工程及材料供方管理作業(yè)指引

碧桂園集團(tuán)廣清區(qū)域工程及材料供方管理作業(yè)指引文件編號版本/修訂A/0第2頁共13頁工程及材料供方管管理作業(yè)指引引（試行）編制日期初審日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人碧桂園集團(tuán)廣清區(qū)域工程及材料供方管理作業(yè)指引文件編號版本/修訂A/0第13頁共13頁流程要素流程目標(biāo)：供方開發(fā)，為區(qū)域發(fā)展提供支持判別供方能力，保證整個采購的質(zhì)量；培養(yǎng)長期戰(zhàn)略供方合作關(guān)系。流程主要責(zé)任部門：區(qū)域工程技術(shù)部流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源供方履約評審?fù)瓿沙陕食杀竟芾聿?、工程程技術(shù)部、項(xiàng)目管理理部工程技術(shù)部優(yōu)秀供方占有率工程技術(shù)部工程技術(shù)部供方績效改善達(dá)成成率項(xiàng)目管理部工程技術(shù)部供方滿意度成本管理部、項(xiàng)目目管理部、工程技術(shù)部流程關(guān)鍵點(diǎn)（CP）流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明備注供方開發(fā)參見5.2供方履約評審參見5.3適用范圍：向本公司提供工程施工、材料設(shè)備供應(yīng)以及監(jiān)理服務(wù)的供方管理工作。術(shù)語與定義履約中評審：工程施工過程中，由工程技術(shù)部組織項(xiàng)目管理部、成本管理部進(jìn)行的供方評審。履約后評審：工程竣工后三個月內(nèi)，由工程技術(shù)部組織項(xiàng)目管理部、成本管理部進(jìn)行的供方評審?？蛻艉笤u審：入伙四個月內(nèi)，由客戶服務(wù)中心根據(jù)客戶服務(wù)管理系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行的供方評審職責(zé)權(quán)限區(qū)域總裁辦公室負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方實(shí)地考察表》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方分級。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制及修訂《工程及材料設(shè)備供方檔案》；負(fù)責(zé)供方資質(zhì)文件預(yù)審；負(fù)責(zé)組織供方實(shí)地考察；負(fù)責(zé)組織履約中評審負(fù)責(zé)組織履約后評審；負(fù)責(zé)編制《供方評審報(bào)告》。成本管理部參與履約中評審。參與履約后評審。項(xiàng)目管理部：參與履約中評審；參與履約后評審。工作程序：供方檔案供方類別：基于客戶價(jià)值，按重要性對供方進(jìn)行分類管理，共分甲、乙、丙三類：甲類供方：總包單位（土建、水電）；乙類供方：鋁合金單位、欄桿單位等；丙類供方：除甲、乙類外的供方。供方級別：基于供方履約能力對供方進(jìn)行分級管理，共分五級a）A級為優(yōu)秀供方（得分≥90），履約評審≥90分b）B級為良好供方（75≤得分＜90），75≤履約評審＜90c）C級為合格供方（60≤得分＜75），60≤履約評審＜75d）D級為不合格供方（得分＜60），履約評審＜60分e）E級為禁用供方：有欺詐、脅迫行為，或造成嚴(yán)重后果的供方。供方編號原則供方開發(fā)供方的聯(lián)系途徑公司內(nèi)職員推薦；已經(jīng)向碧桂園集團(tuán)內(nèi)其他區(qū)域提供產(chǎn)品或服務(wù)；區(qū)域主動聯(lián)系的優(yōu)秀企業(yè)；自行到區(qū)域推銷的供方。供方資質(zhì)預(yù)審資質(zhì)預(yù)審過程第一步：核實(shí)商譽(yù)自行到區(qū)域推銷的供方，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)接受并判斷是否與區(qū)域業(yè)務(wù)相關(guān)，無關(guān)的，明確告知對方后結(jié)束，無需登記；相關(guān)的，接受資料并進(jìn)行登記，注明聯(lián)系途徑。之后，核實(shí)其兩年內(nèi)商譽(yù)，有質(zhì)量缺陷而敗訴、違法行為、信譽(yù)不良記錄的，列入《供方檔案—停用供方》；適宜，進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審第二步。其他的供方，工程技術(shù)部直接接收資料并進(jìn)行登記，注明聯(lián)系途徑后，直接進(jìn)入資質(zhì)預(yù)審第二步。資質(zhì)預(yù)審過程第二步：資料審查通過核實(shí)商譽(yù)后的供方，工程技術(shù)部要求其按照標(biāo)準(zhǔn)格式提供《資質(zhì)預(yù)審文件》及其附件并審核，資質(zhì)及產(chǎn)品不符合預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)的，列入《供方檔案—停用供方》，符合預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)入資質(zhì)預(yù)審第三步。