包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的要求，并由副總經(jīng)理審批。依據(jù)年度綜合評(píng)價(jià)(總分為100分)結(jié)果，進(jìn)行了A、B、C分組，結(jié)果都進(jìn)入了A組。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，結(jié)合庫(kù)存量編制《采購(gòu)計(jì)劃》。由采購(gòu)員按《合格供方名單》中確定的供方進(jìn)行采購(gòu)，向供方下達(dá)指令。每次采購(gòu)來(lái)的物資，由采購(gòu)員填寫《報(bào)檢單》報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)來(lái)的物資按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在{供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄}上，再將最終檢驗(yàn)結(jié)論填寫在《報(bào)檢單》上。合格的物資由采購(gòu)員依據(jù)《報(bào)檢單》辦理《入庫(kù)單》手續(xù)入庫(kù)。采購(gòu)員對(duì)每次采購(gòu)來(lái)的物資填寫《供方供貨執(zhí)行情況表》作為供方監(jiān)視的數(shù)據(jù)。采購(gòu)員隨時(shí)了解供方的生產(chǎn)狀況，確保采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。對(duì)供貨批量大且較穩(wěn)定的供方由供應(yīng)部與之簽訂《采購(gòu)合同》，并加蓋合同專用章．由供應(yīng)部按技術(shù)部要求在采購(gòu)合同上明確以下內(nèi)容：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期；包裝及交付方式和方法；違約責(zé)任等。由技術(shù)部和質(zhì)保部對(duì)供方提出要求，并確保要求是充分與適宜的，要求包括以下內(nèi)容；采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品批準(zhǔn)程序要求、可參考顧客對(duì)本公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的要求、對(duì)供方生產(chǎn)過程的要求、對(duì)供方生產(chǎn)設(shè)備及測(cè)量設(shè)備的要求、對(duì)供方生產(chǎn)人員及檢驗(yàn)人員資格的要求、對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)物資入庫(kù)后，采購(gòu)員將貨物移交給庫(kù)房保管員并按指定的位置存放。保管員對(duì)待驗(yàn)收物資做“待檢”標(biāo)識(shí)、清點(diǎn)登記。采購(gòu)員填寫《報(bào)檢單》并通知質(zhì)保部檢驗(yàn)員，質(zhì)量檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行取樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《供方供資產(chǎn)品質(zhì)量記錄》上，再將最終檢驗(yàn)結(jié)論填寫在《報(bào)檢單》上。合格的物資由采購(gòu)員依據(jù)《報(bào)檢單》辦理《入庫(kù)單》手續(xù)入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)，按不同品種和規(guī)格分類碼放，加強(qiáng)防護(hù)，并做好標(biāo)識(shí)，要求帳、物、卡相符。按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了原材料和成品的最低庫(kù)存計(jì)劃，最低庫(kù)存量為一個(gè)月，確保了正常生產(chǎn)和顧客要求的滿足。每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)不符合要求的責(zé)令其立即整改。目前，采購(gòu)產(chǎn)品合格率100%，原材料100%從合格供方處采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品保存完好率100%，采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)率100%。各項(xiàng)指標(biāo)均完成良好。過程能力符合策劃要求。今后我們要繼續(xù)努力，把工作做的更好，更符合標(biāo)準(zhǔn)要求。為公司的發(fā)展作出自己的更大的貢獻(xiàn)。業(yè)務(wù)工作報(bào)告編制：銷售部/20220710業(yè)務(wù)工作報(bào)告自公司ISO/TS16949：2009體系運(yùn)行以來(lái)，我部門努力學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，融會(huì)其精神，積極主動(dòng)地運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)要求去接觸顧客、了解顧客的各種需求并盡量去滿足，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解生產(chǎn)計(jì)劃地執(zhí)行情況，督促生產(chǎn)部門盡快組織生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)貨，不管從產(chǎn)品質(zhì)量上還是從交付的及時(shí)性上都達(dá)到了顧客的滿意。具體情況如下;首先，通過評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定產(chǎn)品要求得到規(guī)定，以確保有能力滿足規(guī)定的要求．評(píng)審的范圍包括本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的業(yè)務(wù)合同，也包括口頭訂單。