BR流程管理再造

績(jī)效管理項(xiàng)目系列培訓(xùn)之二：流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：流程再造（BPR）3C流程(BP)流程四要素流程符號(hào)流程描述流程畫法飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時(shí)間為17分鐘123456789101112131415162143順序時(shí)間為17分鐘1234567891011121314151617最長(zhǎng)時(shí)間為?分鐘時(shí)間時(shí)間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容一、流程的基本知識(shí)介紹二、流程圖的基本知識(shí)介紹業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改進(jìn),它的目標(biāo)是通過重新設(shè)計(jì)組織經(jīng)營(yíng)的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價(jià)值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營(yíng)運(yùn)成本,控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高營(yíng)運(yùn)效率三方面),從而獲得績(jī)效的改進(jìn)流程優(yōu)化就是在目前流程基礎(chǔ)上改進(jìn)，去掉沒有增加價(jià)值的活動(dòng)，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達(dá)到短期的迅速改進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。

業(yè)務(wù)流程來自3C的挑戰(zhàn)--流程再造產(chǎn)生的背景

2O世紀(jì)6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)又使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：

(1)顧客（Customer）——買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競(jìng)爭(zhēng)使顧客對(duì)商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對(duì)各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。

(2)競(jìng)爭(zhēng)（Competition）——技術(shù)進(jìn)步使競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國(guó)公司越出國(guó)界，在逐漸走向一體化的全球市場(chǎng)上展開各種形式的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

(3)變化（Change）——市場(chǎng)需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)的環(huán)境下發(fā)展起來的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式已無法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。