供方預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)序號供方類別預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)1施工總承包通過ISO9001認(rèn)認(rèn)證或已經(jīng)建建立體系并正正在實(shí)施有住宅項(xiàng)目施工經(jīng)經(jīng)驗(yàn)（驗(yàn)收證證書）房建施工總承包貳貳級及以上在區(qū)域所在城市建委委合法登記（提提供備案登記記）證照齊全（營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅務(wù)登登記證、資質(zhì)質(zhì)證書、法人人代碼）2施工監(jiān)理已經(jīng)通過ISO99001認(rèn)證有住宅項(xiàng)目施工監(jiān)監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)（驗(yàn)驗(yàn)收證書）房建監(jiān)理乙級及以以上在區(qū)域所在城市建委委局合法登記記（外地企業(yè)業(yè)）證照齊全（營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅務(wù)登登記證、資質(zhì)質(zhì)證書）3單項(xiàng)工程有質(zhì)量管理部門、人人員有該項(xiàng)工程施工經(jīng)經(jīng)驗(yàn)（驗(yàn)收證證書）證照齊全（營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅務(wù)登登記證、資質(zhì)質(zhì)證書）4設(shè)備材料有質(zhì)量管理部門、人人員有該類產(chǎn)品供貨或或供貨安裝經(jīng)經(jīng)驗(yàn)（驗(yàn)收證證書）證照齊全（營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅務(wù)登登記證、資質(zhì)質(zhì)證書）資質(zhì)預(yù)審過程第三步：現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^資料審查后的供方，由工程技術(shù)部組織相關(guān)部門現(xiàn)場考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門）。評審標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)現(xiàn)場考察后，工程技術(shù)部組織考察人員填寫《供方實(shí)地考察表》，得分率超過60%，評審結(jié)論為合格，報(bào)區(qū)域總裁辦公室批準(zhǔn)后，列入《供方檔案—試用供方》，同時(shí)掃描供方相關(guān)證照存檔；否則列入《供方檔案—停用供方》。注：集團(tuán)已有的合格供方，無須經(jīng)過考察、資質(zhì)預(yù)審過程，僅掃描供方相關(guān)證照存檔后，直接列入《供方檔案—試用供方》。供方履約評審凡壟斷行業(yè)供方無需進(jìn)行履約評審，壟斷行業(yè)包括但不限于供水、供電、天燃?xì)?、有線電視、電話、網(wǎng)絡(luò)、、檢測單位、評審人員資格：項(xiàng)目管理部：項(xiàng)目總項(xiàng)目副總、經(jīng)辦人；工程技術(shù)部：部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人；成本管理部：部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人；評審辦法：甲、乙類供方：進(jìn)行全過程評審，即履約中評審、履約后評審；丙類供方：僅進(jìn)行履約后評審。評審標(biāo)準(zhǔn)：履約中評審：按照《工程管理指導(dǎo)書》執(zhí)行。履約后評審：按《供方履約后評審表》執(zhí)行。評審結(jié)果：工程技術(shù)部統(tǒng)計(jì)上述過程評審按不同類別供方不同權(quán)重匯總的總成績，以及分析供方優(yōu)劣點(diǎn)，編制《供方履約評估匯總表》《供方評審報(bào)告》，報(bào)區(qū)域總裁辦公室批準(zhǔn)后，根據(jù)供方分級原則更新《供方檔案》。甲、乙類供方：總得分＝履約中評審得分×50%＋履約后評審得分×50%丙類供方：總得分＝履約后評審得分供方績效改善：工程技術(shù)部將《供方評審報(bào)告》告知供方，對于有后續(xù)合作項(xiàng)目供方，供方提出改進(jìn)計(jì)劃，工程技術(shù)部與項(xiàng)目管理部監(jiān)督執(zhí)行情況。優(yōu)質(zhì)供方激勵計(jì)劃獎金激勵：“創(chuàng)優(yōu)100”:按照碧桂園集團(tuán)《創(chuàng)優(yōu)100計(jì)劃（2013版）》執(zhí)行；廣清區(qū)域供方評估獎罰辦法：按照廣清區(qū)域發(fā)布的？供方滿意度調(diào)查工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每一年集中進(jìn)行一次供方滿意度調(diào)查，并編制《供方滿意度調(diào)