對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)合同的評(píng)審和記錄，并將合同修改通知有關(guān)職能部門；針對(duì)產(chǎn)品和顧客具體情況，本公司合同分為：特殊合同；年度業(yè)務(wù)合同、與以往要求不一致的合同，如新產(chǎn)品或產(chǎn)品的改變、數(shù)量的增加等，常規(guī)合同；在以往要求范圍內(nèi)的合同。特殊合同中的年度合同或新合同，總經(jīng)理及各部門領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)審并會(huì)簽，由總經(jīng)理簽訂正式合同。與以往要求不一致的合同，由銷售部確認(rèn)與之有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)審并會(huì)簽，由總經(jīng)理簽訂正式合同．常規(guī)合同由銷售部部長(zhǎng)評(píng)審，必要時(shí)由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，由銷售部部長(zhǎng)簽訂合同(包括向顧客口頭承諾)。所有評(píng)審都在合同簽訂或向顧客承諾之前進(jìn)行的，以確保準(zhǔn)確理解顧客要求，保證公司有能力滿足合同的要求。合同評(píng)審內(nèi)容包括；產(chǎn)品要求得到規(guī)定，顧客規(guī)定的要求、交付、交付后活動(dòng)的要求，顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，本公司確定的任何附加要求。與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決，本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由技術(shù)人員對(duì)所涉及產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)可行性進(jìn)行研究、內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分析．特殊合同評(píng)審由銷售部根據(jù)要求進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審記錄表》。對(duì)口頭合同、電話訂單，接話人需在《口頭訂單記錄表》上記錄，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無(wú)誤后簽名作為合同評(píng)審的記錄。并已全部按合同要求100％按時(shí)交付．由銷售部通過電話或傳真保持24小時(shí)與顧客聯(lián)系。與顧客溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息，問詢，合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。由銷售部建立合同臺(tái)賬并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視，填寫《合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。建立了主要顧客檔案并填寫《顧客檔案目錄》。記錄的保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。銷售部按顧客需要的方式溝通信息，包括數(shù)據(jù)．如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等。對(duì)顧客產(chǎn)品信息、問詢，由銷售部及時(shí)提供或答復(fù)顧客。對(duì)合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改，由銷售部及時(shí)將顧客信息反饋到技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門。對(duì)顧客要求服務(wù)的信息，銷售部作好《顧客投訴記錄表》信息記錄，及時(shí)將顧客信息傳遞到技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門，并在4小時(shí)內(nèi)答復(fù)顧客處理方案。確定每年適當(dāng)時(shí)機(jī)由銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)以下方面的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)成果；用于服務(wù)的專用工具或測(cè)量設(shè)備，服務(wù)人員的培訓(xùn)，目前，顧客的所有要求都得到了滿足，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付。業(yè)務(wù)人員24小時(shí)聽從顧客召喚，公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也經(jīng)常電話聯(lián)系顧客，及時(shí)了解他們的各種要求，并盡量滿足之。公司產(chǎn)品庫(kù)存充足，可以滿足顧客的任何時(shí)候的需求，價(jià)格上最大限度的壓低公司的利潤(rùn)空間，最大限度的讓利于顧客。公司質(zhì)保部嚴(yán)格地執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)制度。不合格的產(chǎn)品絕不出廠，不許讓不放行，不許降級(jí)使用。產(chǎn)品交付合格率100%，公司用自己車負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸或通過配貨站送貨，能最大限度地滿足即使交付的需要。產(chǎn)品交付及時(shí)率100%。年初制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)都順利完成。目前，無(wú)投訴發(fā)生，向顧客發(fā)送了的《顧客滿意度調(diào)查表》，已全部回收，顧客對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、包裝、價(jià)格、售后服務(wù)等均表示滿意。公司正在擴(kuò)展市場(chǎng)，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，內(nèi)部也正在加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，公司從事的TS16949體系人認(rèn)證工作也正是體現(xiàn)了這一點(diǎn)，今后，要加強(qiáng)體系知識(shí)培訓(xùn)力度，向標(biāo)準(zhǔn)靠近，把工作做得更好，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。