DOD-QP-22 不合格品控制程序 A0

深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd文件編號(hào)DOD-QP-22版本/次號(hào)A/1不合格品控制程序頁碼共4頁第6頁最后修訂日期2015年4月1日一.目的：確保檢測(cè)人員明白使用方法而正確操作,避免損壞測(cè)量工具。二.說明： 用于測(cè)量小工件的厚度,長度,寬度，齒輪的直徑，圓柱直徑等。操作步驟:1.檢查測(cè)量軒接處面間有無異物或碰傷。2．開松緊鎖定按鈕,輕微旋轉(zhuǎn)套管,使兩測(cè)量軒面接處且響一聲(測(cè)量五金工件響兩聲)按下“ORJGIN”基準(zhǔn)值開關(guān)，顯示器上有“P”的閃燈，再按“ORIGIN”，“P”閃燈消失后，按設(shè)零鍵設(shè)零。再旋轉(zhuǎn)套管，使需測(cè)工件放置千分尺的測(cè)量軒面，使之剛剛接處，且工件不掉落。讀取顯視器上的數(shù)據(jù)。勿用手角摸測(cè)量軒面，恥止生銹。避免測(cè)軒碰撞，損壞儀器。使用時(shí)如顯示器如出現(xiàn)“B”表電能不夠，需更換電池。使用完，旋轉(zhuǎn)套管，使兩測(cè)量桿面間錙一定間隙，擰緊鎖定鈕。四.注意事項(xiàng):每次測(cè)量時(shí),需戴手套。使用后，測(cè)量桿打油，防止生銹，放入千分盒。不可碰撞或掉落地面。五．點(diǎn)檢項(xiàng)目：1．是否在校正期內(nèi)。2．測(cè)量軒是否生銹，碰撞。3．顯示器是否正點(diǎn)常，各開關(guān)按鈕是否正常。每日上班前點(diǎn)檢。六．保養(yǎng)：1．用白布清潔。2．測(cè)量桿面打防銹油。保養(yǎng)周期每周一次。修訂記錄日期頁次版次修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核作成04-11-61/1A0新規(guī)李志將孝波05-07-281/1A1操作程序與用途修定羅金梅保密文件未經(jīng)許可不得復(fù)制保密文件未經(jīng)許可不得復(fù)制深圳市迪歐迪科技有限公司深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd不合格品控制程序不合格品控制程序文件編號(hào)：DOD-QP-22版本/次號(hào)：A/1文件級(jí)別：二階文件發(fā)行部門：品保部編制：審核：批準(zhǔn)：2014-2-28發(fā)布2014-2-28實(shí)施文件制訂/修訂履歷表制/修訂日期版本/次號(hào)修訂款項(xiàng)及內(nèi)容簡述換本/換頁修訂者審核批準(zhǔn)2014/2/28A/0初版發(fā)行彭軍委陳進(jìn)陳進(jìn)2015/4/1A/15.1.1增加”樣品承認(rèn)書”檢驗(yàn)依據(jù);換本彭軍委陳進(jìn)陳進(jìn)文件發(fā)行范圍及份數(shù)（在括號(hào)中打“√”表示需分發(fā)的部門，在“【】”中填該部門發(fā)放文件份數(shù)）。（