面對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進(jìn)行一場(chǎng)根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長(zhǎng)時(shí)代增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。越來越多的管理者終于醒悟：必須對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原則到工作方法進(jìn)行徹底的重組再造，做一次傷筋動(dòng)骨的大手術(shù)，美國(guó)的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。流程再造就是在這種在這種背景下，美國(guó)企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的威脅而展開的的一場(chǎng)管理的革命性探索。SWOT分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)流程再造的三個(gè)基本思想（1）以顧客為中心。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干任務(wù)，并把每個(gè)任務(wù)交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，工作的重點(diǎn)往往會(huì)落在任務(wù)上，從而忽視了最終的目標(biāo)——滿足顧客的需要。恢復(fù)了流程的整個(gè)面貌，帶來的直接好處就是使每位負(fù)責(zé)流程的人員充分意識(shí)到，流程的出口就是向顧客提供較高的價(jià)值。（2）以員工為中心。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型結(jié)構(gòu)的新模式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必須是復(fù)合型的專業(yè)人才，需要具備全面知識(shí)，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推動(dòng)員工不斷學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。（3）以效率和效益為中心。重組流程推動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高，IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時(shí)間，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的業(yè)務(wù)量。流程圖基本知識(shí)介紹流程四要素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫法流程程四四要要素素1、、執(zhí)執(zhí)行行人人:2、、動(dòng)動(dòng)作作:3、、邏邏輯輯關(guān)關(guān)系系:4、、時(shí)時(shí)限限:行為為的的發(fā)發(fā)起起者者流程程過過程程中中的的具具體體行行為為和和步步驟驟動(dòng)作作與與動(dòng)動(dòng)作作之之間間的的先先后后關(guān)關(guān)系系；；也也代代表表信信息息流流物流流、、資資金金流流的的流流向向執(zhí)行行該該流流程程的的動(dòng)動(dòng)作作所所要要求求的的時(shí)時(shí)間間期期限限采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程四四要要素素之之一一:執(zhí)執(zhí)行行人人以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)合同同電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單按照電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收收藥品,打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)收信信息采購(gòu)員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收信息息采購(gòu)員打印印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳帳提供增值稅稅發(fā)票、與與進(jìn)倉單進(jìn)行行勾兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨貸記應(yīng)付申申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量管理部部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購(gòu)合同流程四要素素之二:動(dòng)動(dòng)作以藥品采購(gòu)購(gòu)流程為例例采購(gòu)員生成成電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單按照電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單保管員填寫倉位,藥品入庫庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)收信信息采購(gòu)員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收信息息采購(gòu)員打印印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳帳提供增值稅稅發(fā)票、與與進(jìn)倉單進(jìn)行行勾兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨待記應(yīng)付申申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作采購(gòu)員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購(gòu)合同采購(gòu)部質(zhì)量管理部部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購(gòu)合同流程四要素素之三:邏邏輯關(guān)系以藥品采購(gòu)購(gòu)流程為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)購(gòu)合合同同電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單按照照電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品,打打印印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單保管管員員填寫寫倉倉位位,藥藥品品入入庫庫收集集藥藥品品信信息息錄錄入入系系統(tǒng)統(tǒng)電子子驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員確確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉倉單單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請(qǐng)單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗(yàn)驗(yàn)收藥品品打印驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單,填寫臨時(shí)時(shí)倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天邏輯關(guān)關(guān)系采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程四四要素素之四四:時(shí)時(shí)限以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨貸記應(yīng)付申申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時(shí)限1天流程圖基本本知識(shí)介紹紹流程四要素素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫畫法流程符號(hào)是否動(dòng)作可選動(dòng)作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判斷/決策策邏輯關(guān)系線線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并…………常用流程符符號(hào)不常用流程程符號(hào)采購(gòu)部質(zhì)量管理部部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購(gòu)合同流程符號(hào):動(dòng)作以藥品采購(gòu)購(gòu)流程為例例采購(gòu)員生成成電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單按照電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單保管員填寫倉位,藥品入庫庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子子驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員確確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉倉單單進(jìn)倉倉單單記帳帳在途途商商品品帳帳提供供增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票、、與與進(jìn)倉倉單單進(jìn)進(jìn)行行勾勾兌兌打印印待待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單記帳帳應(yīng)付付賬賬要求求供供應(yīng)應(yīng)商商送送貨貨待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單,增值值稅稅發(fā)發(fā)票票是是否否屬屬急急調(diào)調(diào)不備備庫庫存存品品種種否按照照有有關(guān)關(guān)要要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品打印印驗(yàn)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單,填寫寫臨臨時(shí)時(shí)倉倉位位藥品品入入庫庫藥品品付付款款流流程程文件件存存檔檔7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天動(dòng)作作采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同流程符號(hào):可可選動(dòng)作以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥藥品入庫收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉位位藥品入庫藥品付款流程程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動(dòng)作藥品入庫藥品入庫采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程符符號(hào):表單單以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天表單:單表單單多表單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程符符號(hào):子流流程以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合同同電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單按照電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收收藥品,打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗(yàn)收收信息采購(gòu)員確確認(rèn)驗(yàn)收收信息采購(gòu)員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請(qǐng)單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗(yàn)驗(yàn)收藥品品打印驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單,填寫臨時(shí)時(shí)倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款流程程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部藥品付款流程程采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾勾兌增值稅發(fā)票、、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證證付款計(jì)劃打印付款申請(qǐng)請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款付款計(jì)劃流程程1天3天3天3天3天3天3天3天采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同流程符號(hào):存存檔以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥藥品入庫收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉倉單單記帳帳在途途商商品品帳帳提供供增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票、、與與進(jìn)倉倉單單進(jìn)進(jìn)行行勾勾兌兌打印印待待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單記帳帳應(yīng)付付賬賬要求求供供應(yīng)應(yīng)商商送送貨貨待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單,增值值稅稅發(fā)發(fā)票票是是否否屬屬急急調(diào)調(diào)不備備庫庫存存品品種種否按照照有有關(guān)關(guān)要要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品打印印驗(yàn)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單,填寫寫臨臨時(shí)時(shí)倉倉位位藥品品入入庫庫藥品品付付款款流流程程文件件存存檔檔7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天存檔檔文件件存存檔檔采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程符符號(hào)號(hào):判判斷斷以藥品采采購(gòu)流程程為例采購(gòu)員生生成電子子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同同電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單按照電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收收藥品,打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗(yàn)收收信息采購(gòu)員確確認(rèn)驗(yàn)收收信息采購(gòu)員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天判斷是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種是否采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程符符號(hào):邏輯輯關(guān)系系以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨貸記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天邏輯關(guān)關(guān)系流程圖圖基本本知識(shí)識(shí)介紹紹流程四四要素素流程符符號(hào)流程描描述流程圖圖的畫畫法流程描描述為了便便于記記憶給給流程程取的的名稱稱流程名名稱流程編編號(hào)公司名名稱－－部門門名稱稱－流流程的的序列列號(hào)（（GKBJ－BGS—001）建立此此流程程要達(dá)達(dá)到的的目標(biāo)標(biāo)目的原則建立和和執(zhí)行行該流流程所所必須須遵守守的基基本準(zhǔn)準(zhǔn)則流程適用用于那些些事情的的運(yùn)作適用范圍圍流程說明明流程步驟驟的具體體描述該流程中中最重要要或出錯(cuò)錯(cuò)將導(dǎo)致致嚴(yán)重?fù)p損失的步步驟關(guān)鍵控制制點(diǎn)流程相關(guān)關(guān)表單流程涉及及的相關(guān)關(guān)的文檔檔和表格格流程描述流程名稱稱：藥品品采購(gòu)流流程流流程編號(hào)號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快藥品的的采購(gòu)速速度，提提高存貨貨周轉(zhuǎn)率率，降低低成本二、原則則：過程清晰晰，責(zé)任任明確三、適用用范圍：：適用于于公司藥藥品的采采購(gòu)四、流程程說明：：五、關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)合同洽談?wù)劇⒑炗営喠?、相關(guān)關(guān)表單《采購(gòu)合合同》，，《電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單》》，《驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單》，，《電子子驗(yàn)收信信息》，，《進(jìn)倉倉單》，，《在途途商品帳帳》，《《應(yīng)付帳帳款》，，《增值值稅發(fā)票票》七、制度序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖基本知知識(shí)介紹流程四要素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫法法第一步:流程程描述流程名稱：藥藥品采購(gòu)流程程流流程程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加加快藥品的采采購(gòu)速度，提提高存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，降低成成本二、原則：過程清晰，責(zé)責(zé)任明確三、適用范圍圍：適用于公公司藥品的采采購(gòu)四、流程說明明：五、關(guān)鍵控制制點(diǎn)合同洽談、簽簽訂六、相關(guān)表單單《采購(gòu)合同》》，《電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單》》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單》，《《電子驗(yàn)收信信息》，《進(jìn)進(jìn)倉單》，《《在途商品帳帳》，《應(yīng)付付帳款》，《《增值稅發(fā)票票》序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部第二二步步:標(biāo)標(biāo)明明執(zhí)執(zhí)行行人人以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購(gòu)合合同第三步:畫出流流程的基基本過程程采購(gòu)員生生成電子子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同同電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單按照電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收收藥品,打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗(yàn)收收信息采購(gòu)員確確認(rèn)驗(yàn)收收信息采購(gòu)員打打印進(jìn)