風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施

文件編號(hào)Q-CX-6.1-01版本號(hào)a發(fā)布時(shí)間2019/3/2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施（附流程圖）姓名簽字編制審核批準(zhǔn)序號(hào)發(fā)布/修訂日期修訂內(nèi)容摘要編制批準(zhǔn)版本總頁(yè)數(shù)12018/5/8首版發(fā)布a422019/3/2更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)b4文件編號(hào)Q-CX-6.1-01版本號(hào)a發(fā)布時(shí)間2019/3/21目的為了有效識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)與潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取相應(yīng)的糾正措施，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率，提升公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力，規(guī)范應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，特制定此程序，以確保基業(yè)長(zhǎng)青。2范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和提供服務(wù)涉及的所有過(guò)程。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)通過(guò)相關(guān)方需求和期望，識(shí)別“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”，以確保質(zhì)量管理體系結(jié)果的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，防止非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別。銷售部負(fù)責(zé)銷售與顧客溝通過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別。工作程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別步驟，包括以下內(nèi)容評(píng)估準(zhǔn)備-收集資料、策劃評(píng)估計(jì)劃評(píng)估識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、潛在失效危害等級(jí)

文件編號(hào)Q-CX-6.1-01版本號(hào)a發(fā)布時(shí)間2019/3/24.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制-采取措施，規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)4.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)類別包括：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法可按照潛在失效模式RPN進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)維度分為三個(gè)部分：嚴(yán)重度、發(fā)生頻度、可探測(cè)度，三個(gè)維度的乘積越高，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成的危害越大，需要第一時(shí)間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。4.3.1嚴(yán)重度評(píng)價(jià)原則后果嚴(yán)重度毫無(wú)警告狀態(tài)下的嚴(yán)重危害10有警告狀態(tài)下的嚴(yán)重危害9很咼8咼7中等6低5很低4輕微3很輕微2無(wú)14.3.2頻度評(píng)價(jià)原則發(fā)生的概率頻度很高：持續(xù)性發(fā)生5

文件編號(hào)Q-CX-6.1-01版本號(hào)a發(fā)布時(shí)間2019/3/2高：經(jīng)常性發(fā)生4中：偶然性發(fā)生3低：相對(duì)很少發(fā)生2極低：不太可能發(fā)生14.3.3可探測(cè)度評(píng)價(jià)原則能探測(cè)到的機(jī)率可探測(cè)度絕對(duì)肯定不可能探測(cè)到8現(xiàn)有方法可能探測(cè)不到7很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)到6現(xiàn)有方法可能探測(cè)到5現(xiàn)有方法有較多機(jī)會(huì)能探測(cè)到4現(xiàn)有方法幾乎肯定能探測(cè)到3現(xiàn)有方法大概率肯定能探測(cè)到2現(xiàn)有方法肯定能探測(cè)到1風(fēng)險(xiǎn)控制針對(duì)4.3確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及嚴(yán)重程度較高，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，具體風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策可使用8D分析報(bào)告進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，增強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)能力及競(jìng)爭(zhēng)力，保持持續(xù)運(yùn)營(yíng)。相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》表單6.1《糾正預(yù)防8D報(bào)告》文件編號(hào)Q-CX-6.1-01版本號(hào)a發(fā)布時(shí)間2019/3/2音注鳳險(xiǎn)評(píng)拈和控制窺社圖總經(jīng)辦各職鶴部門(mén)菅黑者吒歳珈備洌按別翦嘔評(píng)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)宦殆等彌足廟翱錠［、采 ；風(fēng)險(xiǎn)徑制離璉顫胚蘇陰..“覩越訃:鈕韻譎殆雄部門(mén)宜菇自」務(wù)黙范昌內(nèi)聰因獲踣二柬能玦施和翅『裁汕怦尋玩便穴析識(shí)盹如茁煙.琪塊衛(wèi)囤爻玉颶菽F.i0的砌根OS曲尊昌評(píng)帶::影羽施菇壬刃嶇扎DJS玉氏I2底品參乩責(zé)質(zhì)呂曽理味系迂Ffll產(chǎn)是拉令崔軽貓￡柑遇孵別；4容疏孚訂址容自屯貓圉內(nèi)鳳辭鶻槪腳：昶辦加理於刁遠(yuǎn)額鳳斛腫鈿淀苣斟魅負(fù)贈(zèng)軼濱蘇魚(yú)轉(zhuǎn)杲方鄧瞬歸誨華定：「碗飾鈿）L昶抽責(zé)W運(yùn)營(yíng)方面區(qū)初艇的說(shuō)跡