顧客滿意情況調(diào)查報(bào)告見8.2.1編制：銷售部/20220710設(shè)計(jì)開發(fā)工作報(bào)告編制：技術(shù)部/20220710設(shè)計(jì)開發(fā)工作報(bào)告公司為了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進(jìn)行規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)出使顧客滿意的產(chǎn)品按總經(jīng)理下達(dá)的“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)書”要求由銷售部長(zhǎng)牽頭組織成立了APQP小組，APQP小組成員來(lái)自技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部，APQP小組組長(zhǎng)由銷售部長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)小組內(nèi)成員的職責(zé)及工作安排，負(fù)責(zé)APQP全過程的跟進(jìn)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)做好APQP各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。首先，APQP小組組長(zhǎng)組織編寫了“APQP工作計(jì)劃書”，經(jīng)APQP小組成員討論后得到了總經(jīng)理的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的“APQP工作計(jì)劃書”按要求下發(fā)到了有關(guān)部門實(shí)施。雖然公司不進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但對(duì)顧客提供的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料進(jìn)行了評(píng)審；銷售部對(duì)顧客以往的投訴、建議進(jìn)行了收集、分析，整理出了“顧客投訴、建議/調(diào)查分析報(bào)告”交APQP小組，作為APQP的參考資料。APQP小組應(yīng)對(duì)顧客的業(yè)務(wù)計(jì)劃與營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)行了研究，以便識(shí)別顧客現(xiàn)在和未來(lái)最關(guān)注的事項(xiàng)。APQP小組對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及市場(chǎng)的領(lǐng)先者進(jìn)行了標(biāo)桿分析。分析了他們的質(zhì)量、成本、服務(wù)等項(xiàng)目，以尋找建立生產(chǎn)過程能力目標(biāo)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)在對(duì)以上信息進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，APQP小組提出過程開發(fā)的設(shè)想，如：應(yīng)用的新工藝技術(shù)，制造流程；應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；需進(jìn)行的先行試驗(yàn)與可靠性研究等等。確定了“初始材料(零件)清單”、“產(chǎn)品及過程特殊特性初始清單”、初始過程流程圖。之后，APQP小組組長(zhǎng)編寫了“產(chǎn)品保證計(jì)劃——項(xiàng)目任務(wù)書”。內(nèi)容包括：產(chǎn)品／過程要求、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度要求、成本要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。APQP小組組長(zhǎng)組織有關(guān)人員對(duì)“產(chǎn)品保證計(jì)劃——項(xiàng)目任務(wù)書”進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審采取會(huì)簽形式進(jìn)行。APQP小組在計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段的工作結(jié)束時(shí)，召開了小組會(huì)議對(duì)這一階段工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)審?？偨Y(jié)評(píng)審時(shí)邀請(qǐng)了有關(guān)管理人員參加。技術(shù)部按《控制計(jì)劃管理程序》的要求，編制了“樣件制造控制計(jì)劃”和樣機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃單，對(duì)樣件制造過程中尺寸測(cè)量和材料與性能試驗(yàn)等進(jìn)行了詳細(xì)地描述?！皹蛹圃炜刂朴?jì)劃”編寫完成后，APQP小組用“控制計(jì)劃?rùn)z查表”對(duì)“樣件制造控制計(jì)劃”的完整性進(jìn)行了檢查，結(jié)果完全符合要求根據(jù)需要，生產(chǎn)部確定了產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備和工裝，編制“設(shè)施、設(shè)備和工裝臺(tái)帳”，保證在樣件試制或小批量試生產(chǎn)順利實(shí)施。確定了所需的量具、試驗(yàn)設(shè)備，根據(jù)需要，質(zhì)保部提出產(chǎn)品開發(fā)所需量具、試驗(yàn)設(shè)備，編制《量具／試驗(yàn)設(shè)備單》，生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、“樣件制造控制計(jì)劃”制作出了樣機(jī)，樣機(jī)及時(shí)送質(zhì)保部進(jìn)行了型式試驗(yàn)，結(jié)果全部合格。