）財(cái)務(wù)部【】（

）產(chǎn)品管理部【】（

）管理部【】（

）人力資源部【】（

）研發(fā)部【】（

）體系部【】（

）采購部【】（

）客服維修中心【】（

）PMC部【】（

）管理者代表【】（

）品保部【】（

）制造部【】備注：蓋有紅色的“受控文件”章方為正式有效文件。目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、處置，防止不合格品流出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶滿意的標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本程序適用于本公司不合格品（含客戶退貨品）控制和處理。職責(zé)品保部：負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離與異常處理結(jié)果的跟蹤追蹤。制造部：負(fù)責(zé)不合格品原因分析，提出不合格品處理建議；負(fù)責(zé)不合格品的處理，包括返工、返修。PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)不合格品隔離及處理。采購部：負(fù)責(zé)來料不合格品的處理。研發(fā)部：負(fù)責(zé)協(xié)助不合格品分析、提出不合格品處理建議。售后維修課：負(fù)責(zé)市場(chǎng)返修品的維修。CARDVR事業(yè)部：負(fù)責(zé)對(duì)客戶退貨產(chǎn)品的處理結(jié)果與客戶進(jìn)行交流。詞語定義特采：單項(xiàng)判定不合格后，但不影響產(chǎn)品的使用功能或不會(huì)造成客戶的不滿意，必要時(shí)經(jīng)客戶確認(rèn)予以放行的產(chǎn)品。挑選：判定不合格后，經(jīng)相關(guān)人員討論及批準(zhǔn)，決定挑出合格品進(jìn)行使用。作業(yè)內(nèi)容進(jìn)料檢驗(yàn)的不合格品保部對(duì)來料檢驗(yàn)依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”“樣品承認(rèn)書”進(jìn)行檢收，若判定為不合格時(shí)，將不合格品放置于[不合格區(qū)]，并填寫《IQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》。注明不良情況，通知相關(guān)部門處理。處理方式有以下幾種：5.1.1.1退貨：采購部通知供應(yīng)商立即處理不合格品，倉庫開具《采購?fù)肆蠁巍?，采購?fù)ㄖ獋}管員與供應(yīng)商交接退貨。5.1.1.2申請(qǐng)?zhí)夭桑涸诓挥绊懏a(chǎn)品使用功能的情況下，由于生產(chǎn)急用，可申請(qǐng)?zhí)夭?，?jīng)總監(jiān)/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，IQC加貼“特采”標(biāo)簽?？凸┪锪享氄鞯每蛻敉獠⒂蒀ARDVR事業(yè)部各區(qū)負(fù)責(zé)人簽字，總監(jiān)批準(zhǔn)后方可特采。5.1.1.3挑選加工：由采購部通知供方安排挑選，不合格品退回供應(yīng)商替換合格品，當(dāng)供方不能及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)挑選時(shí)，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部門安排挑選、IQC負(fù)責(zé)跟蹤，挑選合格的交IQC重新檢驗(yàn)，合格后入庫使用，IQC將不合格品數(shù)據(jù)記錄在《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)表》中，不合格品由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨處理。外發(fā)加工產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)若檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)外發(fā)加工產(chǎn)品不合格品時(shí)，IQC檢驗(yàn)員填寫《IQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)品保部經(jīng)理確認(rèn)后按“5.1.1來料不合格處理”。制程不合格品處理首件確認(rèn)不合格時(shí)，制造部（PE）分析不合格原因，采取措施消除不合格。然后再重新制作首件直到首件合格為止。經(jīng)過多次制作不合格導(dǎo)致不能正常投入生產(chǎn)時(shí)，由品保部IPQC開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，各部門根據(jù)總監(jiān)簽署的意見處理。制作首件發(fā)生的不良品放在指定區(qū)域（不良品區(qū)）隔離，并定期清理退倉。制程作業(yè)員自檢或IPQC巡查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不合格品時(shí)，均以不合格標(biāo)簽（紅色標(biāo)貼紙）作為識(shí)別分類放置于指定的區(qū)域（紅色膠盤）。生產(chǎn)線維修人員應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時(shí)返修不良品，返修合格后再轉(zhuǎn)下一道生產(chǎn)工序。對(duì)無法返修的不良品，由制造部填寫《退料單》，經(jīng)品保部確認(rèn)后退回倉庫。經(jīng)IPQC檢驗(yàn)的不合格品，以下列方式處理：5.2.4.1輕微不良生產(chǎn)立即改善的，在檢驗(yàn)記錄報(bào)表上記錄問題及改善措施給予放行。5.2.4.2嚴(yán)重不良IPQC應(yīng)通知生產(chǎn)單位立即停止作業(yè)，將不合格品貼上不合格標(biāo)簽，并隔離待處理，填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，由品保部經(jīng)理簽字確認(rèn)，按以下列方式處理：a.重工/全檢；(重工后的產(chǎn)品須由IPQC重新檢驗(yàn)合格后，才可進(jìn)入下工序或包裝)。b讓步放行;(須由總監(jiān)批準(zhǔn))c退倉報(bào)廢（報(bào)廢須由總監(jiān)批準(zhǔn)）;成品不合格品處理成品經(jīng)QA抽檢不合格時(shí)，“不合格品”需貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，隔離放置“不良品區(qū)”，品保部開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，根據(jù)不良比例及不良程度提出處理建議，制造部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理簽署意見，呈總監(jiān)批準(zhǔn)。處理方式包括以下：返工/重檢：不合格品經(jīng)返工、重檢后必須經(jīng)QA人員重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫或出貨。B、申請(qǐng)?zhí)夭桑喝绮涣汲潭容^輕微，經(jīng)判定不影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，征得客戶同意后可申請(qǐng)?zhí)夭?，?jīng)品保部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表簽字呈總監(jiān)/副總批準(zhǔn)后方可特采出貨。交付后的不合格品處理售后維修課收到返修品時(shí)，按[售后技術(shù)服務(wù)控制程序]執(zhí)行作業(yè)。若為客戶批量退貨時(shí)，由PMC部（倉庫）接收并填寫《退貨單》通知品保部實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證，初步分析不良原因，填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》由品保部經(jīng)理簽名呈總監(jiān)批準(zhǔn)最終處理意見。（批準(zhǔn)后的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》分發(fā)到相關(guān)部門處理品保部跟進(jìn)，必要時(shí)，品保部召集相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)退貨原因分析，確認(rèn)糾正、預(yù)防措施及對(duì)策，形成《8D報(bào)告》回復(fù)客戶。庫存的不合格品處理當(dāng)品保部對(duì)庫品（成品、原材料）進(jìn)行再次復(fù)檢判定為不良品時(shí)，作好不良品標(biāo)識(shí)，填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)品保部經(jīng)理確認(rèn)，呈總監(jiān)批準(zhǔn)最終處理意見。參考5.1、5.2、5.3方式處理。復(fù)檢作業(yè)參照《庫存品復(fù)檢作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行。相關(guān)文件《產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《糾正與預(yù)防措施管理程序》相關(guān)附件及表單《IQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》《8D報(bào)告》流程圖不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門流程圖說明相關(guān)部門總監(jiān)副總經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門品保部相關(guān)部門相關(guān)部門總監(jiān)副總經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門品保部相關(guān)部門不合格范圍不合格范圍來源于來料檢驗(yàn)過程制程檢驗(yàn)過程成品入庫前檢驗(yàn)客戶使用后發(fā)現(xiàn)其他情況下發(fā)現(xiàn)判定標(biāo)識(shí)隔離不合格品評(píng)審審特采退貨挑選再加工保留廢棄其他處置結(jié)束■來料檢查的特采評(píng)審由品保