完成以上工作后，APQP小組進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，并用“小組可行性承諾”的方式承諾達(dá)到規(guī)定的要求。結(jié)論是：產(chǎn)品制造可行.過程設(shè)計(jì)和開發(fā)一開始，APQP小組就用“質(zhì)量體系檢查表”對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行了評(píng)審，以便找出質(zhì)量體系文件存在的問題。以確保質(zhì)量體系文件適合所生產(chǎn)的產(chǎn)品。技術(shù)部對(duì)計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段的初始工藝流程圖進(jìn)行了進(jìn)一步修正和完善，編制出正式的工藝流程圖。APQP小組應(yīng)用“過程流程圖檢查表”對(duì)工藝流程圖進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論是適宜的。技術(shù)部編制了車間平面布置圖，車間平面配置圖上有檢測(cè)點(diǎn)、控制圖、看板的位置、修理區(qū)及不合格品的貯存區(qū)等。編制完成后，APQP小組用“車間平面布置檢查表”對(duì)車間平面布置圖進(jìn)行了檢查，以確保車間平面布置圖與工藝流程圖、控制計(jì)劃相協(xié)調(diào)，結(jié)論是適宜的。技術(shù)部編制了特性矩陣圖，清楚地顯示了產(chǎn)品特性與工藝過程的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在工裝準(zhǔn)備之前工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書)最終定稿之前，技術(shù)部牽頭成立了過程FMEA小組，進(jìn)行過程失效模式及后果分析(過程FMEA)。共對(duì)兩個(gè)具有高風(fēng)險(xiǎn)的工序進(jìn)行了過程失效模式及后果分析。過程FMEA完成后，APQP小組應(yīng)用“過程FMEA檢查表”對(duì)過程FMEA的完整性進(jìn)行了檢查，結(jié)論是符合要求的。技術(shù)部按《控制計(jì)劃管理程序》的要求，編制了“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”，對(duì)試生產(chǎn)中尺寸測(cè)量和材料與性能試驗(yàn)等進(jìn)行了描述。控制計(jì)劃中對(duì)產(chǎn)品及過程特殊特性進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”編寫完成后，APQP小組用“控制計(jì)劃?rùn)z查表”對(duì)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”的完整性進(jìn)行了檢查，結(jié)論是符合要求的。技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃、FMEA、工藝流程圖及相關(guān)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)編寫了指導(dǎo)工人操作和用于生產(chǎn)、工藝管理的工藝文件，包括工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等。生產(chǎn)部根據(jù)顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品的特點(diǎn)編制了包裝作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)保部編寫了測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)計(jì)劃，確定了相關(guān)的職責(zé)、內(nèi)容、方法和完成時(shí)間等。與控制計(jì)劃中規(guī)定的特殊特性有關(guān)的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了測(cè)量系統(tǒng)分析，結(jié)果所有被分析的測(cè)量工具都可接受。技術(shù)部編寫了初始過程能力研究計(jì)劃，確定了相關(guān)的責(zé)任人、內(nèi)容、方法和完成時(shí)間等。與控制計(jì)劃中被標(biāo)識(shí)的特殊特性有關(guān)的過程其能力都進(jìn)行了研究，結(jié)果CPK大于1.67。所有被研究的過程能力都達(dá)到要求。APQP小組隨時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，溝通渠道暢通。APQP小組在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段結(jié)束時(shí)都安排了正式的總結(jié)評(píng)審。評(píng)審都有管理者參加。并將總結(jié)評(píng)審的結(jié)論形成了“過程設(shè)計(jì)和開發(fā)總結(jié)報(bào)告”。過程設(shè)計(jì)完成后，APQP小組組織有關(guān)部門進(jìn)行了試生產(chǎn)。APQP小組發(fā)“產(chǎn)品試制通知單”給相關(guān)部門。小批量試制數(shù)量為100件～500件。生產(chǎn)前由生產(chǎn)部作好車間試制計(jì)劃并統(tǒng)籌試制物料的采購(gòu)。試制前三天，由APQP小組組長(zhǎng)主持召開產(chǎn)前會(huì)，落實(shí)試制準(zhǔn)備情況并明確各部門在試制中的作用。同時(shí)由生產(chǎn)部講解試制過程中的檢驗(yàn)和生產(chǎn)要點(diǎn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行試制工作。試制中，質(zhì)保部等部門配合良好，相互友好協(xié)作。試制中發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式向APQP小組、生產(chǎn)部溝通。試制結(jié)束后，技術(shù)部對(duì)試制工作進(jìn)行了總結(jié)，編寫了“產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告”。質(zhì)保部對(duì)所有試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行了常規(guī)檢測(cè)，出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。銷售部根據(jù)顧客要求，按照《生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定組織進(jìn)行了生產(chǎn)件批準(zhǔn)；所送的樣件和各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告都得到了顧客的及時(shí)批準(zhǔn)。技術(shù)部根據(jù)試生產(chǎn)的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”進(jìn)行了修訂和擴(kuò)展，形成了“生產(chǎn)控制計(jì)劃”，為大批量生產(chǎn)中產(chǎn)品／過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的管理提供了指導(dǎo)?？刂朴?jì)劃中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及過程特殊特性進(jìn)行了標(biāo)識(shí)；“生產(chǎn)控制計(jì)劃”編寫完成后，APQP小組用“控制計(jì)劃?rùn)z查表”對(duì)“生產(chǎn)控制計(jì)劃”的完整性進(jìn)行了檢查，大家一致認(rèn)為可行。整個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量策劃已全面完成時(shí)，APQP小組、公司管理人員對(duì)整個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃各階段的工作進(jìn)行了全面的總結(jié)和認(rèn)定，以保證所有控制計(jì)劃和工藝流程均得到有效執(zhí)行，認(rèn)定的結(jié)論是：產(chǎn)品合格、過程有效、程序合理、顧客滿意、工作突出。如今，公司的整個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量策劃工作取得了一定成績(jī)，顧客已經(jīng)完全認(rèn)同了我公司的產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品正在批量生產(chǎn)，公司的業(yè)務(wù)正在大步開展，形勢(shì)喜人。但是，我們要看到我們所作的工作距標(biāo)準(zhǔn)要求還差得很遠(yuǎn)，好多工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)，APQP小組要根據(jù)生產(chǎn)、產(chǎn)品使用、交付服務(wù)中得到的信息進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量策劃中的不足，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客的滿意度。質(zhì)檢工作報(bào)告編制：質(zhì)保部/20220710質(zhì)檢工作報(bào)告通過ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和近一年的應(yīng)用，質(zhì)保部在實(shí)際工作中基本掌握了其相關(guān)知識(shí)，并能較好地在實(shí)踐中主動(dòng)地去應(yīng)用，自覺地按照標(biāo)準(zhǔn)要求去做，不懂就學(xué)、不懂就問，初步掌握了標(biāo)準(zhǔn)的精神和要領(lǐng)，取得了一些成績(jī)，較好地完成了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中制定的任務(wù)，具體報(bào)告如下：首先質(zhì)保部對(duì)本公司的原材料、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)交付產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。編制了檢驗(yàn)指導(dǎo)書。內(nèi)容包括：工序檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)項(xiàng)目，依據(jù)；檢驗(yàn)方法：抽樣方案及接收準(zhǔn)則，對(duì)計(jì)數(shù)型抽樣方案，接受準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷；反應(yīng)計(jì)劃等。對(duì)一般物資的檢驗(yàn)，按目視的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證．關(guān)于進(jìn)貨檢驗(yàn)：采購(gòu)物資入庫(kù)后，采購(gòu)員將貨物移交給庫(kù)房保管員并按指定的位置存放．保管員對(duì)待驗(yàn)收物資做“待檢”標(biāo)識(shí)、清點(diǎn)登記。采購(gòu)員通知質(zhì)保部檢驗(yàn)員，質(zhì)量檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行取樣，并按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄》上，再將最終檢驗(yàn)結(jié)論填寫在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上。合格的物資由采購(gòu)員到庫(kù)房辦理《入庫(kù)單》手續(xù)入庫(kù)。庫(kù)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)購(gòu)進(jìn)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)．如不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行．當(dāng)產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)論未出來(lái)時(shí)，不得交付產(chǎn)品，除非得到顧客的批準(zhǔn)。關(guān)于生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量：首件檢驗(yàn);操作工在每個(gè)工作日開始生產(chǎn)時(shí)，或在生產(chǎn)過程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)生產(chǎn)的首個(gè)樣件進(jìn)行自檢，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一個(gè)零件的產(chǎn)品生產(chǎn)。檢驗(yàn)員對(duì)操作工自檢的結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后填寫《巡檢記錄單》過程質(zhì)量檢驗(yàn):操作工對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量定期進(jìn)行自檢；操作工對(duì)上下工序質(zhì)量進(jìn)行定期互檢，檢驗(yàn)員巡檢頻次每班2次，具體可按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行，檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，抽樣方法為隨機(jī)抽檢，填寫《巡檢記錄單)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并在《巡檢記錄單》上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)．關(guān)于交付生產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量：質(zhì)保部檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)交付生產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并填寫《檢驗(yàn)記錄單》．檢驗(yàn)合格后由質(zhì)保部檢驗(yàn)員按《標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序》進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)。由交驗(yàn)部門填寫《交付生產(chǎn)驗(yàn)收單》，質(zhì)保部檢驗(yàn)員簽發(fā)“合格證”，在《交付生產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字，由交驗(yàn)部門交顧客驗(yàn)收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由其工序操作工進(jìn)行返工，由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)不能返工的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》進(jìn)行．產(chǎn)品交付前，生產(chǎn)部通知質(zhì)保部．檢驗(yàn)員按《交付檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)者批準(zhǔn)，合格后允許交驗(yàn)，不合格品按《不合格品控制程序》處置，并填寫《產(chǎn)品交付前抽查情況報(bào)告》．關(guān)于全尺寸檢驗(yàn)／功能試驗(yàn)：質(zhì)保部按控制計(jì)劃的要求，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行了全尺寸檢驗(yàn)／功能驗(yàn)證，并填寫了《型式試驗(yàn)報(bào)告》。辦公室對(duì)外觀評(píng)價(jià)人員的能力和資格進(jìn)行了驗(yàn)證.關(guān)于不合格品控制：操作工發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)，并通知檢驗(yàn)人員。檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)，并通知操作者。其他人員發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員。質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)部、技術(shù)部及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參加對(duì)不合格品評(píng)審．總經(jīng)理負(fù)責(zé)交付后不合格品的評(píng)審。責(zé)任部門／人負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和糾正措施。原材料不合格品，檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離，通知銷售部。質(zhì)保部填寫《不合格品評(píng)審單》，由銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員在《不合格品評(píng)審單》相應(yīng)欄內(nèi)填寫處理意見并簽字．《不合格評(píng)審單》一式四份；生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)保部各一份。不合格原材料處置方式；拒收：由供應(yīng)部處理退貨；讓步：做出標(biāo)識(shí)，入庫(kù)；報(bào)廢；由生產(chǎn)部處置．生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)交付不合格品的控制：操作者在自檢、互檢時(shí)或公司內(nèi)的任何人發(fā)現(xiàn)不合格品(包括原材料不合格)時(shí)，都及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn)。操作者在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即通知檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)員在巡回檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即通知操作者，檢驗(yàn)員有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題．檢驗(yàn)員認(rèn)為需返工的輕微不合格品，由操作者直接返工，同時(shí)，檢驗(yàn)員在(檢驗(yàn)記錄表)上記錄不合格品情況，通知主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)狀態(tài)未經(jīng)確定、標(biāo)識(shí)不清、可疑產(chǎn)品及廢舊產(chǎn)品應(yīng)歸為不合格品處置。不用做生產(chǎn)上。對(duì)以往發(fā)生過的一般不合格品，由質(zhì)保部進(jìn)行評(píng)審，并在《不合格品評(píng)審單》上簽字。規(guī)定在出現(xiàn)嚴(yán)重不合格情況時(shí)，由技術(shù)部組織質(zhì)保部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，并填寫《不合格品評(píng)審單》如：不合格品屬于新現(xiàn)象；情形嚴(yán)重(如損失大、批量大)；不合格采取措施后重復(fù)出現(xiàn)頻次并未明顯改善。參加評(píng)審的人員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析、確定責(zé)任人并對(duì)不合格品制定處置方案。糾正處置方案有：返工：檢驗(yàn)員做出返工標(biāo)識(shí)，填寫《返工/返修通知單》由操作工進(jìn)行返工，返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)：返修：檢驗(yàn)員做出返修標(biāo)識(shí)，填寫《返工／返修通知單》由操作工進(jìn)行返修，必要時(shí)通知顧客，報(bào)廢：檢驗(yàn)員做出廢品標(biāo)識(shí)，填寫《報(bào)廢單》并由生產(chǎn)部處理；讓步：放行或使用。對(duì)能回到原工位按原生產(chǎn)過程進(jìn)行的返工，由操作工直接進(jìn)行返工．對(duì)不能回到原工位按原生產(chǎn)過程進(jìn)行的返工，由技術(shù)部編制返工作業(yè)指導(dǎo)書和返工檢驗(yàn)指導(dǎo)書，由操作工進(jìn)行返工，由檢驗(yàn)人員重新進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析后，針對(duì)原因制定糾正措施，以防止再發(fā)生。當(dāng)產(chǎn)品或產(chǎn)品生產(chǎn)過程與當(dāng)前顧客批準(zhǔn)的不同時(shí)，在繼續(xù)生產(chǎn)前，由質(zhì)保部征得顧客讓步或偏離許可，并保留批準(zhǔn)期限和數(shù)量方面證據(jù)的記錄．讓步或偏離許可的產(chǎn)品，由包裝工做好記錄。關(guān)于交付后不合格品的控制:當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被接收時(shí)，應(yīng)由銷售部立即通知顧客。產(chǎn)品交付后顧客反映不合格時(shí)，由總經(jīng)理及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理以確認(rèn)不合格事實(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員進(jìn)行處置。當(dāng)顧客使用產(chǎn)品失效或退貨時(shí)，由總經(jīng)理組織技術(shù)部、質(zhì)保部和銷售部進(jìn)行評(píng)審，制定處置方案，填寫《不合格品評(píng)審單》，并按《糾正、預(yù)防措施控制程序》要求，采取適宜的糾正措施，以防止類似的不合格品再發(fā)生。對(duì)不合格品處置產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》由質(zhì)保部保存。質(zhì)保部是糾正和預(yù)防措施的管理部門，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督并組織驗(yàn)證。制定了《糾正和預(yù)防措施》，確定了采取糾正措施的時(shí)機(jī)：規(guī)定了糾正和預(yù)防措施應(yīng)用的時(shí)機(jī)、范圍、對(duì)象、程序、方法、實(shí)施、驗(yàn)證、跟蹤等一系列制度。目前，質(zhì)保部嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，檢測(cè)工具議案要求全部檢定，使用保養(yǎng)良好，無(wú)損壞發(fā)生，專人使用、專人管理。責(zé)任到人，已全部按照測(cè)量分析系統(tǒng)分析計(jì)劃對(duì)檢定工具進(jìn)行了分析，結(jié)果全部在受控范圍內(nèi)。原材料檢驗(yàn)入庫(kù)后無(wú)一例不合格發(fā)生，過程檢驗(yàn)嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，不論檢驗(yàn)頻次、抽樣水平、檢驗(yàn)程序、不合格判定、不合格處置、不合格驗(yàn)證等行為均符合要求。不合格產(chǎn)品絕不進(jìn)入下一道工序，不合格產(chǎn)品絕不出廠，不許降級(jí)使用。對(duì)典型的不符合和不合格進(jìn)行了糾正和預(yù)防。公司沒有發(fā)生過重大質(zhì)量事故，無(wú)一例退貨現(xiàn)象。檢測(cè)工具檢定合格率100%進(jìn)貨產(chǎn)品合格率100%產(chǎn)品交付合格率100%MSA計(jì)劃執(zhí)行率100%總之，質(zhì)保部的工作基本達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求，通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和實(shí)施，鍛煉了隊(duì)伍，提高了本部門的管理水平。但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有一定的差距，我們要繼續(xù)努力，戒驕戒躁，發(fā)奮學(xué)習(xí)，努力工作，把質(zhì)保部的工作搞上去，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。辦公室工作報(bào)告報(bào)告人：辦公室/20220710關(guān)于文件、記錄和培訓(xùn)的工作報(bào)告公司質(zhì)量管理體系以來(lái)